Økonomiudvalget. Side 1 af 8

Transkript

1 Økonomiudvalget 1. Indledning Økonomiudvalget har i 2018 et driftsbudget på 1,66 mia. kr. og et anlægsbudget på minus 9 mio. kr. Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven som hviler på tre ben, der består af: Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af Byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed. Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de fem forvaltninger i Odense Kommune. Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. De store temaer i 2017/2018 Borgmesterforvaltningen vil forsat arbejde med at understøtte byens transformation, så Odense kan gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby. Odense skal være en storby med høje vækstrater og god velfærd. Der arbejdes derfor fremadrettet med, at skabe flere arbejdspladser og oplevelser, så Odense kan blive Europas hovedstad for startup og udvikling af robotteknologi samt kendt som en dynamisk og attraktiv by. Robotteknologi er central for udviklingen af det 21. århundrede. Odense rummer over 80 robotvirksomheder og er et internationalt anerkendt robotcentrum. Allerede nu er der personer, der arbejder med robotter i Odense, hvilket er 500 flere end for et år siden, og det ventes at vokse med mindst 15 procent om året. Robotterne bliver mere intelligente og autonome, og forskere forsøger at få dem til at være lige så fleksible som mennesker. Odense Kommune ser et potentiale i en ny form for automatiseringsteknologi baseret på begrebet Robotic Process Automation. Robotics software benyttes til automatisering af manuelle processer i administrationen for på den måde at frigive kapacitet og sikre en høj kvalitet af procesgennemløb. I Borgmesterforvaltningen anerkendes medarbejderne, som den vigtigste ressource. Det er derfor essentielt, at medarbejderne bliver rustet til fremtidens udfordringer. Udvikling af medarbejdernes kompetencer vil derfor være et tema i den nære fremtid, så forvaltningen sikres på den lange bane. Denne kompetenceudvikling er bl.a. vigtig, som et resultat af ændringer i de ydelser, som efterspørges. Borgmesterforvaltningen oplever bl.a. en stigende efterspørgsel på effektbaseret analyser, som beslutningstagere kan tage beslutninger på baggrund af. Jura er ligeledes et område, hvor ændringer i omverden sætter større og større krav til de evner, som medarbejderne skal besidde. Side 1 af 8

2 Et fremadrettet tema er, i overensstemmelse med Borgmesterforvaltningens kerneopgave, demokratiets understøttelse. Hvordan sikres en aktiv deltagelse af civilsamfundet i forhold til lokalpolitiske problemstillinger i en stadig mere globaliseret verden? Borgmesterforvaltningens økonomi vil fra 2018 og frem være præget af de besparelser, som forvaltningen fik tildelt i forbindelse med vedtagelsen af budget Konkret blev Borgmesterforvaltningen tildelt en besparelse på 22,8 mio. kr., som fordeler sig med 15 mio. kr. til velfærdsværnet, 5 mio. kr. til medarbejderudvikling (Phønix), 2 mio. kr. til IT- og telefoniordningen samt 0,8 mio. kr., som er Borgmesterforvaltningens andel af administrationsbesparelsen på tværs af Odense Kommune (20 mio. kr. i alt for hele Odense Kommune). Udover de overnævnte besparelser har Borgmesterforvaltningen fra 2017 og frem skulle finde finansiering til FLIS (sammenarbejde med andre kommuner om et fælles ledelsesinformationssystem), et øget tilskud til Odense Lufthavn samt forøgelse af vederlag til borgmester og rådmænd. Disse løber i alt op i 6,2 mio. kr. Sammenlagt med overnævnte besparelser bliver besparelses- og finansieringskravet fra 2018 og frem 29 mio. kr. Organisationsdiagram Side 2 af 8

3 2. tal Nedenstående tabel viser Borgmesterforvaltningens økonomi fordelt på en række områder. Måden hvorpå disse områder er fordelt er ny. Dette er gjort for at skabe en mere gennemsigtig oversigt og består på nuværende tidspunkt af Stabe, Tilskud m.v., Sundhed, Reguleringspuljer og Øvrige. Denne oversigt har været mulig at skabe via Borgmesterforvaltningens vedvarende arbejde med nulbasebudgettering, hvor alt budget mærkes til bestemte aktiviteter. Det er vigtigt at bemærke, at 2016 udelukkende indeholder totaler på service, overførselsudgifter m.v. og anlæg, da det ikke er teknisk muligt at omfordele mærkningen af konti i et afsluttet regnskab. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at budget for 2017 indeholder overførsler fra kr. (i 2018-priser) Regnskab Styringsområde Service Stabe Bystrategisk Stab Økonomi og Effekt Strategi og Kommunikation HR og Personale IT og Digitalisering Sundheds-sekretariatet I alt Tilskud m.v. Tilskud Puljer Vækstmidler I alt Sundhed Kommunal (med)finansiering Øvrige sundhedsudgifter Sundhedsudvalg I alt Reguleringspuljer Afledt drift Letbanen Forventede overførsler Etablering af velfærdsværn Moderniserings- og Effektiviseringsprogra mmet Effektanalysen I alt Øvrige Abonnementsordninger på ITområdet Byråd og valg Side 3 af 8

4 1.000 kr. (i 2018-priser) Regnskab Elever Forsikringer Tjenestemandspensioner Barselsudligningsfonden Kontingenter Administrationsbidrag I alt Service i alt Styringsområde Overførsels-udgifter m.v. Sundhed Kommunal (med)finansiering I alt Reguleringspuljer Beskæftigelse Overførselsområdet Beskæftigelsestilskud Overførselsområdet Beskæftigelsestilskud værn I alt Øvrige Abbonomentsordringer Tjenestemandspensioner Barselsudligningsfonden I alt Overførselsudgifter i alt Styringsområde Anlæg Anlæg i alt Side 4 af 8

5 3. bemærkninger Nedenstående afsnit specificerer i større eller mindre grad de enkelte områder, som er tilknyttet driften. Styringsområde Service Stabe: Stabe består af stabene Bystrategisk Stab, Økonomi og Effekt, Strategi og Kommunikation, HR og Personale, IT og Digitalisering samt Sundhedssekretariatet. Under dette område er der inkluderet budget til driften i disse stabe. Områdets økonomi består primært af budget til løn, men der er også budget til andre udgifter, som er knyttet op mod driften, hvilket f.eks. kan være budget til transport, kontorartikler, eksterne konsulenter, IT-systemer og revisionsudgifter. Staben Odense & Co er ikke tilknyttet dette område, da denne ligger under vækstmidlerne. Fordeling løn og andet drift i 2018 Fordeling af løn og andet drift Fordeling i 2018 pr. stab i kr. Stabe Løn (i kr.) Andet drift (i kr.) Bystrategisk Stab Økonomi og Effekt % 77% Løn Andet drift Strategi og Kommunikation HR og Personale IT og Digitalisering Sundhedssekretariatet Tilskud m.v.: Tilskud m.v. består af budgetenhederne Tilskud, Puljer og Vækstmidler. enheden Tilskud har i 2018 et budget på 78,2 mio. kr. Denne enhed består af alle de tilskud, som forvaltningen udmønter eksklusiv de tilskud, som gives via vækstmidlerne. Konkret er der tale om tilskud til Erhvervsfremme/Udvikling Fyn, Beredskab Fyn, HCA-Fonden, Odense Lufthavn, Odense Cityforening, Dannevirkes Soldaterhjem og EU-kontoret. enheden Puljer indeholder følgende puljer fra 2018: Boligstrategiske område, HRpuljer, en pulje til fælles strategisk satsning og BMF-puljen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse budgettal endnu ikke indeholder de planlagte besparelser. Vækstmidlerne indeholder budget til Oplevelser, Turisme, Iværksætteri, Tiltrækning samt endnu ikke disponerede vækstmidler. tet til vækstmidlerne er den tilbageværende Side 5 af 8

6 andel af de oprindelige 100 mio. kr. Tabellen herunder giver et overblik over, hvordan vækstmidlerne afstemmes til de oprindelige 100 mio. kr.: Overblik over vækstmidlerne Væksmidlerne afstem 100 mio kr. ( i kr.) Afskaffelse af byggesagsgebyr Sænkning af dækningsafgift Monitorering H.C.Andersen Strategisk varetagelse Center for Borgernær Velfærdsteknologi Etablering af foreningen Byg til Vækst Bosætning Målrettede indsatser Basal Erhvervsservice Stjerneskibet til BKU Aktivitetsbudget Omkonvertering af driftsmidler til anlægsinvestering Tillæg til budgetforlig 2016 (mindreforbrug overført til BUU) Opgradering af effektforhold Tusindårsskoven til BKU Pris- og lønreguleringer Interne rokeringer Borgmesterforvaltningen Overførsler/periodiseringer Andel af fællesudgifter Borgmesterforvaltningen forlig omprioritering af vækstindsatsen Basal Erhvervsservice - genfinansiering Fra Ledig til Iværksætter' og 'International Community og bosætning - genfinansiering Strategisk varetagelse genfinansiering Del af velfærdsværn* Borgernær velfærd Colab tilbage til Odense & CO Eventyrhus (budget flyttet til BKF) I alt Vækstmidler (OC og BYS) Afstem vækstpuljen 100 mio kr. Note: Del af velfærdsværnet er endnu ikke modregnet vækstmidlerne i budgettabellen, hvorfor der vil være en afvigelse på totalerne Øvrige: Øvrige er oprettet til de aktiviteter, som ikke umiddelbart passer ind i et af de øvrige områder. Derfor indeholde dette en bred vifte af forskellige aktiviteter. Side 6 af 8

7 Abonnementsordninger består af budget til IT- og telefoniordningen. I 2018 fordeler budgettet sig med 21,7 mio. kr. til telefonordningen og 23,5 mio. kr. til IT-ordningen. enheden Byråd og Valg indeholder budget til politikerudgifter, hvilket primært består af vederlag. Herudover inkluderer enheden budget til afholdelse af valg. enheden Elever består af budget til elever i Odense Kommune. Disse styres i tre grupper bestående af SOSU-elever, PAU-elever og øvrige elever. Fordelingen af disse kan se af diagrammet: Fordeling af elever pr. elevområde i 2018 Fordeling af budget til elever i 2018 Elevtype pr. område (i kr.) 8% 30% Øvrige elever Øvrige elever % SOSU elever PAU elever SOSU elever PAU elever Forsikringer består af et nettobudget på 13,2 mio. kr. i 2018, hvilket indeholder forventede indtægter fra forvaltningerne på 28,2 mio. kr., som er forvaltningernes andel af arbejdsskadeforsikringen. Enhederne Tjenestemandspensioner og Barselsudligningsfonden indeholder udelukkende budget til pensioner og barsel. Kontingenter indeholder budget til betaling af diverse kontingenter, som på nuværende tidspunkt kun omfatter kontingent til KL. Administrationsbidrag omfatter forventede indtægter fra diverse selskaber, hvor Odense Kommune leverer ydelser til. Her er der bl.a. tale om Udvikling Fyn, Odense Renovation og Vandcenter Syd. Styringsområde Overførselsudgifter mv. Sundhed: Sundhed er fordelt på både service og overførselsudgifter m.v. Langt størstedelen af budgettet, i dette område, ligger under overførselsudgifter m.v. til den kommunale medfinansiering, som er kommunernes betaling til de regionale sygehuse. Side 7 af 8

8 Under servicedelen ligger størstedelen af økonomien under øvrige sundhedsudgifter, som omfatter budget til strategisk sundhedsgruppe, sundhedspuljerne og projekt sundt børneliv sammen. til sundhedsudvalget kommer via en planlagt overførsel fra 2016, hvor der var afsat 1 mio. kr., som skal fordeles over en årrække. Reguleringspuljer: Reguleringspuljer består hovedsageligt af puljer, som Borgmesterforvaltningen administrerer via sin koordinerende rolle blandt de fem forvaltninger. Dette indeholder bl.a. koordinering af afledt drift, administration af puljer til letbanen, overførselskoordinering og varetægt af et budgetværn på beskæftigelsesområdet (ligger under overførselsudgifter m.v.). Hertil indeholder området, etablering af velfærdsværnet, som blev vedtaget i forbindelse med budget Yderligere indeholder området budget og effektiviseringskrav på effektanalyserne, hvor den mest omfangsrige er Sammenhængende Borgerforløb. Den anden effektanalyse er på IT- og kontraktområdet (monopolbruddet). Styringsområde Anlæg: Borgmesterforvaltningens anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten - som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune. Side 8 af 8