Projektforslag til etablering af varmepumpe i Højby. Etablering af 1,6 MW luft/vand varmepumpe ODSHERRED VARME A/S

Transkript

1 Projektforslag til etablering af varmepumpe i Højby Etablering af 1,6 MW luft/vand varmepumpe ODSHERRED VARME A/S 13. FEBRUAR 2019

2 Odsherred Varme A/S 13. februar Indhold 1 Indledning Projektbaggrund Sammenfatning 4 2 Ansvarlig for projektet 4 3 Forholdet til varmeplanlægning 5 4 Forholdet til anden lovgivning Planloven VVM-screening Naturbeskyttelsesloven 6 5 Redegørelse for projektet Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Referencen Alternativet Forsyningssikkerheden 9 6 Tidsplan for etablering 9 7 Arealafståelse m.v Redegørelse for projektansøgers forhandlinger m.v Økonomiske konsekvenser for forbrugerne ENERGI-, MILJØ-, SAMFUNDS-, OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERINGER Energimæssige vurderinger Selskabsøkonomiske konsekvenser Forudsætninger Selskabsøkonomiske resultater Følsomhedsanalyser Samfundsøkonomiske konsekvenser Forudsætninger Samfundsøkonomiske resultater Følsomhedsberegninger 16 2

3 Odsherred Varme A/S 13. februar Klima- og miljømæssig vurdering Konklusion 18 Appendix 1: Selskabsøkonomiske beregninger 19 Appendix 2: Samfundsøkonomiske beregninger 21 3

4 Projekt nr.: Dokument nr.: Version 1 Revision 1 Indledning Odsherred Varme A/S har med bistand fra NIRAS A/S udarbejdet et projektforslag til etablering af en eldrevet luft/vand varmepumpe i Højby. Udarbejdet af SAP Kontrolleret af JNIE, PDT Godkendt af PDT Projektforslaget fremsendes til Odsherred Kommune, med henblik på godkendelse i henhold til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 64 af 21/01/2019 (Varmeforsyningsloven), og Bekendtgørelse nr af 27/12/2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Med godkendelse af projektforslaget godkender Odsherred Kommune, at der etableres en eldrevet luft/vand varmepumpe, med en modelleret varmekapacitet på ca. 1,6 MW, der skal drives i samspil med de øvrige varmeproducerende anlæg i Højby. Varmepumpeanlægget simuleres til at dække ca. 76% af den samlede varmeproduktion i Højby. 1.1 Projektbaggrund Højby Kraftvarmeværk baserer i dag varmeproduktionen på naturgas. Med bortfaldet af grundbeløbet ved udgangen af 2018, vil varmeproduktionsomkostningerne i Højby derfor stige betragteligt. For at holde varmeprisen nede, vil Odsherred Varme installere en eldrevet luft/vand varmepumpe i Højby, som skal køre i samdrift med de eksisterende naturgasanlæg (gasmotor og gaskedel). 1.2 Sammenfatning For at sikre en billigere varmeproduktion bl.a. efter grundbeløbets bortfald ønskes det at etablere en 1,6 MW luft/vand varmepumpe i Højby. Referencen er fortsat at producere varme på eksisterende naturgaskedel. Alternativet er i stedet at etablere en 1,6 MW luft til vand varmepumpe. Gennemførelse af projektforslaget bevirker: En selskabsøkonomisk fordel og deraf en forbrugerøkonomiske fordel. En samfundsøkonomisk fordel. En CO2-besparelse. En mere robust varmeforsyning, da varmepumpen drives på el. Odsherred Varme A/S ser derfor væsentlige fordele ved gennemførelse af projektet. 2 Ansvarlig for projektet Odsherred Varme A/S er ansvarlig for projektet, og st som ejer af det nye varmepumpeanlæg. Odsherred Varme A/S Hovedgaden Grevinge Kontaktperson: Kim E. Nielsen, Drifts- og Projektchef Tlf. fastnet:

5 Tlf. mobil: Vedrørende projektforslagets indhold kan rådgiver kontaktes: NIRAS A/S Ove Gjeddes vej Odense SØ Kontaktperson: Per Diget, Senior Projektleder Tlf. mobil: Forholdet til varmeplanlægning Lovgrundlaget for Odsherred Kommunes varmeplanlægning er: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 64 af 21. januar 2019 (Varmeforsyningsloven). Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning, BEK nr af 27/12/2018 (Projektbekendtgørelsen). Vedrørende samfundsøkonomiberegningerne gælder følgende vejledninger og beregningsforudsætninger: Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, august Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, juli Tillægsblad til vejledning vedrørende nettoafgiftsfaktor og skatteforvridningsfaktor, oktober Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018, Energistyrelsen, november Forholdet til anden lovgivning 4.1 Planloven Det vurderes ikke at projektforslaget har indvirkning på Planloven Bekendtgørelsen for lov om planlægning LBK nr. 287 af 16/04/2018, Lov om LBK nr. 52 af 17/01/2019 samt Naturgasforsyningsloven LBK nr af 05/09/2018. Varmepumpeanlægget planlægges etableret på matriklen, hvor det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk er placeret. Derfor vil den være omfattet af lokalplan nr. 2F.5 for et kraftvarmeværk i Højby. Lokalplanområdet er udlagt til offentligt formål som kraftvarmeværk og antennemast til telekommunikation. Det forventes, at varmepumpeanlægget kan etableres indenfor den nuværende lokalplan via en dispensation eller et lokalplanstillæg. Projektet udføres derudover iht. gældende normer og standarder. 4.2 VVM-screening Varmepumpeanlægget skal VVM-screenes i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 5

6 1225 af 25/10/2018. Anlægget er opført på bilag 2, pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Odsherred Kommune skal igangsætte denne VVM-screening. Resultatet af screeningen skal foreligge til den politiske behandling af projektforslaget. Såfremt der vil blive krævet VVM-redegørelse, skal denne udarbejdes i henhold VVM-bekendtgørelsen, før plangrundlaget er på plads og projektet kan realiseres. 4.3 Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområderne er ikke omfattet af beskyttede naturtyper eller beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven. 5 Redegørelse for projektet I det nedenstående beskrives forsyningsområdet, varmebehovet, de tekniske anlæg, herunder ledningsnet og produktionsanlæg der påtænkes etableret. Desuden redegøres for forsyningssikkerheden. 5.1 Forsyningsområde Nærværende projektforslag ændrer ikke ved det eksisterende forsyningsområde. Højby Kraftvarmeværks nuværende forsyningsområde udgøres af ca. 419 forbrugere. 5.2 Varmebehov Det lige graddagekorrigerede varmesalg for Højby Kraftvarmeværk er MWh/. Dertil er der et ledningstab på ca MWh/ (43%). Varmebehovet (salg) og nettabet er baseret på data fra den faktiske drift i driftset Varmesalget er graddagskorrigeret. Både varmesalget og varmetabet holdes konstant på det nuværende niveau igennem hele beregningsperioden. Data er udleveret af Nykøbing Sjællands Varmeværk, som st for den daglige drift af Odsherred Varmes værker, herunder Højby Kraftvarmeværk. 5.3 Tekniske anlæg Referencen En anlægsoversigt over nuværende anlæg fremg af Tabel 5.1. Tabel 5.1: Brændselsfordeling referencen Brændsel Ydelse Virkningsgrad Naturgas Jenbacher motor med en varmeeffekt på kw og en eleffekt på 922 kw Jenbacher motor med en varmeeffekt på kw og en eleffekt på 922 kw Jenbacher motor med en varmeeffekt på kw og en eleffekt på 922 kw Naturgaskedel med en varmeeffekt på kw og en 300 kw economizer Varme: 53%; El: 39% Varme: 53%; El: 39% Varme: 53%; El: 39% Varme: 97% 6

7 Varmeeffekt / [MW] Alternativet Projektet omfatter etablering af en varmepumpe. Det eksisterende anlæg beholdes, således at de fremtidige produktionsenheder samlet vil bestå af nedenstående anlæg, jf. Tabel 5.2. Tabel 5.2: Brændselsfordeling alternativet Brændsel Ydelse Virkningsgrad Naturgas El Jenbacher motor med en varmeeffekt på kw og en eleffekt på 922 kw Jenbacher motor med en varmeeffekt på kw og en eleffekt på 922 kw Jenbacher motor med en varmeeffekt på kw og en eleffekt på 922 kw Naturgaskedel med en varmeeffekt på kw og en 300 kw economizer Varmepumpe med en modelleret kapacitet på ca. 1,6 MW Varme: 53%; El: 39% Varme: 53%; El: 39% Varme: 53%; El: 39% Varme: 97% COP: 3,24 (324%) Varmepumpen har en COP på 3,24 i gennemsnit henover et, hvilket er beregnet på baggrund af de konkrete temperatursæt i Højby (fremløbstemperatur 75 o C og returtemperatur 48 o C i gennemsnit henover et), samt en temperaturfordeling af udeluften for et dansk standard-. Denne COP-værdi er sammenlignelig med, hvad der i praksis er opnået ved driften af luft/vand varmepumpeanlægget i byen Sig, hvor luft/vand varmepumpeanlægget har været i drift siden november I Sig har man opnået en COP-værdi på 3,6 i det første drifts-. Varmepumpeanlægget er dimensioneret til en at have en kapacitet på ca. 1,6 MW, hvilket er bestemt på baggrund af værkets varighedskurve. Figur 5.1: Varighedskurve for Højby Kraftvarmeværk efter etablering af varmepumpe. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Varighedskurve projekt Gaskedel Varmepumpe 7

8 Anlæggets endelige kapacitet præciseres i forbindelse med projekteringen, men er i alle tilfælde afhængig af eksterne forhold, såsom udetemperaturen. Dette afspejles ligeledes af ovenstående varighedskurve, hvoraf det ses, at varmepumpens kapacitet vil variere henover et; om sommeren kan varmepumpen producere næsten 2,0 MW varme og om vinteren ned til ca. 1,2 MW. Dette skyldes, at de 1,6 MW er udregnet på baggrund af en udelufttemperatur på 0 grader, så ved højere temperaturer vil varmepumpen i praksis kunne levere mere varme. Varmepumpen påtænkes placeret ved det eksisterende værk i Højby. Værkets eksisterende bygning påtænkes udvidet med en tilbygning til varmepumpeanlægget. Derudover skal der placeres en række energioptagere (fordampere), til at trække energien ud af udeluften. Disse vil, jf. nedenstående illustration, blive placeret forholdsvis tæt på beboelse, hvorfor der i budgettet er afsat midler til støjreducerende foranstaltninger. Dette vil dog blive analyseret nærmere under projekteringen, for at sikre, at støjgrænserne kan overholdes. Figur 5.2: Illustration af varmepumpeanlægget ved det eksisterende værk i Højby, hvor der etableres en bygning til varmepumpeanlægget og en sektion med energioptagere. Varmepumpeanlægget vil kræve, at der installeres 4-6 energioptagere afhængigt af effekten af energioptagerne. Denne vil blive afklaret i forbindelse med projekteringen. For at forbedre forsyningssikkerheden, anbefales det at antallet af energioptagere dimensioneres, så én enhed kan afrimes imens driften påg på de øvrige. Anlægsarbejdet omfatter: Etablering af teknikhus til varmepumpeanlægget Levering og montering af varmepumpe, energioptagere, rør, styring- og reguleringsmodul, el-tilslutning, samt diverse øvrige komponenter Tilslutning til eksisterende transmissionsledning Svejse- og muffearbejde Til vurdering af nødvendige investeringer har der været taget kontakt til producenter af varmepumper og energioptagere. For de øvrige budgetposter er der anvendt 8

9 budgetpriser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter. Det overordnede anlægsbudget for etableringen af varmepumpen fremg af Tabel 5.3. Tabel 5.3: Investeringsbudget. Investering Kr. ekskl. moms Varmepumpe, 1,6 MW Rør- og smedearbejde, inklusive pumper Elinstallationer Bygning Tilslutning SRO Køb af areal Lyddæmpende foranstaltninger Uforudsete, fx 10% Rådgivning, herunder ingeniør, landmåler, revisor, jurist, etc., fx 7-10% Samlet investering Salg af energibesparelser Nettoinvestering Ifølge Energistyrelsens Teknologikatalog ligger investeringen i en 1,6 MW eldrevet varmepumpe på ca kr. Ovenstående investeringsoverslag ligger over dette beløb, hvilket skyldes, at der i Energistyrelsens Teknologikatalog ikke er inkluderet omkostninger til bygning og tilslutninger, hvilket er inkluderet i ovenstående budget. 5.4 Forsyningssikkerheden Den nye varmepumpe kan være medvirkende til at forbedre forsyningssikkerheden i Højby, idet den fremmer en varmeforsyning baseret på flere energikilder. Dette vil gøre den fremtidige varmeproduktion mere robust overfor stigninger i brændselspriser, hvilket både kan give en stabil varmepris og en forøget forsyningssikkerhed. 6 Tidsplan for etablering Projektforslaget forudsættes endeligt godkendt primo 2019, hvorefter etableringen af varmepumpen kan påbegyndes medio 2019, og idriftsættes ultimo 2019 eller primo 2020, jf. Figur 6.1: Tidsplan for etablering. 9

10 Figur 6.1: Tidsplan for etablering. Tidsplan Højby Kraftvarme Varmepumpeanlæg feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Projekt & myndighed Projektforslag Lokalplan dispensation VVM-screening Byggetilladelse Udbud & kontrahering Bygning Projektering Nedbrydning, kloakering, tilbygning Kompletering og aflevering Varmepumpe Ordring Montage Tilslutning el og aflevering 7 Arealafståelse m.v. Projektforslaget kan gennemføres uden at det er nødvendigt med arealafståelser eller servitutpålæg. 8 Redegørelse for projektansøgers forhandlinger m.v. Der er ikke ført forhandlinger med berørte parter, idet dette ikke er nødvendigt for gennemførelse af projektforslaget. De berørte parter i forbindelse med etablering af projektet er: Odsherred Kommune, der har ansvaret for den overordnede varmeplanlægning, godkendelse af projektet samt vejanlæg og andre installationer, som projektforslaget kan berøre. Dansk Gas Distribution A/S, der varetager naturgasforsyningen i Højby. Nykøbing Sjælland Varmeværk, som st for den daglige drift af værket i Højby. Odsherred Varme A/S, der st bag projektforslaget. 9 Økonomiske konsekvenser for forbrugerne De selskabsøkonomiske beregninger viser, at der i det første drifts- (2020) er et driftsøkonomisk overskud, ved etablering af projektet, på 1,66 millioner kr. ekskl. finansiering og ca inkl. finansiering. Fordelt ud på produceret varme svarer dette til hhv kr./forbruger/ og 983 kr./forbruger/ for et standardhus på 130 m 2 og 18,1 MWh. Det skal bemærkes, at denne besparelse vil forøges efterhånden som rammevilkene for varmepumpen forbedres (elafgiften reduceres og PSO en udfases). Den samlede lige varmeudgift falder derfor i forhold til referencen, som følge af projektet. I 2022, hvor disse rammebetingelser er blevet ændret, vil der kunne opnås 10

11 en besparelse på 2,03 millioner kr. (ekskl. finansiering) og 1,31 millioner kr. (inkl. finansiering), hvilket svarer til en brugerøkonomiske besparelse på hhv kr. og kr. om et for en standardforbruger. Beregningerne fremg af Bilag ENERGI-, MILJØ-, SAMFUNDS-, OG SEL- SKABSØKONOMISKE VURDERINGER I forbindelse med nærværende projektforslag er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: Selskabsøkonomisk analyse Samfundsøkonomisk sammenligning af referencen og alternativet Energi- og miljømæssig vurdering af projektet 10.1 Energimæssige vurderinger Der forventes følgende produktionsfordeling i referencen i første af beregningsperioden. Tabel 10.1: Varmeproduktion, Referencen. Varmeproduktion, Reference % MWh Naturgaskedel Naturgasmotorer 0 0 I alt Som det fremg af Tabel 10.1 forventes det ikke, at de tre naturgasmotorer i Højby vil udgøre en betydelig del af den fremtidige varmeproduktion. Dette skyldes bl.a. de forringede rammebetingelser i form af ophøret af grundbeløbet, hvilket har reduceret incitamentet til at bibeholde motorerne kraftigt. Dertil udgør motorerne allerede på nuværende tidspunkt en meget begrænset del af varmeproduktionen, hvor de i 2017 fx kun producerede 3% af varmen. På denne baggrund er de ikke medtaget i de følgende beregninger. Herunder er varighedskurven vist for referencen i Højby i det første beregnings (2020). 11

12 Varmeeffekt / [MW] Varmeeffekt / [MW] Figur 10.1: Varighedskurve, Referencen. 5 4 Varighedskurve reference 3 2 Naturgaskedel 1 0 Følgende produktionsfordeling forventes i første af beregningsperioden, efter etableringen af varmepumpen: Tabel 10.2: Varmeproduktion, Alternativet. Varmeproduktion, Alternativ % MWh Naturgasmotorer 0 0 Naturgaskedel Varmepumpe I alt Herunder er varighedskurven for alternativet i Højby vist. Figur 10.2: Varighedskurve, Alternativet. Varighedskurve projekt 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Gaskedel Varmepumpe 1,5 1 0,5 0 12

13 10.2 Selskabsøkonomiske konsekvenser Forudsætninger Alle beløb der fremg af selskabsøkonomien er ekskl. moms. Følgende forudsætningerne er anvendt til de selskabsøkonomiske beregninger: Der anvendes en varmeproduktion på MWh for Højby Naturgasprisen eksklusiv afgifter er 173,50 kr./mwh (inkl. tariffer). Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på naturgaskedlerne er 14 kr./mwh-varme, jf. Teknologikatalogerne, som både inkluderer både de faste og variable D&V-omkostninger, som er omregnet til kr./mwh. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til varmepumpen er estimeret på baggrund af Energistyrelsens Teknologikataloger, som foreskriver en fast omkostning på ca kr./ og en variabel omkostning på 25 kr./mwh-varme. Omregnet giver dette en samlet D&V-omkostning på ca. 27 kr./mwh, hvilket er anvendt i beregningerne, Energibesparelserne er prissat til 350 kr./mwh og er fratrukket investeringsomkostningerne. Investeringen er opgjort til 14,3 mio. kr. for luft/vand varmepumpen inkl. bygning, installation og diverse tilslutninger. N dette fraregnes salget af energibesparelser og tilskud fra Energistyrelsen, giver det en nettoinvestering på ca. 11,2 millioner kr., jf. budgettet. Investeringen finansieres med et annuitetslån over 20 med 2,5% i rente. Elpris er 344 kr./mwh (jævnfør gennemsnitlig el spotpris fra Nordpool DK2-Østdanmark 2018). Grundbeløbet er ikke medregnet, da dette er bortfaldet og ikke påvirkes af projektet. PSO en er medregnet i det første beregnings, men udfases gradvist frem mod 2022 og er derfor ikke medtaget i dette beregnings. I den nyligt vedtagne Energiaftale er det blevet besluttet, at elvarmeafgiften skal reduceres gradvist. Nedenstående tabel viser satserne for elvarmeafgiften i de kommende. Tabel 10.3: Reduktion af elafgiften. Elvarmeafgift og frem Kr./MWh De selskabsøkonomiske beregninger fremg af Bilag Selskabsøkonomiske resultater I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en marginal selskabsøkonomisk beregning for Højby Kraftvarmeværk ved etablering af en luft/vand varmepumpe. De selskabsøkonomiske beregninger viser, at der i det første drifts (2020) er et driftsøkonomisk overskud ved etablering af projektet på 1,66 millioner kr. ekskl. finansiering og ca inkl. finansiering. Det skal bemærkes, at denne besparelse vil forøges efterhånden som rammevilkene for varmepumpen forbedres (elafgiften reduceres og PSO en udfases). Den samlede lige varmeudgift falder der- 13

