Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Transkript

1 Velfærdsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældreområdet omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats samt hjemmebesøg til +75årige, visiteret dagsaktivitet, daghjem, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr pris) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF Ældreområdet Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre Sundhedsudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Depot) Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Ældreboliger I alt Det samlede nettobudget på 321 mio. kr. dækker fortrinsvis pleje og omsorg af ældre og handicappede, daghjem, dagaktivitet og hjælpemidler. Plejeboliger, sygepleje, praktisk og personlig hjælp udgør ca. 253 mio. kr., daghjem og dagaktivitet 6,1 mio. kr. og hjælpemidler 30 mio. kr. samt 4,6 mio. kr. til hjælpemiddeldepotet, som drives i et 60 selskab i samarbejde med Egedal Kommune. I budgettet for 2015 er indarbejdet udgifter svarende til ældrepuljen på 8,6 mio. kr. Midlerne bruges til forebyggende indsatser som rehabilitering, styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, hygiejne, diætist m.m. Side 1

2 Nedenfor ses en prognose for udviklingen i antallet af ældre over 65 år i Frederikssund Kommune år år år Det fremgår af prognosen, at antallet af unge ældre falder lidt i perioden fra 2017 til 2023, hvorimod antallet af ældre i aldersgruppen år stiger, ligesom gruppen af ældre over 85 år forventes at stige. Udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning har betydning, idet andelen af borgere, som har behov for kommunal hjælp i form af plejeboliger, praktisk og personlig hjælp stiger med alderen. I demografireguleringen er taget højde for udviklingen for borgere, der modtager praktisk og personlig hjælp. Fra 1. januar 2015 flytter rehabiliteringsafdelingen til Frederikssund sygehus. Afdelingen udvides gradvis fra de nuværende 14 til 24 i løbet af 2015, idet antallet af pladser også udvides primo Dette betyder at der i 2015 kan tages stilling til de nuværende i alt 14 pladser som er placeret på Omsorgscenteret Tolleruphøj, og den fremtidige anvendelse. Rehabiliteringsboligerne er sammen med hverdagsrehabilitering medvirkende til, at gøre borgerne mere selvhjulpne. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Side 2

3 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Under dette område ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen efter Serviceloven. Hvilket svarer til ca. 20% af det samlede budget vedrørende kommunal genoptræning. De resterende 80% af budgettet samt ledelse er forankret under Sundhedsudvalget. Funktion Hovedområde (1.000 kr pris) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF Ældreområdet Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området er opdelt jf. nedenstående grupperinger Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning Budgettet på denne gruppering udgør 2,1 mio. kr. Gruppering 003 Personbefordring Budgettet på denne gruppering udgør 0,6 mio. kr. Området vedrører udgifter til befordring af borgere til: Visiteret dagaktivitet Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven Forudsætninger for budgetlægningen Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder. Genoptræning og vedligeholdelsestræning tilbydes borgere, som har haft funktionstab i forbindelse med sygdom eller svækkelse. Hverdagsrehabilitering af borgere i eget hjem er en del af træning efter Serviceloven. Ny lovgivning, der pålægger kommunerne at tilbyde alle borgere i hjemmet hverdagsrehabilitering, forventes vedtaget ultimo 2014 med virkning fra 1. januar Andre sundhedsudgifter Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Hospiceophold visiteres og bevilges regionalt. Den kommunale udgift svarer til en dagstakst på ca kr. Udgiften kan være påvirket af udbuddet af hospicepladser. Side 3

4 Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. Budgettet dækker udgifter til dagstakst på ca kr. for borgere som kommunen ikke hjemtager, når de er lægeligt færdigbehandlede på hospitalet. Taksten fastsættes årligt, som en del af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Taksten skal motivere kommunerne til at hjemtage patienter. En forventning om at forbruget i 2015 vil være lavere end forbrug i 2014, er budgettet reduceret med 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Årsagen til det lavere forbrug er en forventning om færre ventedagspatienter grundet en udvidelse på 24 rehabiliteringspladser på Frederikssund Sygehus i Ældreboliger Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger, som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. Indtægten dækker beboernes indbetaling af husleje. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Den kommunale udgift svarer til drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under anden funktion. (5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede) Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Solgården og Pedershave). Derudover findes der almene kommunale ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. Side 4

