SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

Transkript

1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

2 1 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Refusion fra den centrale refusionsordning, Særlig dyre enkeltsager. Udgifter 0 Indtægter 0 Refusion Netto Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion på 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifter over kr. Ved opgørelse af refusion vedrørende særlig dyre enkeltsager opgøres den samlede udgift pr. borger og refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størsteparten af udgifterne afholdes. Der budgetteres med refusion på kr. vedrørende længerevarende botilbud ( 108) og med kr. vedrørende midlertidige tilbud og støtte i eget hjem ( 107 og 85) samt kr. vedr. 96 personlige hjælpere.

3 2 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Tilbud til ældre og handicappede Udgifter 0 Indtægter Netto Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, som blev indflytningsklar i maj I sidste halvår af 2010 blev det nyopførte botilbud Vadgård indflytningsklar og i løbet af 2012 botilbud i Døstrup. Budget på området er under udarbejdelse, idet endelig fordelingsnøgle imellem ordinær drift og boligområderne er under udarbejdelse.

4 3 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter -623 Netto Handicaps andel af udgifterne på denne funktion er udgifter til Hjælperordninger efter Servicelovens 95, der siger at, En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Der er budgetteret med udgifter til hjælperordninger til ca. 30 personer med en hjælp på niveau med det bevilgede medio Hjælpen varierer fra få timer pr. uge til hjælp alle døgnets timer. Indtægten er regional medfinansiering for én hjælperordning, hvor modtageren er respiratorbruger. Nogle få personers hjælperordninger har et omfang, der overstiger de kr., der er grænsen for statsrefusion til særlig dyre enkeltsager. Refusionsindtægten bliver bogført på samlet funktionsområde Refusion fra den centrale refusionsordning, Særligt dyre enkeltsager. Budgettet er tilført kr. Det er handicaps andel af en samlet DUTregulering på kr., pga. en lovændring vedr. hjælperordninger, der betyder øgede udgifter ved sygdom, barsel m.v. ved hjælperne.

5 4 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens 85. Fra Mariagerfjord Kommunes tilbud ydes der på nuværende tidspunkt støtte til i alt 349 borgere. Støtten gives fra følgende tilbud: Bostøtten, Arden Indtægter fra borgere Støtteteam Kirkegade, Hadsund Indtægter fra borgere Bostøtten, Døstrup Indtægter fra borgere Bygruppen, Hobro Udgifter i alt Indtægter fra borgere Fjordgruppen Indtægter fra borgere Specialgruppen, Hobro Indtægter fra borgere kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr.

6 5 Team Øst, Hadsund Team Vest, Hobro kr kr. Vesterfjord Kollegiet Udgifter i alt Indtægter fra borgere kr kr kr. Der er budgetteret med kr. vedrørende udgifter for Mariagerfjord Kommunes borgere, der modtager 85-støtte i andre kommuner. Ligeledes er der budgetteret med indtægt fra andre kommuners borgere, der modtager 85-støtte i Mariagerfjord Kommune med kr. I forbindelse med det igangværende budgetarbejde er der fremsat besparelsesforslag i forbindelse med 1% rammebesparelse vedrørende reduktion i antal af ledere af institutioner og tilbud på handicapområdet svarende til besparelse på i alt kr.

7 6 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter 0 Netto Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i henhold til Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er regnskabserfaringer fra En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Ud over ovennævnte specialrådgivning er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, kommunen skal overtage, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. Der føres dog udgifter til objektiv finansiering af den del af tilbudene, der ydes efter Serviceloven, for et par regionale institutioner. dette gælder en del af taleinstituttets ydelser til voksne og tilbud fra Hjerneskadecenteret. Der er i alt afsat kr. til denne objektive finansiering i 2013.

8 7 Hjælpemiddeldepotet: På hjælpemiddeldepotet er der afsat kr. til løn mv. vedrørende 5,72 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Det er 1,00 ergoterapeut, 3,80 teknikere og 0,92 til administration og depotservice. Dette beløb er inklusiv vikarbudget og arbejdsskadeforsikring. Der er desuden ansat en person i fleksjob. Hjælpemiddeldepotet kan i et vist omfang foretage service, reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler for borgerne mod betaling. I den forbindelse kan der også blive tale om midlertidig udleje af hjælpemidler. Derudover er der på hjælpemiddeldepotet afsat kr. til nettoudgifter til administration, IT, inventar og materiel mv., leasing og drift af biler til kørsel med hjælpemidler mv. samt drift og vedligeholdelse af lokalerne. Som udgangspunkt afholdes udgifter til hjælpemidler på funktion I en vis udstrækning afholdes der på hjælpemiddeldepotet også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende vil en del af disse udgifter blive omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de registrantføres når de tages i brug. Dette vil dog ikke ske for alle udgifter (bl.a. vil indkøb af mindre hjælpemidler ikke blive registrantført, hvilket er et krav på funktion ). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke bliver omposteret til funktion , skal budgettet der dække udgifterne på funktion

