Notat vedr. afvikling af underskud på Handicaptilbuddene. Indledning

Transkript

1 Den 3. maj 2012 Peer Heitmann Notat vedr. afvikling af underskud på Handicaptilbuddene. Indledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 er der konstateret et samlet underskud på kr på de kommunale institutioner under handicapafdelingen. Som følge heraf er der udarbejdet et notat for afvikling af underskuddet. Planen er dels et notat for afvikling af underskuddet for institutionsområdet, og dels et notat for fremtidig organisering af handicapområdet. Som følge af reglen om at udvalgene selv skal finde de første 2 % af en budgetoverskridelse, blev institutionsområdet pålagt besparelser på, i første omgang 4 %. Grunden til dette er, at ca. halvdelen af budgettet vedrører udgifter til eksterne leverandører. Det betyder, at vi har kontraktlige forpligtelser til disse leverandører, og dermed ikke kan gennemføre en besparelse hos dem. Efterfølgende blev der udmeldt endnu en besparelse på yderligere ca. kr svarende til ca. 1 %. Den blev ligeledes pålagt vores institutionsområde. Det vil sige at de kommunale institutioner kom til at bære den samlede besparelse, altså 5 %. Denne besparelse blev godkendt i august 2011, og i de efterfølgende økonomivurderingerne er der taget forbehold for, at denne besparelse på 5 % ikke ville kunne effektueres i 2011.

2 Plan for afvikling af underskud fra regnskab 2011 Vesterfjord Kollegiet, Specialgruppen og Kirkegade Tina Muusholm Vesterfjord kollegiet er et tilbud til unge borgere med indlæringsvanskeligheder, der samtidig er i et arbejdsmarkeds-afklaringsforløb. Under deres ophold gives de unge vejledning og rådgivning, så de bliver i stand til selvstændigt at kunne varetage de opgaver, det kræver for at kun bo i egen bolig. Kirkegade er et støtteteam, der yder hjemmevejledning til voksne borgere med erhvervede hjerneskader og voksne, der grundet følgesygdomme, har brug for støtte i hverdagen. Der kan være tale om funktionsnedsættelser af fysisk, kognitiv og socialkarakter. Specialgruppen yder hjælp og støtte i eget hjem til borgere, som har nogle livsvilkår, der gør det nødvendigt med støtte/rådgivning for at kunne mestre eget liv. Økonomien på Vesterfjord Kollegiet, Kirkegade og Specialgruppen har i 2011 set ud som vist i tabellen nedenfor. Det oprindelige budget lå på kr Der blev overført et underskud fra 2010 på kr Forbruget i 2011 kom til at ligge på kr , hvilket gav et underskud i 2011 på kr Dette underskud overføres til 2012, hvor budgettet lyder på kr og der forventes et forbrug på kr Ifølge disse forventninger vil man i 2012 komme ud med et overskud på kr Så underskuddet vil være tilbagebetalt allerede i Der er ansat 21 personer til betjene ca. 80 borgere Budget Merforbrug/overført fra tidligere år Resultat/forventet resultat Over/underskud Tiltag der er implementeret for afviklingen af underskuddet Ved stillingsledighed overvejes medarbejderrokeringer og afvejning af uddannelsesniveau for der tages stilling til opslag af stillingen. I 2012 omkonverteres en stilling fra pædagog til en pædagogstuderende Der er igangsat et øget fokus på logistik og tilrettelæggelse af opgaveløsningen, som har betydet en væsentlig ændring i strukturen for vejlederbesøg i eget hjem med henblik på at reducere i kørselsudgifterne. Konsekvensen er mindre fleksibel støtte og serviceforringelser. Fokus på at løse opgaverne i samarbejde med de øvrige enheder i handicap ud fra et fælles udgangspunkt, samt forbedring af det tværgående samarbejde. Fortsat løbende økonomiopfølgning

3 Plan for afvikling af underskud fra regnskab 2011 Blæksprutten, Smedevej, Solstrejf, A-huset og Genbrugsloppen (SAB) - Martin Bøgild Blæksprutten er primært et værested for visiterede borgere, hvor det er muligt at komme som cafégæst og deltage i forskellige arrangementer om eftermiddagen og om aftenen. Blæksprutten er beliggende i Hobro Smedevej er et dagbeskæftigelsestilbud, men rammen er opbygget som en rigtig arbejdsplads, hvor der foretages mange forskelligartede produktions- og håndværksmæssige opgaver. Solstrejf er et værested beliggende i Hadsund og er et dagtilbud for visiterede borgere. Her er det ligeledes muligt at deltage i forskellige aktiviteter. A-huset er et dagsbeskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede borgere beliggende i Hobro. Aktiviteterne tilrettelægges den enkelte borger og der tilstræbes at skabe rammer for aktiviteter, der minder om arbejde, således brugerne for en fornemmelse af at møde på job. Genbrugsloppen er et dagbeskæftigelsestilbud beliggende i industrikvarteret i den nordlige ende af Hobro, og drives i samarbejde med I/S Fællesforbrænding. Genbrugsloppen er en lille genbrugsbutik, og der tilstræbes på at skabe en arbejdsplads med reelle arbejdsfunktioner og via pædagogiske tiltag søger man at gøre de ansatte så selvhjulpne som muligt. Alle ovenstående er en del af SAB I 2011 var der budgetteret med udgifter på kr Der blev der overført et overskud på kr fra Resultatet i 2011 blev kr , hvilket resulterer i et underskud på kr Det er dette underskud, som skal nedbringes de følgende år og bliver overført til I 2012 er der et budget på kr , men der forventes tilført kr fra det store område dvs. 107, 108 og 85. Dette er indregnet i budgettet. Der forventes et forbrug i 2012 på kr , hvilket så betyder, at der i 2012 kommer et underskud på kr Dette beløb overføres til 2013, hvor der er et budget på kr og et forventet forbrug på kr , hvilket giver et underskud på kr Det forudsættes at disse budget- og forbrugsbeløb fortsætter, hvilket betyder, at underskuddet vil være tilbagebetalt i Der er ansat 37 personer til betjene ca. 120 borgere Budget Merforbrug/overført fra tidligere år Resultat/forventet resultat Over/underskud

4 Tiltag der er implementeret for afviklingen af underskuddet Ovenstående besparelser på løn- og medarbejdersiden fremkommer ved, at en medarbejder går på efterløn og en medarbejder går ned i tid. Ingen af disse bliver genbesat. Fra august 2012 er kontrakten med Fjordens taxa opsagt, og derefter vil tilbuddene under SAB selv sørge for klientbefordring. Udbetaling af vederlag til brugerne på de indtægtsgivende beskæftigelsesforhold vil blive delvis stoppet pr. 1. august Derudover vil der blive holdt igen på alle udgiftskrævende aktiviteter. Fortsat løbende økonomiopfølgning

5 Plan for afvikling af underskud fra regnskab 2011 Skivevej, Hørby og Vadgård - Hanne Fucks Skivevej er et botilbud beliggende i Hobro. Botilbuddet består af to levegrupper, hvori der i hver bor ni voksne personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hørby er et ungdomskollegium til unge borgere, som har brug for ydre struktur, træning og metoder til at få overskuelig gjort deres kompetencer, således at de kan klare sig med mindre hjælp af personale. De unge kendetegnes ved at have det svært med kontakt og at indgå i sociale fællesskaber. Vadgård er et specialiseret bo- og beskæftigelsestilbud, hvor målgruppen er børn, unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. I 2011 var der afsat et budget på kr , et merforbrug på kr blev overført fra Resultatet i 2011 endte på kr , hvilket giver et underskud på kr Dette overføres til 2012, hvor der er afsat et budget på kr Efterfølgende overføres der kr til boligdelen. I forbindelse med ombygning og renovering af Vadgård var renoveringen af den ældre bygning ved en fejl konteret på driften. Dette flyttes derfor til boligdelen. Dette betyder, at budgettet i 2012 hedder kr I de følgende år overføres kr , som indregnes i de nye budgetter. I 2012 forventer man et overskud på kr Vadgaards merforbrug skyldes primært én meget udadreagerende borger der er fraflyttet tilbudet i januar Der er på nuværende tidspunkt reduceret i personalestaben Der er ansat 56 personer til betjene ca. 50 borgere Budget Merforbrug/overført fra tidligere år Resultat/forventet resultat Over/underskud Tiltag der er implementeret for afviklingen af underskuddet Idet perspektivet er så kort, foretages ikke yderligere.

6 Kirketoften Torben Frederiksen Kirketoften: Botilbuddet på Kirketoften er rettet mod de svageste borgere med udviklingshæmning, der alle har massivt behov for hjælp og guidning til alle dagligdags funktioner døgnet rundt. Der er ansat 40 personer til betjene ca. 28 borgere Budget Merforbrug/overført fra tidligere år Resultat/forventet resultat Over/underskud På Kirketoften var der i 2011 et merforbrug på ca kr. og i 2012 forventes der et overskud i regnskabet, hvorfor der ikke foretages yderligere. Besparelsen skyldes primært besparelse på nattevagter. Tiltag der er implementeret for afviklingen af underskuddet Idet perspektivet er så kort, foretages ikke yderligere.

7 Plan for afvikling af underskud fra regnskab 2011 Bostøtten Arden og Døstrup, Team Øst og Vest, Værestedet Hadsund, Støttecentret Hobro, Brohovedet samt Misbrugscentret Frank Lundum Bostøtten Arden og Døstrup er to tilbud til borgere, der er i stand til at bo selv, men behøver udvidet støtte i hverdagen. Brugerne lejer sig ind i rækkehuse efter lejeloven og modtager udvidet bostøtte efter serviceloven. Team Øst og Vest leverer bostøtte til sindslidende og misbrugere i borgerens hjem, og hjælper dem med det borgeren ikke selv kan. Tilbuddene er individuelle både i omfanget af støtten og hvilken karakter støtten har. Værestedet Hadsund og Støttecentret Hobro er to væresteder for sindslidende og misbrugere i Mariagerfjord Kommune. De tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt og rummeligt fællesskab samt flere forskellige aktiviteter. Medarbejderne tilbyder rådgivning og vejledning. Brohovedet er et dagtilbud for unge mellem 18 og 30 år med forskellige problematikker i deres hverdagsliv. Misbrugscentret er et tilbud til mennesker der har brug for rådgivning, vejledning og behandling. Medarbejderne har kompetencer til at behandle personer med misbrug af alkohol, piller eller stoffer samt give støtte og vejledning til fagpersoner, pårørende og andre der har misbrugsproblematikker inde på livet. På misbrugs- og psykiatriområdet var der i 2011 et underskud på kr som er blevet overført til I 2012 lyder budgettet på kr og der forventes et resultat på kr , hvilket giver et underskud på kr De efterfølgende år ligger budgettet på næsten det samme niveau, og det forventede resultat ligger på kr , hvilket betyder at underskuddet først er tilbagebetalt i Perioden i 2011 har været præget dels af overtagelsen af Misbrugscentret og dels af ombygning og flytning af de to væresteder i Hobro og Hadsund. I botilbuddet Døstrup er 4 stærkt ressourcekrævende borgere flyttet ind. Det er imidlertid ikke lykkedes at håndtere borgerne, selv med en øget normering, hvorfor der er fundet andre tilbud til disse. Der er ansat 35 personer til betjene ca. 120 borgere i væresteder, 160 i bostøtte, 120 i støttekontaktpersonsregi 75 borgere i misbrugsbehandling og 30 i substitutionsbehandling Budget Merforbrug/ overført fra tidligere år Resultat/ forventet resultat Over/underskud