5 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede omfatter udgifter til Ældreplejens fællesudgifter, Visitation, Hjemmepleje, Sygepleje, Plejeboliger samt Kost og service. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens 2 hjemmeplejedistrikter, fem omsorgscentre samt Rehabilitering. Budget jf. nedenstående tabel. Tabel 2: Specifikation af budget 2015 på funktion (1.000 kr) Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Ældreplejen fællesudgifter Visitationen Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger Rehabilitering I alt Demografi, ændret lovgivning, bloktilskudsmidler samt politisk vedtagne ændringer er indarbejdet i det endelige vedtagne budget, og er nærmere beskrevet i efterfølgende afsnit. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Dækningsgraderne er i 2014 opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer. Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +90 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2014 til pr. 1. januar Tabel 3: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2014 Aldersgruppe 2013* årige årige årige årige I ALT * 2013 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Ovennævnte prognosticerede stigning i antal borgere er baseret på befolkningsprognosen for Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100 % fra Side 5

6 Tabel 4: Demografipuljer og effekter inden for hjemmeplejen (1.000 kr) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) I ALT Teknisk korrektion til Økonomiudvalgets 1. behandling Tabel 5 (1.000 kr.) Beskrivelse Budgetaftalen for Midlertidige pladser på Frederikssund Sygehus Budget Serviceaftaler flyttes til Servicekorpset I alt Frederikssund kommunes andel af bloktilskudsmidler (budgetaftalen for 2015) udgør 2,7 mio. kr. af disse er 2,5 mio. kr. disponeret til midlertidige pladser på Frederikssund sygehus. Endvidere er der indarbejdet finansiering til midlertidige pladser med opstart i 2015 hvilket udgør 2,87 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 samt en reduktion i budgettet på -1,4 mio. kr. i 2017 og -1,6 mio. kr. i Endelig er der reduceret med -0,3 mio. kr. i det opgaven vedrørende servicekontrakter er overgået til Servicekorpset under Teknisk udvalg. Ændringer til budgetgrundlaget for 2015 Budgetgrundlaget vedrørende Pleje og omsorg blev ved budgetvedtagelsen for 2015 og frem, ændret med i alt -2,65 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 6a: Ændringer til budgetgrundlaget for 2015 (1.000 kr.) Forslagsnr. Beskrivelse: Hverdagsrehabilitering Indkøb vedrørende sygeplejeartikler Pleje og omsorg i alt I forbindelse med de statslige puljemidler på 8,4 mio. kr. (ældrepuljen) udvides indsatsen vedrørende hverdagsrehabilitering. Med den øgede indsats forventes en besparelse på hjemmehjælpsområdet svarende til -2,52 mio. kr. Indgåelse af nye indkøbsaftaler på sygeplejeartikler medfører en forventet besparelse på -0,130 mio. kr. Side 6

7 Der er til bage fra 2013 indarbejdet en andel økonomiaftalen vedrørende ældre og sundhed. Frederikssund Kommunes andel i 2013 og frem samt udmøntningen af økonomiaftalen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6d: Andel samt anvendelse af midler fra økonomiaftalen (mio. kr.) Puljer samt udmøntning År Andel af 300 mio. kr. Udmøntet jf. nedenstående: 1,610 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 Sygeplejemæssig akutindsats 0,210 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 Rehabilitering 0,350 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Terapeut til hverdagsrehabilitering 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Fremskudt visitation 0,150 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Forløbsprogrammer 0,400 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 Træningsenheden 0,350 0,350 0,350 0,350 0, Andel af 300 mio. kr. Udmøntet jf. nedenstående: 1,800 2,340 2,340 2,340 2,340 Sygeplejemæssig akutindsats 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Midlertidige pladser på FRS 0,740 0,740 0,740 0,740 Forløbsprog. Midlertidigt placeret 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Ikke disponeret 0, Andel af 350 mio. kr. Udmøntet jf. nedenstående: 2,700 2,700 2,700 2,700 Rehab. Midlertidige pladser på FRS 2,500 2,000 2,000 2,000 Ikke disponeret 0,200 0,700 0,700 0,700 Puljer i alt 1,610 4,110 7,350 7,350 7,350 7,350 Side 7

8 Fællesomkostninger Tabel 7: Specifikation af fællesudgifter budget 2015 (1.000 kr) Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Fællesudgifter Administrative fællesudgifter Tværfagligt kompetenceteam Uddannelse og udvikling Elever I alt Fællesudgifter Under området vedrørende fællesudgifter ligger demografimidler, der er beskrevet tidligere i dokumentet. Derudover er her budgetlagt overførsler vedrørende tidligere regnskabsår samt ikke disponerede beløb vedrørende bloktilskudsmidlerne. Pengene udmøntes i takt med ændringer i aktiviteten. Administrative fællesudgifter Herunder lønudgifter til det administrative personale, der er en del af fælles stab samt ledelsen vedrørende de øvrige områder under Ældre og Sundhed. Den fælles stab har til formål at understøtte Ledelsen og driftsområderne i løsning af opgaver og projekter. It Under de administrative fællesudgifter er også budgettet til IT. Ældreområdet har en række nødvendige investeringer på IT systemer. Driftsudgifterne i 2015 vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. og hertil kommer forventet nyindkøb for ca. 1 mio. kr. Budgettet til it udgør 2,5 mio. kr. Tværfagligt kompetenceteam En ny enhed pr , under Ældre og Sundhed. Enheden omfatter decentralt ansatte administrative medarbejdere, administration på Østergården, Bilparken under Ældre og sundhed, Uddannelse og udvikling samt Elever. Det administrative personale består af 6 medarbejdere, der varetager administrationen i de decentrale enheder. Budgettet til disse medarbejdere udgør 2,8 mio. kr. Øvrig drift vedr. administration er budgetlagt med 0,6 mio. kr. Ældreplejens bilpark består både af egne og leasede biler. Antallet af leasede biler på Ældreområdet er pr. november 2014 på 37 jf. opgørelse fra LeasePlan. Antallet af egne biler er 3, hvilket reduceres i takt med behovet for store reparationer. Det samlede budget til biler på hele ældreområdet er 1,9 mio. kr. Uddannelse og udvikling Intern uddannelse og udvikling er budgetteret med 1,6 mio. kr. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT på Ældreområdet. Konsulenterne indgår i en fælles tværfaglig stab, sammen med de administrative medarbejdere. Udviklingsopgaver og elevuddannelser varetages af 5 Udviklings- og uddannelseskonsulenter. Budgettet til uddannelses- og udviklingskonsulenter er på 2,2 mio. kr. Side 8

9 Elever Nettobudgettet til elever udgør 9,6 mio.kr. Budgettet er fremskrevet fra 2014 hvor der var budgetteret med 62 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 18 social- og sundhedsassistentelever (SSA), svarende til den dimensionering og fordeling af elever, som er godkendt af KKR. Visitationen - Myndighedsfunktion Under denne funktion er budget til kommunal og privat leverandør af praktisk og personlig hjælp, tøjvask og indkøb, betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. hjemmepleje og plejeboliger, tilskud til personlig og praktisk hjælp, tilskud til ansættelse af hjælpere, lønudgift til demenskonsulenter samt udgifter og indtægter vedr. mad til hjemmeboende borgere. Budget 2015 ser ud jf. nedenstående. Tabel 8: Budget 2015 i Visitationen (1.000 kr) Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Hjemmepleje (Kommunal leverandør) Hjemmepleje (Privat leverandør) Hjemmepleje (Mellemkommunal refusion, udgift) Hjemmepleje (Mellemkommunal refusion, indtægt) Tilskud til pers. og prak. Hjælp som modtageren selv ansætter Tilskud til ansættelse af hjælpere Tøjvask (Privat leverandør) Indkøbsordning (Privat leverandør) Mad til hjemmeboende (Udgift) Mad til hjemmeboende (Indtægt) Demenskonsulenter Plejeboliger (Mellemkommunal refusion, Udgift) Plejeboliger (Mellemkommunal refusion, Indtægt) I alt Kommunal og privat leverandør af personlig og praktisk hjælp BUM-model anvendes for praktisk og personlig hjælp. BUM er Bestiller-Udfører-Modtager. Visitationen bestiller den ydelse borgeren er visiteret til, efter borgerens valg hos den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. Budgettet anvendes til afregning af den kommunale samt private leverandør af hjemmepleje med visiteret tid til praktisk og personlig hjælp. Politisk vedtaget ændringer til budgetgrundlaget, forslag nr. 024, vedrørende Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen medfører en reduktion på udgifter til kommunal og privat leverandør af hjemmepleje jf. nedenstående Side 9