9 8 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Udgifter Indtægter 0 Refusion Netto Udgifter til ophold på forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Kommunens finansiering af området dækkes via 50 % statsrefusion. Budget 2013 er en fremskrivning af budget Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. I en vis udstrækning er der sammenhæng med ophold i institutioner efter Servicelovens 107, der føres på funktion , idet borgere der har haft længerevarende ophold på forsorgshjem som ovenfor nævnt undertiden flyttes til et 107-tilbud. Udgifterne har været stigende siden Blå Kors i foråret 2011 etablerede forsorgshjem i kommunen, men der arbejdes på, at de af kommunens borgere, der tager ophold på hjemmet, hurtigst muligt hjælpes i egen bolig.

10 9 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Misbrugscentret Mariagerfjord, som er et tilbud om rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet. Pr. 1. maj 2011 overtog Mariagerfjord Kommune forpligtelsen fra det tidligere regionale misbrugscenter til at tilbyde misbrugsbehandling i eget regi. I den forbindelse blev Misbrugscenter Mariagerfjord kaldet Fortunavej etableret, som en del af Socialpsykiatrien i Mariagerfjord Kommune. På Fortunavej er der er lang vifte af tilbud bla.: Alkohol Åben Anonym rådgivning og vejledning Udredning med henblik på matchning af behandlingstilbud Ambulant behandling, både individuel og i grupper Pårørendesamtaler Stoffer Åben anonym rådgivning og vejledning Udredning med henblik på matchning af behandlingstilbud Ambulant behandling, både individuel og i grupper Substitutionsbehandling Pårørendesamtaler Forebyggelse af hepatitis C Familiebehandling Unge udredning og behandling (12 23-årige) Dobbelte diagnoser og belastninger (psykisk lidelse/misbrug) Stoffri ambulant behandling (fastholdelse af stoffrihed) Efterbehandling målrettet de borgere, der har opnået stoffrihed eller ædruelighed. Herudover tilbyder Fortunavej kurser og temadage om forebyggelse, rusmidler og misbrug samt konsulentbistand til relevante personalegrupper. Der er ansat 5 behandlere og 1 sekretær på ½ tid. Herudover er der ansat 1 læge på konsulentbasis 8 t. ugtl. Udover eget Misbrugscenter betaler Mariagerfjord Kommune til private tilbud

11 10 og andre kommuner og regioners tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social-/miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Mariagerfjord Kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere. Misbrugscentrets budget er på kr.

12 11 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108) Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrører botilbuddet Kirketoften, Hobro, hvor der er 28 beboere. Endvidere vedrører funktionen betaling til Region Nordjylland for de regionale tilbud i Mariagerfjord Kommune Sødisbakke, Visborggård og Østerskoven og til andre kommuner og regioner for tilbud udenfor Mariagerfjord Kommune. Botilbuddet Kirketoften: Indtægter kr kr kr. Betaling til andre kommuner og regioner er budgetteret på basis af nuværende anbringelser på 35 borgere og udgør kr. På Kirketoften bor pt. 8 borgere fra andre kommuner. Der er budgetteret med kr. vedrørende egenbetaling fra beboere boende på ikke kommunale institutioner i Mariagerfjord Kommune.

13 12 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager kr. Bofællesskabet Aalborgvej, Hadsund kr. Indtægter fra beboere kr kr. Bofællesskabet Rugmarken, Arden kr. Indtægter fra beboere kr kr. Bofællesskabet Enggården i Mariager kr. Indtægter fra beboere 0 kr kr. Bofællesskabet Skivevej, Hobro Indtægter fra beboere Bofællesskabet Vadgård, Hobro Udgifter i alt Indtægter fra beboere Ledelse og sekretær VUR Botilbud Hørby Indtægter fra beboerne kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

14 13 Klubvirksomhed Mariager kr kr. Ovennævnte er excl. Botilbud Vadgårds afdeling for børn og unge. Denne afdeling har 7 pladser. Ud af disse 7 pladser er 2 pladser betalt af fremmed kommune. De resterende 5 pladser finansieres af Børn/Familie-afdelingen hos Mariagerfjord Kommune. Det samlede udgiftsbudget vedrørende børn- og ungeafdelingen udgør kr. Ud over egne bofællesskaber og salg af pladser af disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners bofællesskaber, og endelig er personer fra andre kommuner placeret i private tilbud og lignende, som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Der er indregnet kr. til forventede udgifter for botilbud i andre kommuner og hos private botilbud. Heraf er udgifter til viderefakturering til andre kommuner på kr. Derudover er der budgetteret med kr. vedrørende egenbetaling. Der er medtaget kr. til dækning af udgifter i forbindelse med plejefamilier til voksne.

