Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna). (afledt drift)

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 10 Afskaffelse af pulje til bevaringsværdige bygninger MPU 2 11 Reduktion af belægningsbudgettet, (brolægning) MPU 3 11 Reduktion ved udlægning af flis MPU 4 11 Reduktion af plantearbejde, bede MPU 5 11 Reduktion af ukrudtbekæmpelse på fortove og langs kantsten MPU 6 11 Reducere omfanget af affræsning ved asfaltreparationer MPU 7 11 Ophør med udgravning af sejlrende MPU 8 11 Ændring af serviceniveau ved græsklipning på Dronningedammen og Ridebanen MPU 9 11 Ændre serviceniveau ved glatføre-bekæmpelse, hvor nogle vintervejklasser nedklassif MPU Stoppe forsøgsordning med førerløse busser MPU Nedsat vedligehold af vandløb og åer I alt Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Pleje og plejeplan for Kokkedal området, Sophienberg jordene m.v MPU 2 11 Driftsmidler til vejvedligeholdelse, således at vejkapitalen bibeholdes MPU 3 11 Rensning af vejbrønd på private fællesveje MPU 4 11 Ændring af takst på flextur MPU 5 80 Strategi for FN bæredygtighedsmål MPU 6 80 Midler til at sikre etablering af det nødvendige plangrundlag Afledt drift af anlægsønsker: 11 Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna). (afledt drift) Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej langs med sandfodringsprojekt. (afledt drift) Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej. (afledt drift) Budget budget

2 11 Supplerende trafiksanering i området A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) (afledt drift) Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej (afledt drift) Blomstrende bybillede i Hørsholm (afledt drift) Adfærdskampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen (afledt drift) Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej (afledt drift) Flere overdækkede cykelparkeringspladser (afledt drift) Pulje til trafiksikkerhedstiltag (afledt drift) Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af sti (afledt drift) Forbedre forholdene på kommunens strandgrund f.eks. forlængelse af badebro og omklædningslæ (afledt drift) Kokkedal skov, anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen f.eks. anlæg af stier, træplantning m.m Grønne tiltag (afledt drift) I alt Forslag til anlægsønsker Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna) MPU 2 11 Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej langs med sandfodringsprojekt MPU 3 11 Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej MPU 4 11 Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) MPU 5 11 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej MPU 6 11 Blomstrende bybillede i Hørsholm MPU 7 11 Adfærdskampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen MPU 8 11 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej MPU 9 11 Flere overdækkede cykelparkeringspladser Budget budget

3 MPU Pulje til trafiksikkerhedstiltag MPU Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af sti MPU Forbedre forholdene på kommunens strandgrund f.eks. forlængelse af badebro og omklædningslæ MPU Forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej MPU Kokkedal skov, anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen f.eks. anlæg af stier, træplantning m.m MPU og 83 Forskønnelse af idrætsparken ift. Skiltning, facadeudtryk og beplantning MPU Grønne tiltag på klimaområdet MPU Udvikling i Hørsholm Bymidte I alt Budget budget

4 Forslag til budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Afskaffelse af pulje til bevaringsværdige bygninger Politikområde: 10 Byudvikling Nr.: MPU 1 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er afsat en pulje på kr. årligt til støtte til bygningsforbedring på bevaringsværdige bygninger. Støtteordningen har sit udgangspunkt i byfornyelsesloven. Formålet med tilskud er at opretholde eller forøge bygningens bevaringsværdi. Kommunen kan i forbindelse med støttetildelingen stille krav til det arkitektoniske udtryk, materialer, metoder og udførelse for at sikre, at bygningens oprindelige karakter bevares eller genetableres. For hver kr. kommunen yder støtte, yder staten også en kr. Der kan ydes støtte til istandsættelse af udvendige bygningsdele, som omfatter: - Tage, skorstene, kviste, tagrender, vinduer - Døre, porte, luger - Ydermure, herunder fadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer - Trapper, karnapper, altaner og indgangspartier, der er en del af den oprindelige bygning Lovgivningen giver mulighed for at støtte til maksimalt 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen forudsætninger. Konsekvenser for borgerne: Støtteordningen skaber positivt fokus på kommunens rige bygningskulturarv og er et udtryk for en prioritering af den bevaringsværdige bygningsmasse i kommunen, som er udpeget i såvel kommuneplan som lokalplaner. Hvis puljen ophører, bortfalder muligheden for økonomisk støtte til at løfte en vedligeholdelsesopgave, der kan være særlig omkostningstung i forbindelse med et bevaringsværdigt hus. Konsekvenser for personale: Ingen. 1

5 Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

6 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af belægningsbudgettet (fliser, kantsten, brosten m.m.) Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 2 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Vej og Park udskifter/opretter løbende belægninger og kantsten på fortove (ikke asfaltbelægninger) f.eks. ifm. udlægning af ny asfalt, opretning af overkørsler, sætninger m.m. således at belægninger som helhed fremstår jævne og ensartede. Det foreslås at reducere omfanget ved udskiftning/opretning, således at der ikke udføres større samlede reparationer på belægningen, men kun foretages en opretning omkring selve skaden på belægningen, f.eks. huller i flisebelægning, nedkørte kantsten, manglende sten i brosten/chaussestens belægninger. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Æstetisk vil belægningerne fremstå ringere for borgerne, da reparationerne kun vil have karakter af sikkerhedsreparationer, hvor der ikke kan tages hensyn til æstetik/helheden. Belægningerne vil i højere grad fremstå som ujævne. Knækkede/gamle fliser udskiftes kun hvis der er snublefare. Der vil i højere grad forekomme vandpytter. På lang sigt vil det betyde en forringelse af vejkapitalen, da belægningerne generelt vil nedbrydes hurtigere. Konsekvenser for personale: På længere sigt vil der komme flere små og gentagne reparationer på de samme strækninger, når istandsættelser af større områder ikke kan udføres. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,25 årsværk. 3

7 Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

8 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion ved udlægning af barkflis i bede Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 3 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: For at mindske væksten af ukrudt i bede m.m., udlægges barkflis omkring træer/planter/blomster. Det foreslås at reducere omfanget, således at der kun udlægges barkflis som et mindre supplerende element, hvor der allerede er udlagt flis. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Æstetisk vil bedene fremstå med mere ukrudt. Konsekvenser for personale: Der vil være mere ukrudt i bedene. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,1 årsværk. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

9 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af plantearbejde i bede Servicereduktion X Effektivisering Politikområde: Nr.: 11 Veje og MPU 4 Grønne områder Nuværende budget (afrundet til ): kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Et særegent kendetegn for Hørsholm er beplantede oversigtsarealer ved mange vejkryds i boligområderne. Flertallet af disse buskbede har mange år på bagen og trænger til en omlægning. Det foreslås, at der i disse bede ikke fortages genplantning før det prioriteres at omlægge bedene med nye planter/buske. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Æstetisk vil bedene evt. fremstå med huller i beplantningen, og med et slidt udtryk, indtil bedene evt. må genplantes/nedlægges eller omlægges. Konsekvenser for personale: Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,1 årsværk. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

10 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af ukrudt bekæmpelse på fortove og langs kantsten Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 5 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): kr. Effektivisering Nærmere beskrivelse af forslaget: Som bekæmpelse af ukrudt på fortove og langs kantsten, foretages en afbrænding hver 3. uge i vækstsæsonen. Det foreslås at reducere frekvensen for ukrudtsbekæmpelse, sådan at afbrænding kun sker hver 4. uge. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Æstetisk vil ukrudtet fremstå større og mere omfangsrigt inden det skal bekæmpes. På længere sigt vil en reduceret frekvens give en øget vækst af ukrudt. At reducere frekvensen, vil betyde bedre vækstbetingelser for ukrudt, hvor rodnettet til ukrudt vil medvirke til at belægninger nedbrydes. Konsekvenser for personale: Da ukrudtet bliver større end tidligere, når det skal bekæmpes, er opgaven med bekæmpelse tilsvarende vanskeligere. Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,1 årsværk. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

11 Forslag til budgetreduktion Titel: Reducere omfanget af affræsning ved asfaltreparationer Servicereduktion X Effektivisering Politikområde: Nr.: 11 Veje og MPU 6 Grønne områder Nuværende budget (afrundet til ): kr. Nærmere beskrivelse af forslag: Når der udføres reparationer af asfaltbelægningerne, foretages der typisk en affræsning af de øvre asfaltlag, hvorefter der støvsuges og udlægges nyt asfalt. Affræsningen har til formål at fjerne dårlig/svækket asfalt og at lave en skarp kant som reparationen kan lægges op imod. Det foreslås at reducere omfanget af affræsninger, således at der ikke udføres en affræsning af de øvre lag asfalt, men udelukkende påfyldes asfalt i de huller/arealer som skal repareres. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Affræsning i forbindelse med asfaltreparationer giver en reparation i en høj kvalitet. Lapning af asfalthuller uden først at affræse, er den traditionelle metode for almindelige huller, som dog betyder en mindre holdbar og en mere ujævn asfaltreparation. Det betyder, at behovet for reparationer vil blive hyppigere, og vejenes tilstand vil over tid blive dårligere og opleves mere ujævn. Konsekvenser for personale: Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende til ca. 0,15 årsværk. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

12 Forslag til budgetreduktion Titel: Ophør med udgravning af sejlrende Servicereduktion Effektivisering X Politikområde: Nr.: 11 Veje og MPU 7 Grønne områder Nuværende budget (afrundet til ): kr. Nærmere beskrivelse af forslag: Hørsholm Kommune sørger hvert forår for udgravning af sejlrenden ved Ro- og Kajakklubben. For at skabe råderum foreslås det at ophøre med udgravning af sejlrende. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Både Ro- og Kajakklubben vil opleve en reduceret service, da kommunen igennem mange år har serviceret klubberne med udgravning. Hvis sejlrenden ikke udgraves, vil det være vanskeligt at sætte bådene i vandet. Et ophør fra kommunens side vil derfor betyde en øget omkostning til klubben og dens medlemmer eller en forringelse af vilkårene for medlemmerne. Konsekvenser for personale: Flere klager og utilfredshed fra klubben og dens medlemmer. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

13 Forslag til budgetreduktion Titel: Ændring af serviceniveau ved græsklipning på Dronningedammen og Ridebanen Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 8 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): kr. Effektivisering Nærmere beskrivelse af forslaget: Arealet driftes i dag som brugsgræs, dvs. at græsset klippes ca. 25 gange/år i vækstsæsonen. Det foreslås, at ændre serviceniveauet fra brugsgræs til naturgræs, hvor græsset kun slås 2 gange årligt. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Arealerne vil fremstå som eng-arealer. Altså et meget anderledes udtryk end i dag. Det ændrede serviceniveau vil betyde at Ridebanen er mindre velegnet til arrangementer som f.eks. Sjælsø Rundt. Konsekvenser for personale: Reduktion i opgavemængden på materielgården svarende ca. 0,3 årsværk. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

14 Forslag til budgetreduktion Titel: Ændre serviceniveau ved glatføre-bekæmpelse, hvor nogle vintervejklasser nedklassificeres. Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 9 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune udfører vintertjeneste på de større veje i kommunen som vintervejklasse II. Det betyder, at der ryddes sne og glatførebekæmpes (saltes) alle dage, fortrinsvist mellem kl. 04 og kl. 22. Det foreslås, at flere vintervejklasse II-veje reduceres til et lavere serviceniveau, hvor der kun udføres vintertjeneste indenfor normal arbejdstid. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Det vil på de berørte veje opleves som en væsentlig serviceforringelse, ligesom der vil være perioder (weekend, nat og tidlig morgen på hverdage) hvor der vil være glat føre. Konsekvenser for personale: Pga. trafik på vejene i dagtimerne vil vintertjenesten tage længere tid at udføre. Der vil ikke være nogen væsentlig reduktion i opgavemængden på Materielgården. Det vil være de samme opgaver, som bare er placeret indenfor normal arbejdstid. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

15 Forslag til budgetreduktion Titel: Stoppe forsøgsordning med førerløse busser Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 10 Nuværende budget (afrundet til Servicereduktion X ): Effektivisering Samlet budget kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: I 2020 vil der være fortsat drift af forsøg samt udføres evaluering. Det foreslås at forsøgsordningen med indførelse af førerløse el-busser på udvalgte strækninger ikke fortsættes. I budgetaftalen er afsat kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i 2020 til forsøg med førerløse busser. Den samlede projektøkonomi fordeler sig på busdrift, assessorbistand, anlægsændringer og formidlingstiltag. Anlægsændringer og formidlingstiltag på blå og grøn rute (skiltning, ramper, stoppesteder, etc.) anslås til at udgøre ca kr. Tidsplan: I 2018 træffes beslutning om ruteføringer. Der igangsættes proces med brugerinddragelse, udføres detailplanlægning af ruter og indgås operatørkontrakt. Ansøgning til forsøg udarbejdes og indsendes til myndighedsgodkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. I 2019 foretages eventuelle anlægsændringer på ruter, der afholdes informationsmøder om forsøget, og endeligt idriftsættes forsøget. I 2020 vil der være fortsat drift af forsøg samt udføres evaluering. Forudsætninger for realisering af forslaget: At det ved indgåelse af samarbejdsaftale med eksterne parter er muligt at opsige en evt. aftale. Konsekvenser for borgerne: Ingen Konsekvenser for personale: Ingen 12

16 Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

17 Forslag til budgetreduktion Titel: Nedsat vedligehold af vandløb og åer Politikområde: 12 Miljø Nr.: MPU 11 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering kr. Nærmere beskrivelse af forslaget: Serviceniveauet på vedligeholdelse af vandløb og åer vil blive reduceret. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen forudsætninger. Konsekvenser for borgerne: En reduktion af beløbet vil medføre dårligere service for borgerne og manglende fleksibilitet i mulighederne for at finde lokale løsninger på bl.a. oversvømmelsesproblemer. Konsekvenser for personale: Ingen. Konsekvenser for budget: Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

18 Forslag til driftsønsker: Forslag til driftsønske Titel: Pleje og plejeplan for Kokkedal området, Sophienberg jordene m.v. Politikområde: 11 Veje og grønne områder Nr.: MPU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Den oprindelige plejeplan for Kokkedal Skov og Sophienberg Jordene m.m. er under revision. Ligesom i den nuværende plejeplan fokuseres der på de landskabelige, undervisningsmæssige og rekreative forhold. Der udarbejdes målsætninger for området, så indsatser overfor biodiversitet, skovdrift og oplevelser nemmere kan realiseres. I det nuværende budget er der afsat midler, som kun svarer til fældning af risikotræer og rydninger af mindre arealer. Dette budget afspejler ikke de indsatser der skal til for, at opfylde formålet med driftsplanen. Ex. oprensning af søer, udtynding af bevoksninger, indplantninger, fastholdelse af udsigtskilen og formidlingskampagner mv. Administrationen foreslår, at der afsættes kr. årligt for at realisere de initiativer, der arbejdes på i den kommende driftsplan. Nuværende budget: ca kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Driftsplan skal godkendes i Fredningsnævnet. Konsekvenser for borgerne: Nemmere adgang til driftsplanen og indblik i de aktiviteter, der skal foregå på arealet. Konsekvenser for personale: Nemmere sagsbehandling ved borgerhenvendelse. Bedre indsigt i driftsplanen og bestilling af opgaver, som skal udføres af materielgården eller anden aktør. 15

19 Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

20 Forslag til driftsønske Titel: Driftsmidler til vejvedligeholdelse, således at vejkapitalen (vejenes værdi) bibeholdes Politikområde: 11 Veje og grønne områder Nr.: MPU 2 Nærmere beskrivelse af forslaget: For at forhindre en forringelse af vejkapitalen (vejenes værdi), er det nødvendigt med et forhøjet budget til belægningsarbejder. SAMKOM har i henholdsvis 2015 og 2017 udført en screening af vejenes tilstand i alle landets kommuner. Disse screeninger viser en mindre forringelse i vejenes tilstand i Hørsholm Kommune. Der findes ingen nye detaljerede vejkapitalanalyser for kommunens veje. Den seneste vejkapitalanalyse er fra Administrationen forventer at kunne præsentere en ny vejkapitalanalyse sidst på året. I 2011, hvor de kendte budgettal var 2011: 4,69 mio. kr., 2012: 4,38 mio. kr. og 2013 og fremover: 5,41 mio. kr. på belægningskontoen, viste analysen at vejkapitalen ville kunne opretholdes over en 10-årig periode. Til sammenligning er budgettet p.t. 3,57 mio. kr., altså ca. 1,84 mio. kr. mindre end forudsat for at fastholde vejkapitalen. Dette kan forklare den forringelse som er sket fra 2015 til Forringelse af vejenes tilstand sker i et accelererende tempo. Der er derfor vigtigt, at der ikke sættes ind for sent. Der er ingen ny vejkapitalanalyse tilgængelig p.t., så det nødvendige budgetbehov for at fastholde vejkapitalen beror på et kvalificeret skøn. Administrationen skønner, at der skal tilføres 1,9 mio. kr. årligt til belægningsarbejder, hvis vejkapitalen skal bibeholdes. Nuværende budget: kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Nye asfaltbelægninger udføres af en ekstern entreprenør. De ekstra arbejder som et øget budget medfører vil kunne indeholdes i den eksisterende aftale. Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve et kvalitetsløft. De fleste borgere har ikke noget forhold til vejkapital, men de vil opleve pænere, mere komfortable og sikrere veje. Konsekvenser for personale: Færre henvendelser fra borgere/trafikanter med indberetning om skader på veje, cykelstier m.m. 17

21 Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

22 Forslag til driftsønske Titel: Rensning af vejbrønde på private fællesveje Politikområde: 11 Veje og grønne områder Nr.: MPU 3 Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune har tidligere renset vejbrøndene på private fællesveje en gang om året. Det har været udført som en service og ikke som en overtagelse af en driftsforpligtigelse. Evt. nødvendig rensning udover den ene årlig rensning, har altid været grundejernes egen opgave. Jf. privatvejslovens bestemmelser er det grundejernes forpligtigelse at vedligeholde og rense vejafvandingssystemet på en privat fællesvej. En velfungerende vejbrønd bliver renset jævnligt. Den aftager regnvand fra vejbelægningen, hvilket både sikrer mod potentielle oversvømmelser på private ejendomme og øger trafiksikkerheden. En vejbrønd som ikke bliver renset vil sende materiale ud i kloaksystemet, indtil vejbrønden stopper helt til og holder op med at fungere. Der er ca stk. vejbrønde på de private fællesveje i Hørsholm Kommune. En genoptagelse af servicen med at rense vejbrønde på private fællesveje en gang om året, vurderes at ville koste ca ,- kr. Nuværende budget 0 kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Rensning af vejbrønde udføres af en ekstern entreprenør. Evt. ekstra arbejder med årlig oprensning af vejbrønde på private fællesveje, forventes at kunne indeholdes i denne aftale. Konsekvenser for borgerne: Grundejerne på private fællesveje vil opleve en god og væsentlig service fra kommunens side. Hvis de som private borgere skal entrere med et slamsugerfirma for at få renset vejbrøndene på en privat fællesvej, vil det medføre en væsentlig udgift. Det er administrationens vurdering, at langt de fleste vejbrønde på private fællesveje ikke bliver renset med faste intervaller. Konsekvenser for personale: Ingen. 19

