BUDGET Temadag om budget for kommunalbestyrelsen 16. september 2016 kl. 9.00

Transkript

1 BUDGET Temadag om budget for kommunalbestyrelsen 16. september 2016 kl Side 1

2 Side 2 Velkomst v/ Jesper Kaas Schmidt

3 Dagens program Side 3 1. Grundlaget for budget Målsætning for budget Puljer, lånemuligheder, ansøgninger mv. Gennemgang af ændringer siden 1. behandlingsbudgettet 2. Øvrige temaer Temaer på Økonomiudvalgets område Eksempler på effekt af ingen prisfremskrivning Den politiske organisation besparelser Grenaa Marina Kyst- og fjordcentret Temaer på Arbejdsmarkedsudvalgets område Ekstra beskæftigelsesindsats Integrationsområdet

4 Dagens program fortsat Side 4 Temaer på Børne- og ungdomsudvalget Elevprognose for folkeskoler Besparelser på skoleområdet og specialundervisning Temaer på Kultur- og udviklingsudvalgets og Miljø- og teknikudvalgets område Finansiering af kapitalindskud til almene boliger Projekter vedrørende trafiksikkerhed Infrastruktur i tilknytning til letbanen Byggesagsgebyrer Gadebelysning Fritidsanalysen

5 Side 5 Budget v/ Jesper Kaas Schmidt

6 Side 6 Målsætning for budget / 1. behandlingsbudgettet Forslaget til 1. behandlingsbudgettet tager udgangspunkt i følgende: Det vil være målet for de kommende budgetforhandlinger at der i perioden er en økonomi i balance, med en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 80 mio. kr. Udover de foreslåede ændringer til budget vil budgetdrøftelserne tage udgangspunkt i det udarbejdede katalog over besparelser Katalog Tidligere indsendte høringssvar vil blive anvendt sammen med nye høringssvar.

7 Side 7 Hovedoversigt behandlingsbudgettet (mio. kr.) Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Pris- og lønfremskrivning (KL juli 2016) Fuld lønfremskrivning 26,6 mio. kr. Ingen prisfremskrivning effektivisering i 2017 på driften på 10 mio. kr.

8 Side 8 Puljer, lånemuligheder, ansøgninger m.v. Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Bevilget Låneprocent Anlæg - Ordinære anlægsområde 8. aug mio. kr. 35,5% Investeringer med effektiviseringspotentiale 8. aug Særligt vanskeligt stillede kommuner 4. aug mio. kr. Lånepulje til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner* 8. aug mio. kr. Skatteforhøjelse/skattenedsættelse 2. sep *Lån til lav likviditet 10 årigt lån årlige ydelser på 2,2 mio. kr.

9 Side 9 Opdateret hovedoversigt Inkl. 4 mio. kr. i tilskud og 21 mio. kr. i lån (mio. kr.) Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Inkluderer indtægt på 4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lån på 21 mio. kr. fra lånepuljen til styrkelse af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner.

10 Side 10 Budgettering af det ekstraordinære finansieringstilskud i BRA kommunerne B2017 (forventet): Finansieringstilskud indregnet Mio. kr. Pct. Pct. Pct. Pct. Randers 92, Viborg 90, Hedensted 43, Horsens 83, ,7 71,7 71,7 Aarhus 87, Samsø 2, Silkeborg 23, Skanderborg 15, Favrskov 12, Syddjurs 39, Norddjurs 35, Odder 5, I økonomiaftalen for 2017 er finansieringstilskuddet forhandlet til 3,5 mia. kr. (Dette er 4 år i træk). Beløbet fordeles efter samme fordelingsnøgle som i 2016, hvor de vanskeligt stillede kommuner får den største andel af tilskuddet.

11 Gennemgang af ændringer siden 1. behandlingsbudgettet Side 11

12 Side 12 Administrative ændringsforslag Nr. Driftsændring (mio. kr.) ADM101 ADM102 Overdragelse af ejerskab af IT-system vedr. Børneog ungeydelse Administrationsbidrag vedr. Beredskab og sikkerhed -0,128-0,125 0,000 0,000 0,380 0,380 0,380 0,380 ADM103 Ny struktur på udviklingsområdet 1,251 1,251 1,251 1,251 ADM104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling -0,273-0,273 0,000 0,000 ADM502 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen 0,360 0,240 0,250 0,000 Tværgående Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning -0,140-0,137-0,137-0,137 ADM301 Privatskoler 1,142 1,142 1,142 1,142 AMD302 Efterskoler 0,473 0,473 0,473 0,473 ADM401 Nedlæggelse af bibliotekschefstilling -0,740-0,740-0,740-0,740 ADM501 Driftsudgifter afledt af anlægsprojekter 0,050 0,135 0,392 0,392 ADM701 Aktivitetsbestemt medfinansiering manglende PL fremskrivning fra 2016 og frem 2,328 2,342 2,351 2,351 I alt 4,703 4,688 5,362 5,112 Indarbejdet 5 mio. kr. til dækning af disse i 1. behandlingsbudgettet.