14 for i forhold til referencen, som følge af projektet. I 2022, hvor disse rammebetingelser er blevet ændret, vil der kunne opnås en besparelse på 2,03 millioner kr. (ekskl. finansiering) og 1,31 millioner kr. (inkl. finansiering). Herunder illustreres varmeproduktionsprisen for hhv og 2022 med og uden omkostninger til finansiering af investeringen. De beregnede varmepriser er produktionspriser, dvs. uden administrationsomkostninger etc.. Disse kan derfor ikke sammenlignes direkte med varmeprisen i Højby. Figur 10.3: Sammenligning af varmeproduktionspriser for hhv og 2022 forudsætninger Varmeproduktionspriser [kr./mwh] Reference Alternativ, inkl invest Alternativ Af ovenstående ses en selskabsøkonomisk projektfordel med en gennemsnitlig varmepris der er 24% lavere end i referencesituationen i 2020, og 29% lavere end referencen i 2022, n afdragene af investeringen er medregnet. Beregningerne er vedlagt i Bilag Følsomhedsanalyser For at påvise projektets robusthed overfor ændringer i de anvendte forudsætninger, er der gennemført en række følsomhedsanalyser. Nedenstående oversigt viser projektforslagets robusthed i forhold til ændringer i de selskabsøkonomiske forudsætninger. I hovedberegningen er energibesparelsen fratrukket investeringsomkostningen. Der er lavet en følsomhedsanalyse af et tilfælde, hvor energibesparelse på ca. 3,2 mio. kr. ikke fratrækkes investering. Der er udarbejdet følsomhedsberegninger på brændselspriser, hvor dels konsekvenserne af en 20% stigning i elprisen, dels en 20% stigning af naturgasprisen og dels en 20% reduktion af naturgasprisen er analyseret. Dertil er konsekvenserne af en lavere COP-faktor, som er reduceret til 2,5, analyseret. Resultaterne af de gennemførte følsomhedsanalyser fremg af nedenstående tabel: 14

15 Tabel 10.4: Følsomhedsberegning. Resulterende varmepris i første beregnings samt 2022 [kr./mwh]. Resultater for følsomhedsberegninger Referencen (Kr./MWh) Alternativet 2020, inkl. investering (Kr./MWh) Alternativet 2022, inkl. investering (Kr./MWh) Hovedberegning Øget elpris (20%) Reduceret elpris (20%) Øget investering (bortfald af energibesparelsestilskud) Højere gaspris (20%) Lavere gaspris (20%) Lavere COP (2,5) Resultatet viser, at selskabsøkonomien er positiv i størstedelen af følsomhedsberegninger. Kun en betydelig reduktion af COP-faktoren kan resultere i en negativ selskabsøkonomi. Det positive selskabsøkonomiske resultat for den alternative situation er derfor stabil og robust, både i det første beregnings og i 2022, hvor alle følsomheder giver et positivt resultat. På denne baggrund vurderes projektet at være robust overfor fremtidige ændringer i de analyserede parametre Samfundsøkonomiske konsekvenser Forudsætninger Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centralt beregnede brændsels-, el- og emissionspriser jf. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, udgivet af Energistyrelsen juli Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget, er der anvendt de seneste opdateringer af Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, udgivet af Energistyrelsen november 2018 og benyttet som grundlag til HMN s samfundsøkonomiske beregningsark version 2.02 af november Der er i de samfundsøkonomiske beregninger anvendt en elpriskorrektion for varmepumpens elforbrug, da dette vil være fleksibelt ift. elpriserne. Denne korrektion er bestemt ud fra varmepumpens driftstimer, som baseres på en selskabsøkonomisk optimering. Som vist i Tabel 10.2 forventes varmepumpen at producere ca. 76% af varmen i Højby og have ca fuldlaststimer. Elprisintervallet beregnes som: Da der ikke er billigere produktionsenheder, som producerer al varmen i Højby, vil elprisintervallet kunne udregnet som: / x 100% = 94% og fastsættes derfor til 90-95%. 15