15 14 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 97-99). Udgifter Indtægter -87 Netto Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i Serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for kr. incl. vikardækning og øvrige personaleudgifter. Det er udgifter til aflønning af 2 ansatte. Der er indregnet kr. til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede. Der er budgetteret med indtægter på kr. Der er ikke indregnet udgifter til støtte til døvblinde.

16 15 Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Funktion: Beskyttet beskæftigelse ( 103) Udgifter Indtægter Netto Indeholder udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i andre kommuner samt udgifter til egne borgere i eget tilbud Specialenheden Hadsund samt indtægter vedrørende andre kommuners borgere for brug af tilbud i Specialenheden Hadsund. Fagenheden Handicap betaler udgiften vedr. Specialenheden Hadsund til fagenheden Arbejdsmarked, der står for den daglige drift. Budget 2013 er fordelt med kr. vedr. egne borgere i eget tilbud kr. vedr. egne borgere i andre kommuners tilbud og indtægter på kr. vedr. betaling fra andre kommuners borgere i Mariagerfjord kommunes tilbud.

17 16 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i Serviceloven. Ud over egne tilbud og salg af pladser i disse til andre kommuner, er der udgifter til borgere fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners tilbud. Der er indregnet følgende beløb til de kommunale aktivitets- og samværstilbud: For personer med nedsat funktionsevne: Ledelse og sekretær for dagtilbud Aktivitetshuset, Hobro Indtægter fra brugere Indtægter fra andre kommuner Blæksprutten, Hobro Indtægter fra brugere Indtægter fra andre kommuner Dagtilbuddet Solstrejf, Hadsund Indtægter fra brugere kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Psykiatriområdet: Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet Udgifter i alt kr. Café Madam Blå Driftstilskud Værestedet Tinggade, Hadsund Udgifter i alt kr kr.

18 17 Støttecenter for sindslidende, Hobro. Udgifter i alt Indtægter fra brugere Værestedet Den blå Café, Arden Driftstilskud Brohovedet, Hobro Udgifter i alt kr kr kr kr kr. Endvidere er der budgetteret med udgifter på kr. til betaling til andre kommuner og regioner for borgere fra Mariagerfjord Kommunes benyttelse af deres aktivitets- og samværstilbud. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifter over kr. Imidlertid skal refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er på botilbudsdelen. Budgettet i 2013 er baseret på regnskabserfaringer fra 2011 samt forventning om forbruget på området i 2013 med baggrund i antallet af brugere på området i sommeren I forbindelse med det igangværende budgetarbejde er der fremsat besparelsesforslag i forbindelse med 1% rammebesparelse vedrørende lukning af dagtilbuddet Brohovedet i Hobro. Besparelsesforslag kr. Dette er ikke indregnet i budgettet.

19 18 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførsler Kontante ydelser, Sociale formål Udgifter Indtægter 0 Refusion Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. I Handicapafdelingen ligger udgifter til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Der et taget udgangspunkt i budget 2011 med fremskrivninger, da det ser ud til omtrent at holde det forudsatte niveau. Tidligere har udgifterne ligget på et højere niveau, men efter en rapport i 2008 viste, at merudgifterne til diabetikerkost lå på et lavere niveau end hidtil antaget, var mange diabetikeres samlede merudgifter for små til at de var berettiget til merudgiftsydelse, og de mistede tillægget. Diabetikere udgjorde tidligere langt hovedparten af tilskudsmodtagerne. Der kommer dog nye grupper til på funktionen. Der har i været en række klagesager, hvor diabetikere har klaget over afgørelsen og i nogle tilfælde har sandsynliggjort andre merudgifter. Disse har dermed atter fået tilskud, så der er atter vækst i antallet. Fra januar til august 2012 har 138 borgere fået denne type tilskud. Det er 14 flere end i samme periode i Lagt hovedparten af disse 138 får til kr. i månedlig ydelse, mens det største tilskud i 2012 er på kr. pr. måned. Funktionen er en overførselsudgift, men den er ikke omfattet af budgetgarantien.