10 Tabel 9: Politisk vedtagne ændringer under Visitationen Forslagsnr. Beskrivelse: Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen Fordelingen mellem kommunal og privat leverandør er en fordeling jf. antallet af visiterede timer. Kommunal leverandør 86,5 % hvilket svarer til en besparelse på 2,18 mio. kr. Privat leverandør udgør 13,5 % hvilket svarer til en besparelse på 0,34 mio. kr. Derudover er der korrigeret -1 mio. kr. fra 2016 og frem ligeledes vedrørende kommunal og privat leverandør. Denne korrektion er ligeledes fordelt som ovenstående. Korrektionen er en del af den samlede finansiering i forbindelse med aflastningspladser på Frederikssund Sygehus. Det forventes at borgere fra eget hjem tilbydes ophold på Rehabiliteringsafdelingen, og i den periode ikke har behov for hjælp. Tabel 10: Kommunal hjemmepleje Forventet visiteret tid årlig på personlig og praktisk hjælp 2015 Kommunal leverandør Visiteret i jan - okt. + forv. nov. dec Forventet i alt 2015 Time-pris 2015* Forv. forbrug Personlig pleje incl. sygepl Aften Personlig pleje incl. sygepl. Dag Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend Personlig pleje Nat Fast budget Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv Sygepleje** I alt Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid oktober 2014 * Timeprisen for 2015 er 2014 prisen fremskrevet med 1,97% ** Timepris på sygepleje er et gns. af prisen på pers. pleje dag, aften, nat Mellemkommunal refusion Hjemmepleje Der er pr. november 2014, 31 borgere fra andre kommuner, hvor Frederikssund Kommune har en indtægt, og 25 borgere, hvor Frederikssund Kommuner betaler til andre kommuner Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. Der har i 2014 været 26 borgere med personlig udpeget hjælper, udgifterne til disse varierer meget. Budgettet til denne opgave er på 4,85 mio. kr. Ansættelse af hjælpere En del komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere der varetager opgaven. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I 2014 har 3 borgere benyttet denne ordning. Budgettet til denne opgave er på 4,65 mio. kr. Side 10

11 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Borgere som er visiteret til personlig og praktisk hjælp har mulighed for at vælge, hvilken leverandør de ønsker skal levere den visiterede ydelse. I Frederikssund Kommune anvendes godkendelsesmodellen, som indebærer, at alle leverandører, som opfylder kravene kan blive godkendt som privat leverandør. Ultimo 2014 er der 8 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i Serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. Budgettet anvendes til personlig og praktisk hjælp, hvor borgeren har valgt en privat leverandør til at varetage opgaven. I oktober 2015 udførte de private leverandører ca. 52% af den visiterede tid til praktisk hjælp og godt 5% af den visiterede tid personlige pleje. De private leverandører bliver afregnet med en timepris (fritvalgsprisen) svarende til timeprisen for den kommunale leverandør, tillagt overhead til administration m.v. Fritvalgsprisen beregnes årligt. Priser samt forventet visiteret tid til privat leverandør fremgår af nedenstående tabel. Tabel 11: Privat leverandør af hjemmepleje Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Beregnet antal timer 2015* Time-pris 2015** Beregnet forbrug Personlig pleje incl. sygepl Aften/nat Personlig pleje incl. sygepl. Dag Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv I alt Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid oktober 2014 * Beregnede antal timer er budgettet med indarbejdede besparelser holdt op i mod timeprisen **Timeprisen for 2015 er 2014-pris fremskrevet med 1,97% Tøjvask Alle borgere der modtager ydelsen tøjvask får ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som leverandør, derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjvask. Der er pr. jun visiteret 198 borgere til tøjvask. Der opkræves en egenbetaling på 50 kr. pr. gang, svarende til 100 kr. pr. måned, da borgerne typisk visiteres til tøjvask 2 gange om måneden. Indkøb af dagligvarer Alle borgere som visiteres til ydelsen betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som fritvalgsleverandør. Der er pr. juni 2014 visiteret 171 borgere til indkøb af dagligvarer en gang om ugen. Madservice til hjemmeboende Det er det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG der er den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandør. Der er pr. juni 2014 visiteret 177 borgere til madservice. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende udgør 50,- pr. hovedret og 14,- kr. for biret. Side 11

12 Demenskonsulenter Demenskonsulenterne består af 2 medarbejdere Budgettet udgør 1,6 mio. kr. Udover egne borgerforløb og generel opkvalificering af hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejeboliger på demensområdet, arbejder demenskonsulenterne med information og arrangementer for pårørende. Mellemkommunal refusion plejeboliger Der er i november 2014, 32 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger, dermed en forventet indtægt på 23,4 mio. kr. Der er i samme periode 2014, 28 borgere hvor Frederikssund kommune har givet tilsagn om betaling, til dette er afsat et budget på 14,2 mio. kr. Antallet af borgere varierer over året. Hjemmeplejen Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Budgettet afspejler som hovedregel det budget der er beregnet som udgift til kommunal leverandør under visitationen. Hjemmeplejen udfører de opgaver, som visitationen (myndighed) træffer afgørelse om i henhold til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, og bliver afregnet i forhold til antallet af visiterede timer. Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmeplejen er i 2015 og frem korrigeret med -2,18 mio. jf. politisk vedtaget beslutning nr. 024 om udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen jf. tabel 9 under Visitation Myndighedsfunktion. Størstedelen af leveringen til personlig pleje foretages af den kommunale leverandør. Hjemmeplejen er i 2015 organiseret med 2 distrikter, et på hver side af fjorden (distrikt øst og distrikt vest) BUM model (Bestiller Udfører Modtager) har fungeret i hjemmeplejen fra primo Det betyder at den kommunale leverandør, på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Timeprisen til kommunal afregning samt leveringssikkerheden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 12: Kommunal timepris 2015 Ydelse Timepris Pers. pleje incl sygepl., hverdage 363,- Pers. pleje incl. sygepl., weekend 330,- Pers. pleje incl. sygepl., aften 401,- Pers. pleje incl. sygepl., nat Fast budget Praktisk hjælp 333,- Priserne er 2013 priser fremskrevet med 1,19 % til 2014 En forventelig indtægt i hjemmeplejen på 67,96 mio. kr. fremgår af tabel 10 under visitationen, i det indtægten til hjemmeplejen skal afspejle udgiften hos visitationen. Side 12

13 Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens budget ser ud jf. nedenstående tabel. Tabel 13: Budget vedr. sygeplejen (1.000 kr) Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Fællesudgifter herunder: - Sygeplejeartikler Øvrige udgifter Distrikt Øst Frederikssund og Slangerup Distrikt Vest Jægerspris og Skibby I alt Sygeplejens opgaver ændres løbende, idet der sker en stigning i omfanget og kompleksiteten i sygeplejeydelserne i takt med at borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene. Der arbejdes med tilpasning af sygeplejerskernes opgaver og videredelegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejens personale, så sygeplejen kan varetage andre og nye opgaver. Udviklingen af sundhedsfaglige opgaver som flyttes fra regionen til kommunen følges nøje. Oktober 2013 blev der etableret et akutteam bestående af sygeplejersker. Formålet med akutteamet var at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Akutsygeplejerskerne varetager opgaverne i dagtimerne alle dage fra Derefter varetages opgaverne af aftenvagterne og nattevagterne. Akutsygeplejerskerne er uddannet til at varetage akutte opgaver, herunder intravenøs behandling efter ordination fra sygehuset eller praktiserende læge. En evaluering af funktionen efter det første år er igangsat. På baggrund af denne tages der stilling til ændringer Plejeboliger Det samlede personalebudget på området er på 134,66 mio. kr. Det samlede budget fordeles mellem omsorgscentrene efter en ressourcetildelingsmodel, hvor der tages højde for plejebehovet hos beboerne på centret. Hvert center tildeles en fast sum bestående af løn til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kostfaglige medarbejdere. Herudover tildeles en variabel sum der bestemmes ud fra plejebehovet (kategorier) i det enkelte center. Plejebehovet fastsættes på baggrund af inddeling af beboerne i 3 kategorier, så det sikres at der tildeles flere timer til centre, som har beboere med stort behov for pleje. Timer og lønsum fremgår af nedenstående tabel. Ressourcetildelingsmodellen er udarbejdet således, at den samlede budgetramme der disponeres til plejeboliger ikke ændres - uanset plejetyngde. Tabel 14: Kategorisering timer og lønsumstildeling 2015 Kategori Personale timer* Lønsum pr. måned Lønsum pr. år 1 28,0 timer pr. uge kr kr. 2 36,5 timer pr. uge kr kr. 3 41,0 timer pr. uge kr kr. *Bruttotimer, antallet af timer incl. ferie, sygdom m.m. Side 13

14 Tabel 15: Personalebudget 2015 vedr. Plejeboliger Antal Boliger Antal Personale- Beboere budget 2015 Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj inkl. Haven Plejebolig Slangerup Omsorgscenteret Pedershave GRAND TOTAL Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2015 over i alt 265 boliger heraf 7 midlertidige boliger. På plejeboligområdet er en områdeleder for hvert af de 5 center. Derudover er der gruppeledere. Gruppelederne sikre den tætte kontakt mellem medarbejder og leder, og den daglige kontakt mellem beboeren og dennes familie og institutionen. Siden 2013 har plejeboligområdet arbejdet med 2 store indsatser, iværksat som et resultat af Handleplan for Ældre. Det drejer sig om FART og Det gode Måltid. FART (Frivillige-Aktivitet-Rehabilitering-Træning) afsluttes med udgangen af De første måneder af 2015 vil der blive gennemført en evaluering af projektet og endelig vil afslutningen blive markeret med et arrangement, hvorefter FART overgår til drift. Det gode Måltid har sat fokus på måltidet og ikke mindst den kultur, de traditioner og vaner der er omkring det gode måltid. Derudover har fokus været en generel kompetenceudvikling af medarbejderne på det kostfaglige område. Kost og forplejning MAD til hver DAG Med budgettet for , blev det vedtaget at Frederikssund Kommune indtræder i et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner i et 60 selskab MAD til hver DAG. Selskabet blev etableret Pr i Hillerød. Aftalen løber i en fireårig periode. MAD til hver DAG producerer og leverer maden til alle omsorgscentrene. Der er cafe-tilbud til hjemmeboende borgere på Nordhøj og Østergården, samt til borgere som er visiteret til daghjem på Østergården. Døgnkost Frederikssund kommune har indgået aftale med MAD til hver DAG om hvor mange døgnkostdage kommunen aftager i Jf. leveringsaftale: Skal der betales for mindst 95 % af den oprindeligt aftalte mængde, også selvom en kommune de facto aftager mindre. Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 15 %. Side 14