16 Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne følger de selskabsøkonomiske omkostninger Samfundsøkonomiske resultater Som det fremg af nedenstående resultat er den alternative situation samfundsøkonomisk fordelagtig. Figur 10.4: Samfundsøkonomiske resultater. Nutidsværdi (2019-prisniveau kr.) (vers. 2.02) Resultat - Etablering af luft/vand varmepumpe i Højby Luft/vand varmepumpe Fortsat naturgasdrift Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,3 29,2% Investeringer 0, , ,5 - Driftsomkostninger 7.772, , ,1-65,5% CO2/CH4/N2O-omkostninger , , ,1 76,0% SO2-omkostninger 13,2 102,3-89,1-673,7% NOx-omkostninger 751,6 395,1 356,4 47,4% PM2,5-omkostninger 7,3 5,8 1,5 20,8% Afgiftsforvridningseffekt , , ,0 51,3% Scrapværdi 0,0 0,0 0,0 - I alt , , ,6 20,9% Samfundsøkonomisk betyder gennemførelse af projektet en besparelse over en 20-s periode på 35,7 mio. kr. ekskl. moms, svarende til en projektfordel på 20,9% i forhold til referencen. Den samfundsøkonomiske beregning er samlet i Bilag Følsomhedsberegninger Der er foretaget en række følsomhedsanalyser over resultatets robusthed. I hovedberegningen er energibesparelsen ikke fratrukket investeringsomkostningen. Der er lavet en følsomhedsanalyse af et tilfælde hvor energibesparelse på ca. 3,1 mio. kr. fratrækkes investeringen. Der er modsat også lavet en følsomhedsanalyse af konsekvensen såfremt investeringen i alternativet stiger 20%. Der er udarbejdet følsomhedsberegninger på brændsels og elpriser (hhv. at de stiger og falder 20%), samt at den variable drift- og vedligeholdelsesomkostning for varmepumpeanlægget stiger fra 25 til 40 kr./mwh. Der er udarbejdet følsomhedsberegning af konsekvensen ved af COP faktoren på varmepumpen er 2,5 i gennemsnit henover et. 16

17 Tabel 10.5: Samfundsøkonomiske følsomhedsbetragninger. Robusthed Hovedberegning Energibesparelse fratrækkes investering Investering stiger 20% Lavere COP-faktor Højere naturgaspris (20 %) Lavere naturgaspris (20%) Højere elpris (20%) Lavere elpris (20%) Høj D&V-omkostning (45 kr./mwh) Reference: Fortsat naturgas (1.000 kr.) Alternativ: Luft/vand varmepumpe (1.000 kr.) Projektfordel (1.000 kr.) Forskel i pct , , ,6 20,9% , , ,4 23,3% , , ,5 18,7% , , ,1 9,9% , , ,5 31,9% , , ,7 5,6% , , ,8 13,1% , , ,4 28,6% , , ,7 17,2% Ud fra ovenstående oversigt vurderes det, at projektforslaget er robust overfor ændringer i de samfundsøkonomiske forudsætninger Klima- og miljømæssig vurdering Gennemføres projektforslaget vil de samlede emissioner fra Højby Kraftvarmeværk blive reduceret betydeligt, da det samlede naturgasforbrug reduceres. Tabel 10.5: Klima- og miljømæssig vurdering. Omkring 76% af varmen vil blive produceret på varmepumpen. Dette medfører en reduktion i den samlede mængde CO2 ækvivalenter på ca tons over 20, svarende til en reduktion på 75%, se tabel Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Luft/vand varmepumpe Fortsat naturgasdrift Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO2-ækvivalenter (inkl. CH4 og N2O) , , ,4 75,7% SO2-emissioner 0,7 5,2-4,5-673,7% NOx-emissioner 50,8 26,7 24,1 47,4% PM2,5-emissioner 0,2 0,1 0,0 20,8% 17

18 11 Konklusion På baggrund af de i nærværende projektforslag udførte beregninger kan det konkluderes, at gennemførelse af projektforslaget bevirker: En selskabsøkonomisk fordel og deraf en forbrugerøkonomiske fordel. En samfundsøkonomisk fordel. En CO2 besparelse. En mere robust varmeforsyning, da varmepumpen drives på el. De gennemførte følsomhedsberegninger viser, at denne konklusion er robust overfor ændringer i de anvendte forudsætninger. Odsherred Varme A/S ser derfor væsentlige fordele ved gennemførelse af projektet, hvorfor det anbefales, at Odsherred Kommune vedtager dette projektforslag, der indebærer, at der etableres en 1,6 MW luft/vand varmepumpe i Højby. Vedtagelse af projektforslaget vil være i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 18

