Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet

Transkript

1 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældre og Sundhed omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Ugift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter Den centrale refusions ordning Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv I alt Andre sundhedsudgifter Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. Side 1

2 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. En forventning om at forbruget i 2012 vil være som forbruget i 2011 medfører et fremskrevet budget jf. kommunens budget og styringsprincipper Ældreboliger Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården, Solgården og Pedershave) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Side 2

3 Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen blev revideret i 2011 og indeholder nu enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Ligeledes er dækningsgraderne opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer samt forholdet mellem leverede og visiterede timer for de kommunale leverede hjemmeplejetimer. Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +80 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe forventes at give anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2011 til pr. 1. januar Tabel 2 Hjemmeplejen - Prognosticeret ændring i antal leverede timer Ændring i antal leverede timer Ovennævnte prognosticerede stigning i antal leverede hjemmeplejetimer er baseret på befolkningsprognosen for Stigningen giver anledning til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2012, men med 100 % fra Tabel 3 Hjemmeplejen - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet En gennemgang af demografimodellen på køkkenområdet viser at det er en mindre del af budgettet på området der er afhængigt af befolkningsudviklingen. Det har givet anledning til en revision af modellen på området, således at det alene er kommunens udgifter til madservice til hjemmeboende i forbindelse med madudbringning til borgere der ikke bor i plejecenter, der demografireguleres. Tabel 4 Køkkener - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Side 3

4 Demografipuljerne for vil blive reguleret når befolkningsprognosen for 2012 er udarbejdet ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Tabel 5: Specifikation af funktion (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Ældreplejen fællesudgifter Kost og Service Visitationen Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger I alt Forudsætninger for budgetlægningen Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, kost og service, hjemmesygepleje og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens seks omsorgscentre samt 3 hjemmeplejedistrikter. Til budgetopfølgningen pr blev på funktion indarbejdet kr. for 2012, jf. nedenstående. Forbrugsartikler vedr. rengøring Indt. vedr. rengøringspers. overdraget til ISS Budget til diætist (fra Sundhed og Foreb.) Indkøbsaftale vedr. handicapfirma I alt Til budgetopfølgningen pr blev på funktion indarbejdet kr. for 2012, jf. nedenstående. Adm. pers. omplaceret til kt. 6 under ØU Administrativ besparelse Indkøbsbesparelse, toner/print Indkøbsbesparelse fødevarer I alt Ud over ovenstående er der ved budgetvedtagelsen for 2012, vedtaget ændringer til budgetgrundlaget på driften for i alt -2,150 mio. kr. i 2012, -7,6 mio. kr. i 2013 og -8,8 mio. kr. i Jf. tabel på næste side. Side 4

5 Tabel 6: Ændringer til budgetgrundlaget Bud Bud Åbningstider i cafeer Madproduktion til hj.boende og beboere på plejecentre Levering af køle-vaccum produceret mad til hjemmeboende Hverdagsrehabilitering Den store rokade Social- og Sundhedsuddannelse, elever Driftstilskud til Lundebjerggård I alt Julefrokostmidler kr. er indarbejdet i budget 2012 og frem Ændringer til budgetgrundlaget er beskrevet under de enkelte områder. Fællesomkostninger Tabel 7: Specifikation af fællesudgifter Område Budget 2012 Fællesudg. (demografi m.m.) 6,0 mio. kr. Adm. fællesudg. (Kontorhold, it, inventar, biler) 4,9 mio. kr. Adm. personale 6,4 mio. kr. Elever 8,5 mio. kr. Uddannelse og udvikling 4,1 mio. kr. I alt 29,9 mio. kr. Administration Det administrative område er reduceret med -0,8 mio. kr. hvilket er en normering overgået til juridisk afdeling samt en administrativ besparelse. Det administrative personale på ældreområdets fællesomkostninger udgør 7 stillinger, heraf 1 flexjob, samt 2 konsulenter overført fraplejeboligområdet, i alt 256 timer ugl., 6,93 normering. Det administrative personale er 1. august 2011 lagt sammen med konsulentgruppen i en fælles tværfaglig stab. Den tværfaglige stab har til formål at understøtte Ledelsen og driftsområderne i løsning af opgaver og projekter. Side 5

6 Uddannelse og udvikling Intern uddannelse og udvikling er budgetteret med 4,1 mio. kr. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT i Ældre og Sundhed. Konsulenterne indgår i en fælles tværfaglig stab, sammen med de administrative medarbejdere, der refererer til en fælles Afdelingsleder. Udviklingsopgaver varetages af 4 Udviklingskonsulenter og elevuddannelserne af 2 uddannelseskonsulenter, i alt 204 timer/ugl. Budgettet til uddannelses- og udviklingskonsulenter er på 2,6 mio. kr. Biler Fællesudgifter indeholder også ældreplejens bilpark både egne og leasede biler. Pr. oktober 2011 består bilparken af 26 leasede biler og 12 egne biler. På sigt er planen at alle biler skal leases gennem Kommune Leasing. Budgettet til dette er 1,8 mio. kr. I 2012 skal 10 leasede biler have fornyet leasingkontrakter. It Ældre og Sundhed har i 2011/12 en række nødvendige investeringer på IT systemer. Driftsudgifterne i 2012 vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. og hertil kommer forventet nyindkøb for ca. 1,5 mio. kr. Budgettet til it udgør 3 mio. kr. Elever Nettobudgettet til elever udgør 8,4 mio. kr. Der er budgetteret med 65 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 33 social- og sundhedsassistentelever (SSA), derudover er der 30 grundforløbselever (gratis). Som følge af at Trepartsforhandlingerne er udskudt til foråret 2012, kendes ikke den endelige dimensionering i 2012, på SOSU uddannelserne trin 1 og 2. I 2012 vil den nye 50/50 ansættelsesordning mellem kommune og region træde i kraft. Det betyder at Frederikssund kommune vil få færre SSA elever (trin 2), men til gengæld vil hvert elevforløb være dyrere. Der er i uddannelsesbudgettet for 2012 taget højde for denne merudgift. Region og kommune har indgået et forlig vedrørende tilbagebetaling til regionen, af halvdelen af præmier og bonus for perioden marts 2010 og frem til sidste hold SSA elever afslutter deres uddannelse efter den gamle ordning, i medio Tilbagebetaling af præmier og bonus vil ske løbende sammen med slutafregning for hvert enkelt af de omfattede hold. På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport samt mellemkommunal refusion Kost og Service Med budgettet for , vedtages det at Frederikssund Kommune indtræder i et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner i et 60 selskab Pr Selskabet etableres i de nuværende rammer i Hillerød kommune. Aftalen løber i en fireårig periode. Medarbejdere virksomhedsoverdrages til 60 selskab pr. 1. April Der er på området indarbejdet en besparelse på 2,7 mio. kr. i 2012, og 5,1 mio. i 2013 og frem i forbindelse med at produktionen flyttes til Hillerød. Derudover er indarbejdet en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 og frem vedrørende reducerede lukketider i cafeerne. Side 6

7 Cafeer I budgetoplægget for 2012 besluttede SÆS-udvalget d. 2. Nov at, reducere åbningstiderne i cafeerne pr. 1. Jan Når produktionen pr. 1. Apr overgår til 60 selskab i Hillerød etableres ca. 3,5 fuldtidsstilling til varetagelse af cafedrift. Derudover ansættes 7.2 fuldtidsstilling i Frederikssund kommune til varetagelse af mad i bo-grupperne + 1 stilling som kostkonsulent. I alt ca. 11 kostfaglige stillinger i Frederikssund. De kostfaglige medarbejdere organiseres under plejeboligområdet. Teknisk Servicepersonale Budget samt budgetansvaret er placeret i Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra Gældende fra vedr. levering fra MAD til hver DAG fra Hillerød. Frederikssund kommune har i november 2011 indberettet til centralkøkkenet i Hillerød, hvor mange døgnkostdage, det forventes at kommunen skal modtage fra den Jf. leveringsaftale: Skal der betales for mindst 95 % af den oprindeligt aftalte mængde, også selvom en kommune de facto aftager mindre. Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 15 %. Beregning af døgnkostportioner pr , fordelt mellem 60 selskabet og grossist til omsorgscentrene. Nedenfor, tabel 9, en oversigt over det antal produktionsenheder beregnet til omsorgscentrene efter ny model pr. 1. April 2012 Tallene kan variere fra omsorgscenter til omsorgscenter, da antallet af diæter m.m. er varierende. Tabel 8: Produktionsenheder. Omsorgscentre Døgnkostdage med 100 % belægning Levering af døgnkostdage fra 60 selskab I alt. Nordhøj Pedershave Solgården De Tre Ege Tolleruphøj Østergården/Haven I alt Rest døgnkostdage i bogruppe Indberegnet med 10 procent Tomgang i alt til levering: Side 7

