Økonomiudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2020

Transkript

1 Økonomiudvalgets budgettal og bemærkninger til 2020 Indledning Økonomiudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på 865 mio. kr. samt et budget på Anlæg på -42 mio. kr. Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven som hviler på tre ben, der består af: Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af Byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed. Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de fem forvaltninger i Odense Kommune. Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. De store temaer 2019/2020 Omprioritering af 200 mio. kr. til velfærd samt effektiviseringskravet på 0,5 pct. Der er et politisk ønske om at omprioritere 200 mio. kr. til velfærd fra 2020 og frem. Omprioriteringen skal findes ved administrationsreduktioner på 60 mio. kr. samt øvrige reduktioner på 140 mio. kr. Økonomiudvalgets samlede andel af omprioriteringen er 68,2 mio. kr. hvoraf økonomiudvalget skal bidrage med 20,6 mio. kr. på administrationsområdet og 47,6 mio. kr. på øvrige områder. Derudover foreligger der et krav om effektiviseringer for 2,7 mio. kr. i 2020 og frem. Fælles for reduktionerne er, at de skal tage afsæt i effektiviseringsstrategien, der primært har fokus på automatisering, digitalisering, nytænkning og fællesstandarder. Der skal ske en tilpasning af ledelsesspændet og ledelsesunderstøttelsen. Dette vil betyde en reduktion i antallet af ledere og ledelsesunderstøttelsen i Borgmesterforvaltningen. Der er igangsat en proces for Den fremtidige Borgmesterforvaltning. Der har gennem de seneste år været reduktion i Borgmesterforvaltningens budgetter og arbejdsopgaver. Med omprioritering til velfærd fortsætter denne proces, og det vurderes meningsfyldt at tilpasse organisationen. Organisationsændringen skal sikre et provenu på 4 mio. kr. Borgmestreforvaltningen arbejder med en samlet strategisk portefølje for hele forvaltningen, hvilket har til formål, at rette et fokus mod strategiske indsatser. Denne portefølje består af 3 programmer: RPA, Machine Learning og AI - Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning og Artificial Intelligence (AI) er alle former for digitalisering, som kan og skal bidrage til opfyldelsen af Odensemålene. Effekter skabes ved at frigøre ressourcer fra f.eks. gentagende opgaver til mere værdiskabende opgaver, øge kvalitet, opnå højere effektivitet samt at give et bedre beslutningsunderstøttende viden- og analysegrundlag. Herudover er RPA, Machine Learning og AI oplagte værktøjer, når der kigges ind i Moderniseringsog effektiviseringsprogrammet (MEP), hvor der er et vedvarende behov for rammeoptimering. Datadrevet demokratiunderstøttelse - Dette program har til formål at sikre veldefinerede nøgletal og standarter for data, som skal sikre effektiv understøttelse af demokratiske forespørgsler. Dette skal sikre, at borgere og politikere får hurtigere og mere ensartet svar på spørgsmål samt skabe mere gennemsigtighed i resultater og opgørelsesmetoder.

2 Job og Vækst - Beskæftigelsesudfordringen er måske den største og vigtigste udfordring i Odense i de kommende år, og der skal arbejdes målrettet for at nedbringe ledigheden og skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Byens vækst og transformation hænger uløseligt sammen med beskæftigelsesudfordringen, og den skal derfor kobles endnu bedre i fremtiden. Programmet skal derfor bidrage til en endnu stærkere organisatorisk og strategisk sammenkobling mellem byens vækst og beskæftigelsesudfordringen. Udover den strategiske portefølje vil Borgmesterforvaltningens arbejde og økonomi i høj grad være påvirket af følgende: En samlet plan for Vollsmose - Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en samlet plan for udviklingen af Vollsmose. Den samlede plan rummer tre spor for henholdsvis de fysiske rammer, opgør med parallelsamfund, samt vækst, job og integration. De tre spor skal samlet set skabe fundamentet for én samlet udviklingsplan for Vollsmose, der skal sikre, at området på langt sigt bliver et normalt boligområde. Som følge af nationale aftaler til bekæmpelse af ghettoområder og byrådets beslutninger om én samlet udviklingsplan for Vollsmose bliver der tale om et markant tema for den kommunale forvaltning. Økonomiudvalget bliver et centralt omdrejningspunkt for det fremadrettede arbejde og direktørgruppen har det samlede administrative ansvar for arbejdet. Der vil for at sikre den nødvendige administrative understøttelse af arbejdet i de kommende år være behov for at gennemføre større omprioriteringer inden for Økonomiudvalgets ramme. Organiseringsdiagram for borgmesterforvaltningen Stadsdirektør Vækstrelationer & Partnerskaber Fremtidens Vollsmose HR & Personale IT & Digitalisering Økonomi & Effekt Transformation & Strategi Ovenstående er Borgmesterforvaltningens nuværende organisationsopbygning. Der vil i forbindelse med fremtidens borgmesterforvaltning kunne ske ændring i ovenstående. tal Nedenstående tabel viser Borgmesterforvaltningens økonomi fordelt på en række faglige hovedområder (Stabe, Tilskud m.v., Sundhed, Fællesudgifter, og Centrale reguleringspuljer) med tilhørende underområder inden for de økonomiske styringsområder Service, Særlige driftsområder og Anlæg, der samlet summerer til udvalgets budget. Det er vigtigt at bemærke, at 2019 udelukkende indeholder totaler på Service, Særlige driftsområder og Anlæg, da det ikke er teknisk muligt at omfordele mærkningen af konti i et afsluttet regnskab,

