Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Transkript

1 Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet Afl. drift Evt. bemærkninger Pct. låneopt. *) Økonomiudvalget Strategi for sikring og risikostyring 257 U io Beskyttelse mod Stormflod 251 U io Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Vedligeholdelse af legepladser 279 U io Opkøb af jord til skov 55 U io Vandløbsadministration 252 U io Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - 38 U Opr. pulje jf. IO er blevet opdelt i pri. 1 og 2 io rammebeløb Tuneller og risikobeskæring 256 U 350 io Anlægsmedarbejder 267 U io Istandsættelse af signalanlæg U 770 Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej U Ny helhedsplanlægning Langagergård helhedsplan U PUU er, iflg. CTM, orienteret om forslaget. Der er p.t. ikke budgetteret med evt. salgsindtægt Regnvandsbassin Kildestien U Remix af Tune Landevej U Anlægsforslag er rykket fra 2019 til 2020 i forhold til opr. forslag Folkeskolen U Flytteudgifter til Hedely og Krogård 166 U nej io Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) 258 U p.t. nej. *) io Mosedeskolen pavillionertilbygninger, sag på ØU U Tune skole Højen, renovering af tag og facader U mio. kr. er rykket fra 2019 til 2020 iforhold til opr. forslag. Anslået fra CTM at der kan lånefinansieres 16,8 mio. kr. Strandskolen, etape U p.t. nej. *) io PL U 38 io Strandskolen, etape U p.t. nej. *) io PL U 100 io Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Strandskolen U mio. kr. er rykket fra 2019 til 2020 iforhold til opr. forslag. Anslået fra CTM at der kan lånefinansieres 17,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. står på investeringsoversigten i 2020 Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet, overslagsår, pulje U Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne. På investeringsoversigten 2019 står 10,3 mio. kr., i 2020 står 13,32 mio. kr. og i 2021 står 10,95 mio. kr. Dagtilbud U Lundebo, renovering og udvidelse 294 U Omfanget af energibesparende foranstaltninger p.t. nej. *) io kendes endnu ikke PL U 154 io Skole- og Børneudvalget Dagtilbud til børn og unge U

2 Jerismosevej institution 262 U Ikke udbudt endnu, derfor kan den præcise andel, som kan lånefinansieres, ikke angives - CTM anslår p.t. 23% 23% vedr. energibesp. *) PL U 251 io Midlertidige bygninger til vg-børn (302) 242 U 150 io Kultur- og Fritidsudvalget Kulturel virksomhed U Mosede Fort/Museum 29? U io io Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Nyt plejecenter, deponering U DEPONERING budgetlagt under Finansposter ej medtaget i sammentællingen io Opsparing til nyt plejecenter U ny Boliger til udsatte unge U Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Faste ejendomme U Boliganvisning til flygtninge, pavillioner 87 U 240 io Direktionens forslag prioritet 1 i alt U Direktionens forslag prioritet 1 i alt I

3 Låne opt. Direktionens forslag prioritet Evt. bemærkninger Pct. låneopt. Økonomiudvalget Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Strandrensning 17 U io Hundigeparken og Greve Marina 224 U io Grønne områder (efterslæb) og forskønnelse af Greve Kommune U io 24 Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - 38 U Opr. pulje jf. IO er blevet opdelt i pri. 1 og 2 io rammebeløb Tinggårdsvej forlængelse 40 U io Efterslæb på broerne 254 U io Efterslæb på broer og tunneller Tillægges det på investeringsoversigten allerede afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2018, kr. i 2020 og kr. i 2021 Efterslæb på vejkapital BTMU er, iflg CTM, orienteret om forslaget på temamødet den samt på BTMU møde den Gummigranulat til kunstgræsbaner mio rykket fra 2019 til 2020 i forhold til opr. forslag. BTMU er, iflg CTM, orienteret om forslaget på temamødet den Legepladser Tillægges det på investeringsoversigten allerede afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2018, kr. i 2020 og kr. i 2021 og 2022 Hedelyskolen og Den Musiske Skole Ekstraordinær udskiftning varme- og vandinstallationer Iflg. CTM vil der delvist kunne opnås lånefinansiering, alt efter om der udskiftes varmeeller vandinstallationer. Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand. Akut renovering af kloakinstallationer Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand. Pulje til LED belysning Det er det konkrete projekt, der vil afspejle en driftsbesparelse, og den er afhængig af udgangspunktet. Et bud på den forventede årlige driftsbesparelse vil udgøre ca kr. såfremt der findes og udføres LED belysning med en maximal simpel tilbagebetalingstid på ca. 15år. CTM forventer at 100% kan lånefinansieres. Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Akutte opgaver skoler inst Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Damagerskolen Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne inkl SFO Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Div. mindre Iflg. CTM forventes ca. 20% at kunne prioritet 1, 0 Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Div. tekniske Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne anlæg priori... Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Greve Svømmehal Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Krogårdskolen inkl SFO 9.000

4 Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Mosedeskolen inkl SFO Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Mosedeskole incl. SFO - Etape 2 - vent.anlæg Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne mio. kr. står på investeringsoversigten i 2019 Folkeskolen U 0 Dagtilbud U Skole- og Børneudvalget U Dagtilbud til børn og unge U

5 Kultur- og Fritidsudvalget Kulturel virksomhed U Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget U Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget I Etablering af sundhedshus U I Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Faste ejendomme U Direktionens forslag prioritet 2 I alt U Direktionens forslag prioritet 2 I alt I Investeringsoversigt Budget Køb og Salg - Hele kroner Evt. bemærkninger Økonomiudvalget Bygningsoptimering af administration 275 I Input fra Portefølgesag III Annas Hus Vejhuset Håndværkerbyen 60 Areal ved Karlslunde Station I Areal ved Karlslunde Station I Areal ved Karlslunde Station U -50 Areal ved Karlslunde Station U 250 Sosu grund I Sosu grund I Tune Nord Øst 3 etape I U I Excl overstregningerne Hele dranst 3 pri 1+2 netto ECL. deponering I alt Foreløbig anlægsramme Anlægsramme - bruttoanlægsudgifter konto 0-6 excl *) Lånedispensation for 2019 målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder