SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

Transkript

1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

2 1 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Refusion fra den centrale refusionsordning, Særlig dyre enkeltsager. Udgifter Indtægter Refusion Netto Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion på 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifter over kr. Ved opgørelse af refusion vedrørende særlig dyre enkeltsager opgøres den samlede udgift pr. borger og refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størsteparten af udgifterne afholdes. Der budgetteres med refusion på kr. vedrørende længerevarende botilbud ( 108) og med kr. vedrørende midlertidige tilbud og støtte i eget hjem ( 107 og 85).

3 2 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Tilbud til ældre og handicappede Udgifter 0 Indtægter Netto Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, som blev indflytningsklar i maj I sidste halvår af 2010 blev det nyopførte botilbud Vadgård indflytningsklar. Vadgård er et botilbud for 17 beboere med autisme. De 17 pladser er fordelt på 10 voksenpladser og 7 pladser for børn. Kirketoften er et botilbud med 28 boliger til fysisk/psykisk handicappede. Der er udregnet fordelingsnøgle til fordeling af pedeludgifter og af øvrige udgifter mellem boligerne og servicearealer. Den indebærer, at 82,3 % af disse udgifter overføres til boligerne og resten til servicearealerne. Anlægsprojektet vedr. Vadgård er endnu ikke endeligt afsluttet, hvorfor der ikke pt. er udarbejdet fordelingsnøgle imellem boliger og servicearealerne.

4 3 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens 85. Fra Mariagerfjord Kommunes tilbud ydes der på nuværende tidspunkt støtte til i alt 219 borgere. Støtten gives fra følgende tilbud: Bostøtten, Arden Personalegifter 7 borgere Støtteteam Kirkegade, Hadsund 16 borgere Bostøtten, Døstrup 5 borgere Bygruppen, Hobro 19 borgere Fjordgruppen kr kr. 0 kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr.

5 4 27 borgere Specialgruppen, Hobro 58 borgere Team Øst, Hadsund 38 borgere Team Vest, Hobro 39 borgere Vesterfjord Kollegiet 10 borgere kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Som en del af besparelsen på ½% af udvalgets ramme har Udvalget for Sundhed og Omsorg foreslået, at der spares kr vedrørende friholdelse af 3 pladser på Vesterfjord Kollegiet. Alternativt vil være salg af pladser til Børn og Familie eller til andre kommuner. Denne besparelse er lagt ind i budgettet (løn).

6 5

7 6 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i henhold til Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er regnskabserfaringer fra En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Ud over ovennævnte specialrådgivning er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, kommunen skal overtage, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. Der føres dog udgifter til objektiv finansiering af den del af tilbudene, der ydes efter Serviceloven, for et par regionale institutioner. dette gælder en del af taleinstituttets ydelser til voksne og tilbud fra Hjerneskadecenteret. Der er i alt afsat kr. til denne objektive finansiering i Hjælpemiddeldepotet:

8 7 På hjælpemiddeldepotet er der afsat kr. til løn mv. vedrørende 5,91 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Det er 1,00 ergoterapeut, 4,00 teknikere og 0,91 til administration og depotservice. Dette beløb er inklusiv vikarbudget og arbejdsskadeforsikring. I 2010 skete en udvidelse i forhold til 2009-budgettet på 2,00 teknikere bl.a. til opsætning af nødkald og nøglebokse hos borgere. Der er desuden ansat en person i fleksjob, som er fuldt ud finansieret af mentorordning. Personaleudvidelsen i 2010 betyder også, at hjælpemiddeldepotet nu i et vist omfang kan foretage service, reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler for borgerne mod betaling. I den forbindelse kan der også blive tale om midlertidig udleje af hjælpemidler. Derudover er der på hjælpemiddeldepotet afsat kr. til administration, IT, inventar og materiel mv., leasing og drift af biler til kørsel med hjælpemidler mv. samt drift og vedligeholdelse af lokalerne. Der er sket en forhøjelse af budgettet med kr. på grund af regnskabserfaring, idet der ikke tidligere har været budgetteret med udgifterne til lokaledrift og leasing af biler. Som udgangspunkt afholdes udgifter til hjælpemidler på funktion I en vis udstrækning afholdes der på hjælpemiddeldepotet også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende vil en del af disse udgifter blive omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de registrantføres når de tages i brug. Dette vil dog ikke ske for alle udgifter (bl.a. vil indkøb af mindre hjælpemidler ikke blive registrantført, hvilket er et krav på funktion ). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke bliver omposteret til funktion , skal budgettet der dække udgifterne på funktion Funktion (hjælpemidler) er fra og med 2011 overført til Sundhed og Ældre, idet det er denne fagenhed, der bevilger hjælpemidlerne og rådgiver borgerne.

9 8 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Udgifter Indtægter 0 Refusion Netto Udgifter til ophold på forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Kommunens finansiering af området dækkes via 50 % statsrefusion. Budget 2012 er en fremskrivning af budget Budgettet er i 2011 blevet nedsat i forhold til tidligere år på basis af regnskabserfaringer. Et par borgere der tidligere boede fast på forsorgshjem er blevet overført til en institution efter 107. Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. I en vis udstrækning er der sammenhæng med ophold i institutioner efter Servicelovens 107, der føres på funktion , idet borgere der har haft længerevarende ophold på forsorgshjem som ovenfor nævnt undertiden flyttes til et 107-tilbud.

10 9

11 10 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Misbrugscentret Mariagerfjord, som er et tilbud om rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet. Pr. 1. maj 2011 overtog Mariagerfjord Kommune forpligtelsen fra det tidligere regionale misbrugscenter til at tilbyde misbrugsbehandling i eget regi. I den forbindelse blev Misbrugscenter Mariagerfjord kaldet Fortunavej etableret, som en del af Socialpsykiatrien i Mariagerfjord Kommune. På Fortunavej er der er lang vifte af tilbud bla.: Alkohol Åben Anonym rådgivning og vejledning Udredning med henblik på matchning af behandlingstilbud Ambulant behandling, både individuel og i grupper Pårørendesamtaler Stoffer Åben anonym rådgivning og vejledning Udredning med henblik på matchning af behandlingstilbud Ambulant behandling, både individuel og i grupper Substitutionsbehandling Pårørendesamtaler Forebyggelse af hepatitis C Familiebehandling Unge udredning og behandling (12 23-årige) Dobbelte diagnoser og belastninger (psykisk lidelse/misbrug) Stoffri ambulant behandling (fastholdelse af stoffrihed) Efterbehandling målrettet de borgere, der har opnået stoffrihed eller ædruelighed. Herudover tilbyder Fortunavej kurser og temadage om forebyggelse, rusmidler og misbrug samt konsulentbistand til relevante personalegrupper. Der er ansat 5 behandlere og 1 sekretær på ½ tid. Herudover er der ansat 1 læge på konsulentbasis 8 t. ugtl. Udover eget Misbrugscenter betaler Mariagerfjord Kommune til private tilbud

12 11 og andre kommuner og regioners tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social-/miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Mariagerfjord Kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere.

13 12 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108) Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrører botilbuddet Kirketoften, Hobro, hvor der er 28 beboere. Endvidere vedrører funktionen betaling til andre kommuner og regioner for tilbud udenfor Mariagerfjord Kommune. Botilbuddet Kirketoften: Indtægter kr kr kr kr. Betaling til andre kommuner og regioner er budgetteret på basis af nuværende anbringelser på 39 borgere og udgør kr. På Kirketoften bor pt. 8 borgere fra andre kommuner.

14 13 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager kr kr. Bofællesskabet Aalborgvej, Hadsund kr kr. Indtægter fra beboere kr kr. Bofællesskabet Rugmarken, Arden kr kr. Indtægter fra beboere kr kr. Bofællesskabet Enggården i Mariager kr kr. Indtægter fra beboere 0 kr kr. Bofællesskabet Skivevej, Hobro Indtægter fra beboere Bofællesskabet Vadgård, Hobro Indtægter fra beboere kr kr kr kr kr kr kr kr.

15 14 Ledelse og sekretær VUR Botilbud Hørby Indtægter fra beboerne Klubvirksomhed Mariager kr kr kr kr kr kr kr. Ud over egne bofællesskaber og salg af pladser af disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners bofællesskaber, og endelig er personer fra andre kommuner placeret i private tilbud og lignende, som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Der er medtaget kr. til dækning af udgifter i forbindelse med plejefamilier til voksne. Der er indregnet kr. til forventede udgifter for botilbud i andre kommuner incl. 85-udgifter. Udgifter til private botilbud incl. udgifter til 85 er beregnet til kr. Heraf er udgifter til viderefakturering til andre kommuner på kr. Derudover er der egenbetalinger på kr.

16 15 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 97-99). Udgifter Indtægter -86 Netto Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i Serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for kr. incl. vikardækning og øvrige personaleudgifter. Det er udgifter til aflønning af 2 ansatte. Der er indregnet kr. til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede og indgår dermed ikke i de tekniske lønbudgetter. Der er regnet med udgifter vedrørende andre kommuners tilbud på kr. og indtægter på kr. Der er ikke indregnet udgifter til støtte til døvblinde.

17 16 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: Beskyttet beskæftigelse ( 103) Udgifter Indtægter Netto Indeholder udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i andre kommuner samt udgifter til egne borgere i eget tilbud Projektcenter Hadsund samt indtægter vedrørerende andre kommuners borgere brug af tilbud i Projektcenter Hadsund. Fagenheden Handicap overføre udgiften vedr. Projektcenter Hadsund til fagenheden Arbejdsmarked, der står for den daglige drift. Budget 2012 er fordelt med kr. vedr. egne borgere i egne tilbud kr. vedr. egne borgere i andre kommuners tilbud og indtægter på vedr. betaling fra andre kommuners borgere i Mariagerfjord kommunes tilbud.

18 17 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i Serviceloven. Ud over egne tilbud og salg af pladser i disse til andre kommuner, er der udgifter til borgere fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners tilbud. Der er indregnet følgende beløb til de kommunale aktivitets- og samværstilbud: For personer med nedsat funktionsevne: Ledelse og sekretær for dagtilbud Lønudgifter Aktivitetshuset, Hobro Lønudgifter Andre udgifter Indtægter fra andre kommuner Blæksprutten, Hobro Lønudgifter Andre udgifter Indtægter fra andre kommuner Dagtilbuddet Solstrejf, Hadsund Lønudgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Psykiatriområdet: Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet Lønudgifter kr kr.

19 18 Café Madam Blå Driftstilskud Værestedet Tinggade, Hadsund Lønudgifter Støttecenter for sindslidende, Hobro. Lønudgifter Værestedet Den blå Café, Arden Driftstilskud Brohovedet, Hobro Lønudgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Endvidere er der budgetteret med udgifter på kr. til betaling til andre kommuner og regioner for borgere fra Mariagerfjord Kommunes benyttelse af aktivitets- og samværstilbud. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifter over kr. Imidlertid skal refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er på botilbudsdelen. Budgettet i 2012 er på baggrund af regnskabserfaringer 2010 samt forventning om forbruget på området i 2012 med baggrund i antallet af brugere på området pt.

20 19 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler Kontante ydelser, Sociale formål Udgifter Indtægter 0 Refusion Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. I Handicapafdelingen ligger udgifter til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Der et taget udgangspunkt i budget 2011 med fremskrivninger, da det ser ud til omtrent at holde det forudsatte niveau. Tidligere har udgifterne ligget på et højere niveau, men efter en rapport i 2008 viste, at merudgifterne til diabetikerkost lå på et lavere niveau end hidtil antaget, var mange diabetikeres samlede merudgifter for små til at de var berettiget til merudgiftsydelse, og de mistede tillægget. Diabetikere udgjorde tidligere langt hovedparten af tilskudsmodtagerne. Der kommer dog nye grupper til på funktionen. Der har i været en række klagesager, hvor diabetikere har klaget over afgørelsen og i nogle tilfælde har sandsynliggjort andre merudgifter. Disse har dermed atter fået tilskud, så der er atter vækst i antallet. Fra januar til august 2010 har 124 borgere fået denne type tilskud. Det er 20 flere end i samme periode i Lagt hovedparten af disse 124 får til kr. i månedlig ydelse, mens det største tilskud i 2011 er på kr. pr. måned. Funktionen er en overførselsudgift, men den er ikke omfattet af budgetgarantien.

21 20