19 Appendix 1: Selskabsøkonomiske beregninger Beregning af marginal varmeproduktionspris: Naturgaskedel Beregning Varmeproduktionspris Effektivitet 97 % Naturgaspris 173,45 kr./mwh 173,45/97 178,82 kr./mwh % Energiafgift 1 166,70 Kr./MWh - 166,70 kr./mwh CO2 afgift 35,55 Kr./MWh 35,55/97 % 36,65 kr./mwh NOx afgift 0,75 Kr./MWh 0,75/97 % 0,77 kr./mwh Samlet brændselspris (inkl. afgifter) D&V 382,94 kr./mwh 14,00 kr./mwh 396,94 kr./mwh Varmepumpe 2020 Beregning Varmepumpe COP: 3,24 Elpris: Samlet Varmeproduktionspris Varmeproduktionspris - Spotpris 344 kr./mwhel 344/3,24 106,17 Kr./MWh Elafgift 207 kr./mwhel 207,00/3,24 63,89 Kr./MWh PSO 39 kr./mwhel 39,00/3, 24 12,04 Kr./MWh Net- og systemtarif (transmissionstarif) 83 kr./mwhel 83,00/3, 24 25,62 Kr./MWh Distributionstarif (CERIUS) 116,9 kr./mwhel 116,90/3, 24 36,08 Kr./MWh Samlet elpris 789,9 kr./mwhel 789,9 /3, ,80 Kr./MWh D&V 27,00 Kr./MWh 270,80 Kr./MWh Varmepumpe 2022 Beregning Varmepumpe COP: 3,24 Elpris Samlet Varmeproduktionspris varmeproduktionspris Spotpris 344 kr./mwhel 344/3,24 106,17 Kr./MWh Elafgift 155 kr./mwhel 155/3,24 47,84 Kr./MWh PSO - - Net- og systemtarif (transmissionstarif) 83 kr./mwhel 83/3,24 25,62 Kr./MWh Distributionstarif (CERIUS) 116,9 kr./mwhel 116,90/3,24 36,08 Kr./MWh Samlet elpris 698,9 kr./mwhel 698,90/3,24 215,71 Kr./MWh D&V Samlet Varmeproduktionspris 27,00 Kr./MWh 242,71 Kr./MWh 1 Den forudsættes at denne opgøres efter elpatronordningen, som bevirker at det er fjernvarmeproduktionen der pålægges afgiften (og ikke brændslet), hvorfor kedlens virkningsgrad ikke har indflydelse på denne. 19

20 Beregning af driftsøkonomi Driftsøkonomi 2020 Driftsøkonomi, Reference DKK Gaskedel, DKK I alt Driftsøkonomi, Alternativ DKK Varmepumpe Gaskedel, DKK I alt Besparelse ved alternativ Besparelse, inkl finansiering DKK Besparelse for standardforbruger , , Driftsøkonomi, Reference DKK Gaskedel, DKK I alt Driftsøkonomi, Alternativ DKK Varmepumpe Gaskedel, DKK I alt DKK Besparelse for standardforbruger Besparelse ved alternativ , Besparelse, inkl finansiering , Beregning af Varmeproduktionspris Beregnes som samlet driftsøkonomi delt med samlet varmeproduktion og afspejler derfor den samlede varmeproduktionspris for systemet. Reference Alternativ Alternativ, inkl. finansiering

21 Appendix 2: Samfundsøkonomiske beregninger Beregningsforudsætninger - basisoplysninger Betegnelse Kommune Dato: Udarbejdet af: Generelle forudsætninger Brændværdienhed GJ/MWh Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau Periodestart Tidshorisont (ved beregning af NPV) CO₂-kvotepris Se liste Emissionsomkostning NOx/SO2/PM2,5 Se liste Energibesparelsesprocent % Følsomhedskoefficienter Brændselspris % Elsalgspris (kun kraftvarme) % Områder Varmebehov Højby Antal ejendomme ialt stk Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktions Starttilslutning % 100,0% Sluttilslutning % 100,0% Opbygningsperiode Investeringer/driftsomk. pr. område Fortsat naturgasdrift Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. ) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. ) kr. 1. s ekstra omkostning kr. Luft/vand Varmepumpe Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. ) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. ) kr. 1. s ekstra omkostning kr. Brændselsfordeling Etablering af luft/vand varmepumpe i Højby Odsherred Kommune SAP Varmebehov Højby Varmebehov Højby GJ 4,0% 10,0% 32,5% Middel Bymæssig bebyggelse 0,00% 100,0% 100,0% Rækkehuse Rækkehuse Fortsat naturgasdrift Varmepumper Varmeværk/ Type naturgas Forbrugsinterval (udfyldes altid for Naturgas) 0,8-10 mio. m³ Varmevirkningsgrad % 97,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % Varmeandel % 100,0% Ledningstab % 43,0% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet ja/nej Nej Suppl. elproduktion fra solceller GJ Elpriskorrektionstype Elprisinterval % Elprisinterval - udgangspunkt % Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid Anlægs stal Faste driftsomk. (pr. ) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 3,89 Variable driftsomk. (el) kr/gj el Luft/vand Varmepumpe Luft/vand VarmepumNatuargaskedel Varmeværk/ 21

22 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - NO x-emission Kg 3.668, , , , , , , , , , , , , , , PM 2,5 Kg 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5-emission Kg 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Luft/vand Varmepumpe - CO 2 Ton 1.373, , , , , , , , , , , , , , , CH 4 Kg 842,1 731,9 684,0 641,2 609,1 559,0 504,6 457,6 419,9 379,9 362,9 325,7 302,4 285,5 260,0 2 - N 2O Kg 55,1 52,6 51,7 50,9 50,7 49,6 48,1 46,8 45,7 44,3 41,5 40,6 40,0 39,6 38,9 CO2- ækv. i alt Ton 1.410, , , , , , , , , , , , , , , fradrag elproduktion Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - CO 2-emission Ton 1.410, , , , , , , , , , , , , , , SO 2 Kg 593,9 533,0 522,3 482,5 481,0 460,2 435,4 410,9 388,4 361,1 268,2 251,6 242,1 234,5 223,2 2 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - SO 2-emission Kg 593,9 533,0 522,3 482,5 481,0 460,2 435,4 410,9 388,4 361,1 268,2 251,6 242,1 234,5 223,2 2 - NOx Kg 2.471, , , , , , , , , , , , , , , fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - NOx-emission Kg 2.471, , , , , , , , , , , , , , , PM 2,5 Kg 11,7 10,9 10,7 10,7 10,6 10,3 9,9 9,5 9,2 8,7 8,2 8,0 7,7 7,6 7,3 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5-emission Kg 11,7 10,9 10,7 10,7 10,6 10,3 9,9 9,5 9,2 8,7 8,2 8,0 7,7 7,6 7,3 Afgiftsberegning Afgifter - Fortsat naturgasdrift kr , , , , , , , , , , , , , , ,4 7.3 Afgifter - Luft/vand Varmepumpe kr , , , , , , , , , , , , , , ,7 3.5 Samfundsøkonomi Fortsat naturgasdrift Brændselskøb - brutto kr , , , , , , , , , , , , , , , Indtægter fra elproduktion kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselskøb - netto kr , , , , , , , , , , , , , , , Forbruger - investering kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - faste driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - variable driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - faste driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - variable driftsomk kr. 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 5 Driftsomkostninger - i alt kr. 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 560,8 5 CO 2/CH4/N2O-omkostninger kr. 946, , , , , , , , , , , , , , ,1 2.1 SO 2-omkostninger - netto kr. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 NOx-omkostninger - netto kr. 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 PM2,5-omkostninger - netto kr. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Afgiftsforvridningseffekt kr. -241,5-241,6-242,3-240,8-240,1-240,1-240,4-240,1-239,6-239,6-239,8-239,7-239,6-239,5-239,6-2 Udgifter i alt - reference kr , , , , , , , , , , , , , , , Luft/vand Varmepumpe Brændselskøb - brutto kr , , , , , , , , , , , , , , ,8 7.6 Indtægter fra elproduktion kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselskøb - netto kr , , , , , , , , , , , , , , ,8 7.6 Forbruger - investering kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg kr ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt kr ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomkostninger kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomkostninger kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomk. - produktionsanlæg kr. 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 Variable driftsomk. - produktionsanlæg kr. 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 895,7 8 Driftsomkostninger - i alt kr. 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 9 CO 2/CH4/N2O-omkostninger kr. 227,3 405,6 417,7 431,2 446,1 462,2 479,5 498,2 518,0 539,1 561,4 554,9 548,1 540,9 533,3 5 SO 2-omkostninger - netto kr. 11,7 10,5 10,3 9,5 9,5 9,1 8,6 8,1 7,7 7,1 5,3 5,0 4,8 4,6 4,4 NOx-omkostninger - netto kr. 36,5 34,6 34,1 33,7 33,4 32,3 30,8 29,7 28,7 27,5 25,4 24,6 24,1 23,6 23,0 PM2,5-omkostninger - netto kr. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Afgiftsforvridningseffekt kr. -117,7-117,6-118,2-117,1-117,1-116,8-117,2-116,8-116,8-116,6-116,9-116,6-116,8-116,6-116,8-1 Udgifter i alt - projekt , , , , , , , , , , , , , , ,