23 Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

24 Forslag til driftsønske Titel: Ændring af takst på flextur Politikområde: 11 Veje og grønne områder Nr.: MPU 4 Nærmere beskrivelse af forslaget: Hørsholm Kommune opkræver i dag grundtakst for benyttelse af flextur. Miljø- og Planlægningsudvalget vedtog d. 25. maj 2016, at Hørsholm Kommune skulle anvende grundtakst fremfor kommunetakst. Herved steg brugerbetalingen fra 24 kr. til 36 kr. for de første 10 km og herefter 6 kr. pr. km. Kommunen sparede ca kr. ved ændringen. Det foreslås at tilbageføre taksten fra grundtakst til kommunetakst, som giver en økonomisk fordel for kunderne. Nuværende budget kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Økonomisk fordel for kunderne. Konsekvenser for personale: Ingen Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

25 Forslag til driftsønske Titel: Strategi for FNs bæredygtighedsmål Politikområde: 80 Administration og Planlægning Nr.: MPU 5 Nærmere beskrivelse af forslaget: FN s verdensmål for bæredygtig udvikling er en række altfavnende mål. Målene forpligter alle FN-lande til at bidrage til den bæredygtige udvikling, i første omgang i form af en national handlingsplan. I Danmark har Regeringen udviklet en handlingsplan, der skal implementeres på tværs af alle offentlige institutioner. Verdensmålene for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal sætte kursen globalt, regionalt og lokalt frem til 2030, på tværs af både fagligheder og den private og offentlige sektor. Formålet er at give alle mennesker et så værdigt liv som muligt. Det foreslås, at processen deles op i to faser: Fase 1 Det identificeres, hvor vi er stademæssigt i forhold til de enkelte mål i dag, hvilke af verdensmålene der har relevans for Hørsholm Kommune og hvilke organisatoriske setup og hvilken ledelse verdensmålene evt. skal virke igennem. Fase 1 gennemføres som et pilotprojekt på det tekniske område. Intern finansiering + projektmedarbejder kr. i 2019 Fase 2 Fase 2 realiseres kun, hvis der kan findes realistiske og værdiskabende processer både governancemæssigt (styringsmæssigt) og indholdsmæssigt. Fase 2 vil indeholde udrulning politisk og organisatorisk i hele kommunen, dvs. være den egentlige implementeringsfase. Det foreslås, at gennemførelsen af fase 1 findes inden for eksisterende budget (vakant stilling), hvor der indkøbes rådgivning hos ekspert i verdensmålene, der sammen med interne medarbejdere kan løfte opgaven. I fase 2 foreslås det, at der ansættes en medarbejder i en tidsbegrænset stilling i 2 år, som har ansvar for implementeringen i hele kommunen. Det foreslås desuden, at der etableres samarbejde med universitet om viden og brug af verdensmålene. Det vil også være ønskeligt, om der kunne etableres samarbejde med en vidensvirksomhed om realisering af verdensmålene, dels i lokal kontekst, dels i sammenhæng med private virksomheders CSR-politik. 22

26 Ansættelse af projektmedarbejder kr. i 2019 og kr. i Forudsætninger for realisering af forslaget: Det er en omfattende opgave, at arbejde med FNs verdensmål eller udvalgte mål. Derfor er det afgørende, at det grundigt vurderes, om der kan opnås den ønskede succes og om der kan skabes tilstrækkeligt værdi af en særlig indsats i en kommune. Governancedelen skal derfor have særlig fokus i disse overvejelser. Konsekvenser for borgerne: Hvad betyder verdensmålene for en kommune som Hørsholm: Som løftestang for vækst, innovation og engagement Fælles referenceramme for partnerskaber på tværs af sektorer Platform for borgernær dialog og kommunikation, som kan integreres i kommunens narrativ og branding. Konsekvenser for personale: Universel agenda (meningsskabende pejlemærke) som samler kommunen på tværs af forvaltninger og engagerer medarbejderne Fælles rammer for monitorering, måling og rapportering i kommunen Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

27 Forslag til driftsønske Titel: Midler til at sikre det nødvendige plangrundlag Politikområde: 80 Administration og Planlægning Nr.: MPU 6 Nærmere beskrivelse af forslaget: Omfanget af henvendelser fra developere og investorer, der ønsker at udvikle ejendomme, samt grundejerforeninger og private bygherrer, der ønsker at sikre eksisterende bebyggelsers udtryk og arkitektur gennem lokalplanlægning er fortsat stigende. De mange ønsker om at gennemføre lokalplanpligtige projekter i kommunen har nået et niveau, hvor administrationen vurderer, at det fremover vil resultere i mærkbare længere procestid for lokalplaners tilvejebringelse. Herudover er der i de senere år igangsat flere større plan- og byudviklingsopgaver internt i kommunen, bl.a. PH Park, Hannebjerg, Gyngehesten, Nebbegård samt fornyelse af eksisterende plangrundlag i store dele af kommunen. Der er desuden en politisk ambition om at løfte og igangsætte yderligere strategiske byudviklingsområder, bl.a. Rungsted Kyst Station, den tidligere politistation, Kokkedal Station, Rådhusgrunden m.fl. De igangsatte udviklings- og planprocesser er ressourcetunge, og der er forventning om kommende nye opgaver, bl.a. som følge af de tværgående indsatser under Velfærd fremfor Mursten. I 2018 og 2019 skal kommuneplanen revideres (plan- og bæredygtighedsstrategi). Der er pt. 9 igangsatte lokalplaner, og det forventes, at et større antal vil blive bragt i spil. Der er igangsat flere større byudviklingsprojekter og flere offentlige ejendomme/områder forventes at følge i de kommende år. De igangsatte opgaver, sammenholdt med forventningen om kommende nye, kan ikke løftes med nuværende bemanding i administrationen (Byudviklingssekretariatet), hvis forventning om nuværende sagsbehandlingstider skal opretholdes, og der skal ske øget borgerinddragelse og dialog samt anvendelse af 3D visualiseringer mv. Det foreslås, at der tilføres ressourcer, der giver mulighed for at ansætte erfarne byplanlæggere til at fastholde momentum, hvilket vil medføre en øget årlig lønudgift fra 2019 og frem samt tilføres ressourcer, der giver mulighed for at sikre byudviklingsprocesser med øget borgerinddragelse og dialog samt 3D visualiseringer mv. Forudsætninger for realisering af forslaget: Midler til at ansætte en erfarne byplanlæggere samt finansiering af afledte opgaver fra 2019 og frem. 24

28 Konsekvenser for borgerne: Kortere ventetider på gennemførelse af lokalplanpligtige projekter og fastholdelse af momentum i igangværende og kommende byudviklingsopgaver. Mulighed for øget borgerinddragelse og dialog samt visualiseringer. Konsekvenser for personale: Tilstrækkelige ressourcer til at løfte de igangsatte og kommende byudviklingsopgaver. Konsekvenser for budget: Driftsønske (+)

29 Forslag til anlægsønsker: Forslag til anlægsønske Titel: Rekreation for vinterbaderne f.eks. ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna) Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget byggede på etablering af sauna ved badebroen ved Kokkedal Skov/Lågehus. Lokaliteten er undersøgt og frarådes til etablering af sauna. Grundet fredninger er det ikke muligt at etablere faciliteter på vandsiden af Strandvejen. Vinterbadning foretages ofte fra badebroer ved lidt højere vanddybder, og ikke direkte fra kysten/stranden. Derfor anbefales etablering af sauna på Rungsted Havns sydlige mole. Saunaen kan etableres som tilbygning til Hørsholm Rungsted Vikingelaugs omklædningshus eller som flydende sauna i havnen modsat vikingelaugets badebro. En flydende sauna ligger som en flåde og kræver ikke byggetilladelse (lignende kan ses i eksempelvis Rørvig og Roskilde Havn). Friluftsrådets pulje til Udvikling af fællesskaber i den lokale natur kan søges om et tilskud til projektet på op til kr. Det lokale vikingelaug har i dag et omklædningshus og en badebro på havnen, men ingen sauna. Interessen for vinterbadning er støt og roligt stigende over hele landet også i Rungsted. Borgerne vil med en sauna få en fantastisk mulighed for mere vinterfriluftsliv. Tiltaget forventes at kunne give endnu flere borgere end i dag mulighed for at vinterbade, da man vil kunne supplere oplevelsen med at få varmen i en sauna, og dermed også bade af flere omgange. 26

30 Flydende sauna i hhv. Rørvig og Roskilde Havn. Forslag til placering af flydende sauna samt eksisterende faciliteter i Rungsted Havn. Saunaen skal kun være i brug i vinterhalvåret og kan dermed placeres på et mindre attraktivt sted i sommerhalvåret, når der er både i vandet. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: At Hørsholm Rungsted Vikingelaug er interesserede i at være en part i projektet eksempelvis ved at stå for driften af saunaen og/eller ved at åbne deres omklædningsfaciliteter og badebro for alle. At Rungsted Havn bakker op om tiltaget, hvis valget falder på en flydende sauna, der kræver kajplads. Konsekvenser for borgerne: Forslaget vil have konsekvenser for det lokale vikingelaug med mindre det etableres helt uden om foreningen. Vikingelauget kan tilbydes at stå for driften, og de må nødvendigvis opfordres til at åbne sig mere op for offentligheden på deres badebro og i deres omklædningshus. Alternativt skal saunaen etableres uden for foreningsregi og åbnes for alle. Konsekvenser for personale: Hvis Hørsholm Rungsted Vikingelaug ikke er interesserede i at stå for driften vil kommunalt personale skulle stå for renhold og vedligehold samt for at tænde og slukke saunaen i vinterhalvåret. Der er ikke indregnet afledt drift hertil. 27

31 Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

32 Forslag til anlægsønske Titel: Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 2 Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er afsat midler til et kystsikringsprojekt i 2019, hvor der på strækningen fra Bukkeballevej og nordpå udlægges sand. (Sandfodringsprojektet omfatter udlægning af større mængder sand langs den eksisterende kystsikring). For at imødekomme besøgende i bil langs Rungsted Strandvej, hvor det fremtidige sandfodringsprojekt evt. vil tiltrække flere interessenter/besøgende, foreslås det at ændre på afmærkningen på strækningen, således at det bliver muligt at parkere på strækningen. Forslaget indebærer, at den eksisterende fuldt optrukne midterlinje ophæves på vandsiden. Det vurderes ikke at have væsentlig sikkerhedsmæssig relevans at ophæve midterlinjen, da der er udmærkede oversigtsforhold. Det vil hermed være muligt at parkere langs cykelstien på vandsiden. Dog kan det give nedsat fremkommelighed på dage med mange besøgende. Dertil foreslås en lokal og sæsonbestemt hastighedsnedsættelse på relevant strækning suppleret med kampagneskilte i perioden, så bilisterne ved hvorfor. Perioden vil være fra skolesommerferien og et stykke ind i august. Man kan evt. overveje mobile bump i perioden for at understrege hastighedsnedsættelsen. Parkering langs vejen ses også praktiserer længere nordpå i f.eks. Espergærde og Snekkersten, hvor der i sommerperioden er mange parkerede biler langs vejen. Forslaget har været drøftet med politiet, og administrationen forventer at kunne opnå tilladelse til forslaget. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Politiets godkendelse. Konsekvenser for borgerne: Nogle pendlere på strækningen vil opleve en nedsat hastighed/fremkommelighed generende. Der gives mulighed for, at borgere kan parkere i bil langs vejen. 29

33 Konsekvenser for personale: Ingen. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

34 Forslag til anlægsønske Titel: Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 3 Nærmere beskrivelse af forslaget: Til fremme af trafiksikkerheden på Folehavevej, godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget i december 2017 en plan for Trafiksanering af Folehavevej. Planen indeholder følgende tiltag: 1. Røde C55 tavler uden for tættere bebygget område (byzone) med reel hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 2. I det skarpe sving omkring nr. 12 bibeholdes anbefalet 40 km/t som undertavle til A42, skarpt sving. 3. I den østlige ende, vest for Helleholm, udvides byzonen mod vest, så skiltet kommer til at stå vest for stikrydsningen og jernbanebroen. 4. Ved stikrydsningen etableres en krydsningshelle. 5. Cykelstien mellem stikrydsningen og Helleholm gøres dobbeltrettet med afstribning (230 m). Under tunnelen (50 m) forlægges kørebanen i sydlige side, således, at cykelstien kan gøres bredere og forsynes med rækværk mod kørebanen. Udvalget besluttede dertil at etablere bump før og efter svinget ved Folehavevej

35 Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Ved nedsat hastighed vil borgerne opleve større tryghed, når de færdes på/langs vejen, hvor der især er mange ridende/heste. Konsekvenser for personale: Færre henvendelser fra borgere, som oplever strækningen som utryg. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

36 Forslag til anlægsønske Titel: Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) Politikområde: 11 Veje og grønne områder Nr.: MPU 4 Nærmere beskrivelse af forslaget: Området, som består af Stampevej, Agiltevej og Grønnegade, blev trafiksaneret i 2016/2017. Trafiksaneringen evalueres i foråret 2018, hvor det vurderes, om de gennemførte tiltag fungerer tilfredsstillende og har haft den ønskede effekt. Der kan afsættes midler til supplerende tiltag på Agiltevej, hvor målinger viser, at gennemsnitshastigheden fortsat er højere end den skiltede. Tiltag kan være f.eks. supplerende bump eller opsætning af variable tavler. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Supplerende tiltag bør afvente evalueringen, således at de målrettes behovet. Konsekvenser for borgerne: Ved nedsat hastighed vil borgerne opleve større tryghed, når de færdes på/langs og krydser vejen. Konsekvenser for personale: Færre henvendelser fra borgere, som oplever strækningen som utryg. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

37 Forslag til anlægsønske Titel: Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 5 Nærmere beskrivelse af forslaget: Til fremme af trafiksikkerheden på Sjælsmarksvej, godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget i juni 2017 en samlet plan for Trafiksanering på Sjælsmarksvej, som b.la. indeholder, at der etableres cykelsti fra Isterødvejen til Sjælsølund Efterskole, hvor stien stopper ved efterskolens matrikel. Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at midlerne skulle bruges på følgende tiltag: 1. Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen fra Stumpedyssevej til Sjælsølund Efterskole. 135 m. (markeret som strækning A på bilag 1). 2. Fem krydsningsheller ved: a. Den eksisterende cykelstis ophør ved Stumpedyssevej (markeret som punkt B på bilag 1) b. Sømærket/indkørslen til efterskolen (markeret som punkt C på bilag 1) c. Hørsholm Planteskole (markeret som punkt D på bilag 1) d. Sjælsmark Kaserne (markeret som punkt E på bilag 1) e. Kettingevej (markeret som punkt F på bilag 1) 3. Nedsættelse af den tilladte hastighed til 60 m/t på Sjælsmarksvej Kort fra Bilag 1 i dagsordenspunkt 34

38 Det foreslås, at den tidligere godkendte plan udvides, således at stien forlænges og føres helt frem til skolens overkørsel til Isterødvejen. Projektet indgår som en del af et samlet tiltag fra kommunens Cykel- og Trafiksikkerhedsplan, hvor det foreslås, at der etableres cykelsti på den nordlige side af Sjælsmarksvej. Der er i dag afsat 4,4 mio. kr. i 2019 til cykelsti og 2 krydsningsheller. Det vil derfor også være muligt at kun at prioritere anlæggelsen af selve cykelstien, således at kun cykelstien prioriteres anlagt i Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Borgere, og elever på efterskolen, vil oplevet en væsentlig trafiksikkerhedsmæssig forbedring ved anlæggelse af cykelsti adskilt fra kørebanen. Konsekvenser for personale: Ny cykelstrækning skal driftes/glatførebekæmpes. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

39 Forslag til anlægsønske Titel: Blomstrende bybillede i Hørsholm Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 6 Nærmere beskrivelse af forslaget: Der foreslås, at Hørsholm gøres mere blomsterrig med fire tiltag: 1) Ved valg af art til nye træer eller ved udskiftning af eksisterende gadetræer tilstræbes en høj diversitet og blomstring har høj prioritet. Det foreslås, at der plantes 15 nye blomstrende gadetræer om året de kommende fire år. Anlæg: kr./år. Afledt drift i de første 3 år kr. i 2019, kr. 2020, kr. i 2021 og kr. i 2022 hvorefter den reduceres med årligt 2) Et særegent kendetegn for Hørsholm er beplantede oversigtsarealer ved mange vejkryds i boligområderne. Flertallet af disse buskbede har mange år på bagen og trænger til en omlægning. Det foreslås, at gøre forsøg med af omlægge en række udvalgte bede med robuste stauder med forårsløg. Omlægningen sker i 2019 og 2021 med løbende og efterfølgende evaluering af plantesammensætning og driftsforhold, herunder driftsudgiften. Anlæg kr./år i to år. Afledt drift kr. i 2020 og 2021 og kr. i 2022 og frem 3) Der etableres blomstereng på flere og mere synlige placeringer. Der har i en årrække været udsået blomsterengsfrø bl.a. langs stien ved Rådhuset. Dette foreslås bredt ud til flere og mere synlige placeringer, f.eks ved Ewaldshøj ved Strandvejen og på rundkørslen ved Usserød Kongevej/Ådalsvej. Hér udføres forsøgsvist allerede i Anlæg kr./år. Afledt drift kr. årligt 4) Området omkring Dronningedammen renoveres i 2020 med henblik på at opnå mere blomstring og dermed tilbyde en mere sanselig oplevelse for Hørsholms borgere. Der tyndes i de eksisterende birketræer, hvorefter der etableres nye blomstrende træer og buske. På skråningen mellem vej og dam erstattes den klippede plæne med naturgræs og der gøres forsøg med etablering af grupper af blomstrende flerårige urter. Anlæg: kr. Afledt drift ingen Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. 36

40 Konsekvenser for borgerne: I vinterperioden vil blomstereng og staudeplantninger fremstå forholdsvist nøgne og brune. Det kan fremstå rodet i forhold til en klippet plæne. Konsekvenser for personale: Øget behov for drift af grønne områder svarende til ca. 0,25 årsværk Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

41 Forslag til anlægsønske Titel: Adfærdskampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 7 Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslag til tiltag der kan få børn og voksne mere ud i naturen. 1. Fornyelse af Friluftskort Hørsholm Kommunes friluftskort Ud i det fri er fra Der foreslås en fornyelse, opdatering med nytilkomne faciliteter og nyoptryk af kortet. Kortet er meget populært og uddeles i borgerservice, i turistpavillon og på biblioteket. Anlæg kr. i 2020 Afledt drift: ingen 2. Faciliteter ved Usserød Å - Udvikle formidlingen af stenalderbopladsen sammen med Hørsholm Egnsmuseum Opsætning af informationstavle om områdets kultur og natur Vedligeholdelse og formidling af trampestier Etablering af økobase med naturundersøgelsesgrej til skoler og børnehaver. Gennemføres i samarbejde med Usserød Skole og nærliggende institutioner. Etablering af et eller flere steder med borde/bænkesæt til ophold og hvile samt en bro over åen. Anlæg: kr. i 2020 Afledt drift: kr./år. 3. Grønt Flag på flest mulig af folkeskolerne Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Det Grønne Flag er med til at give skolen en synlig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Skolerne kan hejse et grønt flag i flagstangen, som synliggør deres store indsats. Afledt drift: kr./år. Projektet indgår i kommunens Natur- og Friluftsplan. 4. Grønne Spirer i dagpleje og flest mulig daginstitutioner Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser. I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. 38

42 Institutionerne kan hejse et grønt flag i flagstangen, som synliggør deres store indsats. Solhuset er medlem af Grønne Spirer. Afledt drift: kr./år 5. Omlægning og slyngning af Bolbrorenden Vandløbet kan bringes op og frem i lyset, vedligeholdes anderledes og måske kan vandstanden i vandløbet øges. Målet er at øge naturværdien og forbedre levevilkårene for bl.a. den sjældne stor vandsalamander der lever i og omkring vandløbet, samt gøre engen mere attraktiv at færdes på og øge forståelsen for vigtigheden af de små naturområder. Anlæg kr. i 2021 Afledt drift: i 2020 og i 2021 og frem Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: - Etablering af grejbase og borde/bænkefaciliteter ved Usserød Å kræver sandsynligvis dispensation fra fredning. - De grønne mærkningsordninger er afhængige af interesse fra ledere og personale i skoler og institutioner. - Opnåelse af de grønne mærkningsordninger kræver at skoler og institutioner lever op til en række kriterier: Skoler: Eks.: eleverne skal ud af skolen og undersøge, etablering af miljøråd på skolen, undervisning i nyt tema hvert år. Institutioner: Eks. grøn handleplan, to ansatte på Spirerkursus, gennemførelse af to selvvalgte årlige naturprojekter. Konsekvenser for personale: De grønne mærkningsordninger forudsætter deltagelse i 2 årlige heldagskurser for personale. Kurserne er gratis. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

43 Forslag til anlægsønske Titel: Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 8 Nærmere beskrivelse af forslaget: Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte i december 2017 analyse af trafikforholdene på Usserød Kongevej. Analysen beskriver hvordan trafikken forventes at ville udvikle sig ved fremtidig byudvikling samt forslag til tiltag, som kan indarbejdes i takt med at byudviklingen realiseres. Det foreslås, at prioritere følgende tiltag fra analysen: Optimering af samordning mellem signalanlæg kr. Afledt drift kr./år Optimering af signalanlæg i de enkelte signalanlæg kr. Afledt drift 0 kr. Rutevejledning og parkeringshenvisning afledt drift. Afledt drift: kr./år. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Mange bilister oplever, at fremkommeligheden på Usserød Kongevej i den nuværende situation er belastet. Ved gennemførelse af foreslåede tiltag, vil det være muligt at opretholde en fremkommelighed svarende til nuværende forhold, således at bilister ikke vil opleve en forringelse af forholdene. Konsekvenser for personale: Ingen. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

44 Forslag til anlægsønske Titel: Flere overdækkede cykelparkeringspladser Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 9 Nærmere beskrivelse af forslaget: Som et tiltag til fremme af cykling i Hørsholm Kommune, foreslås det, at lave overdækkede cykelparkeringspladser ved de eksisterende ikke-overdækkede cykelparkeringspladser. Østre Stationsvej v. Rungsted Kyst Station. Anlæg kr. afledt drift kr. årligt Stadionalle (cykelparkeringspladsen overfor Vallerødskolen). Anlæg kr. afledt drift kr. årligt Der er gennem flere år arbejdet målrettet med prioritering af cykelfremmende tiltag i Hørsholm Kommune, herunder også overdækkede cykelparkeringspladser. Der er allerede anlagt overdækkede cykelparkeringspladser følgende steder: Rungsted Kyst Station - Kokkedal Station - P H Park (hjørnet ved Bolbrovej/Usserød Kongevej - Bymidten (overfor Hovedgaden) - Usserød Kongevej v. Breelte - Usserød Skole Idrætsparken Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Tilladelse fra DSB til opsætning af overdækkede cykelparkeringspladser på DSB s areal. Konsekvenser for borgerne: Forbedrede forhold for cyklister til stationen eller til Idrætsparken. Konsekvenser for personale: Ingen. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

45 Forslag til anlægsønske Titel: Pulje til trafiksikkerhedstiltag Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 10 Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at der afsættes midler til en pulje, som kan anvendes til mindre tiltag til fremme af trafiksikkerheden. Tiltag kunne være undersøgelser/analyser, etablering af bump eller indsnævringer, ny skiltning osv. Puljen skal ses som et supplement til kommunens øvrige trafiksikkerhedsarbejde, som kan give administrationen mulighed for hurtigt at imødekomme mindre ønsker fra f.eks borgere. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Forbedret trafiksikkerhed samt hurtigere sagsgang ved gennemførelse af tiltag. Konsekvenser for personale: Ingen Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

46 Forslag til anlægsønske Titel: Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 11 Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås at etablere en del af den eksisterende sti med fast belægning, således at tilgængeligheden fra stien til Menighedshuset forbedres. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: En forbedring af tilgængeligheden. Konsekvenser for personale: Ingen 43

47 Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

48 Forslag til anlægsønske Titel: Forbedre forholdene på kommunens strandgrund, f.eks. forlængelse af badebro og omklædningslæ Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 12 Nærmere beskrivelse af forslaget: Den eksisterende badebro ved kommunens ejendom, Kokkedal Skov/Lågegyde foreslås forlænget og der foreslås tillige etablering af omklædningsfaciliteter. Grundet en meget lav vandstand, opleves der ikke en stor effekt af den opsatte badebro, og derfor foreslås broen forlænget, så den kommer ud til en dybere vandstand. Den nuværende bro er ca. 25 meter lang, og det vil jf. kommunens retningslinjer være muligt at forlænge den med op til 50 m. Opsætning af badebroer skal behandles af kommunen alene. Kystdirektoratet er klagemyndighed ved behandling af sager, og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet vil typisk være høringsparter ved opsætning af badebroer. Ved opsætning af omklædningsfaciliteter indenfor kystbeskyttelseslinjen, skal Kystdirektoratet give tilladelse. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen (Evt. dispensation ) Konsekvenser for borgerne: Brugerne af standen vil opleve tiltagene som en forbedring af faciliteterne. Konsekvenser for personale: Ingen Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

49 Forslag til anlægsønske Titel: Forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 13 Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget omfatter en forundersøgelse af cykelsti langs Agiltevej. Projektet indgår i kommunens Cykel- & Trafiksikkerhedsplan. Det ønskes undersøgt, hvordan en cykelsti langs vejen kan realiseres samt en beregning af de forventede omkostninger ved realisering af projektet. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen 46

50 Konsekvenser for borgerne: Ingen Konsekvenser for personale: Ingen Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+)

51 Forslag til anlægsønske Titel: Kokkedal Skov anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 14 Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget omfatter anlægsarbejder i området omkring Kokkedal jordene. Anlægsarbejderne udføres ifm. med driftsplanen, f.eks. anlæg af stier, træplantning m.m. Projektet foreslås finansieret via udmøntning af anlægsrammen. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Brugere vil opleve området mere attraktivt og prioriteret. Konsekvenser for personale: Ingen Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

52 Forslag til anlægsønske Titel: Forskønnelse af Idrætsparken eks. skiltning, facadeudtryk og beplantning Nærmere beskrivelse af forslaget: Politikområde: 11 Veje og Grønne områder samt 83 Ejendom Nr.: MPU 15 Administrationen foreslår ekstern rådgivning til at udvikle en designmanual for Hørsholm Idrætspark. Projektet omfatter udviklingen af en designmanual med rammer for og konkrete løsninger på, hvordan der kan skabes en forskønnelse og en fælles identitet i idrætsparkens byrum. Processen vil være drevet af et udvalgt rådgiverfirma og en af deres centrale opgaver bliver at inddrage brugere og borgere i udviklingen af manualen. Af emner, der kan indgå i en designmanual er eksempelvis: Logistik, tilgængelighed, belysning, tryghed, aktiviteter, beplantning, facader, skiltning og udsmykning. Designmanualen vil herefter kunne danne grundlag for et anlægsønske i 2019 med det formål at lave en samlet forskønnelse af Hørsholm Idrætspark, som binder den bedre sammen og gør den mere attraktiv for daglige brugere, borgere og besøgende. Samtidig vil en designmanual være en naturlig konkretisering med specifikke løsninger af arbejdet med helhedsplanen for Idrætsparken den er der afsat midler til ifm. arbejdet med trægulvshaller. Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne: Projektet vil blive gennemført med deltagelse af brugere og borgere, hvor de vil bidrage til den designmanual, der skal gøre det til en bedre og mere spændende oplevelse at komme til og være i Hørsholm Idrætspark. Konsekvenser for personale: Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

