Ændringsforslag til Budget

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: BL Borgerliberale 1 medlem

2 HOVEDOVERSIGT Borgerliberale Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt Budget 2013 Budget Budget Mio. kr. Budget 2016 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget , , , ,906 Ændringer i indtægter -21,086-75,578-87,717-38,420 1 Indtægter, i alt 2.641, , , ,486 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,696 Pulje til driftoverførsler 2012/ ,000 Tekniske rettelser -10,587-10,370-8,871-8,572 Demografi 1,131-0,246-3,942-13,094 Skøn -9,934-10,494-12,627-18,107 DUT -0,390-0,390 0,110 0,110 Prioriteringsrum 35,822 42,539 47,748 48,622 Afledt drift af anlæg 0,000-0,187-0,187-0,187 Plus P/L fremskrivning af ændringer 0,388 0,832 0,520 2 Driftsudgifter, netto , , , ,404 Heraf pris og lønstigning til årets priser -44,277-89, ,984 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 52,195 61,526 68,766 60,083 Investeringsoversigt i korr. budget ,452-32,976-38,426 0,000 Jordforsyning i korr. budget ,160 30,640 26,000 0,000 Ændringer til investeringsoversigt -22,303-2,200 5,000-30,796 Ændringer til jordforsyning -17,860-0,480 12,340 26,000 3 Anlægsudgifter, netto -61,455-5,016 4,914-4,796 I Det skattefinansierede område, i alt -9,260 56,510 73,680 55,287 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) -9,260 56,510 73,680 55,287 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget ,243-45,924-31,956-31,956 Ændringer til finansiering 47,610 8,775-17,019-2,958 Finansiering 9,366-37,149-48,976-34,914 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,106 19,362 24,704 20,372 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret budget (til og med ). I budgettet anvendes KL's p/l skøn fra juni Skatter/tilskud og udligning er i 2013 beregnet som de statsgaranterede indtægter. I er skatter/tilskud og udligning beregnet som de selvbudgetterede indtægter Der er indarbejdet pulje på 40 mio. kr. til driftsoverførsler i Det betingede balancetilskud på ca. 34 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Budgetterede serviceudgifter Serviceramme Difference 25 Ændringsforslag: BL

3 Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Økonomi- og Planudvalget Udbetaling af tjenestemandspensioner x Weblager x Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv Trafik - efterregulering 2012 til Movia x Energibudget 11 skoler x Energibudget daginstitutioner x Afledt drift - Rådhusholmen x EPC II - Energibesparelser x Børne- og Ungeudvalget Lukning af Noten x Sammenlagt Tandpleje x Tilskud til privat børnepasning x Stigende lønudgifter til skoleledere x Kultur- og Fritidsudvalget Ændring af klubnormering x Tune idrætsforening - Driftstilskud x Social- og Sundhedsudvalget Genberegning af mængdereguleringsmodel for døgntilbud x STU x Lejetab som følge af konverteringer af boliger på Hedebo x Etablering af budget til tøjvask x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Produktionsskoler x Ændringsforslag: BL

4 Demografi Ændringer i demografi på driften i alt Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Daginstitutioner x Kultur- og Fritidsudvalget Klubber x Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning x Ændringsforslag: BL

5 Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Kropsbårne hjælpemidler x Førtidspension x Diverse kontante ydelser x Merudgifter til voksne x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kontanthjælp til integrationslovsborgere x Kontanthjælp og aktivering x Sygedagpenge x Forsikrede ledige x Fleksjob og ledighedsydelse x Seniorjobs x Introduktionsprogram til udlændinge x Den kommunale beskæftigelsesindsats x Beskæftigelsesordninger x Brøkpension x Ændringsforslag: BL

6 DUT Ændringer i DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Offentlig digital post x Nature 2000 handleplaner x Børne- og Ungeudvalget Tabt arbejdsfortjeneste x Styrkelse af indsats over for familier med børn, der har brug for særlig x støtte Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med x funktionsnedsættelse Ansvar for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til x årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge mv. Ændring af refusion af særlig dyre enkeltsager x Social- og Sundhedsudvalget Borgerstyret personlig assistance efter SEL x Handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt x udenfor hjemmet Kræftplan III x Ændringsforslag: BL

7 Prioriteringsrum Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Stillings- og informationsannoncer x KL Kontingent x Nedsættelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget x FI: Gæstenetværkene x Reduktion af udgift til konsulentydelser med 10 % x Reduktion af udgift til konsulentydelser x Undladelse af prisfremskrivning fra 2012 til 2013 på alle arter x undtagen art 1 løn og art 2.3 brændsel og drivmidler (50 % effekt) Lejeindtægt materielgård x Nedlæggelse af 1 visitatorstilling x Korrekt artskontering og moms x Tilpasning til overenskomstmæssig pension x Ingen ekstraordinære tilskud til tjenestemandspension x Rentetab som konsekvens af Udbetaling Danmark x Administrativ besparelse x Ændret organisering intern/eksternt x Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice x Investering i 1 virksomhedskonsulent/rådgiver x Klimaindsats - løn x Teknik- og Miljøudvalget Klimaindsats - salg af CO2-kvoter x Overskudskrav (opgjort efter BO/2) Park&Vej bortfalder x Effektivisering af Park&Vej x Ændringsforslag: BL

8 Børne- og Ungeudvalget Besparelse på Center for Dagtilbud og Skoler, særligt i forhold til x skolekonsulenter Bedre udnyttelse af gæstepleje i dagplejen x Nedsættelse af administrationsbidrag til selvejende x daginstitutioner til 2,1 % Skolemiljøpris x Ændring af ledelsesstruktur SFO/souschefstillinger x Kvalitetsudvikling i dagtilbud - udmøntes af BUU til idrætsprofil i x dagtilbud Multiminen videreføres x Forløb for overvægtige børn x Radonundersøgelser i daginstitutionerne x Reduktion af budget til sprogstimulering x 2 sprogs undervisning x Profilskolepenge x Svømmeundervisning i samarbejde med klubber x Forundersøgelse vedr. tablets jf. budgetbemærkning x Medarbejder til reorganisering af dagplejen jf. budgetbemærkning x Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysningsrammen - reduktion af rammen x Fritidsklubber overgår under Ungdomsskoleloven, og x forældrebetalingen stiger, udmøntes af KFU. Driftsbesparelse på Fritids- og Ungdomsklubberne x Reduktion af 1 medarbejder i Valhallen x Tilskud til Greve Ungdoms Musik Festival x Tilskud til Greve Harmoniorkester x Danskernes Digitale Bibliotek x Ændringsforslag: BL

9 Social- og Sundhedsudvalget DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation* x Reduktion af budgettet til lejetab x Etablering af døgntilbud i Birkelyparken x FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter x besparelse på ekstern behandling Revisitation af voksne med særlige behov x Særlige klubtilbud for større børn og unge x Borgerstyret Personlig Assistance, SEL x Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre x Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde x Gevinstrealisering projekt I gang igen x SOSU-elever x Overførsel af 4 rehabiliteringspladser for demente x Gevinst af udbud af tøjvask x Udbud af plejen på Karlslunde plejecenter x Styrkelse af kommunal rehabilitering x Besparelse kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter som følge af styrkelse af kommunal rehabilitering x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager x ledighedsydelse Betaling for lægelige oplysninger x Tolkeudgifter på integrationsområdet x Beredskabet Effektivisering og omlægning x Ændringsforslag: BL

10 Administrative prioriteringsforslag Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt (efter effektiviseringskravet er opnået) Heraf udenfor servicerammen Restudfordring effektiviseringskravet Økonomi- og Planudvalget - drift Reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark x Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter x Tilskud til andelsboliger og støttet byggeri x Administrativ effektivisering, herunder vurdering af x opgaveplacering Indkøb af tjenesteydelser x Fratrædelsesordninger for tjenestemænd x Besparelse på Direktionens Udviklingspulje x Talegenkendelse x Teknik- og Miljøudvalget Godkendelse/tilsyn med jord og grundvand x Børne- og Ungeudvalget Dagplejens organisering x Tabt arbejdsfortjeneste x Innovationsgevinst fra tandplejen x Besparelse på buskørsel til tandplejen x Reduktion af gadeteam x Social- og Sundhedsudvalget Afregning af private leverandører x Tøjvask x Udbud af hjemmepleje x Ændringsforslag: BL

11 Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Økonomi- og Planudvalget Udskiftning af Hardware-udstyr x Risikostyring x Risikostyring - beskæring af beplantning x Renovering af toiletter på Rådhus x Økonomi- og Planudvalget - byudviklingsprojekter Teknik og Miljøudvalget Strandrensning x Opkøb af jord til Greve Skov x Oprensning af vandløb x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg x rammebeløb Etablering af ABA-anlæg på skoler x PCB renoveringer x Renovering af tage på skoler og institutioner x Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner x Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer x Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler (HPFI) på x skoler og 3 institutioner (2 sportshaller og Portalen) Hedebostien x Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på x skoler og institutioner P-plads Greve Videnscenter x Ændringsforslag: BL

12 Energirenovering Skoler/EPC x EPC-projekt, Elena/tilskud x Trafikanalyse Tinggårdsvej (Tune) x Tinggårdsvej forlængelse (Tune) x Børne- og Ungeudvalget Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og x daginstitutioner Hardware-investeringer x Interaktive tavler/smartboards x Yderligere digitalisering af skoleområdet x Renovering af Strandskolens fysiklokale x Renovering af toiletter på skoler og institutioner x Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort x Greve Idrætscenter - mellembygning x Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner x Kunstgræsbane Karlslunde, Tune, Hundige x x Hundige Boldfælled, renovering af grusbane og dræn x Køb af bil til Hundige Boldklub/Godset, udmøntes af KFU x P-plads Greve Museum x Istandsættelse af Borgerhuset x Istandsættelse af Godset x Danskernes digitale bibliotek x Social- og Sundhedsudvalget Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud x Planlægning og projektering af botilbud i Greve Kommune x Jordforsyning Salgsindtægter Tune NØ x Byggemodningsudgifter - Tune NØ x Skattefinansieret anlæg i alt Bruttoanlægsudgifter inkl. jordforsyning Kvalitetsfondsprojekter Ændringsforslag: BL

13 Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Børne- og Ungeudvalget Tidlig sprogstart Verden bliver mindre også for Danmark. Kommunikation i både skrift og tale er allerede nu og bliver femover en tvingende nødvendighed for alle danskere for at kunne begå sig i en verden, hvor stigende samhandel og samvær er en nødvendighed for Danmark, hvis vi vil være med - og det vil vi! Derfor er sprogindlæringen en total nødvendig opgave for vores kommunale folkeskole! I Greve vil vi gerne gå foran vi vil gerne give vores børn de bedste muligheder for at være parate til at møde den åbne verden, som de uvægerligt bliver en del af. Derfor vil vi gerne støtte, at vores børn kan beherske verdenssprogene bedst muligt og opnå langt højere sprogniveauer end på nuværende tidspunkt. Borgerliberale i Greve foreslår derfor at iværksætte et pilotprojekt, hvor 3 skoler i kommunen (nord, midt og syd) indfører en: Tidlig sprogstart! Tidlig sprogstart betyder, at engelsk indføres allerede i 1. klasse, og at tysk/ fransk indføres fra 4. klassetrin. Det bærende pædagogiske princip er: Læring gennem leg! Undersøgelser har vist, at sprogundervisning ved hjælp af læring gennem leg ikke koster på indlæringen af dansk, men tværtimod styrker børnenes opfattelse af sproget som kommunikationsmiddel! Center for Dagtilbud og Skoler bør snarest undersøge muligheden (rammer og økonomi) for at indføre, som pilotprojekt, en tidligere sprogstart, herunder om der skal dispenseres for Folkeskolelovens bestemmelser! Pilotprojektet skal kunne igangsættes fra Heldagsskole Borgerliberale i Greve ønsker at fremme tanken om, at det at gå i skole er en lykkelig og væsentlig del af børnenes liv at skolelivet er en naturlig og spændende del af barnets opvækst. Derfor ser vi barnets dagligdag som en helhed, hvor indlæring, fællesskab, leg og fritid er et hele. Borgerliberale i Greve vil gerne iværksætte et forsøgsprojekt med en heldagsskole, hvor undervisning, lektielæsning, leg, fritid går op i en højere enhed! Lærere og pædagoger bør gå sammen og planlægge og i fællesskab afvikle barnets hele dag! Lærerne er på skolen hele arbejdsdagen og er at træffe for børn og forældre sammen med pædagogerne. Borgerliberale i Greve er helt klar over de logistiske problemstillinger, det kan medføre, men de må ikke stå i vejen for et forsøg på at indrette en sådan heldagsskole. Erfaringer fra andre kommuner, der har forsøgt sig, bør indhentes, og der bør opsættes en plan for, hvordan det kan lade sig gøre Tablets Borgerliberale i Greve ønsker, at der i 2013 bliver igangsat en undersøgelse af hvilke n skole/skoler der vil være motiveret for, at igangsætte et pilotprojekt med Tablets til undervisningsbrug fra 6 klasse. Der afsættes 0.5 mio.kr. til forundersøgelser i Kommunal dagpleje: Borgerliberale i Greve mener, at den kommunale dagpleje er et område, som ikke har haft den fornødne bevågenhed. Der er mange forældre, som mener, at store institutioner ikke er at foretrække for deres børn, men som selvfølgelig har krav på en professionel og kvalitativ pasning af deres børn. Derfor foreslår Borgerliberale i Greve, at der ansættes en person, som har til opgave at reorganisere den kommunale dagpleje med et personale, gerne uddannet, som engageret og professionelt kan varetage pasningsopgaverne i et trygt, empatisk og mindre miljø end de store daginstitutioner. Der afsættes 0.5 mio.kr. i alle år. Ændringsforslag: BL