15 Frederikssund Kommune har aftalt at aftage døgnkostenheder i 2015, hvilket er identisk med antallet for Siden beslutningen om at fastholde antallet af døgnkostenheder på sammen niveau i 2015 som i 2014, er det besluttet at etablere ny rehabiliteringsafdeling på Frederikssund hospital, og hvor maden til de 24 pladser bliver leveret fra hospitalet. Det betyder at området næppe vil kunne holde niveauet på de døgnkostenheder. Morgenmadsprodukter, mejerivarer, drikkevarer, frugt og mellemmåltider bestilles via grossist direkte til det enkelte plejecenter. Maden til beboerne færdigtilberedes, arrangeres og serveres i bogrupperne på centrene. Som beskrevet tidlige arbejdes der i plejeboligerne med Det gode måltid. Formålet er at skabe gode måltidsoplevelser hos beboerne, som kan øge livskvalitet og sundhed for den enkelte. Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen skal sikre at borger kan modtage rehabiliteringstilbud efter sygehusindlæggelse eller rehabilitering med henblik på at undgå indlæggelse. Derudover tilbydes akut ophold, aflastningsophold og ophold for døende. Afdelingen er specialiseret og medarbejderne på afdelingen er sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter. Rehabiliteringsafdelingen flytter fra 1. januar 2015 til nye lokaliteter på Frederikssund hospital. Afdelingen åbner med 20 pladser og yderligere 4 pladser i løbet af Driften af pladserne er beregnet til 14,45 mio. kr. hertil kommer årlige omkostninger (husleje m.v.) på 3,16 mio. kr. samt en engangsinvestering (loftlifte, inventar og træningsredskaber) i 2015 på 0,7 mio. kr. Et samlet budget på i alt 18,31 mio. kr. Dette er finansieret jf. nedenstående tabel. Finansiering Rehabiliteringsafdelingen (14 pladser i 2014) 10,10 mio. kr. 9,87 mio. kr. Økonomiaftalen 2014 (udisponerede midler) 0,74 mio. kr. 0,74 mio. kr. Økonomiaftalen ,50 mio. kr. 2,00 mio. kr Nedskrivning af udgift til ventedagsborgere 1,00 mio. kr. 1,00 mio. kr. Ældrepuljen (kun 2015) 1,10 mio. kr. - Besparelse i hjemmeplejen - 1,00 mio. kr Budget ,87 mio. kr. -4,00 mio. kr. Side 15

16 Takster Takster på forplejning, medudbringning og kost i plejeboligerne er alle prisfremskrevet. Taksterne vil primo 2015 blive efterkalkuleret, og eventuelle korrektioner vil blive forelagt på udvalgsmøde. Taksten for mad er nationalt fastsat som et maximalt beløb der må opkræves. For madudbringning opkræves betaling for en hovedret på 50,- kr. for en biret 14,- kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.425,- kr. pr. måned Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 145,- kr. pr. døgn, 50,- pr. dag. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostninger pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto taksten for plejeboligophold er for 2015 prisfremskrevet til 1.968,- kr. pr. døgn. Svarende til taksten for 2014 prisfremskrevet med 1,97% Tabel 16: Skematisk oversigt over takster 2015 Takst Madudbringning Hovedret 50,00 Madudbringning Biret 14,00 Vask af personligt tøj Pr. gang 50,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.425,00 Aflastningsophold Pr. døgn 145,00 Mellemkomm. ref. (a conto) Pr. døgn Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. nedenstående tabel. Tabel 17: Takst Servicepakker 2015 Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 188,00 Rengøringsmidler m.m. 184,00 Vask af personlig tøj Nordhøj 165,00 De Tre Ege, Pedershave og Solgården 50,00 Tolleruphøj 50,00 Side 16

17 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Under funktionen ligger: Visiteret dagaktivitet (gruppering 003) Visiteret dagaktivitet for demente (gruppering 004). Daghjem Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige (gruppering 001) Svømmeundervisning Brugerstyrede aktiviteter Tabel 18 : Specifikation af budget 2015 på funktion Budget (1.000 kr) 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Visiteret dagsaktivitet Alm Visiteret dagsakt. Dement Daghjem Somatisk årige Svømmeundervisning Aktivitet Vinkelvej Jægerspris Drift Aktivitet Lundebjerggård Drift Brugerstyrede aktiviteter jf. nedenstående Aktivitetshuset Kongshøj Slangerup Aktivitet Vinkelvej Jægerspris Aktivitet Skibby Aktivitet Lundebjerggård Aktivitet Tolleruphøj Aktivitet Kyndby I alt Forudsætninger for budgetlægningen Den brugerstyrede andel af budgettet i 2015 er på 0,898 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og en selvejende institution Kongshøj i Slangerup. Kongshøj er ved budgetvedtagelsen korrigeret med årligt, ændringsforslag 026 som medførte en reduktion i det kommunale tilskud. Budgettet på de øvrige områder fremgår af ovenstående tabel. Visiteret dagaktivitet og daghjem I budget 2015 er etableret tilbud om visiteret dagaktivitet med i alt 20 Pladser 10 om formiddagen og 10 og eftermiddagen samt daghjem for demente med 24 pladser. Samtidig er der etableret et somatisk daghjem med 18 pladser dagligt Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige 1 årlig samtale tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet. Hvert besøg er inkl. transport normeret til 60 min min. i forberedelse og opfølgning. Side 17

18 Svømmeundervisning til ældre Der er afsat kr. årligt til svømmeundervisning. Årsagen til det højere budget i 2015 skyldes en budget overførsel fra tidligere år Brugerstyrede aktiviteter De brugerstyrede aktiviteter tildeles årligt et tilskud fra kommunen jf. ovenstående tabel 18. Kongshøj tilskud er reduceret med kr. årligt fra budget 2015 og frem Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Demografipuljer til kommunens udgifter til hjælpemidler tager udgangspunkt i dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler og et skøn for befolkningsudviklingens påvirkning af udgifterne til genbrugshjælpemidler. Puljerne er positive som følge af det stigende antal ældre i kommunen, som er de største aftagere af hjælpemidler. Tabel 19: Demografipuljer og effekter inden for hjælpemidler (1.000 kr) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) I ALT Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100 % fra Demografipuljerne vil blive reguleret når befolkningsprognosen for 2014 er udarbejdet ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Side 18

19 Tabel 20: Specifikation af vedtaget budget 2015 vedr. hjælpemidler Gruppering 001 Støtte til køb af bil mv. Budget 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 (Beløb i hele kr.) Støtte til køb af bil mv. (øvrige udgifter) Indkøb af motorkøretøjer Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Inkontinens og Stomi Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Movia - Handicapkørsel , 092 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning Demografimidler Demografimidler budgetåret minus Demografimidler budgetåret minus Sagsbehandlende Terapeuter Betaling til/fra andre off myndigheder I alt Tabel 6a: Ændringer til budgetgrundlaget for 2015 (1.000 kr.) Forslagsnr. Beskrivelse: Indkøb sygepleje og urologiartikler Pleje og omsorg i alt Indgåelse af ny indkøbsaftale på sygepleje- og urologiartikler medfører en forventet besparelse på -0,260 mio. kr. Side 19

20 Forudsætninger for budgetlægningen Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Med nye velfærdsteknologiske muligheder kombineret med, at borgerne udskrives hurtigere fra sygehus, stiger behovet for anvendelse af hjælpemidler. Det er kommunen der bevilliger de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder i forhold til Serviceloven. Frederikssund Kommune kører en stram bevillingspolitik og yder ikke hjælpemidler ud over servicelovens bestemmelser. Det er dog stadig vanskeligt at forudse budgetbehovet, da både antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller invalidebiler kan svinge meget fra år til år. Boligændringer Der forventes et markant øget pres på området i Udgiften til boligændringer følges nøje Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. I 1. halvdel af 2014 tegnede der sig et billede af et forbrug på ca kr. pr. måned. Med forventning og vurdering på samme niveau for 2015, udgør budgettet for 2015 på 1,8 mio. kr Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Genbrugshjælpemiddelområdet Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Driftsudgifterne for selskabet har været højere end først antaget, men forventes holdt inden for hjælpemiddelområdets ramme Budgettet til hjælpemiddeldepotet er i 2015 på 4,65 mio. kr. I budgetoplægget fra Egedal Kommune forudsættes et budget på i alt 9,15 mio. kr. Frederikssunds andel heraf udgør 66% hvorfor forbruget forventes at blive på ca. 6 mio. kr. Side 20