53 Forslag til anlægsønske Titel: Grønne tiltag på klimaområdet Politikområde: 12 Miljø Nr.: MPU 16 Nærmere beskrivelse af forslaget: 1. Klimakommune Kommunalbestyrelsen besluttede den at genindtræde som Klimakommune i aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det er et krav i aftalen at måle CO 2 -emisioner fra kommunens egne aktiviteter (kommunen som virksomhed) for 2017, 2018, 2019 og 2020 for at påvise CO 2 -reduktioner. For at opfylde aftalens forpligtelse om en årlig CO 2 -reduktion med 2 % skal igangsættes tiltag. Ikke udtømmende tiltag kan være: - Adfærdskampagne i udvalgte kommunale institutioner kan spare på energiforbruget og reducere CO 2 -udslip med 5-10 %. - Cykelvenlig arbejdsplads er en kampagne, der skal motivere medarbejdere til at tage cyklen, frem for f.eks. bilen. Foruden øget sundhed og trivsel, bidrages således til at nedsætte CO 2 -udslip. Samtidig får Kommune en certificering. - Tank grønt. Med dette tiltag kan medarbejdere nemt lade deres elbil op fra ladestandere tæt ved den kommunale arbejdsplads. - City Logistik er et koncept, der kan minimere tung trafik i byen, gøre vareindlevering simpelt og fleksibelt, og samtidig reducere forurening CO 2 - udslip fra transport. Anlæg: kr. årligt i i alt kr. Afledt drift: i 2019 og i 2020 og 2021og kr. i I alt kr. 2. Klimatilpasningsprojekt på Mariehøj Fælled Naturen på engen mangler vand, mens cykelsti og Usserød Å har for meget. Puemoserenden krydser engen og sender store mængder vand direkte til Usserød Å. Vandet kan tilbageholdes til gavn for områdets biodiversitet. Det er et billigt klimatilpasningsprojekt, som samtidigt giver reelle naturværdier med bynær natur i øjenhøjde. a. Omlægning af Puemoserenden så den i mindre grad dræner engen, og i større grad kan gå over sine bredder (bl.a. til det af forsyningen etablerede regnvandsbassin, som har udviklet spændende natur, men som mangler vand) og på den måde tilbageholde vand. Anlæg kr. b. Uddybning af eksisterende sø i nord. Dels for at tilbageholde vand, dels for at forbedre dens og den omkringliggende moses naturtilstand 50

54 Anlæg kr. c. Evt. føre overskydende vand fra Blårenden til området. Anlæg kr. Klimatilpasning på Mariehøj Fælled i alt kr. delt med kr. i 2019 og kr. i Forudsætninger for realisering af forslaget: Klimatilpasningsprojekt på Mariehøj Fælled Projektet kræver en accept fra fredningsnævnet. Konsekvenser for borgerne: Klimatilpasningsprojekt på Mariehøj Fælled Mindre risiko for oversvømmelser, mere natur. Konsekvenser for personale: Ingen. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+) Afledt drift (+)

55 Forslag til anlægsønske Titel: Udvikling i Hørsholm Bymidte Politikområde: 11 Veje og Grønne områder Nr.: MPU 17 Nærmere beskrivelse af forslaget: Med beslutningen på aprilkonferencen d april er der taget skridt til at igangsætte en målrettet udvikling af bymidten og dermed sikre, at bymidten fortsat vil være et attraktivt handelssted. Målet er at udarbejde en udviklingsplan for bymidten. Inden igangsætning af en egentlig udviklingsplan for bymidten, skal forskellige aspekter afklares. Det handler f.eks. om, hvilken vej udviklingen går, hvad gør man andre steder, hvordan opfatter lokale interessenter problemet i dag, hvad er behovet og endelig, hvad kan løsningerne være. Arbejdet kan udgøre en foranalyse til planstrategien. Fokus er både på fysiske forhold og handelsmønstre, digitalisering, organisering mv. Det foreslås at der afsættes midler til indledningsvis at udarbejde en analyse inkl. anbefalinger, hvor parametrene for den efterfølgende udviklingsplan fastlægges. Anbefalingerne skal adressere flere niveauer, dels det mere strategisk-visionære med afsæt i langsigtede ambitiøse mål, dels fokusere på enkle greb og muligheder, der kan realiseres på kort sigt. Analyse og anbefalinger udarbejdes med ekstern bistand i regi af en projektorganisation bestående af erhvervsforeninger/handlende/butiksdrivende, ejendomsejere, liberale erhverv, kulturliv, foreninger, kommunen, borgere og øvrige interessenter. Visse interessenter inddrages ad hoc. Analyse og anbefalinger fastlægger emner, der skal behandles i en efterfølgende udviklingsplan som eksempelvis fortætning (flere boliger, nyt rådhus), og det giver en forståelse for og perspektivering omkring fremtidens måde at drive detailhandel på. Endvidere anviser analysearbejdet en proces for det videre arbejde. Aspekter som fremtidens bibliotek, kulturliv, kommunal borgerservice og lignende skal inddrages. På baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelse på augustkonferencen indledes en markedsdialog med relevante rådgivere, og herefter udformes kommissorium og kravspecifikation for arbejdet. Prissætningen er således endnu forbundet med nogen usikkerhed. Forudsætninger for realisering af forslaget: Der skal oprettes en samarbejdsorganisation mellem kommunen og primært erhvervsforeningerne, og der skal afsættes midler til ekstern bistand. 52

56 Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil blive inddraget fx i forbindelse med brugerundersøgelser. Der vil ikke være gener for borgerne i forbindelse med udviklingsarbejdet. Konsekvenser for personale: Der skal afsættes ressource i administrationen til ledelse af projektet, kommunikation og økonomi. Det skal forventes, at der skal oprettes intern organisation. Konsekvenser for budget: Anlægsønske (+)

57 Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Korrigeret 2018 Basis 2019 Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Afledt drift Forslag til udmøntning af anlægsramme Rekreation for vinterbaderne f.eks ved det gamle Lågehus ved Kokkedal Skov (sauna) Muliggør parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej Supplerende trafiksanering i område A (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej Blomstrende bybillede i Hørsholm Adfærdskampager og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej Flere overdækkede cykelparkeringspladser Pulje til trafiksikkerhedstiltag Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien Forbedre forholdene på kommunens strandgrund f.eks. forlængelse af badebro og omklædningslæ Forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej Kokkedal skov, anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen f.eks. anlæg af stier, træplantning m.m Afsat budget på Anlægsramme jfr. nedenstående til udmøntning Rest beløb på anlægsrammen efter forslag til udmøntning - =merforbrug Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station Badebroer Trappebadebro Kystsikring Vej og stibelysning Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station Motionsruter - udvikling og planlægning Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje Sjælsølund cykelsti Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej LAR på vej, Hasselvej Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej Køb af vejbelysning Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole Naturlegeplads Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen Miljø Oprensning af søer Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering Ny spildevandsplan

58 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Baggrundsnotater, budget Miljø og Planlægningsudvalgets område MPU 1: Udbedre alle skader på cykelstierne MPU 2: Opretholde en god kollektiv transport MPU 3: Ambitionsniveau for den kollektive transport MPU 4: Sikre en god trafikafvikling i Hørsholm MPU 5: Tiltag til fremme af børns cykling MPU 6: Velkomstskilte til Hørsholm MPU 7: Opsætning af informationsskærme MPU 8: Ændring af spunsvæg ved Usserød Å MPU 9: Udvikling i Hørsholm Kommune 1/23

59 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 1: Udbedre alle skader på cykelstierne Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park Direkte tlf Spørgsmål Hvad vil det koste at udbedre alle skader på cykelstier? Svar I Hørsholm Kommune er der ca. 66 km kommunal cykelsti. Der findes ikke specifikke opgørelser over hvor stor en andel af de kommunale cykelstier som bør nyasfalteres på grund af dårlig/utilstrækkelig komfort. Man kan dog læne sig op ad de cykelstikomfortmålinger som er blevet foretaget i både 2012 og 2015 (der måles igen i efteråret 2018). Komfortmålingerne foretages af et lille specialkøretøj, som gennemkører cykelstierne, og registrerer jævnheden på stien og kategoriserer den i god, nogenlunde og dårlig. Resultatet fra målingerne kan ses herunder. Komfortmålinger God 77 % 74 % Nogenlunde 19 % 19 % Dårlig 4 % 7 % Baseret på komfortmålingerne kan et løst skøn være, at der p.t. er ca. 70 % af de kommunale cykelstier, som er i en tilfredsstillende standard. Med antagelse af, at de resterende 30 % af kommunens cykelstier udlægges med nyt slidlag, vil entreprenørudgifterne til et sådant asfaltarbejde beløbe sig til ca ,- kr. ekskl. moms. Pga. opgavens størrelse anbefales det, at dele en evt. bevilling op på 2 eller 3 år. 2/23

60 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 2: Opretholde en god kollektiv transport Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Spørgsmål Hvordan kan Hørsholm Kommune i et aktivt samarbejde med nabokommunerne sikre, at Hørsholm kommune opretholder en god kollektiv transport, såvel tog som busser, som er forudsætningen for at tiltrække nye borgere. Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park chs@horsholm.dk Direkte tlf Svar For at imødekomme et godt samarbejde med nabokommunerne samt for at styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen har Movia oprettet et antal netværksgrupper. Hørsholm deltager i Nordsamarbejdet sammen med 7 andre Nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden. Gruppen mødes normalt 4 gange om året. Netværksgrupperne giver mulighed for uformel dialog mellem deltagerne og de aktuelle sager i kommunerne, som kan påvirke busdriften på tværs i regionen. Netværksgruppen deler således information og med hinanden. Hertil kommer et antal oplæg om emner, der er relevante for deltagerne. Herunder bliver også drøftet temaer som høring af trafikplan for den statslige jernbane Som et supplement til det eksisterende samarbejde, kunne det foreslås, at etablere et samarbejde imellem f.eks. kystbanekommunerne, som netop nu samarbejder omkring Trafikplan , og hvordan kommunerne samlet kan påvirke planen, så den i højere grad tilgodeser kystbanekommunerne og varetager kommunernes interesser. Et samarbejde kunne sammenlignes med K6-samarbejdet imellem Fredensborg Kommune, Frederiksund Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune og Hillerød Kommune. K6-samarbejdet om infrastruktur i Nordsjælland er et samarbejde mellem nordsjællandske kommuner, der sammen skal sætte fokus på løsninger i 3/23

61 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat relation til de udfordringer, der er omkring infrastrukturen på nogle af de mest trafikerede strækninger i Nordsjælland. Et formaliseret samarbejde imellem f.eks. kystbanekommunerne kræver dog, at alle deltagende kommunen forpligter sig til at deltage og bidrage med engagement, viden og ressourcer. Det vil derfor være nødvendigt at afsætte midler til samarbejdet i form af personaleressourcer samt evt. omkostninger til ekstern konsulentbistand. Omkostningerne vil afhænge af struktur af samarbejdsformen. 4/23

62 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 3: Ambitionsniveau for den kollektive transport Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Spørgsmål Kommunens ambitionsniveau for kollektiv transport, herunder Flextrafik og førerløse bussers rolle. Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park Direkte tlf Svar Generelt er Hørsholm Kommune velforsynet med kollektiv trafik, hvor Kokkedal Station fungerer som et knudepunkt imellem de forskellige rejseformer. Især området øst for motorvejen og Usserød Kongevej er velforsynet med kollektiv trafik. Vest for motorvejen betjenes kun Agiltevej og Sjælsmarkvej. Øst for motorvejen er der også områder, hvor der er langt til et busstop fx området syd for Rungstedvej. Hele kommunen betjenes dog med Flextur, som kører fra dør til dør. Antallet af afgange er generelt højt især på Usserød Kongevej. Linjer som 353 og 388 kører dog kun timedrift også i myldretiden. Nedenstående figur viser, hvor store dele af kommunen, der er dækket af den kollektive trafik. Med sort streg er markeret områderne, som max har 400m i luftlinje til et stoppested. 5/23

63 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat I Movias Trafikplan 2016 er der foretaget en sammenligning mellem 28 kommuner på forskellige parametrene. Som det ses af figuren ligger Hørsholm Kommune i den høje ende ift. busture pr. indbygger, ligesom antallet af kørsel/driftstimer pr. indbygger ligger højt. 6/23

64 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat I henhold til Lov om trafikselskaber er det kommunerne og regionerne, der bestiller og betaler for busdriften i Movias område. Buslinjerne er inddelt i 3 kategorier: 1. Én-kommunale linjer. Dvs. buslinjer, som kun kører i én kommune. (Der er ingen én-kommunale linjer i Hørsholm Kommune). 2. Fler-kommunale linjer. Dvs. buslinjer, som kører i to eller flere kommuner. I Hørsholm Kommune er der følgende fler-kommunale linjer: linje 353, 354, 365R, 381, 383 og Regionale linjer. I Hørsholm Kommune kører to regionale linjer: linje 150S og 500S. Herudover er der enkelte linjer, hvor der er indgået specialaftaler. I Hørsholm Kommune er kommunen og Region Hovedstaden blevet enige om en samfinansiering af linje 375R, således at de to parter hver især betaler en på forhånd aftalt andel af tilskuddet til linjen, og linjen er særligt tilpasset ift. brugerne i Hørsholm Kommune. Hvis en kommune ønsker at ændre busbetjening/serviceniveau afhænger processen således af, hvilken type buslinje, der er tale om, og hvor mange kommuner, som bliver berørt af en ændring. Flextrafik 7/23

65 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat Med Flextrafik bistår Movia kommunerne med at varetage den lovbestemte kørsel og leve op til effektiviseringskravet i Regeringens og KLs økonomiaftale. Flextrafik omfatter fem forskellige kørselstyper. Hørsholm Kommune udbyder og betaler for disse 4 Flex-ordninger: Beløb Flextrafik: (tusinde kr.) Passagertal Flextur Flexhandicap Flexkommune Flexrute Tallene er fra Budget 2019, 1. behandling Flexpatient udbydes og betales af Region Hovedstaden. Det drejer sig om kørsel til/fra hospitaler, så borgere i Hørsholm Kommune er også er omfattet af denne ordning. Borgere i Hørsholm Kommune har således mulighed for at benytte alle 5 ordninger. Flextrafikken er beskrevet herunder. Flexhandicap, som er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige. Hørsholm Kommune tilbyder denne, som en del af den lukkede kørsel. Flexpatient, er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Denne ordning er forankret i Regionen. Flexkommune er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne og visiterer brugerne til den. Hørsholm Kommune tilbyder denne. Flexrute er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne. Det er kommunen, som visiterer brugerne til ordningen. Hørsholm Kommune tilbyder denne ordning. Flextur er en kørselsordning, der er åben for alle. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne. Ofte udgør Flextur en serviceforbedring eller et buskompenserende tilbud ved reduktion af den traditionelle rutebaserede bustrafik. Flextur løser derfor et transportbehov på områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser. Endvidere er Flextur en serviceforbedring for gangbesværede og kørestolsbrugere, der ellers skal have hjælp til at komme ind i de almindelige rutebusser. Hørsholm Kommune tilbyder Flextur. 8/23

66 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat Serviceniveauet for flex-trafik ses som højt, hvor især Flextur er et godt tilbud til de brugere, der ikke har god adgang til traditionelle busser eller på anden vis har svært ved at anvende de traditionelle busser. I det omfang det eksisterende busnet samt Flextur ikke giver en service, der er tilstrækkelig god for de ældre, kunne det overvejes at supplere med en servicebuslinje, hvor driften er specielt tilpasset de ældre. Klimaambitioner I Trafikplan 2016, arbejdes med et ambitionsniveau om fossilfri bustrafik i Dette mål skal realiseres ifm. de løbende udbud af bustrafikken. I Hørsholm Kommune, hvor alle buslinjer er fælles med en eller flere andre kommuner, kræver det enighed mellem de berørte kommuner. Førstkommende udbud bliver formentlig linje 354, hvor kontrakten forventes at udløbe efterår/vinter Førerløse busser Hørsholm Kommune har ambitioner om at gå i front med de muligheder som førerløse busser giver, og deltager således allerede i en forsøgsordning, hvor der fra 2019 kører den første førerløse elbus i Hørsholm Kommune. Vi ønsker at: gå i front i forhold med afprøvning af ny teknologi bidrage til teknologisk modning og medvirke til at demonstrere løsninger inden for fremtidens klimavenlige og fleksible transport inddrage borgerne til at teste bussens brugervenlighed I samarbejde med Movia, Metro, Region Hovedstaden, Region Sjælland, og ikke mindst brugerne i Hørsholm Kommune, er formålet at afprøve denne nye teknologis muligheder og begrænsninger. Forsøget skal belyse, i hvor høj grad selvkørende teknologi kan opfylde et transportbehov for udvalgte brugergrupper og blive en del af fremtidens kollektive transport. Hørsholm Kommune er på mange måder en foregangskommune, og afprøvningen af selvkørende teknologi taler ind i visionen om den bæredygtige by og lokalsamfund. Erfaringerne fra forsøget skal deles og videreformidles til gavn for den teknologiske udvikling. Movias Trafikplan 2016 kan ses her: 9/23

67 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat 10/23

68 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 4: Sikre en god trafikafvikling i Hørsholm Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park chs@horsholm.dk Direkte tlf Spørgsmål Belysning af hvilke tiltag kommunen kan tage for at sikre en bedre trafikafvikling i Hørsholm. Svar Det er primært strækningen Usserød Kongevej-Hørsholm Alle, som er meget trafikbelastet i Hørsholm Kommune. Gennemkørsel af den her viste strækning kan i dag foretages med en gennemsnitshastighed på 24 km/t om morgenen og 21 km/t om eftermiddagen. Som et led i de byudviklingsplaner kommunen har langs strækningen herunder etablering af PH Park - blev der i 2017 lavet en analyse af trafikforholdene på Usserød Kongevej, som blev godkendt af Miljø- og Planlægningsudvalget i december Analysen beskriver hvordan trafikken forventes at ville udvikle sig ved fremtidig byudvikling samt forslag til tiltag, som kan indarbejdes i takt med at byudviklingen realiseres. Analysen anbefaler at følgende tiltag gennemføres: 11/23