8 Tiltag der er implementeret for afviklingen af underskuddet 4 afskedigelser i Bostøtten, Døstrup fra den 1/ Der nedlægges aften/nat samt weekendvagt. Arbejdsmarked betaler fremadrettet kr. af Brohovedets drift gældende fra regnskabsår 2011 Arbejdsmarked øger ligeledes deres antal af unge på Brohovedet fra det forsøges implementeret i løbet af Dette vil give en øget indtægt fra arbejdsmarkedsafdelingen. Bostøtten i Arden modtager en projektstøtte på kr. indtil I 2014 på kr. og derefter bortfalder den. I 2012 er der ikke budgetteret med denne indtægt. Afskedigelse af en SKP medarbejder der vil ikke ske genansættelse. Medarbejderen findes indenfor egne rækker pr Kørsel er en fortløbende diskussion i alle grupper. Der forsøges at gruppere borgerne, således at bostøttemedarbejderne har nogle områder, de primært kører ud til. Ligeledes forsøges der, at få så mange borgere ind på værestederne til samtaler som muligt Ved stillingsledighed overvejes medarbejderrokeringer og afvejning af uddannelsesniveau før der tages stilling til opslag af stillingen. Fortsat løbende økonomiopfølgning

9 Plan for afvikling af underskud fra regnskab 2011 Enggården, Bofællesskaber i Arden og Hadsund samt Fjordgruppen og Bygruppen Kris Mølgaard Enggården er et botilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer med behov for støtte og vejledning i eget hjem. Bofællesskaberne i Arden og Hadsund er ligeledes et botilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer med behov for støtte og vejledning i eget hjem. Bygruppen yder hjemmevejledning til borgere i Hobro by, og de yder kun hjemmevejledning til borgere der har fået tilkendt pension på grund af deres funktionsnedsættelse. Fjordgruppen yder hjemmevejledning til udviklingshæmmede borgere i øvrige del af Mariagerfjord kommune På dette område, blev der i 2011 overført et underskud på kr fra Med et oprindeligt budget på kr og et resultat på kr var der i 2011 et underskud på kr Dette underskud er blevet overført til 2012 hvor der er et budget på kr og et forventet resultat på kr , hvilket giver et underskud i 2012 på kr De efterfølgende år forventes samme resultater, hvilket i alt vil betyde, at udgifterne vil være tilbagebetalt i Der er ansat 45 personer til betjene ca. 85 borgere Budget Merforbrug/overført fra tidligere år Resultat/forventet resultat Over/underskud Tiltag der er implementeret for afviklingen af underskuddet Pr. 31/ blev 2,5 medarbejder opsagt, hvilket fremadrettet vil give et mindreforbrug på ca. kr pr. år. Denne besparelse er medtaget i ovenstående fremskrivning. I forbindelse med byggeriet i det gamle Hotel Hadsund, som forventes afsluttet primo 2013, ligger der et mindre rationale samt mulighed for øgede indtægter. Friholdelse af yderligere 17 timer. Fortsat løbende økonomiopfølgning For de to sidste områder, bliver man også nødt til at se afviklingen i det perspektiv, at der foreslås organisatoriske ændringer i handicapafdelingen.

10 Samlet overblik over afviklingen af underskud Da det er tydeligt, at nogle områder har en kortere afviklingstid end andre, er der herunder lavet en samlet regnskabsfremskrivning af de områder der er gennemgået herover Budget Merforbrug/overført fra tidligere år Resultat/forventet resultat Over/underskud Ændringer af organisationen i Handicapafdelingen Sideløbende med besparelserne arbejdes der med organisatoriske ændringer i handicap. Disse organisationsændringer skal på sigt gøre manøvredygtigheden i organisationen bedre og sikre at specialviden udnyttes bedre, samt sikre en større bæredygtighed i opgavevaretagelsen. Fremadrettet vil organiseringen på udføreleddet være rettet imod følgende opdeling Udviklingshæmning Psykiatri og misbrug Specialisering herunder autisme Arbejde/fritid /dagbeskæftigelse Hjælpemiddeldepot Denne opdeling betyder en organisationsmæssig sammenlægning af flere institutioner og udegrupper, men det nye er, at bosteder og bostøttegrupper som yder hjælp til borgere med de samme problematikker, samles i samme enhed. Dette betyder, at alt den specialiserede viden omkring et problemområde samles, hvilket vil betyde et kvalitetsløft i forhold til borgerne. Pr. 1/ forventes der ansat en ny leder i handicapmyndighedsafdelingen, som erstatning for nuværende leder der går på pension. Lederen får det samlede ansvar i hele myndighedsafdelingen i handicap. Dette betyder at man i større udstrækning vil kunne fordele de ledelsesmæssige opgaver mellem fagchefen og lederen for myndighedsafdeligen. Fagchefens opgaver skal centreres omkring overordnet strategiudvikling og implementering mens den nye leder for myndighedsafdelingen skal varetage den daglige sparring og coaching med rådgiverne. I forslaget om organisationsændringerne ligger der også et rationale idet man reducerer antallet af ledere i handicapafdelingens udføreled, fra 7 til 5. Den nye ledelsesmæssige opbygning vil være med til at simplificere den daglige kommunikation mellem myndighedsafdelingen og udføreled. Dette betyder, at der kan tages hurtigere beslutninger med højere kvalitet, da den specialiserede viden omkring de forskellige problemstillinger er samlet under én leder. Organisationsændringerne er på nuværende tidspunkt på vej igennem MED-systemet og de forventes at være i kraft den pr. 1/1 2013

11 Opsummering I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 blev der konstateret et samlet underskud på kr på de kommunale institutioner under handicapafdelingen. Ovenstående notat er i den anledning blevet udarbejdet for at opridse de tiltag, der er igangsat eller forventes igangsat for at afvikle underskuddet. Der er stor forskel på hvordan de forskellige ledere og institutioner har planlagt tilbagebetalingen af underskuddet. Herunder opsummeres de. Vesterfjordkollegiet, Specialgruppen og Kirkegade havde i 2011 et underskud på tkr. 830, som ifølge planen er afviklet i Der er planlagt en konvertering af en pædagogstilling til en pædagogstuderende, samt der er fokus på logistik og tilrettelæggelse af opgaveløsningen, så der opnås en reducering i kørselsudgifterne. Blæksprutten, Smedevej, Solstrejf, A-huset og Genbrugsloppen havde i 2011 et underskud på tkr , som ifølge planen er afviklet i ½ stilling nedlægges i forbindelse med naturlig afgang, derudover reduceres udgiften til kørsel ved at opsige kontrakten med Fjordens taxa, og selv overtage klientbefordringen. Udbetaling af vederlag til de indtægtsgivende beskæftigelsesforhold vil også blive stoppet medio Skivevej, Hørby og Vadgård havde i 2011 et underskud på tkr , som ifølge planen er afviklet i Da der er en meget kort tidshorisont på afviklingen er der ikke planer om implementering af yderligere rationaliseringsforslag. Kirketoften havde i 2011 et underskud på tkr. 122 og der forventes balance i regnskabet i 2012, hvorfor der ikke foretages yderligere. Bostøtten Arden og Døstrup, Team Øst og Vest, Værestedet Hadsund, Støttecentret Hobro, Brohovedet og Misbrugscentret havde i 2011 et underskud på tkr , som først forventes afviklet i har været præget af store ændringer i form af overtagelsen af Misbrugscentret, ombygninger på værestederne samt fejlslagen socialfaglig indsats af 4 borgere i Døstrup. Medio 2012 afskediges 4 medarbejdere i Døstrup og arbejdsmarked betaler fra 2011 en del af driften på Brohovedet. Enggården, Bofællesskaber i Arden og Hadsund samt By og Fjordgruppen havde i 2011 et underskud på tkr , og ifølge planen er underskuddet afviklet i I forbindelse med byggeriet i det gamle Hotel Hadsund ligger der dog et mindre rationale og mulighed for øgede indtægter, som evt. kan betyde en hurtigere tilbagebetaling. Samlet set vil institutionerne have afviklet underskuddet i Ud over de enkelte afbetalingsplaner planlægges der også organisatoriske ændringer. Overordnet vil disse ændringer komme til at betyde en organisationsmæssig sammenlægning af nogle institutioner og udegrupper. Den nye sammensætning vil betyde at den specialiserede viden samles, som igen vil betyde en forbedret kommunikation mellem myndighedsafdelingen og udføreled. Dette betyder også en reducering i antallet af ledere fra 7 til 5.