8 I alt indberettet af døgnkostdage til Selskabet; MAD til HVER dag Omsorgscentre : Cafeer : (forventet salg i 2012, med reducerede åbningstider). Madservice fra : Tabel 9: Gns. døgnkostenheder leveret pr. dag til den enkelte beboer. Jf. ovenstående beregning Omsorgscenter Gennemsnitlig leveret døgnkostenheder til en beboer fra 60 selskabet Gennemsnitlig produceret døgnkost i bo-gruppe til den enkelte beboer* Gennemsnitlig 0, Døgnets måltider fordeler sig således i en døgnkost Morgenmad 0,3 Formiddag/kaffe/te/juice 0,1 Middagsmad, to retter 0,4 Eftermiddag/kaffe/te/brød 0,2 Aftensmåltid 0,4 Sen aften/kaffe/te/brød/frugt m.m. 0,2 I alt 1,6 En døgnkost dag er antallet af måltider på et døgn, omregningsfaktor ifølge KL er 1,6. *Beregning på produceret døgnkost i bo-gruppe bestilt fra grossist, herunder morgenmad, mejerivarer, saft, juice, kaffe, frugt og få mellemmåltider. Plejeboliger Borgerens egenbetaling er i 2012 på 3.262,- kr. En døgnkost fra selskabet Mad til HVER dag koster jf. foreløbige beregninger; Fødevarer pr. døgnkost enhed pr. 122,21 x døgnkostenheder = kr. Rest produktion til døgnkost 8800 kr. pr. beboer pr. år. x 279 beboere = kr. (bestilt af grossist) 7.2 fuldtidsstilling af ca kr. + to flexjob = kr. Beklædning pr. år = kr. I alt plejeboliger = kr. pr. år Madudbringning Madudbringning til hjemmeboende pensionister er udliciteret til Det Danske Madhus pr. den 12. Januar Kontrakt udløber d. 12. Januar 2013, herefter overgår levering til 60 selskabet i Hillerød. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende må maks. udgøre 47,- pr. hovedret. Budgettet til Det Danske Madhus er 5,2 mio. kr. Tabel 10: Madudbringning fra Det Danske Madhus Forventet antal portioner Hovedret Biret Omregningsfaktor fra KL hovedret udbragt 0,4 produktionsenhed, biret 0,1 (beregning lavet ud fra tal fra DDM levering de første 10 måneder i 2011) Side 8

9 Visitationen - Myndighedsfunktion Denne funktion blev i 2011 oprettet som et selvstændigt sted under ældreområdet. Under denne funktion ligger budget til kommunal og privat leverandør af hjemmehjælp, betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. hjemmepleje og plejeboliger, tilskud til personlig og praktisk hjælp, tilskud til ansættelse af hjælpere samt demenskonsulenter. Budget 2012 ser ud jf. nedenstående. Tabel 11: Budget i Visitationen Visitationen Kommunal leverandør, Hjemmepleje U Betaling til/fra andre offentlige myndigheder - Hjemmepleje U I Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter U Tilskud til ansættelse af hjælpere U Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), U Demenskonsulenter U Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Plejeboliger U I I alt Kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp Revisitation af borgere visiteret til praktisk hjælp pågår fortsat, og for den kommunale leverandør er kun Slangerup-borgere revisiteret. For de øvrige distrikter revisiteres i 2012, men eftersom den kommunale leverandør typisk har de lidt tungere borgere vurderes effekten her at være mindre (revurderingen påvirker i højere grad de lettere borgere). I 2012 forventes en yderligere optimering af brugen af de midlertidige pladser, hvilket kan give en forøget visitation til personlig og praktisk hjælp. Side 9

