Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000 Forebyggelse Sundhedspleje Børnetandpleje Omsorgs- og specialtandplejen Hovedtotal efter TB Kontrol Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering Hovedtotal efter TB Side 1 af 9

2 Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Servicerammeneutral 100 Forebyggelse U I Forebyggelse U C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 1000 Forebyggelse I Sundhedspleje U I Sundhedspleje U Sundhedstjeneste - astmaindsats Flytning af budget vedr. Sundhedstjenesten fra BU til SFU ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 1010 Sundhedspleje I Tandpleje U I Børnetandpleje U Børnetandpleje DUT DUT Flytning af budget vedr. Tandplejen fra UU til SFU ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 1020 Børnetandpleje I Omsorgs- og Specialtandpleje U Side 2 af 9

3 Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Servicerammeneutral I Omsorgs- og specialtandplejen U B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 1030 Omsorgs- og specialtandplejen I Side 3 af 9

4 Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 2017 Budget Omp. TB Korr. Budget Sundheds- og forebyggelsesudvalget U POL Forbrug juni 2. FR TB 104 Aktivitetsbestemt medfinansiering U POL Aktivitetsbestemt medfinansiering U POL Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering Side 4 af 9

5 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget DUT Titel: Aktivitet: 102 Børnetandpleje DUT TB Indmelding (netto): Udgifter Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. Side 5 af 9

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1000 Titel: Aktivitet: 100 Forebyggelse Forebyggelsen TB Indmelding (netto): Udgifter Der forventes budgetoverholdelse på forebyggelsesområdet Side 6 af 9

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1020 Titel: Aktivitet: 102 Tandpleje Børnetandpleje TB Indmelding (netto): Udgifter -800 Tandplejen for børn og unge ønsker, at overføre 800 t.kr. til budget Dette skyldes, at det desværre ikke er lykkedes at rekruttere en specialtandlæge for hele, men kun de sidste måneder. Som konsekvens af dette, har tandplejen nu en stor ophobning af patienter, som skal have tilbudt regulering jf. bekendtgørelsen. Tandplejen vil derfor sende en del af disse patienter til behandling i privat regi. En behandling strækker sig over to-tre år, hvorfor der vil være en udgfit til dette i år og i 2019 (og måske også 2020). Det er således vigtigt, at de ubrugte midler, bestående af lønkroner og mindreforbrug af materialer til regulering, følger tandreguleringsopgaven. Om midlerne i 2019 skal betales til privatpraktiserende specialtandlæge eller om vi får mulighed for selv at opnoprmere vides pt ikke. De overførte midler skal uanset bruges til regulering. En ansøgning om overførsel vil blive fremført i forbindelse med 3. Forventet Regnskab. Side 7 af 9

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1030 Titel: Aktivitet: 103 Omsorgs- og specialtandpleje Omsorgs- og Specialtandplejen TB Indmelding (netto): Udgifter Der er ikke forventning om afvigelser på omsorgs- og specialtandplejen Side 8 af 9

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1040 Titel: Aktivitet: 104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering TB Indmelding (netto): Udgifter Udgifterne til medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med 15 mio. kr. i som følge af en ekstraordinær stor efterregulering vedrørende Størrelsen på efterreguleringen er blev først endeligt kendt ultimo juli/primo august, og har derfor ikke tidligere indgået i skønnet. Hospitalerne i Region Hovedstaden har implementeret det nye patient-it system "Sundhedsplatformen". Der har, efter systemet indførsel, været udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til Landspatientregistret, hvilket har medført en ustabil afregning til kommunerne og deraf følgende usikre prognoser. Dertil kommer at der i er indført et nye aldersbetingede medfinansieringstakster. Konsekvenserne af dette nye takstsystem er endnu ikke fuldt afdækket, hvilket yderligere øger usikkerheden på områdets prognoser. Derfor søges afvigelsen ikke tillægsbevilliget.