13 Side 13 Ændringer siden 1. behandlingen Alle beløb i mio. kr Indtægter Nyt skatteskøn 6,018 5,026 4,194 Tilskud og udligning -7,056-5,842-4,612 Resultat i alt -0,946-0,723-0,323 - = merindtægter/mindre udgift, + = merudgifter/ mindre indtægter

14 Side 14 Ændringer der er indarbejdet i hovedoversigten Mio. kr Prisfremskrivning af aktivitetsbestemt medfinansiering 2,7 5,6 8,5 Ændret indtægtsskøn -0,9-0,7-0,3 Administrative ændringer over 5 mio. kr. 0,4 0,1 I alt indarbejdet 0 1,8 5,2 8,3 + = merudgift/mindreindtægt - = indtægt/mindreudgift

15 Side 15 Ændringer der endnu ikke er indarbejdet i hovedoversigten Mio. kr Manglende indtægt asylcentre 2,0 2,0 Yderligere låneoptagelse på anlæg -6,2 I alt ikke indarbejdet -4,2 2, = merudgift/mindreindtægt - = indtægt/mindreudgift

16 Opdateret hovedoversigt Inkl. ændringer siden 1. behandlingen Side 16 (mio. kr.) Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Pris- og lønfremskrivning (KL juli 2016) Fuld lønfremskrivning 26,6 mio. kr. Ingen prisfremskrivning effektivisering i 2017 på driften på 9 mio. kr. Indtægterne reduceres med 3,4 mio. kr. hvert år fra 2018 pga. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der reducerer bloktilskuddet hvert år. I 2019 er det i alt 6,8 mio. kr., i 2020 er det 10,2 mio. kr. osv.

17 Side 17 Anlæg - lånemuligheder Lånedispensation til det ordinære anlægsområde på i alt 28 mio. kr. Låneadgang på 35,5% af den samlede anlægsinvestering Anlægsprogram i 1. behandlingsbudgettet på 42,7 mio. kr. Hvis anlægsniveauet stiger i forhold til det indarbejdede niveau i 1. behandlingsbudgettet vil der kunne opnås lån svarende til ca. 35,5% af det som anlægsrammen forhøjes med. Hertil skal der indregnes afdrag og renter på lånene.

18 Side 18 Serviceramme 2017 Tekst Beløb i mio. kr. Nettodriftsudgifter 2.328,8 Overførselsudgifter 474,7 Udgifter til forsikrede ledige 72,4 Central refusionsordning -12,2 Aktivitetsbestemt medfinansiering 142,0 Ældreboliger -22,5 Serviceudgifter 1.674,3 Udmeldt serviceramme 1.687,9 Difference -13,6

19 Side 19 Likviditet 365 dages gennemsnit inklusiv ændringer siden 1. behandlingen Mio. kr.

20 Side 20 Ikke-disponerede puljer i budgettet Udvalg Område Vedrører ØK Direktionen Kommunaldirektørens pulje til organisationsudvikling og konsulentbistand mv. 1,055 1,055 1,055 1,055 Direktionssekretariatet Selvforsikringspulje 0,400 0,400 0,400 0,400 HR-området Centrale kompetencemidler 1,289 1,289 1,289 1,289 Løn og bogholderi Barselspulje 7,325 7,325 7,325 7,325 Jubilæumsgratialer 0,361 0,361 0,361 0,361 Sygedagpenge indtægtspulje -0,463-0,463-0,463-0,463 ØK total 9,967 9,967 9,967 9,967 AU Arbejdsmarkedsområdet Ny arbejdsmarkedspolitik 1,028 1,028 1,028 1,028 AU total 1,028 1,028 1,028 1,028 BUU Dagpasningsområdet Fælles lønpulje dagpasningsområdet 0,423 0,423 0,423 0,423 Pulje til madordning 0,640 0,640 0,640 0,640 Skoleområdet Fælles lønpulje skole (nødhjælpskasse) 3,429 3,557 3,557 3,557 Kompetenceudvikling og faglige projekter -skole 0,184 0,184 0,184 0,184 Pulje til 2-sprogede 0,205 0,205 0,205 0,205 Pulje til støtte ifm. handicap 0,359 0,359 0,359 0,359 Tilskud til kulturelle arrangementer 0,060 0,060 0,060 0,060 BUU total 5,300 5,428 5,428 5,428

21 Ikke-disponerede puljer i budgettet - fortsat Side 21 Udvalg Område Vedrører EUU Erhvervsområdet Erhvervsudviklingsindsats erhvervsmæssig branding 0,095 0,500 0,500 0,500 Erhvervsudviklingspuljen 0,414 0,724 0,924 0,924 EUU total 0,509 1,224 1,424 1,424 KUU Kulturområdet Fleksmidler under kultur 0,030 0,030 0,030 0,030 Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde, fleksmidler fritidsområdet 0,090 0,090 0,090 0,090 Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde, leder og instruktørmidler 0,200 0,200 0,200 0,200 Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde, midler til udviklingsprojekter 0,211 0,211 0,211 0,211 Midler til mindre kulturprojekter 0,176 0,176 0,176 0,176 Pulje til renovering af haller og idrætsanlæg 1,000 1,000 1,000 1,000 Midler til større kulturprojekter (Sager på vej) 0,638 0,690 0,690 0,690 Udviklingsområdet Fleksmidler by- og landdistrikt 0,030 0,030 0,030 0,030 Forsamlingshusmidler, tilskud til renovering 0,091 0,091 0,091 0,091 Udviklingsmidler by- og landdistrikt 0,520 0,620 0,620 0,620 KUU total 2,986 3,138 3,138 3,138 MTU Teknik og drift Fælles bygningsvedligeholdelse 3,023 3,023 3,023 3,023 Teknik og miljø Vedligeholdelse af naturområder 1,225 1,225 1,225 1,225 MTU total 4,248 4,248 4,248 4,248 VPU Sundhed og omsorg Sundhedspuljen 0,410 0,410 0,410 0,410 Velfærdssekretariatet Funktionsområde Frivilligpulje 0,650 0,650 0,650 0,650 VPU total 1,060 1,060 1,060 1,060 Hovedtotal 25,098 26,093 26,293 26,293

22 Side 22 Besparelser på administrationen, som endnu ikke er udmøntet Nr. Driftsændring (mio. kr.) S107 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt.6) -0,865-1,688-1,688-1,688 En besparelse på 1,688 mio. kr. svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger. Hvis forslag S107 vedrørende generel besparelse på administrationen ikke bliver præciseret vil direktionen udmønte det på medarbejderreduktioner. Allerede indarbejdede besparelser på administrationen: På arbejdsmarkedsområdet er der i budget 2016 indarbejdet besparelser på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende med 0,5 mio. årligt til 2019, hvor besparelsen er 2,0 mio. kr. På økonomiområdet er der indarbejdet en besparelse vedr. økonomidirektørstillingen på 0,9 mio. kr. årligt.

23 Side 23 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Anlæg

24 1. behandlingsbudgettet Anlæg ØK, BUU og KUU Side 24 Nr. Anlægsbudget Afledte driftsudg. A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 A107 IT til administrationen, herunder KOMBITprojekter 3,000 2,000 2,000 2,000 Ved afslutning A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt ØK 4,100 3,100 3,100 3,100 A301 A302 A303 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole Folkeskolereformen - udgifter til itgenanskaffelse og ny brugerportal 2,500 6,500 Er indarbejdet 4,500 Er indarbejdet 3,188 6,134 1,173 2,792 Er indarbejdet I alt BUU 7,688 8,634 7,673 2,792

25 1. behandlingsbudgettet anlæg MTU Side 25 Nr. Anlægsbudget Afledte driftsudg. A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700 A503 A504 A505 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 6,000 A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 0,300 3,000 3,000 3,000 3,000 A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338 1,500 ADM 501 Indarb. fra 2019 A509 Vejføring Glesborg 0,600 A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 A511 Omfartsvej nord om Grenaa A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi i Auning og Grenaa 0,350 0,350 0,350 0,350 I alt MTU 25,410 16,797 13,223 10,033 ADM 501 Indarb. fra 2018 ADM 501 Indarb. fra 2018 ADM 501 Indarb. fra 2019

26 Side behandlingsbudgettet Anlæg EU og VPU Nr. Anlægsbudget Afledte driftsudg. A603 Thomasminde i Fjellerup 1,800 I alt EU 1,800 A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 I alt VPU 1,000

27 Side behandlingsbudgettet Anlæg jordforsyning, anlæg total Nr. Anlægsbudget A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt jordforsyning Anlæg 1. behandlingsbudgettet i alt 42,698 33,431 23,996 15,925 Anlægsramme i teknisk budget 42,558 40,213 36,138 36,138

28 Side 28 Anlægsforslag som ikke er medtaget i 1. behandlingsbudgettet, men som har været fremlagt politisk Medfinansieringspuljen Nr. Anlægsbudget A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 1,000 14,000 5,000 Grenaa Idrætscenter renovering af A404 østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000 Restbeløb ,787 Medfinansieringspuljen i alt -0,787 24,000 9,000

29 Side 29 Anlægsforslag som ikke er medtaget i 1. behandlingsbudgettet, men som har været fremlagt politisk Nr. Øvrige anlæg ØK A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 ØK A109 BUU MTU MTU A304 A514 A515 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samlet i Fjellerup Nedrivningspuljen pulje til landsbyfornyelse Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn 1,200 3,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,235 MTU A512 Restaurering Dystrup-Ramten Søerne 1,300 EU A601 Renovering af Kattegatcentret 4,000 4,000 4,000 4,000 VPU A702 Pulje til velfærdteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 Øvrige anlæg i alt 16,985 9,500 9,500 9,500

30 Side 30 Reetablering af Gjesing Mose i Løvenholm Skov Projektet koster 3,2 mio. kr. og er fuldt finansieret. Norddjurs Kommune modtager 1,9 mio. kr. fra EU s LIFE-program, og 1,3 mio. kr. fra staten. Kommunen har udlæg i de første år I alt Udgifter 0,150 0,230 1,241 1,151 0,135 0,135 0,077 0,061 3,181 Indtægter 0,000-0,143-0,350-0,190-0,600-0,590-0,108-1,200-3,181 I alt 0,150 0,087 0,891 0,961-0,465-0,455-0,031-1,138 0,000

31 Side 31 Temaer på: Økonomiudvalgets område v. Jesper Kaas Schmidt

32 Side 32 Prisfremskrivning Analyse af konsekvenserne ved den manglende prisfremskrivning

33 Side 33 År Oversigt over anvendt praksis ved prisfremskrivning 2007 ½ fremskrivning 2008 ½ fremskrivning 2009 ½ fremskrivning 2010 ½ fremskrivning Anvendt fremskrivning 2011 Ingen prisfremskrivning 2012 Ingen prisfremskrivning 2013 Ingen prisfremskrivning 2014 Ingen prisfremskrivning 2015 Ingen prisfremskrivning 2016 Ingen prisfremskrivning

34 Side 34 Besparelse ved manglende prisfremskrivning År Besparelse ved manglende prisfremskrivning (mio. kr.) 9,012 19,954 31,313 43,463

35 Side 35 Eksempler på effekt af ingen prisfremskrivning Centrale enheder Institution (løbende pris) Budget i 2017 der ikke prisfremskrives Skole- og dagtilbudsområdet -10,076-1,175-2,391-3,668-4,972 Myndigheds- og visitationsenhed 71,261-1,294-2,670-4,105-5,570 Erhverv og Miljø 7,761-0,166-0,318-0,474-0,636 Sundhed og omsorg 44,771-0,811-1,870-3,167-4,985 Arbejdsmarkedsudvalgets område 99,798-2,295-4,368-6,398-8,495 + = merudgift - = besparelse En merudgift betyder i denne forbindelse, at en given institution tildeles flere penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger. En besparelse betyder, at en given institution tildeles færre penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger.

36 Eksempler på effekt af ingen prisfremskrivning Decentrale institutioner Institution (løbende pris) Børneby/distrikt uden dagtilbud Budget Auning skole 3,954 0,028-0,032-0,092-0,152 Børneby/distrikt med dagtilbud Distrikt Langhøj 2,921-0,022-0,072-0,123-0,175 Norddjurs Børnecenter 2,685-0,005-0,048-0,091-0,135 Digterparken 2,203-0,034-0,105-0,177-0,250 Materielgården 11,372 0,018-0,177-0,375-0,576 Side 36 + = merudgift - = besparelse En merudgift betyder i denne forbindelse, at en given institution tildeles flere penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger. En besparelse betyder, at en given institution tildeles færre penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger.

37 Udgifter Kommunalbestyrelsen politisk organisation I mio. kr. Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Regnskab 2015 Vederlag inkl. Kørsel 7,093 7,494 7,852 7,542 Møder for KB, KL arrangementer mv. 0,523 0,498 Kurser 0,503 0,083 0,503 0,019 PC, mobiltelefoni, aviser/abonnementer m.v. 1) 2) 2) 0,620 0,181 Vielser og gaver m.v. 0,052 0,129 0,052 0,182 3) 4) Side 37 I alt 7,648 8,849 8,407 8,422 1) Budget for kurser dækker møder for KB, KL arrangementer m.v., kurser, PC, mobiltelefoni, aviser/abonnementer. 2) Ekskl. forplejning ved møde på rådhus og i administrationsbygninger. Endvidere er følgende studieture i 2015 finansieret af administrationens budget: BUU, VPU og AU 3) It-udstyr, Ipad, mobiltelefon i forbindelse med ny KB pr. 1/ ) Tilført yderligere 0,150 mio. kr. fra overførte midler i 2015.

38 Side 38 Vederlag - udvalg Vederlag udvalgs formand: kr. Vederlag udvalgs medlem: kr. Udgift til vederlag for udvalg med 5 medlemmer: kr. Udgift til vederlag for udvalg med 7 medlemmer: kr. Udgift til vederlag for udvalg med 7 medlemmer uden formandsvederlag (EU): kr.

39 Side 39 Forslag om ændret sats på vejafvandingsbidrag til AquaDjurs Nedsættelse af vejafvandingsbidrag i 2016 og 2017 fra 8,0 % til 6,25 %. Ændringen beror på, at kommunen har mulighed for at anvende et skøn, fremfor det hidtil fastsatte i betalingsvedtægten på 8,0 %. 2016: Der er betalt 2,4 mio. kr. svarende til 8,0 %. Ved en bidragssats på 6,25 % vil beløbet i stedet være 1,9 mio. kr. svarende til en evt. tilbagebetaling på cirka 0,5 mio. kr. 2017: Der er budgetteret med 2,2 mio. Ved en sats på 6,25 % reduceres vejafvandingsbidraget med cirka 0,5 mio. kr. Revisionen er enig i skønnet. I 2018 forventes der nye regler.

40 Side 40 Grenaa Marina Der er nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil gennemgå Grenaa Marinas drift. Udviklingsmuligheder vil blive vurderet (eks. samarbejde/sammenlægning med Grenaa Havn). Grenaa Marina har fået huslejefritagelse i Der mangler midler til løbende vedligeholdelse og husleje. Behovet er ca. 0,2 mio. kr. årligt.

41 Side 41 Kyst- og fjordcentret Forvaltningen har udarbejdet et økonominotat og haft møder med centret. Kyst- og fjordcentret har behov for yderligere driftstilskud på minimum 0,1 mio. kr. og en kapitalindsprøjtning i 2016 på 0,2-0,3 mio. kr.

42 Side 42 Temaer på: Arbejdsmarkedsudvalgets område v. Michael Kielsgaard Engelsbæk

43 Side 43 Ekstra beskæftigelsesindsats jf. 1. behandlingsbudgettet Flere i ordinær beskæftigelse Der er indarbejdet driftsbesparelse på 5,0 mio. kr. som forventes udmøntet på følgende områder: Jobafklaring Integration Øvrige forsørgelsesområder

44 Side 44 Integrationsområdet Topartsaftale mellem regering og KL Aftalen er opdelt i følgende initiativer: 225 mio. kr. i ekstraordinær integrationstilskud i 2016 Norddjurs Kommune andel 2,065 mio. kr. I 2017 forøges grundtilskuddet til kr. pr. md. 25 mio. kr. til en styrket beskæftigelsesindsats for flygtninge (ND andel 0,167 mio. kr. i bloktilskud) Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering som overstiger egenbetalingen på huslejen 0,135 mio. kr.