10 Tabel 12: Forventet visiteret tid årlig på personlig og praktisk hjælp Kommunal hjemmepleje Jægersp. / Skibby Fr.sund Syd Fr.sund Nord Slangerup Forventet I alt Timepris Lev. sikkerhed Forv. budget/forbrug Personlig pleje incl. sygepl - Aften ,0% Personlig pleje incl. sygepl. - Dag ,8% Personlig pleje incl. sygepl. - Dag Weekend ,9% Personlig pleje Nat Fast budget Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv ,0% I alt Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid august-oktober 2011 Mellemkommunal refusion Hjemmepleje I 4. kvartal 2011 er der 33 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommune. I 4. kvartal 2011 betales der for 24 borgere bosat i andre kommuner. Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighed for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. Der har i 2011 været 24 borgere med personlig udpeget hjælper, udgifterne til disse varierer meget. Budgettet til denne opgave er på 6,6 mio. kr. Ansættelse af hjælpere En del komplekse borgersager løses af handicapfirmaer, som sammensætter et team af hjælpere der varetager opgaven. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I 2011 har 10 borgere benyttet denne ordning. Budgettet til denne opgave er på 2,8 mio. kr. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Revisitation af borgere visiteret til praktisk hjælp pågår fortsat, og for de private leverandører er Slangerupborgere og størstedelen af Frederikssund-borgerne revisiteret. For de øvrige distrikter revisiteres i 2012, og der forventes derfor en fortsat reduktion i den visiterede tid til de private leverandører. Ved udgangen af november 2011 udfører de private leverandører ca. 50 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og godt 7 pct. af den visiterede tid personlige pleje i Primo 2012 er der 9 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. De private leverandører bliver afregnet med en timepris beregnet i forhold til BUM beregningen, hvilket er samme beregningsmetode som i den kommunale hjemmepleje. Side 10

11 Priser samt forventet visiteret tid til privat leverandør fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Privat leverandør Privat leverandør Visiteret tid Beregnet hele året Timepris Forv. udg Personlig pleje, hverdage , Personlig pleje, øvrig tid , Praktisk hjælp , Sygepleje, dag , Sygepleje, øvrig tid , Privat leverandør i alt Kilde: vitae statistik visiteret tid juli september Priserne er 2011 priser fremskrevet med 2,15%, svarende til lønfremskrivningen fra 2011 til 2012 Demenskonsulenter I 2012 er Demenskonsulenterne kommet under Visitationens regi. Demenskonsulenterne består af 3 medarbejdere med en normering på 2,89. Budgettet til dette udgør 1,5 mio. kr. Der er indarbejdet en besparelse på kr. svarende til nedlæggelse af en stilling med en normering på 0,81, svarende til 30 timer. Mellemkommunal refusion plejeboliger I 4. Kvartal 2011 er der 40 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. Dermed en forventet indtægt på 26,7 mio. kr. Frederikssund-borgere bosat i andre kommuners plejeboliger er budgetlagt svarende til 2011 niveauet. Pr. oktober 2011 betales der for 22 borgere bosat i andre kommuner. Hjemmeplejen Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn og under hensynstagen til den demografiske udvikling. Hjemmeplejen modtager visitationsafgørelser og planlægger/- udfører hjælp efter politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der benyttes et fælles vagtplan- og omsorgssystem i planlægningen af ydelserne. Hjælperne benytter et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Side 11

12 Underleverandører Hjemmeplejen har kontrakt med 2 underleverandører: 1) Tøjvask Udgiften til tøjvask har i 2011 været ca kr. i gennemsnit pr. måned. Det forventes at udgiften bliver lavere i 2012 i det der er indarbejdet en indkøbsbesparelse i 2012 på kr. Budgettet udgør 1,1 mio. kr. Ydelsen tøjvask har i 2011 været sendt i udbud. Berendsen blev valgt som hovedleverandør, Trasbo er efterfølgende også blevet godkendt som leverandør. Men fordi udbuddet ikke omfattede alle borgere visiteret til tøjvask (ca. 290) er udbuddet blevet annulleret og planlægges genudbudt i Der er tidligere budgetteret med en egenbetaling på 50,- pr. borger pr. gang svarende til 100,- pr. mdr. (borgerne visiteres typisk til vask x 2 pr. mdr.). Men det reelle antal borgere under hjemmeplejen er kun ca. 165, og der er således kun opkrævet ca. 165 x 100 x 12 = ,- kr. pr. år. Borgere visiteret til tøjvask under en fritvalgsleverandør opkræves ingen egenbetaling. Niveauet for 2012 forventes at være det samme. Der er indgået aftale med Trasbo og Berendsen om at fortsætte under de eksisterende vilkår frem til det nye udbud træder i kraft ultimo ) Indkøb af dagligvarer Et privat firma, servicerer hver uge de borgere som er visiteret til indkøb. Frederikssund betaler et ekspeditionsgebyr og et kontaktgebyr på alle borgere. Hjemmeplejen udfylder sammen med borgeren bestillingssedler og sender elektronisk bestilling til firmaet. Budgettet til dette er 0,8 mio. kr. Ydelsen indkøb af dagligvarer sendes i udbud i 2012 for alle borgere visiteret til ydelsen, dvs. både hjemmeplejens borgere og borgere hos fritvalgsleverandørerne. Hjemmepleje Kommunal leverandør Størstedelen af leveringen til personlig pleje foretages af den kommunale leverandør, der pr. oktober 2011 består af ca. 229 medarbejdere, svarende til ca. 162,5 fuldtidsstillinger. Hjemmeplejen er organiseret med 3 distrikter. BUM (Bestiller Udfører - Model) har fungeret i hjemmeplejen fra primo Det betyder at den kommunale leverandør, på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Et konsulentfirma har været med til at beregne timepriserne i forhold til afregning vedrørende personlig og praktisk hjælp til borgerne. Dette for at sikre beregningen af timepriserne, samt for at optimere driften. Erfaringerne med BUM viser, at det i årets løb ikke har været muligt at opnå de opstillede parametre i forhold til bruger tids procenten og fraværs procenten. Det faktum nødvendig gør en meget stram styring, hvilket har bevirket, at det i 2011 ikke har været muligt at frigive ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejderne. I 2012 står hjemmeplejen overfor nye udfordringer i forbindelse med begrebet hverdagsrehabilitering, der er behov for at afregningen til hjemmeplejen gør det økonomisk muligt at kompetenceudvikle hjemmeplejens personale til at varetage denne opgave, samt til at opkvalificere medarbejderne i forhold til dokumentationen. I 2012 ses på BUM med henblik på at skabe økonomisk mulighed for at frigive ressourcer til udvikling. Medarbejder antallet er reduceret i 2011 i takt med den revisitation der pågår, hvor antallet af borgere som er visiteret til ydelser er for nedad gående. Side 12

13 I forbindelse med beregning af timepriserne er også beregnet BTP1 og BTP2 (Bruger Tids Procent) BTP1 er en procent der viser hvor stor en andel af medarbejdernes fremmødetid der bruges direkte på borgeren også kaldet ATA-tid. Der er beregnet til 62,7% BTP2 er procent der viser hvor stor en andel medarbejderne bruger hos borgerne i forhold til et årsværk. Den er beregnet til 45,6% Timeprisen til kommunal afregning samt leveringssikkerheden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 14: Kommunal timepris 2012 Ydelse Leveringssikkerhed Timepris Pers. pleje incl sygepl., hverdage 91,8% 358,- Pers. pleje incl. sygepl., weekend 79,9% 391,- Pers. pleje incl. sygepl., aften 79,0% 473,- Pers. pleje incl. sygepl., nat _ Fast budget Praktisk hjælp 100% 289,- Priserne er beregnet i 2011 men fremskrevet med 2,15%, svarende til lønfremskrivningen fra 2011 til 2012 En forventelig indtægt fremgår af tabel 12 under visitationen i det indtægten til hjemmeplejen gerne skal afspejle udgiften hos visitationen. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens budget ser ud jf. nedenstående tabel. Tabel 15: Budget vedr. sygeplejen Strukturtekst Budget 2012 Fælles omkostninger hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold og administration Sygeplejeartikler It, inventar og materiel Distrikt Øst Frederikssund & Slangerup Distrikt Vest Jægerspris og Skibby GRAND TOTAL Hjemmesygeplejens normerings i oktober 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 16: Normering hjemmesygeplejen oktober Øst (Frederikssund, Vest (Jægerspris, Slangerup) Skibby) Normering sygepleje 23,8 21,2 Ændrede arbejdsgange i forbindelse med medicin administration, efter en politisk beslutning vedrørende dosisdispensering bevirker, at sygeplejen løbende har fået frigivet ressourcer. Fra den samlede sygepleje- Side 13

14 gruppe frigøres derfor 28 timer ugentlig til den nye rehabiliteringsafdeling. Dette korrigeres i budgettet En arbejdsproces med at videredelegere de mere handlingsmæssige ydelser til kompetent personale i hjemmeplejen, sættes i gang primo Det er ensbetydende med en kompetenceudvikling af hjemmeplejens personale, hvilket vil medføre, at borgeren møder færre udførere i eget hjem. Sygepleje studerende I 2011 er ressourcerne til opgaven med koordineringen af de sygeplejestuderende i primær sektor taget fra sygeplejen. Opgaven har udviklet sig, således får Frederikssund Kommune nu sygeplejestuderende fra to uddannelsesinstitutioner (Metropol og Hillerød) Samtidig er rammen for det antal studerende, som Kommunen har forpligtet sig til at undervise og vejlede i deres forløb i primær sektor, mere end fordoblet (fra 16 til 42 studerende) i 2011, hvilket sætter spor i forbruget af sygepleje ressourcer. Plejeboliger Det samlede personalebudget på området var som udgangspunkt på kr. Dette beløb holdt op imod den samlede boligmængde gav et gennemsnitligt budget pr. bolig på kr. herfra fratrækkes 2,8 mio. kr. hvilket er resterende merforbrug overført fra Herefter er centersygeplejen flyttet fra fællesudgifterne ud til plejeboligerne, hvorfor der er tilført et budget på 1,8 mio. kr. Lønbudgettet herefter kr. Herefter er budget 2012 vedr. personaleomkostninger på plejeboligerne jf. nedenstående tabel. Tabel 17: Personalebudget vedr. Plejeboliger, ventepladser og pladser til rehabilitering Pr. 1. jan. Pr. bolig "Besp." Centersygepleje Personalebudget 2012 Plejebolig De Tre Ege Ventepladser Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj Rehabiliteringspladser Plejebolig Østergården Haven Plejebolig Slangerup Omsorgscenteret Pedersha GRAND TOTAL Budgettet er beregnet på grundlag af antallet af boliger pr Ovenstående budget giver et gennemsnit pr bolig på kr. hvilket danner grundlag for beregningen i forhold til rehabiliteringspladserne. Side 14

15 El, vand, varme og renovation ( ) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i Hovedvedligeholdelse (grp ), På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Rengøring (grp ) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp ) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen. Udenomsvedligehold Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Marts 2012 I budget 2012 er det besluttet at gennemføre den store rokade pr. 1. Marts Det betyder at 40 plejehjemsboliger på Østergården, og 6 plejehjemsboliger i Pavillonen på Tolleruphøj afvikles indenfor de første måneder af Kommunen har dermed ikke flere 192 plejehjemsboliger. I stedet åbnes de sidste 36 af 60 plejeboliger på Pedershave. 1. januar åbnes 6 boliger, og 1. marts åbnes de sidste 30 boliger. Rokaden indeholder også at de nuværende midlertidige boliger samles på Tolleruphøj til 14 rehabiliteringspladser, og at der på De Tre Ege oprettes ventepladser i de nuværende midlertidige boliger. Rehabiliteringspladserne organiseres i området for Træning, dagaktivitet og forebyggende medarbejdere. Side 15

16 Frederikssund Kommune råder pr. 1. marts 2012 over i alt 279 boliger fordelt således: 258 plejeboliger, 7 ventepladser og 14 rehabiliteringspladser. Jf. tabel 18. Tabel 18: Boliger pr. 1. marts 2012 Plejeboliger Øvrige boliger Plejebolig De Tre Ege 48 Ventepladser 7 Plejebolig Nordhøj 50 Plejebolig Tolleruphøj 38 Rehabiliteringspladser 14 Plejebolig Østergården Haven 16 Plejebolig Slangerup 46 Omsorgscenteret Pedershave 60 Sum Total 279 Budgettet vil blive tilrettet i forhold til boligmængden i ovenstående tabel 18. Budgettet til de 265 boliger er med den gennemsnitlige pris beregnet til 122,6 mio. kr., de 14 rehabiliteringspladser skal budgetteres med 9,4 mio. kr. der er derfor et forventet merforbrug vedrørende rehabilitering på ca. 1,1 mio. kr. Plejeboligområdet er organiseret med afdelingsleder, og en områdeleder for hver af de 5 center. Derudover er der organiseret med gruppeledere. Gruppelederne sikre den tætte kontakt mellem medarbejder og leder, og den overordnede kontakt mellem beboeren og dennes familie og institutionen. Til 1. april 2012 får plejeboligområdet leveret varmholdig mad fra 60 selskabet i Hillerød. For at sikre fortsat kostfaglig opmærksomme i området, ansættes kostfaglige medarbejdere på alle omsorgscentrene. Side 16

17 Takster På køkkenområdet opkræves betaling for madudbringning med 47,- kr. for en hovedret og 14,- kr. for en biret, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.262,- kr. pr. måned Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 123,- kr. pr. døgn, 78,- pr. dag og 46,- kr. pr. nat. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostninger pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto taksten for plejeboligophold er for 2012 beregnet til 1.880,- kr. pr. døgn. Tabel 19: Skematisk oversigt over takster 2012 Takst Madudbringning Hovedret 47,00 Madudbringning Biret 14,00 Vask af personligt tøj Pr. gang 50,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.262,00 Aflastningsophold Pr. døgn 123,00 Mellemkomm. ref. (a conto) Pr. døgn 1.880,00 Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. nedenstående tabel. Tabel 20: Takst Servicepakker 2012 Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 203,00 Rengøringsmidler m.m. 198,00 Vask af personlig tøj Nordhøj 196,00 De Tre Ege, Pedershave og Solgården 73,00 Østergården, Tolleruphøj / Pavillon 169,00 Tolleruphøj 67,00 Antenneordning Østergården 57,00 Tolleruphøj / Pavillon 38,00 Side 17

18 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen Ældreområdets andel af budgettet i 2012 er på 1,96 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og en selvejende institution. Tilskuddet til den selvejende institution Kongshøj udgør kr. incl. en overførsel tilbage fra Budgettet til de øvrige brugerstyrede aktiviteter udgør 1,425 mio. kr. heraf er 0,4 mio. kr. direkte tilskud, 0,9 mio. kr. til øvrig drift (småreparation, vedligehold, el, vand, varme m.m.) samt 0,1 mio. til svømmeundervisning. Fra 2012 er indarbejdet en besparelse på 0,7 mio. kr. grundet samling af aktiviteterne i Frederikssund by, da der ikke længere ydes tilskud til Frederikssund Dagcenter, Heimdalsvej. En beslutning der blev vedtaget til budget Lundebjerggård har i 2012 fået øget driftstilskuddet med kr. grundet lukning af Brugerstyret aktivitet på Heimdalsvej, hvor brugerne anbefales at bruge Lundebjerggård. Der fortsat svømmeundervisning, en aktivitet der var tilknyttet aktivitetscenteret Heimdalsvej. Til dette er afsat 0,1 mio. kr. i 2012, hvilket er udgifter til svømmelære 4 timer x 2 lærer pr uge. Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Kyndby, Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund Selvejende institution: Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup Plejehjem og beskyttede boliger Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. Side 18

19 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen er ændret betydeligt hvilket har givet anledning til en relativt stor korrektion af demografipuljerne. Puljerne er dog fortsat positive fremover som følge af det stigende antal ældre i kommunen, som er de største aftagere af hjælpemidler. Tabel 21: Hjælpemidler - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2012, men med 100 % fra Demografipuljerne for vil blive reguleret når befolkningsprognosen for 2012 er udarbejdet ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Side 19

20 Budgettet på funktionen vedr. hjælpemidler ser ud jf. nedenstående tabel: Tabel 22: Specifikation af budget 2012 vedr. hjælpemidler Funktion Budget i kr Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler 587 Arm- og benproteser 666 Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler Øvrige hjælpemidler 124 Genbrugshjælpemidler Nødkaldesystem 858 Diabetes Tryksårshjælpemidler 6 Arbejdsredskaber 707 Parykker 192 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring 124 Hjælpemiddeldepot 883 Etablering af depot 334 Movia Handicapkørsel Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning - 4 Demografimidler 728 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Sagsbehandlende Terapeuter Hjælpemidler i alt Forudsætninger for budgetlægningen Der er på funktion indarbejdet kr. for 2012 jf. nedenstående. Besp. vedr. høreapparater (Lov og cirkulære) Midler til julefrokost Hjælpemiddeldepot, etableringsomkostninger Demografimidler Refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager I alt I budgetgrundlaget for 2012 (vedtaget til budget 2011) blev indregnet en besparelse på 2 mio. kr. i det der harmoniseres i forhold til genbrugshjælpemidler. Nye indkøbsaftaler med leverandører af hjælpemidler forventes at give betydeligt lavere anskaffelsesudgifter. Side 20

21 Budgettet for 2012 er og vil løbende blive tilrettet i forhold til forventet forbrug. Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Budgettet for 2012 omfatter blandt andet ca. 15 forventede bevilgede bilsager. Genbrugshjælpemiddelområdet 1. januar 2012 overgår hjælpemiddeldepotet til det etablerede 60 selskab med Egedal Kommune. Kontrakten med Zealand Care er afviklet, og alle hjælpemidler er købt til en pris af ca. 4,7 mio. kr. Der planlægges i 2012 udbud af genbrugshjælpemidler i samarbejde med Egedal Kommune, med henblik på at reducere udgifter til indkøb. Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Budgettet er på ca. 2,3 mio. kr. og pr. nov var der 273 borgere tilmeldt ordningen. Det skal dog bemærkes, at ikke alle borgere benytter ordningen. Det er Visitationen der visiterer til handicapkørsel i henhold til Lov om trafikselskaber. Der er ultimo 2011 vedtaget nye kvalitetsstandarder for handicapkørsel med henblik på at reducere tilgangen af nye borgere til ordningen. Nødkald Ca. 300 borgere er visiteret til nødkald. Aftalen med Beredskabet om installation af nødkald, opsætning af nøglebokse og service for borgere vest for fjorden er opsagt som følge af nyetableringen af det fælles hjælpemiddeldepot, der fremover vil løse opgaven. Der er fortsat aftale med beredskabet om drift af centralen alle kald går til beredskabet som fordeler kaldene. Der er ligeledes aftale med Beredskabet om løft af borgere, der er faldet og som ikke kan forflytte sig selv. Der planlægges en revisitation af alle nødkald i starten af 2012, ligesom der i andet kvartal vil blive igangsat en samlet analyse af området i samarbejde med Egedal Kommune. Desuden planlægges udbud på nøgleboksområdet i samarbejde med Hillerød og Egedal Kommuner med henblik på at reducere udgifterne til indkøb af nødkald. Budgettet er på kr., svarende til niveauet for Side 21

22 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Prognosen for 2011 viser et forbrug på ca. 1,5 mio. kr. En vurdering for 2012 udgør forventning om samme niveau. Budgettet for 2012 er på 1 mio. kr. hvorfor der tilføres 0,5 mio. kr. fra funktion 532 Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Side 22