Forslag til budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Afskaffelse af pulje til bevaringsværdige bygninger. Politikområde: 10 Byudvikling

Transkript

1 Forslag til budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Afskaffelse af pulje til bevaringsværdige bygninger 10 Byudvikling MPU 1 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering kr. Der er afsat en pulje på kr. årligt til støtte til bygningsforbedring på bevaringsværdige bygninger. Støtteordningen har sit udgangspunkt i byfornyelsesloven. Formålet med tilskud er at opretholde eller forøge bygningens bevaringsværdi. Kommunen kan i forbindelse med støttetildelingen stille krav til det arkitektoniske udtryk, materialer, metoder og udførelse for at sikre, at bygningens oprindelige karakter bevares eller genetableres. For hver kr. kommunen yder støtte, yder staten også en kr. Der kan ydes støtte til istandsættelse af udvendige bygningsdele, som omfatter: - Tage, skorstene, kviste, tagrender, vinduer - Døre, porte, luger - Ydermure, herunder fadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer - Trapper, karnapper, altaner og indgangspartier, der er en del af den oprindelige bygning Lovgivningen giver mulighed for at støtte til maksimalt 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Ingen forudsætninger. Støtteordningen skaber positivt fokus på kommunens rige bygningskulturarv og er et udtryk for en prioritering af den bevaringsværdige bygningsmasse i kommunen, som er udpeget i såvel kommuneplan som lokalplaner. Hvis puljen ophører, bortfalder muligheden for økonomisk støtte til at løfte en vedligeholdelsesopgave, der kan være særlig omkostningstung i forbindelse med et bevaringsværdigt hus. Ingen. 1

2 Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

3 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af belægningsbudgettet (fliser, kantsten, brosten m.m.) 11 Veje og Grønne områder MPU 2 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering kr. Vej og Park udskifter/opretter løbende belægninger og kantsten på fortove (ikke asfaltbelægninger) f.eks. ifm. udlægning af ny asfalt, opretning af overkørsler, sætninger m.m. således at belægninger som helhed fremstår jævne og ensartede. Det foreslås at reducere omfanget ved udskiftning/opretning, således at der ikke udføres større samlede reparationer på belægningen, men kun foretages en opretning omkring selve skaden på belægningen, f.eks. huller i flisebelægning, nedkørte kantsten, manglende sten i brosten/chaussestens belægninger. Ingen Æstetisk vil belægningerne fremstå ringere for borgerne, da reparationerne kun vil have karakter af sikkerhedsreparationer, hvor der ikke kan tages hensyn til æstetik/helheden. Belægningerne vil i højere grad fremstå som ujævne. Knækkede/gamle fliser udskiftes kun hvis der er snublefare. Der vil i højere grad forekomme vandpytter. På lang sigt vil det betyde en forringelse af vejkapitalen, da belægningerne generelt vil nedbrydes hurtigere. På længere sigt vil der komme flere små og gentagne reparationer på de samme strækninger, når istandsættelser af større områder ikke kan udføres. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,25 årsværk. 3

4 Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

5 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion ved udlægning af barkflis i bede 11 Veje og Grønne områder MPU 3 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering kr. For at mindske væksten af ukrudt i bede m.m., udlægges barkflis omkring træer/planter/blomster. Det foreslås at reducere omfanget, således at der kun udlægges barkflis som et mindre supplerende element, hvor der allerede er udlagt flis. Ingen Æstetisk vil bedene fremstå med mere ukrudt. Der vil være mere ukrudt i bedene. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,1 årsværk. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

6 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af plantearbejde i bede Servicereduktion X Effektivisering 11 Veje og MPU 4 Grønne områder Nuværende budget (afrundet til ): kr. Et særegent kendetegn for Hørsholm er beplantede oversigtsarealer ved mange vejkryds i boligområderne. Flertallet af disse buskbede har mange år på bagen og trænger til en omlægning. Det foreslås, at der i disse bede ikke fortages genplantning før det prioriteres at omlægge bedene med nye planter/buske. Ingen Æstetisk vil bedene evt. fremstå med huller i beplantningen, og med et slidt udtryk, indtil bedene evt. må genplantes/nedlægges eller omlægges. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,1 årsværk. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

7 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af ukrudt bekæmpelse på fortove og langs kantsten 11 Veje og Grønne områder MPU 5 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): kr. Effektivisering Som bekæmpelse af ukrudt på fortove og langs kantsten, foretages en afbrænding hver 3. uge i vækstsæsonen. Det foreslås at reducere frekvensen for ukrudtsbekæmpelse, sådan at afbrænding kun sker hver 4. uge. Ingen Æstetisk vil ukrudtet fremstå større og mere omfangsrigt inden det skal bekæmpes. På længere sigt vil en reduceret frekvens give en øget vækst af ukrudt. At reducere frekvensen, vil betyde bedre vækstbetingelser for ukrudt, hvor rodnettet til ukrudt vil medvirke til at belægninger nedbrydes. Da ukrudtet bliver større end tidligere, når det skal bekæmpes, er opgaven med bekæmpelse tilsvarende vanskeligere. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,1 årsværk. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

8 Forslag til budgetreduktion Titel: Reducere omfanget af affræsning ved asfaltreparationer Servicereduktion X Effektivisering 11 Veje og MPU 6 Grønne områder Nuværende budget (afrundet til ): kr. Nærmere beskrivelse af forslag: Når der udføres reparationer af asfaltbelægningerne, foretages der typisk en affræsning af de øvre asfaltlag, hvorefter der støvsuges og udlægges nyt asfalt. Affræsningen har til formål at fjerne dårlig/svækket asfalt og at lave en skarp kant som reparationen kan lægges op imod. Det foreslås at reducere omfanget af affræsninger, således at der ikke udføres en affræsning af de øvre lag asfalt, men udelukkende påfyldes asfalt i de huller/arealer som skal repareres. Ingen Affræsning i forbindelse med asfaltreparationer giver en reparation i en høj kvalitet. Lapning af asfalthuller uden først at affræse, er den traditionelle metode for almindelige huller, som dog betyder en mindre holdbar og en mere ujævn asfaltreparation. Det betyder, at behovet for reparationer vil blive hyppigere, og vejenes tilstand vil over tid blive dårligere og opleves mere ujævn. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,15 årsværk. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

9 Forslag til budgetreduktion Titel: Ophør med udgravning af sejlrende Servicereduktion Effektivisering X 11 Veje og MPU 7 Grønne områder Nuværende budget (afrundet til ): kr. Nærmere beskrivelse af forslag: Hørsholm Kommune sørger hvert forår for udgravning af sejlrenden ved Ro- og Kajakklubben. For at skabe råderum foreslås det at ophøre med udgravning af sejlrende. Ingen Både Ro- og Kajakklubben vil opleve en reduceret service, da kommunen igennem mange år har serviceret klubberne med udgravning. Hvis sejlrenden ikke udgraves, vil det være vanskeligt at sætte bådene i vandet. Et ophør fra kommunens side vil derfor betyde en øget omkostning til klubben og dens medlemmer eller en forringelse af vilkårene for medlemmerne. Flere klager og utilfredshed fra klubben og dens medlemmer. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

10 Forslag til budgetreduktion Titel: Ændring af serviceniveau ved græsklipning på Dronningedammen og Ridebanen 11 Veje og Grønne områder MPU 8 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): kr. Effektivisering Arealet driftes i dag som brugsgræs, dvs. at græsset klippes ca. 25 gange/år i vækstsæsonen. Det foreslås, at ændre serviceniveauet fra brugsgræs til naturgræs, hvor græsset kun slås 2 gange årligt. Ingen Arealerne vil fremstå som eng-arealer. Altså et meget anderledes udtryk end i dag. Det ændrede serviceniveau vil betyde at Ridebanen er mindre velegnet til arrangementer som f.eks. Sjælsø Rundt. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende ca. 0,3 årsværk. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

11 Forslag til budgetreduktion Titel: Ændre serviceniveau ved glatføre-bekæmpelse, hvor nogle vintervejklasser nedklassificeres. 11 Veje og Grønne områder MPU 9 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering kr. Hørsholm Kommune udfører vintertjeneste på de større veje i kommunen som vintervejklasse II. Det betyder, at der ryddes sne og glatførebekæmpes (saltes) alle dage, fortrinsvist mellem kl. 04 og kl. 22. Det foreslås, at flere vintervejklasse II-veje reduceres til et lavere serviceniveau, hvor der kun udføres vintertjeneste indenfor normal arbejdstid. Ingen. Det vil på de berørte veje opleves som en væsentlig serviceforringelse, ligesom der vil være perioder (weekend, nat og tidlig morgen på hverdage) hvor der vil være glat føre. Pga. trafik på vejene i dagtimerne vil vintertjenesten tage længere tid at udføre. Der vil ikke være nogen væsentlig reduktion i opgavemængden på Materielgården. Det vil være de samme opgaver, som bare er placeret indenfor normal arbejdstid. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

12 Forslag til budgetreduktion Titel: Stoppe forsøgsordning med førerløse busser 11 Veje og Grønne områder MPU 10 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering Samlet budget kr. I 2020 vil der være fortsat drift af forsøg samt udføres evaluering. Det foreslås at forsøgsordningen med indførelse af førerløse el-busser på udvalgte strækninger ikke fortsættes. I budgetaftalen er afsat kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i 2020 til forsøg med førerløse busser. Den samlede projektøkonomi fordeler sig på busdrift, assessorbistand, anlægsændringer og formidlingstiltag. Anlægsændringer og formidlingstiltag på blå og grøn rute (skiltning, ramper, stoppesteder, etc.) anslås til at udgøre ca kr. Tidsplan: I 2018 træffes beslutning om ruteføringer. Der igangsættes proces med brugerinddragelse, udføres detailplanlægning af ruter og indgås operatørkontrakt. Ansøgning til forsøg udarbejdes og indsendes til myndighedsgodkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. I 2019 foretages eventuelle anlægsændringer på ruter, der afholdes informationsmøder om forsøget, og endeligt idriftsættes forsøget. I 2020 vil der være fortsat drift af forsøg samt udføres evaluering. At det ved indgåelse af samarbejdsaftale med eksterne parter er muligt at opsige en evt. aftale. Ingen Ingen 12

13 Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

14 Forslag til budgetreduktion Titel: Nedsat vedligehold af vandløb og åer 12 Miljø MPU 11 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering kr. Serviceniveauet på vedligeholdelse af vandløb og åer vil blive reduceret. Ingen forudsætninger. En reduktion af beløbet vil medføre dårligere service for borgerne og manglende fleksibilitet i mulighederne for at finde lokale løsninger på bl.a. oversvømmelsesproblemer. Ingen. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