45 Side 45 Integrationsområdet Typer af borgere som er en del af beregningsgrundlaget: Indvandrer og efterkommere Personer under integrationsprogrammet EØS borgere Andre indvandrer Personer med opholdstilladelse Familiesammenførte Borgere med permanent opholdstilladelse

46 Side 46 Integrationsområdet Placering af midlertidige lejemål i Norddjurs Kommune: Der er pt. 27 eksterne lejemål 12 i almene boliger 15 i private boliger Geografisk placering: 24 boliger i Grenaa 3 boliger i Ørum Norddjurs Kommune boliger: 2 lejligheder i Grenaa 18 lejligheder i Gjessing 1 bolig i Liltved

47 Side 47 Integrationsområdet Norddjurs Kommune tal Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Boligindretning -1,152 Fra 2015 aftalen Særligt integrationstilskud -1,812 Ekstraordinær integrationstilskud Topartsaftalen 2016 Refusion af huslejeudgift der overstiger egenbetalingen -2,064-0,135-0,135 Andel af tilskud og udligning -23,151-24,692 Udligning udlændinge 15,201 15,753 Total -13,113-9,074

48 Side 48 Integrationsområdet Norddjurs Kommune tal Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Modtagerklasser 3,800 3,941 Dagpasning - fripladser og søskenderabat 0,300 0,300 Dagpasning pasningstilbud 1,700 1,700 Børneområdet myndighedsområdet 1,320 2,326 Integrationsmedarbejdere arbejdsmarkedsområdet 3,080 5,375 Kørsel/tolk 0,300 0,300 Lejeudgifter private boliger 1,400 1,200 Administration af boliger 0,200 0,205 Kontanthjælp under integration 7,193-13,000 Opr. budget 30,222 Integrationsydelse Tekn. korr. 11,208 13,407 41,430 Integrationsprogrammet 0,646-2,241 I alt 33,346-13,113 41,536-9,074 Nettoudgifter 20,233 32,462

49 Side 49 Temaer på: Børne- og ungdomsudvalgets v. Kenneth Koed Nielsen

50 Side 50 Generel besparelse på folkeskoleområdet der endnu ikke er udmøntet I mio. kr Skoleområdet 0-2,1-4,2-4,2

51 Elevprognosen folkeskoler Side 51

52 Elevtal pr. 5/ skoler uden overbygning Side 52 Klassetrin Mølle Toubro Glesborg Langhøj Rougsø Allingåbro Specialklasse I alt

53 Elevtal pr. 5/ skoler med overbygning Klassetrin Vestre Kattegatskolen Anholt Ørum Auning 10. Klasse Specialklasse Modtageklasser Side 53 I alt

54 Side 54 Besparelser på skoleområdet og specialundervisning Nr. Mio. kr O309b Takstnedsættelse Djurslandsskolen 0311 Begrænsning i visitationen til specialklasser -1,510-1,510-1,510-1,510-1,510-1,510-1,510-1,510-1,510-0,226-0,542-0,542-0,542-0,542-0, ,542-0,542 O312 Intern specialundervisning -0,417-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000 O317 Besparelse på specialundervisning -1,050-4,617-9,000-9,800-10,000-10,000-10,000-10,000-10,000 PF302 PF303 Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning (overgangsordning Kattegatskolen) Færre udgifter til specialundervisning 0,000-1,250-2,500-3,750-5,000 0,000-0,500-1,500-2,500-2,500 BM301 Reduktion specialundervisning -0,875-2,975-2,975-2,975 Børne- og ungdomsudvalget -3,203-7,669-12,052-12,852-13,052-15,677-20,027-22,277-23,527

55 Side 55 Temaer på: Kultur- og udviklingsudvalgets & Miljø- og teknikudvalgets område v. Kim Kofod Hansen

56 Side 56 Finansiering af kapitalindskud til almene boliger

57 Side 57 Fire forskellige projekter Auning GD-Grunden (er ikke omkostningsneutralt) Taglejligheder på Fasanvej i Grenaa (er ikke omkostningsneutralt) Åbyen

58 Side 58 Auning To kommunale arealer på Bakkesvinget til salg: Område IV-2, ca m2, pris: kr. Område IV-1, ca m2, pris: Intet konkret projekt er dog fremlagt af nogen boligforening endnu.

59 Side 59 Auning Resultat ved opførelse af 12 familieboliger på Bakkesvinget: Indtægt: Købesum for grund på Bakkesvinget udgør enten kr. eller kr. Udgift: Grundkapital til opførelse af byggeri (10 % af den samlede byggesum- gældende indtil 31. december 2018), estimeret til kr. jf. Djursbos tidligere byggeri på Banevænget i Norddjurs Kommune kan tilbyde boligorganisationerne et grundkapitalindskud svarende til en af de ovennævnte grundpriser, og dermed være omkostningsneutralt for kommunen, under forudsætning af, at byggeriet opføres på en af grundene på Bakkesvinget

60 Side 60 GD-Grunden B 45 ønsker at fortsætte sit byggeri på grunden med etape 3 og 4. GD-Grunden er ejet af Calum Ejendomsselskab som har oplyst, at ville indbetale restkøbesummen fra Calums køb af delnr. 2 i Åbyen, udgørende i alt kr., såfremt B 45 køber og bygger videre på GD-grunden, som Calum ejer p.t. B 45 har anført, at etape 3 vil medføre opførelse af 30 familieboliger. Grundkapitalen for Norddjurs Kommune forventes at udgøre kr.

61 Side 61 GD-Grunden Resultat ved iværksættelse af etape 3 på GD-Grunden: Indtægt: restkøbesum indbetalt af Calum: ca kr. Udgift: Grundkapital til byggeri: ca kr. Yderligere byggeri på GD-Grunden vil således medføre en udgift for Norddjurs Kommune på kr., og vil derfor ikke være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune. Projektet bør måske alligevel overvejes, da der vil opstå mangel på almene boliger i Grenaa.

62 Side 62 Taglejligheder på Fasanvej Efter en af Kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse til klimarenovering i Afd. 1, Lynggården, ønsker Grenaa Andelsboligforening (GAB), at etablere 10 taglejligheder. Projektet vil koste Norddjurs Kommune kr. i grundkapitalindskud i Projektet vil ikke være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune.

63 Side 63 Åbyen Tre kommunale storparceller i Åbyen er til salg, og priserne er fastlagt efter bruttoetageareal og hvor attraktiv beliggenheden er: Storparcel A, 1100 m2, pris: Storparcel D, 1000 m2, pris: kr. Storparcel E, 1870 m2, pris: kr. GAB har oplyst, at boligselskabet ønsker at købe halvdelen af storparcel E til opførelse af 24 boliger. Prisen for grunden bør i udgangspunktet udgøre halvdelen af udbudsprisen: kr. Prisen for byggeriet udgør, jf. GABs udregninger, kr. Grundkapitalen for Norddjurs Kommune vil i så fald udgøre kr.

64 Side 64 Åbyen Resultat ved opførelse af 24 familieboliger i Åbyen: Indtægt: købesum for salg af storparcel E: kr. Udgift: Prisen for byggeriet udgør, jf. GABs udregninger, kr. Grundkapitalen for Norddjurs Kommune vil i så fald udgøre kr. Realistisk set vil byggeriet og grundsalget formentlig være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune. Der kan således ikke forventes et overskud.

65 Side 65 Åbyen Boligorganisationerne har tidligere i forløbet oplyst, at man derfra mener, at grundprisen er for høj Forvaltningen har rådført sig med en ejendomsmægler, som tilslutter sig, at prisen er for høj og kan sammenlignes med Århus-priser. En eventuel regulering af priserne på grundene skal behandles politisk i forbindelse med den generelle sag om udbud af kommunens grunde.

66 Side 66 Åbyen Det anbefales at boligorganisationerne bliver oplyst om, at kommunen ønsker at videreudvikle Åbyen. Boligorganisationerne opfordres derfor til at fremlægge et boligprojekt på en af ovennævnte storparceller, enten parcel A, D eller E. Der fastsættes kriterier for hvilket projekt der skal prioriteres. Udgangspunktet er, at det skal være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune, men det kan også være en forudsætning, at boligselskabet har sin økonomiske situation på plads, og kan dokumentere en effektiv drift.

67 Side 67 Åbyen Lokalplanen foreskriver i pkt. 3.5, at stueetagen primært skal anvendes til publikumsorienterede funktioner. Forvaltningen er ved at undersøge, om det skal anbefales, at ændre i lokalplanen, så der også er mulighed for boliger. En eventuel ændring skal foretages efter inddragelse af borgerne i området.

68 Side 68 Konklusion Auning: projektet er omkostningsneutralt GD-Grunden: projektet er ikke omkostningsneutralt, og forventes at koste kr. for 30 boliger Taglejligheder på Fasanvej i Grenaa: projektet er ikke omkostningsneutralt, og forventes at koste kr. for 10 boliger Åbyen: projektet er omkostningsneutralt

69 Parkering og trafiksikkerhed Side 69

70 Side 70 Parkering ved daginstitutionen Regnbuen Daginstitutionens nuværende P-plads har 9 parkeringspladser. Når disse er optaget, parkeres der på Lupinskrænten i stedet, hvor de parkerede biler forværrer oversigtsforholdene, hvilket kan give anledning til farlige situationer. Forslag: Eksisterende sti omlægges, og P- pladsen udvides fra 9 til 22 parkeringspladser. Økonomisk overslag:

71 Side 71 Trafiksikkerhed ved Auning Skole Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til projekter, som skal kunne afhjælpe trafikale problemer og forbedre trafiksikkerheden på Sdr. Fælledvej, hvor Auning Skole, Auning Idræts- og Kulturcenter og Børnehuset Mælkevejen er beliggende. Forslag 1: - Sdr. Fælledvej spærres foran AIK - Auning Stadion inddrages delvist til etablering af en ny P-plads. Adgang til P-pladsen sker fra Energivej - Motorkørsel forbydes foran skolen. Busser og beboere undtages for forbuddet - Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs skolen fra Østergade til det afspærrede område foran AIK Økonomisk overslag:

72 Side 72 Trafiksikkerhed ved Auning Skole Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til projekter, som skal kunne afhjælpe trafikale problemer og forbedre trafiksikkerheden på Sdr. Fælledvej, hvor Auning Skole, Auning Idræts- og Kulturcenter og Børnehuset Mælkevejen er beliggende. Forslag 2: - Sdr. Fælledvej spærres foran AIK - Parkering henvises til eksisterende parkeringspladser bag AIK. Parkeringsarealet her kan udvides hvis der er behov for flere pladser. - Der etableres Kiss-and-ride foran skolen - Der etableres dobbeltrettet cykelsti fra Østergade til skolens hovedindgang Økonomisk overslag:

73 Side 73 Trafiksikkerhed ved Auning Skole Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til projekter, som skal kunne afhjælpe trafikale problemer og forbedre trafiksikkerheden på Sdr. Fælledvej, hvor Auning Skole, Auning Idræts- og Kulturcenter og Børnehuset Mælkevejen er beliggende. Forslag 3: - Der etableres Kiss-and-ride foran skolen - Der etableres dobbeltrettet cykelsti fra Østergade til skolens hovedindgang Økonomisk overslag:

74 Side 74 Infrastruktur i tilknytning til Letbanen

75 Side 75 Letbaneprojekter Letbaneprojekter - økonomi I 2016 er der afsat 1.0 mio.kr. til Trustrup Station og 1,564 mio. kr. til Grenaa Trafikterminal. I 2017 er der på budgettet afsat 6 mio. kr. til anlægsprojekter i forbindelse med letbanen. Det er endnu udvist hvor stor en andel af det afsatte beløb, der skal bruges til etableringen af stationen i Hessel, men det forventes at udgøre min. 5.0 mio. kr.

76 Hessel Station Side 76 Hessel Station ( mio.) Anlæg af ny station Perron Vente-og toiletfaciliteter Etablering af adgangsforhold Kys og kør Sammenhængende vej- og stisystem til og fra stationen P-pendlerpladser El-ladestander Cykelparkering aflåst Belysning, etc.

77 Trustrup Station Side 77 Trustrup Station (1.1 mio.) Etablering af niveaufrie overgange og sammenhængende stisystem nord for banen til nye udstykning Nordbakken og videre til Toubroskolen og Lyngby (0.5 mio. kr.) Asfaltering af p-pendlerplads evt. udvidelse af p- forholdene (0.5 mio. kr.) Opsætning af el-ladestander og belysning (0.1 mio. kr.)

78 Grenaa Trafikterminal Side 78 Grenaa Trafikterminal (1.3 mio. kr.) Cykelparkering/aflåst (0.3 mio kr). Niveaufri overgang(e) ved Grenaa stationsbygning og etablering af sikringsanlæg og stisystem (1.0 mio. kr). (Derudover overvejes det at udvide antallet af p- pendlerpladser på ejendommen Østergade 36 (pris 1.5 mio. kr. som ikke er indeholdt i budgetoverslaget)

79 Side 79 Letbaneprojekter Derudover må der forventes udgifter til opsætning af letbanens polygoner m. logo ved alle tre stationer 0.3 mio. kr. Det forventes at budgettet vil kunne overholdes, dog er p- pendlerpladsen ved Østergade ikke medregnet. Det nuværende budget i 2016 og 2017 udgør 8,564 mio. kr.

80 Byggesagsgebyrer Side 80

81 Side 81 Byggesagsbehandling Gebyr eller ikke gebyr Norddjurs Kommune har i 2015 og 2016 haft gebyrfri byggesagsbehandling. Indregnet indtægt i budget på 2,2 mio. kr. årligt To muligheder for at opkræve betaling: Gebyr på baggrund af medgået tid til sagsbehandling gældende fra 1. januar 2015 Fast gebyr på max kr. i stedet for medgået tid Ny gebyrbestemmelse pr. 30. juni 2016

82 Side 82 Gadebelysning Norddjurs Kommune Fokus på LED-belysning

83 Side 83 Principielt vedtaget Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2015 belysningsplanen samt tilhørende handleplan for gadebelysning i Norddjurs kommune. Der er kun afsat økonomi til en del af handleplanen: Udskiftning af ulovlige kviksølvarmaturer til LED-armaturer, i alt 24,5 mio. kr. over årene Der udstår således opgaver i handleplanen for 29 mio. kr. der ikke er afsat midler til i budgettet. Illustreret på følgende slide:

84 Side 84 Investeringer Overblik over handleplanen 29 mio. kr. 24,5 mio. kr. Lovbundet udskiftning til LED (indgår i budgettet), 24,5 mio. kr. Resterende belysning til LED (indgår ikke i budgettet), ca. 29 mio. kr.

85 Side 85 Investeringer og besparelser Investering 24,5 mio. kr. Lovbundet udskiftning til LED (godkendt) Akkumuleret besparelse (25 år) 14 mio.kr. (tændt natlys) 22,3 mio.kr (slukket natlys) 29 mio. kr. Resterende belysning udskiftes til LED (ikke politisk besluttet) 21 mio.kr. (tændt natlys) 31,5 mio.kr. (slukket natlys)

86 Side 86 Totaløkonomi (tændt natlys) Forretningen af investeringen, når der er taget højde for alle omkostninger set i en periode på 25 år. I beregning af renter og afdrag er der taget udgangspunkt i, at et fastforrentet lån kan optages til 1,34 % i rente hos kommunekredit. Der er ikke taget højde for eventuelle prisstigninger på energi. År I alt (mio. kr.) Forbrug/budget 24,500 Renteudgifter- Fast lån 1,34 % i rente i alt 4,495 Afdrag på lån (25 årige lån) 24,500 Ydelser samlet 28,995 Driftsbesparelser (vedligehold og el) 13,930 Salg af energibesparelse 0,205 Resultat (- = merudgift, += besparelse) -14,860 Tabel 1 Finansiering med besparelse fra Scenarie 3

87 Side 87 Totaløkonomi (slukket natlys) Forretningen af investeringen, når der er taget højde for alle omkostninger set i en periode på 25 år. I beregning af renter og afdrag er der taget udgangspunkt i, at et fastforrentet lån kan optages til 1,34 % i rente hos kommunekredit. Der er ikke taget højde for eventuelle prisstigninger på energi. År I alt (mio. kr.) Forbrug/budget 24,500 Renteudgifter- Fast lån 1,34 % i rente i alt 4,495 Afdrag på lån (25 årige lån) 24,500 Ydelser samlet 28,995 Driftsbesparelser (vedligehold og el) 22,325 Salg af energibesparelse 0,205 Resultat (- = merudgift, += besparelse) -6,465 Tabel 1 Finansiering med besparelse fra Scenarie Handleplan

88 Side 88 Scenarier ved LED udskiftning fra kviksølv Der lægges op til valg af princip: Besparelse årligt (mio. kr.) Enten alt belysning tændt om natten 0,400 Eller alt belysning slukket om natten 0,700 Hvad ønskes politisk?

89 Side 89 Fremtidsscenarie 2020 efter forbrug af 24,5 mio.kr: LED-procent i områder: ~45 % LED ~43 % LED ~24 % LED

90 Side 90 Udrulningsplanen Område, (mio.kr) I alt Gadebelysning 1,5 5,0 4,0 5,0 5,0 3,0 1,0 24,5 Resterende investeringer: Udskiftning af øvrige armaturer (29,0)

91 Fritidsområdeanalysen Side 91

92 Side 92 Baggrund for analyse på fritidsområdet: Løbende debat på fritidsområdet Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 26. maj 2014 kommissoriet for en analyse på fritidsområdet. Analysen skulle give et samlet overblik over tilskudsordninger, retningslinjer, bestemmelser og udvikling indenfor det folkeoplysende område, og udarbejdelse af scenarier for fremtiden.

93 Side 93 Hovedtemaer analyse Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 17. august 2015, at der skulle arbejdes videre med analysens anbefalinger i form af en implementeringsplan. Implementeringsplanen omfattede følgende hovedtemaer: Driftstilskud til idrætshaller; ny beregningsmodel samt gennemsigtighed over hallernes vilkår og tilskud Skolernes brug af idrætshaller Kommunalt vedligehold af bane- og udeområder ved idrætshaller

94 Side 94 Status på fritidsområdeanalysen Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 20. juni 2016 følgende: At forslaget til ny tilskudsmodel samt skolernes brug af idrætshaller sendes i høring. At driftsaftalerne med idrætshallerne opsiges inden udgangen af juni 2016, for at nye aftaler kan indgås og træde i kraft pr. 1. januar At beregninger for kommunal drift af udenomsarealer tages til orientering og sagen oversendes til orientering i miljø- og teknikudvalget.

95 Side 95 1.a Status forslag ny tilskudsmodel Kultur- og udviklingsudvalget ønskede den 30. august 2016 følgende: At fastholde gebyrordningen i sin nuværende form. At der skal indføres et gebyr for manglende afmelding af ubrugte anviste tider. At der skal gennemføres en opdatering af driftsaftaler, som skaber gennemsigtighed, og giver plads til hallernes forskellighed. At den konkrete udformning af tilskudsmodel blev oversendt til budgetforhandling, idet KUU ønskede: At multihaller og -sale skal indgå At tilskuddet gives ud fra et årligt timetal, der kan anvendes op til 52 uger, dog mindst 33 uger pr. år efter foreningernes aftale med den enkelte hal. At det kan overvejes, om den faste del af grundtilskuddet med fordel kan øges på bekostning af det variable timebaserede tilskud.

96 Side 96 1.b Status skolernes brug af idrætshaller Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 30. august 2016 følgende: At sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne med henblik på at finde en fremadrettet løsning. 1.c Videre proces vedr. driftsaftaler idrætshallerne Sagen behandles på møde i kultur- og udviklingsudvalget den 19. september 2016 med henblik på afklaring af udfærdigelse af hallernes driftsaftaler 2017.

97 Driftstilskud - idrætshaller Side 97

98 Side 98 Forslag tilskudsmodel, der har været sendt i høring. Fast tilskud der differentieres ud fra hvilke faciliteter hallerne råder over Timebaseret tilskud på baggrund af foreningernes faktiske brug af hallen i en anvisningsperiode på 33 uger. De tre nye multihaller indgår i modellen Der kompenseres delvis for at hallerne har forskellige lån ved at låneandel er beregnet forholdsmæssigt i driftstilskuddet.

99 Side 99 Skolernes brug af idrætshaller Betaling for skolebrug er videreført fra de gamle kommuner Der er ikke sket regulering i forhold til skolernes faktiske forbrug i hallerne. Dog er der i årene 2014, 2015 og 2016 givet et ekstra tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter Tilskud ift. faktisk forbrug viser at en enkelt hal ikke modtager tilskud for skolens faktiske forbrug. De øvrige haller med skolebrug modtager større tilskud end faktisk forbrug.

100 Side 100 Mulige parametre for justering af tilskudsmodel for idrætshaller Multihaller Øget fast tilskud pr. facilitet i hallen på bekostning af det timebaseret tilskud. Omklædning Gebyrstigning

101 Budget den videre proces Side 101

102 Side 102 Tidsplan for budget 16. september 22. september Forhandling om budget (Rådhuset i Grenaa) 22. september kl Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget september kl. 22 Deadline for budgetforslag 26. september kl. 10 Frist for politiske ændringsforslag 4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget. Der foretages gennemgang af evt. ændringsforslag og afgives endelig indstilling. 11. oktober 2. behandling kommunalbestyrelsen

103 Tak for i dag Side 103