, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Korrigeret årsbudget

Transkript

1 1 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter Indtægter Netto Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil mv. Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling af støtte til køb af biler og hjælp til boligindretning. Der foretages mellemkommunal afregning, hvor betalingskommune og bopælskommune er forskellig. Støtte til køb af bil, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser og høreapparater er nye opgaver, som kommunen overtog fra amtet i I 2007 og 2008 var der indgået aftale med Region Nordjylland om objektiv finansiering efter indbyggertal af udgifterne til syns- og høreinstitutter m.v. Fra 2008 laves der i højere grad aftaler, der indebærer betaling efter forbrug, selv om der stadig er et grundbidrag. Udgift til køb af biler varierer over årene. Budget 2010 er generelt en fremskrivning af budget 2008 og 2009, der var baseret på regnskabstal for de fire tidligere kommuner i Der blev dog til råderumsskabelse indlagt en besparelse på 0,6 mio. kr. Endvidere blev budgettet medio 2008 reduceret med som led i en generel reduktion af alle varekøbskonti. Der blev i 2009 indregnet en besparelse på 1,0 mio.kr. pga. udløb / opsigelse af lejeaftaler vedrørende nødkaldeanlæg i de tidligere Mariager og Hadsund kommuner. Besparelsen forventedes opnået ved etablering af nyt fælles nødkaldesystem, der var mere funktionsdygtig end de tidligere brugte, og som gav mere tryghed hos personalet.

2 2 På baggrund af økonomivurderinger i løbet af 2009 er der givet tillægsbevilling på i alt 4,1 mio. kr. Udviklingen i mio. kr.: Budget Støtte til køb af bil mv. 6,0 4,6 6,2 7,5 Optiske synshjælpemidler 0,8 1,2 0,9 2,6 Arm- og benproteger 0,9 0,0 0,7 0,7 Høreapparater til personer 3,9 4,7 5,4 5,1 Ortopædiske hjælpemidler 3,1 4,1 3,7 3,3 Inkontinens- og stomihjælpemidler 4,3 4,8 4,9 4,0 Andre hjælpemidler 11,5 9,3 9,4 8,8 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 0,0 0,0 0,0 0,2 Forbrugsgoder 0,0 0,0 0,1 0,1 Hjælp til boligindretning 0,3 0,8 1,9 1,6 Støtte til individuel befordring 0,1 0,2 0,2 0,3 Tilbagebetaling biler og boliger -2,2-2,4-2,1-2,6 Betaling til og fra andre kommuner -0,7-0,3-0,3-0,3 I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. En pukkel af sager på støtte til køb af bil samt hjælp til boligindretning er stort set afviklet i Der har herudover især været pres på udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler, Ortopædiske hjælpemidler og Andre hjælpemidler, der er genbrugshjælpemidler, der primært indkøbes af depotet. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes på funktion I en vis udstrækning afholdes der her også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke er omposteret til funktion , skal budgettet her dække udgifterne til hjælpemidler på funktion , som netop er 0,4 mio. kr. i 2009.

3 3 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i h.t. Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunes hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er de driftsbudgetter for 2009, som KL har udmeldt på området. En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO en (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Derudover er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, som kommunen har overtaget, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO en, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. På hjælpemiddeldepotet var der afsat til løn vedrørende 3,9 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Der var desuden afsat til øvrige udgifter (lokaler, inventar, materiel, administration mv.). Dette var inkl. en rammebesparelse på I budgettet er fra 2009 indregnet en rammebesparelse på vedrø-

4 4 rende forventet mindreudgift til flytning/udskiftning af senge på de kommunale institutioner i forbindelse med fraflytning/dødsfald. I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på 0,8 mio. kr. Heraf er 0,1 mio. kr. vedrørende finansieringen af specialrådgivningstilbudene og 0,7 mio. kr. vedrørende drift af hjælpemiddeldepotet. Udgifter til hjælpemidler afholdes på funktion I en vis udstrækning er der også på depotet afholdt udgifter til hjælpemidler, som er indkøbt hertil. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ). I den udstrækning de direkte hjælpemiddeludgifter ikke er omposteret til funktion , skal budgettet der dække udgifterne til hjælpemidler på funktion , som er 0,4 mio. kr. i De resterende 0,3 mio. i merudgift på hjælpemiddeldepotet er manglende finansiering af leasing af biler samt lokaleændringer.

5 5 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ophold i forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Udgiftsniveauet i 2008 var endnu ukendt ved budgetlægningen for 2009, hvorfor budget 2009 blev fremskrevet på baggrund af oprindeligt budget Udgiftsområdet vedrører udgifter til forsorgshjem og lignende. Staten yder 50 % refusion af udgifterne på området. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug/merindtægt på i alt kr Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. I alt har Mariagerfjord Kommune betalt for 42 borgere på forsorgshjem i Hertil skal dog bemærkes, at enkelte borgere figurerer med flere udog indgange af diverse forsorgshjem. I alt betalte ydelser for området udviser på denne baggrund 71 borgere. Udgifterne spænder fra under 1.00 for en enkelt dag til betaling for hele året.

6 6 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Iflg. Sundhedsloven skal der tilbydes vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. I forhold til budget 2008 blev budget 2009 tilrettet således dette budget svarede til forbruget i 2008, idet området udviste en stor stigning i udgifterne i løbet af I forhold til det korrigerede budget 2009 er der en mindreudgift/merindtægt på i alt kr kr. I 2009 har Mariagerfjord Kommune betalt for alkoholbehandling for 74 borgere. Udgifterne spænder vidt fra ca for de billigste, ambulante tilbud til op til for døgnbehandlingstilbud.

7 7 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Behandling af stofmisbrugere (SEL 101 og Sundhedslovens 141.) Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af stofmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social- /miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Hobro kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere. Der budgetteres ikke med indtægter på området, idet der kun kan hjemtages statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Der blev i 2009 indregnet følgende udgifter: Dagbehandling inkl. udredning Døgnbehandling kr. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på i alt kr. I 2009 har Mariagerfjord Kommune betalt for stofmisbrugsbehandling for 79 borgere. Også disse udgifter spænder vidt fra ambulante udredningstilbud til metadonudlevering i dagtilbud og til for døgnbehandlingstilbud.

8 8 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i serviceloven. Denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion , Botilbud for korterevarende ophold ( 107) og Støtte i eget hjem ( 85). På funktionen er indeholdt udgifter og indtægter vedrørende det nye botilbud Kirketoften, Hobro, som ved budgetlægningen forventedes at være indflytningsklar ultimo Byggeriet blev forsinket og indflytningen blev 1. maj De eksisterende botilbud i Arden, Hadsund og Hobro kørte derfor videre indtil 1. maj. Samtidig blev der oprettet et midlertidigt botilbud i Vestergade, Hobro, for borgere, der boede i andre botilbud, der blev nedlagt i forbindelse med at botilbuddet på Skivevej i Hobro blev færdigt ultimo 2008, og som skulle flytte ind i Kirketoften. Desuden er der indregnet forventet betaling for personer i andre kommuners og regioners botilbud til længerevarende ophold. Udgifter til andre kommuner og regioner er baseret på de faktiske og forventede udgifter til anbringelser medio Statsrefusion er afløsningen for den amtslige finansiering af udgifter over grundtaksten. I 2009 finansierede staten 25 % af udgifterne over kr. og 50 % af udgifterne over Statsrefusionen falder gradvist til Der er indregnet følgende beløb: Botilbuddet Kirketoften Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner og regioner er budgetteret med Der er i 2009 indregnet en besparelse på vedrørende prisfald på Sødisbakkes takster, hjemtagning af en beboer fra et dyrere tilbud, prisfald på en enkeltsag, besparelse vedrørende transportudgifter til brugerkørsel i forbindelse med flytninger til Kirketoften. I er der indregnet årlige besparelser på 3,6 mio.kr. som følge af,

9 9 at kommunen selv råder over 28 pladser mod tidligere 19. Der blev regnet med, at hjemtagelse borgere, der boede på regionale institutioner med højere enhedsomkostninger. Ovennævnte besparelse er et nettobeløb, der kan realiseres ved at en del af udgiftsbesparelsen ved at hjemtage borgere bruges til mere personale i den samlede, større boenhed. Der regnes dog med stordriftsfordele ved samlingen. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug/mindreindtægt på mio. kr netto Opr. budget Korr. budget Regnskab Boenheden, Vestergade Hobro Boenhederne Arden, Hadsund og Hobro Boenhederne Hobro, Arden og Hadsund drift af bus Botilbuddet Kirketoften Fællesudgifter betaling til kommuner og regio- ner Visborggård beboerbetaling Sødisbakke beboerbetaling Østerskoven -71 beboerbetaling Statsrefusion særlig dyre enkeltsager Berigtigelser -183 I alt netto Udgifterne vedrørende botilbuddene har været højere end forventet ved budgetlægningen, bl.a. fordi den stordriftsfordel, som var indregnet i budgettet ikke holdt stik tværtimod har der været ekstra udgifter til støtte til enkelte borgere i forbindelse med flytningen og udgifter til etableringen af Kirketoften. Det er besluttet, at der vedrørende Kirketoften, overføres et underskud på til regnskabsår 2010.

10 10 Det har været nødvendigt at søge om tillægsbevillinger vedrørende betaling til andre kommuner og regioners tilbud. Budgettet har ikke været realistisk i forhold til de faktiske udgifter. Mange udgifter på området er svært styrbare, idet handleforpligtelsen overfor borgere, der har ophold i andre kommune, typisk ligger hos opholdskommunen på trods af, at Mariagerfjord Kommune er betalingskommune. En positiv følge af de større udgifter er, at statsrefusionen på de særlig dyre enkeltsager har været højere end budgetteret. Den faktiske statsrefusion har været 25 % af udgifterne over og 50 % af udgifterne over

11 11 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Det skal bemærkes, at denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion , Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108), idet der løbende sker ændringer imellem 107 og 108-ophold. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Hobro Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager Bofællesskabet Hedevej/Aalborgvej, Hadsund Betaling fra andre kommuner Bofællesskabet Rugmarken, Arden Betaling fra andre kommuner Bofællesskabet Enggården i Mariager Betaling fra andre kommuner Bofællesskabet Søndertoften 54, Hobro Betaling fra andre kommuner Bofællesskabet Vestergade 18, Hobro

12 12 Betaling fra andre kommuner Bofællesskabet Vadgård, Hobro Betaling fra andre kommuner Skivevej, Hobro Betaling fra andre kommuner Satelit Vadgård Betaling fra andre kommuner Bostøtten, Myhlenbergvej, Arden Betaling fra andre kommuner Boprojekt Kirkegade, Hadsund Betaling fra andre kommuner Fjordgruppen Betaling fra andre kommuner Bygruppen, Hobro Betaling fra andre kommuner Specialgruppen, Hobro Betaling fra andre kommuner Ud over egne bofællesskab og salg af pladser i disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuner bofællesskab, og endelig er en række personer fra andre

13 13 kommuner placeret i private tilbud o.lign., som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Ligeledes vedrører området også udgifter til plejefamilier for voksne samt udgiften til betaling vedrørende 85-timer og ophold på private botilbud i egen kommune og botilbud i andre kommuner og regioner. Nedenstående vises områdets samlede aktiviteter med tilhørende budget og regnskab: kr. netto Opr. Budget Korr. budget Regnskab Fælles formål plejefamilier til voksne Ledelse/sekretær Hobro Ledelse/sekretær Arden Bofællesskabet Aalborgvej Bofællesskabet Søndertoften Bofællesskabet er afviklet i løbet af Bofællesskaberne Hobro bus (overførselsadgang) Bofællesskabet Vestergade Bofællesskabet er afviklet i løbet af Bofællesskabet Vadgård Bofællesskabet Rugmarken Bofællesskabet Enggården Bostøtten Arden Boprojekt Kirkegade Bygruppen Hobro Fjordgruppen Specialgruppen Satelit Vadgård Skivevej Botilbud andre kommuner og betaling til regioner incl. 85- udgifter samt private botilbud. Refusion særligt dyre enkeltsager incl. berigtigelser I alt netto Som tidligere nævnt vedrører området ligeledes udgifter til 85-timer. Udgiften på området steg fortsat i 2009 set i forhold til 2008, hvilket bl.a. skyldes udgifter til senhjerneskadede som kommunen skulle yde 85- timer til efter hjemsendelse fra sygehus, hvilket bl.a. giver sig udslag i

14 14 merforbruget på Bygruppen. Merforbruget på Enggården skyldes primært ekstra støttetimer til en enkelt beboer. Hjemtagelse af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager sker med en refusionssats på 25 % på personsager over Personsager over hjemtages der 50 %. Det skal bemærkes, at disse beløbsgrænser stiger i 2010, hvorfor der forventes hjemtagelse af mindre statsrefusion i 2010 vedrørende særligt dyre enkeltsager.

15 15 Sundhed og Omsorg Handicap - serviceudgifter Funktion: Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 96-99). Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for Det er udgifter til aflønning af 2,0 ansatte. Der er indregnet til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede og indgår dermed ikke i de tekniske lønbudgetter. Mindreforbruget på kr. fordeler sig på følgende områder: Vedrørende støtte- kontaktpersonordninger er der et mindreforbrug på kr. På ledsagerordninger er mindreforbruget kr.

16 16 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i serviceloven. Området omfatter kommunens egne dag- og aktivitetstilbud og tilbud i andre kommuner. Der blev oprindeligt budgetteret med til egne tilbud og med til andre kommuner og regioners tilbud. Området udviser et samlet merforbrug på kr. Merforbruget kan specificeres på følgende områder: kr - netto Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Udgifter vedr. betaling til andre off. myndigheder Ledelse og sekretær for dagtilbud Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet Værestedet Midtpunktet, Assens Cafe Madam Blå Værestedet Blæksprutten Genbrugsforeningen ved Blæksprutten Værestedet Tinggade Dagtilbuddet Solstrejf Værkstedet ved Vadgård Klubvirksomhed i

17 17 Mariager Støttecenter for sindslidende, Hobro Butik Fantasi Cafe Viktoria Brohovedet, Hobro Aktivitetshuset, Hobro Grandprix andre kulturelle begivenheder SAB I alt netto Der er ikke de store afvigelser på området, og merforbruget kan hovedsageligt tilskrives merforbrug til arbejdsvederlag til borgere ansat i Genbrugsloppen en genbrugsbutik tilknyttet Værestedet Blæksprutten, merforbrug vedrørende betaling til andre offentlige myndigheder og modsat et mindreforbrug på Brohovedet. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifterne over og 50 % af udgifterne over Imidlertid bliver refusionen indtægtsført på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er typisk på botilbudsdelen.

18 18 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførselsudgifter Førtidspensioner med 50 % refusion Udgifter Indtægter Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Før den dato var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet staten pr trak sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension med nedsættelse af refusionsprocenten fra 50 til 35. Budgettet var baseret på en bestand af førtidspensionister på denne funktion på 476 pr. oktober Det faktiske antal ultimo 2009 var 449. I nedenstående tabel ses budgetteret og realiseret fordeling på pensionstyper: BUDGET REALISERET Invaliditetsydelse: 5 5 Mellemste førtidspension Højeste førtidspension Almindelig forhøjet førtidspension I budget 2009 var forudsat, at 23 førtidspensionister på denne funktion ophørte p.g.a. alder d.v.s. overgang til folkepension. Aldersafgangen blev på 20 personer. I budgettet forudsættes at tilgang p.g.a. tilflyttede pensionister opvejes af afgang p.g.a. fraflytning og død. Denne forudsætning er ikke overholdt, idet der er tilflyttet 10 af denne type førtidspensionister, mens afgangen kun har været på 3 personer. Der var budgetteret med netto til forhøjelsessager. Af disse har der været 12 i Det er primært forhøjelser fra mellemste til højeste førtidspension. I løbet af året er budgettet korrigeret ud fra forbrug. Pensionsudgifterne blev nedsat med netto , og nettoindtægter fra mellemkommunale afregning blev forhøjet med I forhold til det korrigerede budget er der netto en mindreudgift på kr. eller 0,06 %.

19 19 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførselsudgifter Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før Udgifter Indtægter Netto Området vedrører førtidspension til personer, der er tilkendt efter Før den dato var der 50 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet nye pensionstilkendelser som følge af pensionsreformen pr fra bliver registreret på funktion 5.70 Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (erhvervsevnemetoden). Budgettet var baseret på en bestand af førtidspensionister på denne funktion på 703 pr. juli Det faktiske antal ultimo 2009 var 691. I nedenstående tabel ses budgetteret og realiseret fordeling på pensionstyper: BUDGET REALISERET Invaliditetsydelse: Mellemste førtidspension Højeste førtidspension Almindelig forhøjet førtidspension I budget 2009 var forudsat, at 23 førtidspensionister på denne funktion ophørte p.g.a. alder d.v.s. overgang til folkepension. Aldersafgangen blev på 17 personer. I budgettet forudsættes at tilgang p.g.a. tilflyttede pensionister opvejes af afgang p.g.a. fraflytning og død. Denne forudsætning er ikke overholdt, idet der er tilflyttet 22 af denne type førtidspensionister, mens afgangen kun har været på 14 personer. Der var budgetteret med netto til forhøjelsessager. Af disse har der været 20 i Det er primært forhøjelser fra mellemste til højeste førtidspension. I løbet af året blev budgettet nedsat med netto nedsættelse skyldes primært, at nettoindtægterne fra mellemkommunal afregning blev større end oprindeligt budgetteret. Afvigelsen på området udgør et samlet merforbrug på svarende til 0,04 % af det korrigerede budget.

20 20 Årsagen til afvigelsen er den lidt mindre afgang end forudsat.

21 21 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførselsudgifter Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra Udgifter Indtægter Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Som følge af pensionsreformen (erhvervsevnemetoden) registreres udgifterne fra på denne nye funktion Medio 2008 var der 514 borgere på denne konto. Forventet antal ny tilkendelser i 2. halvår 2008: Forventet antal ny tilkendelser i 2009: 55 personer 110 personer Der regnes med en gennemsnitlig udgift i 2009 på kr. pr. måned. De faktiske gennemsnitsudgifter blev på kr. I 2. halvår 2008 og 1. kvartal 2009 lå nytilgangen under det forventede niveau, men derefter sker der en kraftig stigning i tilgangen fra Arbejdsmarked specielt fra dagpenge men også fra ledighedsydelse og kontanthjælp. Udviklingen i nytilkendelser pr. måned i 2008 og 2009 kan ses i nedenstående figur: Antal nytilkendelser 2008 og Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Ved udgangen af 2009 var der 688 personer, med førtidspension tilkendt fra Der var en nytilgang på 114 personer. Der var forudsat afgang p.g.a. alder på 12 personer (fra medio 2008), og der var i 2009 en afgang på 26. I løbet af året er indtægter fra andre kommuner vedr. førtidspensionister med pension tilkendt efter 2003 øget med netto 1,8 mio.kr. For denne type førtidspension er der under alle omstændigheder mellemkommunal afregning

22 22 ved flytning i 6 år efter pensionstilkendelsen. For de øvrige typer er der kun mellemkommunal afregning, når førtidspensionister flytter i botilbud el.lign. I løbet af året blev budgettet nedsat med netto 3,5 mio.kr. dels p.g.a. ovennævnte mellemkommunale afregning og dels p.g.a. den mindre tilgang i slutningen af 2008 og starten af I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på netto kr., dels p.g.a. øgede indtægter fra mellemkommunal afregning og dels mindre pensionsudbetalinger end forudsat.

23 23 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførselsudgifter Kontante ydelser, sociale formål Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser på denne funktion er det udgifter til dækning af medudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Budgettet for 2009 var opjusteret, så der blev taget højde for stigende udgifter på funktionen i Det var især tillæg til dækning af merudgifter for diabetikere, der steg kraftigt. Imidlertid kom en rapport der fastslog, at merudgifterne til diabetikerkost var mindre end hidtil indregnet. Det betød, at en lang række diabetikere nu ikke længere kunne dokumentere/sandsynliggøre merudgifter for de 50 pr. md., som er betingelsen for at opnå et tilskud på 1.50 pr. md. Budgettet blev derfor nedsat med netto I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 61.00