15 Forslag til driftsønsker: Forslag til driftsønske Titel: Pleje og plejeplan for Kokkedal området, Sophienberg jordene m.v. 11 Veje og grønne områder MPU 1 Den oprindelige plejeplan for Kokkedal Skov og Sophienberg Jordene m.m. er under revision. Ligesom i den nuværende plejeplan fokuseres der på de landskabelige, undervisningsmæssige og rekreative forhold. Der udarbejdes målsætninger for området, så indsatser overfor biodiversitet, skovdrift og oplevelser nemmere kan realiseres. I det nuværende budget er der afsat midler, som kun svarer til fældning af risikotræer og rydninger af mindre arealer. Dette budget afspejler ikke de indsatser der skal til for, at opfylde formålet med driftsplanen. Ex. oprensning af søer, udtynding af bevoksninger, indplantninger, fastholdelse af udsigtskilen og formidlingskampagner mv. Administrationen foreslår, at der afsættes kr. årligt for at realisere de initiativer, der arbejdes på i den kommende driftsplan. Nuværende budget: ca kr. Driftsplan skal godkendes i Fredningsnævnet. Nemmere adgang til driftsplanen og indblik i de aktiviteter, der skal foregå på arealet. Nemmere sagsbehandling ved borgerhenvendelse. Bedre indsigt i driftsplanen og bestilling af opgaver, som skal udføres af materielgården eller anden aktør. 15

16 Driftsønske (+)

17 Forslag til driftsønske Titel: Driftsmidler til vejvedligeholdelse, således at vejkapitalen (vejenes værdi) bibeholdes 11 Veje og grønne områder MPU 2 For at forhindre en forringelse af vejkapitalen (vejenes værdi), er det nødvendigt med et forhøjet budget til belægningsarbejder. SAMKOM har i henholdsvis 2015 og 2017 udført en screening af vejenes tilstand i alle landets kommuner. Disse screeninger viser en mindre forringelse i vejenes tilstand i Hørsholm Kommune. Der findes ingen nye detaljerede vejkapitalanalyser for kommunens veje. Den seneste vejkapitalanalyse er fra Administrationen forventer at kunne præsentere en ny vejkapitalanalyse sidst på året. I 2011, hvor de kendte budgettal var 2011: 4,69 mio. kr., 2012: 4,38 mio. kr. og 2013 og fremover: 5,41 mio. kr. på belægningskontoen, viste analysen at vejkapitalen ville kunne opretholdes over en 10-årig periode. Til sammenligning er budgettet p.t. 3,57 mio. kr., altså ca. 1,84 mio. kr. mindre end forudsat for at fastholde vejkapitalen. Dette kan forklare den forringelse som er sket fra 2015 til Forringelse af vejenes tilstand sker i et accelererende tempo. Der er derfor vigtigt, at der ikke sættes ind for sent. Der er ingen ny vejkapitalanalyse tilgængelig p.t., så det nødvendige budgetbehov for at fastholde vejkapitalen beror på et kvalificeret skøn. Administrationen skønner, at der skal tilføres 1,9 mio. kr. årligt til belægningsarbejder, hvis vejkapitalen skal bibeholdes. Nuværende budget: kr. Ingen. Nye asfaltbelægninger udføres af en ekstern entreprenør. De ekstra arbejder som et øget budget medfører vil kunne indeholdes i den eksisterende aftale. Borgerne vil opleve et kvalitetsløft. De fleste borgere har ikke noget forhold til vejkapital, men de vil opleve pænere, mere komfortable og sikrere veje. Færre henvendelser fra borgere/trafikanter med indberetning om skader på veje, cykelstier m.m. 17

18 Driftsønske (+)

19 Forslag til driftsønske Titel: Rensning af vejbrønde på private fællesveje 11 Veje og grønne områder MPU 3 Hørsholm Kommune har tidligere renset vejbrøndene på private fællesveje en gang om året. Det har været udført som en service og ikke som en overtagelse af en driftsforpligtigelse. Evt. nødvendig rensning udover den ene årlig rensning, har altid været grundejernes egen opgave. Jf. privatvejslovens bestemmelser er det grundejernes forpligtigelse at vedligeholde og rense vejafvandingssystemet på en privat fællesvej. En velfungerende vejbrønd bliver renset jævnligt. Den aftager regnvand fra vejbelægningen, hvilket både sikrer mod potentielle oversvømmelser på private ejendomme og øger trafiksikkerheden. En vejbrønd som ikke bliver renset vil sende materiale ud i kloaksystemet, indtil vejbrønden stopper helt til og holder op med at fungere. Der er ca stk. vejbrønde på de private fællesveje i Hørsholm Kommune. En genoptagelse af servicen med at rense vejbrønde på private fællesveje en gang om året, vurderes at ville koste ca ,- kr. Nuværende budget 0 kr. Ingen. Rensning af vejbrønde udføres af en ekstern entreprenør. Evt. ekstra arbejder med årlig oprensning af vejbrønde på private fællesveje, forventes at kunne indeholdes i denne aftale. Grundejerne på private fællesveje vil opleve en god og væsentlig service fra kommunens side. Hvis de som private borgere skal entrere med et slamsugerfirma for at få renset vejbrøndene på en privat fællesvej, vil det medføre en væsentlig udgift. Det er administrationens vurdering, at langt de fleste vejbrønde på private fællesveje ikke bliver renset med faste intervaller. Ingen. 19

20 Driftsønske (+)

21 Forslag til driftsønske Titel: Ændring af takst på flextur 11 Veje og grønne områder MPU 4 Hørsholm Kommune opkræver i dag grundtakst for benyttelse af flextur. Miljø- og Planlægningsudvalget vedtog d. 25. maj 2016, at Hørsholm Kommune skulle anvende grundtakst fremfor kommunetakst. Herved steg brugerbetalingen fra 24 kr. til 36 kr. for de første 10 km og herefter 6 kr. pr. km. Kommunen sparede ca kr. ved ændringen. Det foreslås at tilbageføre taksten fra grundtakst til kommunetakst, som giver en økonomisk fordel for kunderne. Nuværende budget kr. Ingen Økonomisk fordel for kunderne. Ingen Driftsønske (+)

22 Forslag til driftsønske Titel: Strategi for FNs bæredygtighedsmål 80 Administration og Planlægning MPU 5 FN s verdensmål for bæredygtig udvikling er en række altfavnende mål. Målene forpligter alle FN-lande til at bidrage til den bæredygtige udvikling, i første omgang i form af en national handlingsplan. I Danmark har Regeringen udviklet en handlingsplan, der skal implementeres på tværs af alle offentlige institutioner. Verdensmålene for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal sætte kursen globalt, regionalt og lokalt frem til 2030, på tværs af både fagligheder og den private og offentlige sektor. Formålet er at give alle mennesker et så værdigt liv som muligt. Det foreslås, at processen deles op i to faser: Fase 1 Det identificeres, hvor vi er stademæssigt i forhold til de enkelte mål i dag, hvilke af verdensmålene der har relevans for Hørsholm Kommune og hvilke organisatoriske setup og hvilken ledelse verdensmålene evt. skal virke igennem. Fase 1 gennemføres som et pilotprojekt på det tekniske område. Intern finansiering + projektmedarbejder kr. i 2019 Fase 2 Fase 2 realiseres kun, hvis der kan findes realistiske og værdiskabende processer både governancemæssigt (styringsmæssigt) og indholdsmæssigt. Fase 2 vil indeholde udrulning politisk og organisatorisk i hele kommunen, dvs. være den egentlige implementeringsfase. Det foreslås, at gennemførelsen af fase 1 findes inden for eksisterende budget (vakant stilling), hvor der indkøbes rådgivning hos ekspert i verdensmålene, der sammen med interne medarbejdere kan løfte opgaven. I fase 2 foreslås det, at der ansættes en medarbejder i en tidsbegrænset stilling i 2 år, som har ansvar for implementeringen i hele kommunen. Det foreslås desuden, at der etableres samarbejde med universitet om viden og brug af verdensmålene. Det vil også være ønskeligt, om der kunne etableres samarbejde med en vidensvirksomhed om realisering af verdensmålene, dels i lokal kontekst, dels i sammenhæng med private virksomheders CSR-politik. 22

23 Ansættelse af projektmedarbejder kr. i 2019 og kr. i Det er en omfattende opgave, at arbejde med FNs verdensmål eller udvalgte mål. Derfor er det afgørende, at det grundigt vurderes, om der kan opnås den ønskede succes og om der kan skabes tilstrækkeligt værdi af en særlig indsats i en kommune. Governancedelen skal derfor have særlig fokus i disse overvejelser. Hvad betyder verdensmålene for en kommune som Hørsholm: Som løftestang for vækst, innovation og engagement Fælles referenceramme for partnerskaber på tværs af sektorer Platform for borgernær dialog og kommunikation, som kan integreres i kommunens narrativ og branding. Universel agenda (meningsskabende pejlemærke) som samler kommunen på tværs af forvaltninger og engagerer medarbejderne Fælles rammer for monitorering, måling og rapportering i kommunen Driftsønske (+)

24 Forslag til driftsønske Titel: Midler til at sikre det nødvendige plangrundlag 80 Administration og Planlægning MPU 6 Omfanget af henvendelser fra developere og investorer, der ønsker at udvikle ejendomme, samt grundejerforeninger og private bygherrer, der ønsker at sikre eksisterende bebyggelsers udtryk og arkitektur gennem lokalplanlægning er fortsat stigende. De mange ønsker om at gennemføre lokalplanpligtige projekter i kommunen har nået et niveau, hvor administrationen vurderer, at det fremover vil resultere i mærkbare længere procestid for lokalplaners tilvejebringelse. Herudover er der i de senere år igangsat flere større plan- og byudviklingsopgaver internt i kommunen, bl.a. PH Park, Hannebjerg, Gyngehesten, Nebbegård samt fornyelse af eksisterende plangrundlag i store dele af kommunen. Der er desuden en politisk ambition om at løfte og igangsætte yderligere strategiske byudviklingsområder, bl.a. Rungsted Kyst Station, den tidligere politistation, Kokkedal Station, Rådhusgrunden m.fl. De igangsatte udviklings- og planprocesser er ressourcetunge, og der er forventning om kommende nye opgaver, bl.a. som følge af de tværgående indsatser under Velfærd fremfor Mursten. I 2018 og 2019 skal kommuneplanen revideres (plan- og bæredygtighedsstrategi). Der er pt. 9 igangsatte lokalplaner, og det forventes, at et større antal vil blive bragt i spil. Der er igangsat flere større byudviklingsprojekter og flere offentlige ejendomme/områder forventes at følge i de kommende år. De igangsatte opgaver, sammenholdt med forventningen om kommende nye, kan ikke løftes med nuværende bemanding i administrationen (Byudviklingssekretariatet), hvis forventning om nuværende sagsbehandlingstider skal opretholdes, og der skal ske øget borgerinddragelse og dialog samt anvendelse af 3D visualiseringer mv. Det foreslås, at der tilføres ressourcer, der giver mulighed for at ansætte erfarne byplanlæggere til at fastholde momentum, hvilket vil medføre en øget årlig lønudgift fra 2019 og frem samt tilføres ressourcer, der giver mulighed for at sikre byudviklingsprocesser med øget borgerinddragelse og dialog samt 3D visualiseringer mv. Midler til at ansætte erfarne byplanlæggere samt finansiering af afledte opgaver fra 2019 og frem. 24

25 Kortere ventetider på gennemførelse af lokalplanpligtige projekter og fastholdelse af momentum i igangværende og kommende byudviklingsopgaver. Mulighed for øget borgerinddragelse og dialog samt visualiseringer. Tilstrækkelige ressourcer til at løfte de igangsatte og kommende byudviklingsopgaver. Driftsønske (+)

26 Forslag til anlægsønsker: Forslag til anlægsønske Titel: Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna) 11 Veje og Grønne områder MPU 1 Forslaget byggede på etablering af sauna ved badebroen ved Kokkedal Skov/Lågehus. Lokaliteten er undersøgt og frarådes til etablering af sauna. Grundet fredninger er det ikke muligt at etablere faciliteter på vandsiden af Strandvejen. Vinterbadning foretages ofte fra badebroer ved lidt højere vanddybder, og ikke direkte fra kysten/stranden. Derfor anbefales etablering af sauna på Rungsted Havns sydlige mole. Saunaen kan etableres som tilbygning til Hørsholm Rungsted Vikingelaugs omklædningshus eller som flydende sauna i havnen modsat vikingelaugets badebro. En flydende sauna ligger som en flåde og kræver ikke byggetilladelse (lignende kan ses i eksempelvis Rørvig og Roskilde Havn). Friluftsrådets pulje til Udvikling af fællesskaber i den lokale natur kan søges om et tilskud til projektet på op til kr. Det lokale vikingelaug har i dag et omklædningshus og en badebro på havnen, men ingen sauna. Interessen for vinterbadning er støt og roligt stigende over hele landet også i Rungsted. Borgerne vil med en sauna få en fantastisk mulighed for mere vinterfriluftsliv. Tiltaget forventes at kunne give endnu flere borgere end i dag mulighed for at vinterbade, da man vil kunne supplere oplevelsen med at få varmen i en sauna, og dermed også bade af flere omgange. 26

27 Flydende sauna i hhv. Rørvig og Roskilde Havn. Forslag til placering af flydende sauna samt eksisterende faciliteter i Rungsted Havn. Saunaen skal kun være i brug i vinterhalvåret og kan dermed placeres på et mindre attraktivt sted i sommerhalvåret, når der er både i vandet. At Hørsholm Rungsted Vikingelaug er interesserede i at være en part i projektet eksempelvis ved at stå for driften af saunaen og/eller ved at åbne deres omklædningsfaciliteter og badebro for alle. At Rungsted Havn bakker op om tiltaget, hvis valget falder på en flydende sauna, der kræver kajplads. 27

28 Forslaget vil have konsekvenser for det lokale vikingelaug med mindre det etableres helt uden om foreningen. Vikingelauget kan tilbydes at stå for driften, og de må nødvendigvis opfordres til at åbne sig mere op for offentligheden på deres badebro og i deres omklædningshus. Alternativt skal saunaen etableres uden for foreningsregi og åbnes for alle. Hvis Hørsholm Rungsted Vikingelaug ikke er interesserede i at stå for driften vil kommunalt personale skulle stå for renhold og vedligehold samt for at tænde og slukke saunaen i vinterhalvåret. Der er ikke indregnet afledt drift hertil. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

29 Forslag til anlægsønske Titel: Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt 11 Veje og Grønne områder MPU 2 Der er afsat midler til et kystsikringsprojekt i 2019, hvor der på strækningen fra Bukkeballevej og nordpå udlægges sand. (Sandfodringsprojektet omfatter udlægning af større mængder sand langs den eksisterende kystsikring). For at imødekomme besøgende i bil langs Rungsted Strandvej, hvor det fremtidige sandfodringsprojekt evt. vil tiltrække flere interessenter/besøgende, foreslås det at ændre på afmærkningen på strækningen, således at det bliver muligt at parkere på strækningen. Forslaget indebærer, at den eksisterende fuldt optrukne midterlinje ophæves på vandsiden. Det vurderes ikke at have væsentlig sikkerhedsmæssig relevans at ophæve midterlinjen, da der er udmærkede oversigtsforhold. Det vil hermed være muligt at parkere langs cykelstien på vandsiden. Dog kan det give nedsat fremkommelighed på dage med mange besøgende. Dertil foreslås en lokal og sæsonbestemt hastighedsnedsættelse på relevant strækning suppleret med kampagneskilte i perioden, så bilisterne ved hvorfor. Perioden vil være fra skolesommerferien og et stykke ind i august. Man kan evt. overveje mobile bump i perioden for at understrege hastighedsnedsættelsen. Parkering langs vejen ses også praktiserer længere nordpå i f.eks. Espergærde og Snekkersten, hvor der i sommerperioden er mange parkerede biler langs vejen. Forslaget har været drøftet med politiet, og administrationen forventer at kunne opnå tilladelse til forslaget. Politiets godkendelse. Nogle pendlere på strækningen vil opleve en nedsat hastighed/fremkommelighed generende. Der gives mulighed for, at borgere kan parkere i bil langs vejen. 29

30 Ingen. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

31 Forslag til anlægsønske Titel: Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej 11 Veje og Grønne områder MPU 3 Til fremme af trafiksikkerheden på Folehavevej, godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget i december 2017 en plan for Trafiksanering af Folehavevej. Planen indeholder følgende tiltag: 1. Røde C55 tavler uden for tættere bebygget område (byzone) med reel hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 2. I det skarpe sving omkring nr. 12 bibeholdes anbefalet 40 km/t som undertavle til A42, skarpt sving. 3. I den østlige ende, vest for Helleholm, udvides byzonen mod vest, så skiltet kommer til at stå vest for stikrydsningen og jernbanebroen. 4. Ved stikrydsningen etableres en krydsningshelle. 5. Cykelstien mellem stikrydsningen og Helleholm gøres dobbeltrettet med afstribning (230 m). Under tunnelen (50 m) forlægges kørebanen i sydlige side, således, at cykelstien kan gøres bredere og forsynes med rækværk mod kørebanen. Udvalget besluttede dertil at etablere bump før og efter svinget ved Folehavevej

32 Ingen. Ved nedsat hastighed vil borgerne opleve større tryghed, når de færdes på/langs vejen, hvor der især er mange ridende/heste. Færre henvendelser fra borgere, som oplever strækningen som utryg. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

33 Forslag til anlægsønske Titel: Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) 11 Veje og grønne områder MPU 4 Området, som består af Stampevej, Agiltevej og Grønnegade, blev trafiksaneret i 2016/2017. Trafiksaneringen evalueres i foråret 2018, hvor det vurderes, om de gennemførte tiltag fungerer tilfredsstillende og har haft den ønskede effekt. Der kan afsættes midler til supplerende tiltag på Agiltevej, hvor målinger viser, at gennemsnitshastigheden fortsat er højere end den skiltede. Tiltag kan være f.eks. supplerende bump eller opsætning af variable tavler. Supplerende tiltag bør afvente evalueringen, således at de målrettes behovet. Ved nedsat hastighed vil borgerne opleve større tryghed, når de færdes på/langs og krydser vejen. Færre henvendelser fra borgere, som oplever strækningen som utryg. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

34 Forslag til anlægsønske Titel: Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej 11 Veje og Grønne områder MPU 5 Til fremme af trafiksikkerheden på Sjælsmarksvej, godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget i juni 2017 en samlet plan for Trafiksanering på Sjælsmarksvej, som b.la. indeholder, at der etableres cykelsti fra Isterødvejen til Sjælsølund Efterskole, hvor stien stopper ved efterskolens matrikel. Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at midlerne skulle bruges på følgende tiltag: 1. Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen fra Stumpedyssevej til Sjælsølund Efterskole. 135 m. (markeret som strækning A på bilag 1). 2. Fem krydsningsheller ved: a. Den eksisterende cykelstis ophør ved Stumpedyssevej (markeret som punkt B på bilag 1) b. Sømærket/indkørslen til efterskolen (markeret som punkt C på bilag 1) c. Hørsholm Planteskole (markeret som punkt D på bilag 1) d. Sjælsmark Kaserne (markeret som punkt E på bilag 1) e. Kettingevej (markeret som punkt F på bilag 1) 3. Nedsættelse af den tilladte hastighed til 60 m/t på Sjælsmarksvej 34

35 Kort fra Bilag 1 i dagsordenspunkt Det foreslås, at den tidligere godkendte plan udvides, således at stien forlænges og føres helt frem til skolens overkørsel til Isterødvejen. Projektet indgår som en del af et samlet tiltag fra kommunens Cykel- og Trafiksikkerhedsplan, hvor det foreslås, at der etableres cykelsti på den nordlige side af Sjælsmarksvej. Der er i dag afsat 4,4 mio. kr. i 2019 til cykelsti og 2 krydsningsheller. Det vil derfor også være muligt at kun at prioritere anlæggelsen af selve cykelstien, således at kun cykelstien prioriteres anlagt i Ingen Borgere, og elever på efterskolen, vil oplevet en væsentlig trafiksikkerhedsmæssig forbedring ved anlæggelse af cykelsti adskilt fra kørebanen. Ny cykelstrækning skal driftes/glatførebekæmpes. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

36 Forslag til anlægsønske Titel: Blomstrende bybillede i Hørsholm 11 Veje og Grønne områder MPU 6 Der foreslås, at Hørsholm gøres mere blomsterrig med fire tiltag: 1) Ved valg af art til nye træer eller ved udskiftning af eksisterende gadetræer tilstræbes en høj diversitet og blomstring har høj prioritet. Det foreslås, at der plantes 15 nye blomstrende gadetræer om året de kommende fire år. Anlæg: kr./år. Afledt drift i de første 3 år kr. i 2019, kr. 2020, kr. i 2021 og kr. i 2022 hvorefter den reduceres med årligt 2) Et særegent kendetegn for Hørsholm er beplantede oversigtsarealer ved mange vejkryds i boligområderne. Flertallet af disse buskbede har mange år på bagen og trænger til en omlægning. Det foreslås, at gøre forsøg med af omlægge en række udvalgte bede med robuste stauder med forårsløg. Omlægningen sker i 2019 og 2021 med løbende og efterfølgende evaluering af plantesammensætning og driftsforhold, herunder driftsudgiften. Anlæg kr./år i to år. Afledt drift kr. i 2020 og 2021 og kr. i 2022 og frem 3) Der etableres blomstereng på flere og mere synlige placeringer. Der har i en årrække været udsået blomsterengsfrø bl.a. langs stien ved Rådhuset. Dette foreslås bredt ud til flere og mere synlige placeringer, f.eks ved Ewaldshøj ved Strandvejen og på rundkørslen ved Usserød Kongevej/Ådalsvej. Hér udføres forsøgsvist allerede i Anlæg kr./år. Afledt drift kr. årligt 4) Området omkring Dronningedammen renoveres i 2020 med henblik på at opnå mere blomstring og dermed tilbyde en mere sanselig oplevelse for Hørsholms borgere. Der tyndes i de eksisterende birketræer, hvorefter der etableres nye blomstrende træer og buske. På skråningen mellem vej og dam erstattes den klippede plæne med naturgræs og der gøres forsøg med etablering af grupper af blomstrende flerårige urter. Anlæg: kr. Afledt drift ingen Ingen. 36

37 I vinterperioden vil blomstereng og staudeplantninger fremstå forholdsvist nøgne og brune. Det kan fremstå rodet i forhold til en klippet plæne. Øget behov for drift af grønne områder svarende til ca. 0,25 årsværk Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

38 Forslag til anlægsønske Titel: Adfærdskampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen 11 Veje og Grønne områder MPU 7 Forslag til tiltag der kan få børn og voksne mere ud i naturen. 1. Fornyelse af Friluftskort Hørsholm Kommunes friluftskort Ud i det fri er fra Der foreslås en fornyelse, opdatering med nytilkomne faciliteter og nyoptryk af kortet. Kortet er meget populært og uddeles i borgerservice, i turistpavillon og på biblioteket. Anlæg kr. i 2020 Afledt drift: ingen 2. Faciliteter ved Usserød Å - Udvikle formidlingen af stenalderbopladsen sammen med Hørsholm Egnsmuseum Opsætning af informationstavle om områdets kultur og natur Vedligeholdelse og formidling af trampestier Etablering af økobase med naturundersøgelsesgrej til skoler og børnehaver. Gennemføres i samarbejde med Usserød Skole og nærliggende institutioner. Etablering af et eller flere steder med borde/bænkesæt til ophold og hvile samt en bro over åen. Anlæg: kr. i 2020 Afledt drift: kr./år. 3. Grønt Flag på flest mulig af folkeskolerne Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Det Grønne Flag er med til at give skolen en synlig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Skolerne kan hejse et grønt flag i flagstangen, som synliggør deres store indsats. Afledt drift: kr./år. Projektet indgår i kommunens Natur- og Friluftsplan. 4. Grønne Spirer i dagpleje og flest mulig daginstitutioner Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser. I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. 38

39 Institutionerne kan hejse et grønt flag i flagstangen, som synliggør deres store indsats. Solhuset er medlem af Grønne Spirer. Afledt drift: kr./år 5. Omlægning og slyngning af Bolbrorenden Vandløbet kan bringes op og frem i lyset, vedligeholdes anderledes og måske kan vandstanden i vandløbet øges. Målet er at øge naturværdien og forbedre levevilkårene for bl.a. den sjældne stor vandsalamander der lever i og omkring vandløbet, samt gøre engen mere attraktiv at færdes på og øge forståelsen for vigtigheden af de små naturområder. Anlæg kr. i 2021 Afledt drift: i 2020 og i 2021 og frem - Etablering af grejbase og borde/bænkefaciliteter ved Usserød Å kræver sandsynligvis dispensation fra fredning. - De grønne mærkningsordninger er afhængige af interesse fra ledere og personale i skoler og institutioner. - Opnåelse af de grønne mærkningsordninger kræver at skoler og institutioner lever op til en række kriterier: Skoler: Eks.: eleverne skal ud af skolen og undersøge, etablering af miljøråd på skolen, undervisning i nyt tema hvert år. Institutioner: Eks. grøn handleplan, to ansatte på Spirerkursus, gennemførelse af to selvvalgte årlige naturprojekter. De grønne mærkningsordninger forudsætter deltagelse i 2 årlige heldagskurser for personale. Kurserne er gratis. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

40 Forslag til anlægsønske Titel: Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej 11 Veje og Grønne områder MPU 8 Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte i december 2017 analyse af trafikforholdene på Usserød Kongevej. Analysen beskriver hvordan trafikken forventes at ville udvikle sig ved fremtidig byudvikling samt forslag til tiltag, som kan indarbejdes i takt med at byudviklingen realiseres. Det foreslås, at prioritere følgende tiltag fra analysen: Optimering af samordning mellem signalanlæg kr. Afledt drift kr./år Optimering af signalanlæg i de enkelte signalanlæg kr. Afledt drift 0 kr. Rutevejledning og parkeringshenvisning afledt drift. Afledt drift: kr./år. Ingen. Mange bilister oplever, at fremkommeligheden på Usserød Kongevej i den nuværende situation er belastet. Ved gennemførelse af foreslåede tiltag, vil det være muligt at opretholde en fremkommelighed svarende til nuværende forhold, således at bilister ikke vil opleve en forringelse af forholdene. Ingen. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

41 Forslag til anlægsønske Titel: Flere overdækkede cykelparkeringspladser 11 Veje og Grønne områder MPU 9 Som et tiltag til fremme af cykling i Hørsholm Kommune, foreslås det, at lave overdækkede cykelparkeringspladser ved de eksisterende ikke-overdækkede cykelparkeringspladser. Østre Stationsvej v. Rungsted Kyst Station. Anlæg kr. afledt drift kr. årligt Stadionalle (cykelparkeringspladsen overfor Vallerødskolen). Anlæg kr. afledt drift kr. årligt Der er gennem flere år arbejdet målrettet med prioritering af cykelfremmende tiltag i Hørsholm Kommune, herunder også overdækkede cykelparkeringspladser. Der er allerede anlagt overdækkede cykelparkeringspladser følgende steder: Rungsted Kyst Station - Kokkedal Station - P H Park (hjørnet ved Bolbrovej/Usserød Kongevej - Bymidten (overfor Hovedgaden) - Usserød Kongevej v. Breelte - Usserød Skole Idrætsparken Tilladelse fra DSB til opsætning af overdækkede cykelparkeringspladser på DSB s areal. Forbedrede forhold for cyklister til stationen eller til Idrætsparken. Ingen. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

42 Forslag til anlægsønske Titel: Pulje til trafiksikkerhedstiltag 11 Veje og Grønne områder MPU 10 Anlægsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde anlægsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Anlægsønske (+) Afledt drift (+)???? 42

43 Forslag til anlægsønske Titel: Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien 11 Veje og Grønne områder MPU 11 Anlægsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde anlægsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Anlægsønske (+) Afledt drift (+)???? 43

44 Forslag til anlægsønske Titel: Forbedring af forholdene på kommunens strandgrund, f.eks. forlængelse af badebro og omklædningslæ 11 Veje og Grønne områder MPU 12 Anlægsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde anlægsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i

45 Anlægsønske (+)???? Afledt drift (+)???? 45

46 Forslag til anlægsønske Titel: Forundersøgelse af cykelsti på Agiltevej 11 Veje og Grønne områder MPU 13 Anlægsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde anlægsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Anlægsønske (+)???? Afledt drift (+)???? 46

47 Forslag til anlægsønske Titel: Kokkedal Skov anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen 11 Veje og Grønne områder MPU 14 Anlægsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde anlægsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Anlægsønske (+)???? Afledt drift (+)???? 47

48 Forslag til anlægsønske Titel: Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning 11 Veje og Grønne områder MPU 15 Anlægsønsket blev bestilt på majmødet. Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde anlægsønsket til Kommunalbestyrelsens augustkonference i Anlægsønske (+)???? 48

49 Afledt drift (+)???? 49

50 Forslag til anlægsønske Titel: Grønne tiltag på klimaområdet 12 Miljø MPU Klimakommune Kommunalbestyrelsen besluttede den at genindtræde som Klimakommune i aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det er et krav i aftalen at måle CO 2 -emisioner fra kommunens egne aktiviteter (kommunen som virksomhed) for 2017, 2018, 2019 og 2020 for at påvise CO 2 -reduktioner. For at opfylde aftalens forpligtelse om en årlig CO 2 -reduktion med 2 % skal igangsættes tiltag. Ikke udtømmende tiltag kan være: - Adfærdskampagne i udvalgte kommunale institutioner kan spare på energiforbruget og reducere CO 2 -udslip med 5-10 %. - Cykelvenlig arbejdsplads er en kampagne, der skal motivere medarbejdere til at tage cyklen, frem for f.eks. bilen. Foruden øget sundhed og trivsel, bidrages således til at nedsætte CO 2 -udslip. Samtidig får Kommune en certificering. - Tank grønt. Med dette tiltag kan medarbejdere nemt lade deres elbil op fra ladestandere tæt ved den kommunale arbejdsplads. - City Logistik er et koncept, der kan minimere tung trafik i byen, gøre vareindlevering simpelt og fleksibelt, og samtidig reducere forurening CO 2 - udslip fra transport. Anlæg: kr. årligt i i alt kr. Afledt drift: i 2019 og i 2020 og 2021og kr. i I alt kr. 2. Klimatilpasningsprojekt på Mariehøj Fælled Naturen på engen mangler vand, mens cykelsti og Usserød Å har for meget. Puemoserenden krydser engen og sender store mængder vand direkte til Usserød Å. Vandet kan tilbageholdes til gavn for områdets biodiversitet. Det er et billigt klimatilpasningsprojekt, som samtidigt giver reelle naturværdier med bynær natur i øjenhøjde. a. Omlægning af Puemoserenden så den i mindre grad dræner engen, og i større grad kan gå over sine bredder (bl.a. til det af forsyningen etablerede regnvandsbassin, som har udviklet spændende natur, men som mangler vand) og på den måde tilbageholde vand. Anlæg kr. b. Uddybning af eksisterende sø i nord. Dels for at tilbageholde vand, dels for at forbedre dens og den omkringliggende moses naturtilstand 50

51 Anlæg kr. c. Evt. føre overskydende vand fra Blårenden til området. Anlæg kr. Klimatilpasning på Mariehøj Fælled i alt kr. delt med kr. i 2019 og kr. i Klimatilpasningsprojekt på Mariehøj Fælled Projektet kræver en accept fra fredningsnævnet. Klimatilpasningsprojekt på Mariehøj Fælled Mindre risiko for oversvømmelser, mere natur. Ingen. Anlægsønske (+) Afledt drift (+)