69 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat 1. Busprioritering 2. Nyt signalanlæg ved Birkevej (er finansieret ved forskønnelse af Usserød Kongevej, etape 2) 3. Optimering af samordning mellem signalanlæg 4. Optimering af signalstyring i de enkelte signalanlæg 5. Dosering af trafikken* 6. Rutevejledning og parkeringshenvisning På grund af den begrænsede kapacitet på Usserød Kongevej vil der også med de foreslåede tiltag være tæt trafik på Usserød Kongevej i særdeleshed i myldretiderne. Tiltagene vil dog kunne bidrage til at reducere trafikproblemerne som følge af den forventede fremtidige trafik. Serviceniveauet generelt på Usserød Kongevej vil således kunne holdes på et rimeligt niveau svarende til det nuværende. Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: kr. Heraf er de ca foreslået finansieret ved anlægsrammen. * Omkostninger til dosering af trafikken er ikke medregnet. For at beregne udgifterne til dosering af trafikken kræves, at det udpeges, hvor køen af biler ønskes placeret, og omkostningerne til dosering vil afhænge af i hvilket omfang vejene skal bygges om, eksempelvis for at få plads til busbaner. 12/23

70 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 5: Tiltag til fremme af børns cykling Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park Direkte tlf Spørgsmål: Belysning af hvilke tiltag kommunen kan tage for at fremme børns cykling til og fra skole samt borgernes brug af cykler, herunder mere målrettet overdækning af offentlige cykelstativer samt hvad det vil koste. Svar: Hørsholm Kommune har arbejdet med dette emne i mange år. Ambitionen i Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 er eksempelvis, at antallet af børn (fra 3. klasse) der cykler til skole i 2022 er 95 %. De vedtagne konkrete målsætninger fremgår af nedenstående udklip. Målet kan kun nås ved at sætte ind på mange fronter og fortsat gøre det attraktivt og trygt at cykle i hele kommunen. Målet kan forfølges ved fortsat at gennemføre handleplanen fra Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015, se side Handleplanen omfatter alt fra billige tiltag som 13/23

71 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat eksempelvis cykelkampagner på skoler til kr. til etablering af cykelsti til Grønnegade til 14 mio. kr. Kommunens Cykelobservatørkorps har særligt fokus på driften af cykelstierne, og har peget på Flere årlige fejninger af cykelstier og kantbaner, en ekstra fejning ca kr. Etablering af supercykelsti, Helsingørrute, etape 1, ca. 4 mio. kr. Kommunerne bliver målt gennem den årlige Skolernes Trafiktest. Hørsholm Kommune har i flere år scoret meget højt, vandt på landsplan i 2013, men er efter en ændring af testen, som nu måler direkte på færdselsundervisningen på skolerne, faldet til en dårligere placering. En forbedring af kommunens placering i testen kræver derfor både en fremtidig indsats på skolerne samt en fortsat prioritering af trafiksikkerhedsforbedrende tiltag på vejene. Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag fremgår af handleplanen i Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 s Af eksempler kan nævnes etablering af cykelsti på udpegede strækninger, trafiksikkerhedskampagner, mv. Som et yderligere tiltag til fremme af cykling i Hørsholm Kommune, foreslås det, at lave overdækkede cykelparkeringspladser ved de eksisterende ikke-overdækkede cykelparkeringspladser. Østre Stationsvej v. Rungsted Kyst Station. Anlæg kr. afledt drift kr. årligt Stadionalle (cykelparkeringspladsen overfor Vallerødskolen). Anlæg kr. afledt drift kr. årligt Der er gennem flere år arbejdet målrettet med prioritering af cykelfremmende tiltag i Hørsholm Kommune, herunder også overdækkede cykelparkeringspladser. Der er allerede anlagt overdækkede cykelparkeringspladser følgende steder: Rungsted Kyst Station - Kokkedal Station - P H Park (hjørnet ved Bolbrovej/Usserød Kongevej - Bymidten (overfor Hovedgaden) - Usserød Kongevej v. Breelte - Usserød Skole Idrætsparken Tiltaget med etablering af overdækkede cykelparkeringspladser indgår i forslag til anlægsønsker, MPU, punkt 9. 14/23

72 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 6: Velkomstskilte til Hørsholm Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park Direkte tlf Spørgsmål: Hvad vil omkostningerne være ved at opsætte nogle større Velkommen til Hørsholm skilte på alle veje, hvor man kører ind i kommunen? Svar: En mulighed er at forny alle de traditionelle kommunegrænsetavler ved alle indfaldsveje med nye tavler, der vil være klarere i farver og refleksmateriale. På denne måde vil Hørsholm ikke bryde med en ensartethed med de øvrige nordsjællandske kommuner i udtrykket langs vejene. Anslået udgift for nye tavler og opsætning ca. 20 steder: ca kr. Det kan også overvejes at opsætte elektroniske skilte på de største indfaldsveje, som vist på billeder herunder, og som det typisk kendes fra jyske byer. Disse tavler giver mulighed for at ændre billedet på tavlen eller bruge tavlen til information om kampagner, events, budskaber eller lignende. 15/23

73 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat Pris pr. stander må forventes at være ca kr. og hertil kommer udgifter til drift og opdatering med information. Et tredje alternativ kan være permanente by-portaler, som tydeligt angiver kommunens navn, og som evt. kan belyses. 16/23

74 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat Pris pr. tavle anslås at være kr. 17/23

75 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 7: Opsætning af informationsskærme Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Spørgsmål: Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park Direkte tlf I Trommen er opsat infoskærme om aktiviteter i Trommen. Hvad vil det koste og er det muligt at indgå samarbejde med detailhandelsforeningerne om at opsætte sådanne skærme andre steder i byen, fx i Midtpunktet? Svar: Det vil være muligt at opsætte infoskærme andre steder i kommunen, f.eks. på Rådhuset, Idrætsparken, skoler, Midtpunkt, Kongevejscenteret eller andre steder, hvor brugere/borgere har deres daglige gang. Opsætning af skærme i private ejendomme, som f.eks. Midtpunkt eller Kongevejscenteret kræver en tilladelse fra ejer. Omkostningerne til f.eks. opsætning af 10 skærme forventes at koste ca kr. svarende til ca kr. pr. skærm. Omkostningerne dækker udgifter til indkøb og opsætning af selve skærmen, computer og SIM-kort, således at skærmene kan fjernbetjenes. Hertil kommer omkostninger til drift og vedligeholdelse af både hardware og software, som forventes at være ca kr. for 10 skærme. Sidst skal der afsættes ressourcer til formidling af den nye informationskanal. På baggrund af erfaringerne med f.eks. Facebook, forventes det, at kommunikationsteamet skal bruge ca. 7 timer/uge på den nye informationskanal. Dette svarer til ca kr. årligt. Ved indgåelse af samarbejder med detailhandelsforeningerne omkring informationer på skærmene, skal der udarbejdet en egentligt aftale omkring dette, således at et samarbejde ikke strider imod lovgivningen omkr. kommunalfuldmagten, og hvordan kommunen anvender sine ressourcer. 18/23

76 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat Ved opsætning af skærme, anbefales det at undersøge, hvordan effekten af skærmene forventes at være ift. andre mobile informationskanaler, f.eks. Facebook eller hjemmesider. 19/23

77 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat MPU 8: Ændring af spunsvæg ved Usserød Å Dato: Center for Teknik Team Vej og Park horsholm.dk Spørgsmål: Kontakt Charlotte Skov Leder af Team Vej og Park Direkte tlf Hvad vil det koste at udbedre/dække de æstetisk skæmmende spunsvægge ved Usserød Å/Mortenstrupvej? Svar: Administrationen har tidligere undersøgt, hvorvidt der kan laves tiltag, som kan dække for spunsen fra vejsiden, men på grund af det relativt smalle areal imellem kørebane og vådeng vurderes det desværre ikke at være muligt. Vurderingen er, at græsset indenfor de næste år vil dække arealet langs spunsen og derved gøre den mindre synlig ligesom på vådeng-siden. Den meget tørre sommer har desværre ikke hjulpet beplantningen på rette vej. Vi håber at græsset allerede i år vil vokse sig stort. Højden på dæmningen er bestemt ud fra, hvor ofte de borgere, hvis arealer slusen beskytter forventes at bliver oversvømmet. Jo lavere dæmningen er, jo oftere vil borgernes arealer blive oversvømmet. Hørsholm Kommune har valgt at sikre borgernes ejendomme mest muligt, idet der er såvel store økonomiske konsekvenser som psykiske belastning ved at få sit hus oversvømmet. Dæmningshøjden er valgt således, at områdets magasinvolumen kan udnyttes bedst muligt som en vådeng. 20/23

78 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat Spunsvæggen er ca. 1 cm tyk, og er manuelt afrundet på toppen for at sikre, at der ikke er skarpe kanter. Afstanden fra kørebanekant til spunsvæggen er ca. 0,6 m. I Bekendtgørelse for anvendelse af vejafmærkning 27, fremgår det at sikkerhedsafstanden fra kant af kørebane til tavlekant eller stander skal være mindst 0,5 m. Denne afstand er en sikkerhedsafstand for at tilgodese trafiksikkerheden. Minimumsafstanden mellem kørebanekant og fast genstand ved vej er således opfyldt. Vurderingen er derfor, at spunsen ikke udgør en større fare end kantsten, vægge eller andre faste genstande langs veje, men at arealet er for smalt til at lave dækkende tiltag foran spunsen. Administrationen vil dog for at vegetationen bedre kan dække spunsen udlægge lidt jord foran spunsen ud mod kørebanen, således at spunsen ikke syner så høj. Dette mindre arbejde udføres i sensommeren /23

79 Budget , Augustkonference baggrundsnotater MPU Notat 22/23