3 hvilket har været nødvendigt i udformningen af dette materiale. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at budgettet for 2019 indeholder overførsler fra kr priser Regnskab 2018 Korrigeret budget Service Stabe IT og Digitalisering Økonomi og Effekt Transformation og Strategi HR og Personale I alt Tilskud m.v. Tilskud Puljer Vækstmidler I alt Sundhed Kommunal (med)finansiering Sundhedspuljer Sundhedsudvalg Sundhedssekretariatet I alt Fællesudgifter Byråd og valg Elever Forsikringer Tjenestemandspensioner Barselsudligningsfonden Kontingenter BMF's andel forlig IT- og Telefoniordning Revision Teknisk overførsel til Nytænkningsudvalget BMF's andel - MEP Verdensmål udvalget Effektiviseringskrav 0,5% - BMF's andel Omprioritering til velfærd

4 Omprioritering til velfærd administrationsreduktion Effektanalysen I alt Centrale reguleringspuljer Afledt drift Letbanen Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet Forventede overførsler fra 2018 til 2019 Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne Rekrutteringspulje til lønstigninger på ældre- og sundhedsområdet Pulje til Alle skal med Understøttelse af vækst byggesagsbehandlere Tiltag budget Investeringspulje til velfærd Effektanalysen I alt Service i alt Særlige driftsområder Sundhed Kommunal (med)finansiering I alt Fællesudgifter Tjenestemandspensioner Barselsudligningsfonden IT- og Telefoniordning I alt Centrale reguleringspuljer Beskæftigelsesområdet I alt Særlige driftsområder i alt Anlæg Fællesudgifter Konjunkturfølsomme anlægsområder Anlægsudgifter i alt Note. + =udgift, - =indtægt

5 Bemærkninger Nedenstående afsnit specificerer i større eller mindre grad de enkelte faglige hovedområder og tilhørende underområder. Stabe Det faglige område Stabe består af stabene Økonomi og Effekt, Transformation og Strategi, HR og Personale samt IT og Digitalisering. Under dette område er der inkluderet budget til driften i disse stabe. Stabenes økonomi består primært af budget til løn, men der er også budget til andre udgifter, som er knyttet op mod driften, hvilket f.eks. kan være budget til transport, rejser, kontorartikler, eksterne konsulenter, advokatbistand og IT-systemer. Fordeling af løn og andet drift i 2020 pr. stab i 1.000kr. Stabe Løn Andet drift Andel af løn og andet drift IT og Digitalisering Økonomi og Effekt % 75 % Løn Transformation og Strategi Andet drift HR og Personale Ovenstående er udgangspunktet for stabe før Omprioritering til velfærd og administrationsbesparelsen. Tilskud m.v. Tilskud m.v. består af underområderne Tilskud, Puljer og Vækstmidler: Underområdet Tilskud har i 2020 et budget på 83,4 mio. kr. Dette underområde består af alle de tilskud, som forvaltningen udmønter eksklusiv de tilskud, som gives via vækstmidlerne. Konkret er der tale om tilskud til Erhvervsfremme/Udvikling Fyn, Beredskab Fyn, HCA- Fonden, Odense Lufthavn, Odense Cityforening, Dannevirkes Soldaterhjem og EU-kontoret. Underområdet Puljer indeholder følgende puljer fra 2020: Boligstrategiske område, Hovedudvalget, en pulje til fælles strategisk satsning, Byregion Fyn og en pulje til uforudsete udgifter i Borgmesterforvaltningen. Vækstmidlerne indeholder budget til Vækstsekretariat, oplevelser, turisme, talent og Iværksætteri, Invest in Odense samt endnu ikke disponerede vækstmidler. tet til vækstmidlerne er den tilbageværende andel af de oprindelige 100 mio. kr. Tabellen herunder giver et overblik over, hvordan vækstmidlerne afstemmes til de oprindelige 100 mio. kr.

6 Overblik vækstmiderne Vækstmidler afstem 100 mio. (kr kr. ) Regnska b 2018 Korrigeret budget Afskaffelse af byggesagsgebyr Sænkning af dækningsafgift Monitorering H.C.Andersen Center for Borgernær Velfærdsteknologi Opgradering af effektforhold Tusindårsskoven til BKU Pris- og lønreguleringer Interne rokeringer Borgmesterforvaltningen Overførsler/periodiseringer Andel af fællesudgifter Borgmesterforvaltningen forlig omprioritering af vækstindsatsen Basal Erhvervsservice genfinansiering Fra Ledig til Iværksætter' og 'International Community og bosætning - genfinansiering Strategisk varetagelse genfinansiering Del af velfærdsværn Borgernær velfærd Colab tilbage til Odense & CO Eventyrhus (budget flyttet til BKF) Tilpasning overflytning iværksætterstilling Bike Island Fyn 2020 og frem Centralisering udd + kontorhold ny stab Transformation & Strategi Finansiering H.C.Andersen Festival (finansiering fra BKU) I alt Vækstmidler BMF Afstem vækstpuljen 100 mio. kr Note: Alle beløb er i priser for i pågældende år. Ovenstående er udgangspunktet for Vækstmidler før Omprioritering til velfærd. Sundhed Sundhed er fordelt på både styringsområdet Service og Særlige driftsområder. Langt størstedelen af budgettet, på dette område, ligger under Særlige driftsområder til den kommunale (med)finansiering, som er kommunernes betaling til de regionale sygehuse.

7 Under servicedelen ligger størstedelen af økonomien under sundhedspuljerne og Sundhedssekretariatet. Fællesudgifter Det faglige område Fællesudgifter består af budget til tværkommunale områder som forvaltningen varetager. Derfor indeholder området en bred vifte af forskellige aktiviteter: Underområdet Byråd og Valg indeholder budget til politikerudgifter, hvilket primært består af vederlag. Herudover inkluderer underområdet budget til afholdelse af valg. Underområdet Elever består af budget til elever i Odense Kommune. Disse styres i tre grupper bestående af SOSU-elever, PAU-elever og Øvrige elever. Fordelingen af disse kan ses af diagrammet herunder. Andele af elevbudgettet fordelt på elevgrupper i 2020 Fordeling af budget til elever 2020 Øvrige elever SOSU-elever PAU-elever Forsikringer består af et budget på 10,4 mio. kr. i 2020, hvilket indeholder forventede indtægter fra forvaltningerne på 29,1 mio. kr., som er forvaltningernes andel af arbejdsskadeforsikringen. Underområderne Tjenestemandspensioner og Barselsudligningsfonden indeholder udelukkende budget til pensioner og barsel. Kontingenter indeholder budget til betaling af diverse kontingenter, hvilket på nuværende tidspunkt kun omfatter et kontingent til KL. forlig 2018 indeholder budget til de indsatser, som blev vedtaget ved 2018 og som Borgmesterforvaltningen har ansvaret for. I 2020 har dette underområde et budget på 7,5 mio. kr., hvilket blandt andet går til bedre hjælp til ofrene for bandekriminalitet, understøttelse af en mangfoldig storby samt udvikling, modernisering og digitalisering af Odenses turismearbejde. Underområdet IT- og Telefoniordning indeholder budget til dækning af IT- og telefonibehov for alle medarbejdere i Odense Kommune.

8 Underområdet Revision indeholder budget til revisionsomkostninger i forbindelse med regnskabsaflæggelser i hele kommunen. BMF s andel MEP 2019 består af en pulje til digital omstilling Verdensmålsudvalget indeholder en aktivitetspulje der kan anvendes af verdensmålsudvalget til aktiviteter, konferencer m.v. til realisering af verdensmålene. Størstedelen er budgettet dækker over løn men der er også budget til at andre udgifter, som er knyttet til driften. Effektviseringskrav 0,5% - BMF s andel består af borgmesterforvaltningens andel af effektiviseringskravet svarende til 2,6 mio. kr. i 2020 Effektanalysen dækker over en pulje til forsinkelser på effektanalysen på IT- og kontraktområdet. (monopolbruddet). Centrale reguleringspuljer Det faglige område Centrale reguleringspuljer består af puljer, som Borgmesterforvaltningen administrerer via sin koordinerende rolle blandt de fem forvaltninger. Dette indeholder bl.a. afledt drift, administration af puljer til letbanen, overførselskoordinering, midler til teknologiforståelse i folkeskolerne, varetægt af et budgetværn på beskæftigelsesområdet (ligger under Særlige driftsområder), rekrutteringspulje til lønstigninger på ældre og handicapområdet samt tiltag budget, som er en finansiering af den nye erhvervsfremmeplatform via reduktion af bloktilskuddet. Investeringspuljen til velfærd er midler der er fundet ved administrationsreduktioner og øvrige reduktioner til i forbindelse med omprioriteringen til velfærd på samlet 200 mio. kr. Disse prioriteres og udmøntes i forbindelse med budgetprocessen. Yderligere indeholder området budget og effektiviseringskrav på Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Anlæg Borgmesterforvaltningens anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten, Indblik Anlæg, som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune.