Overordnet udvikling i driftsoverførsler

Transkript

1 Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2016 til til 2018 Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Beskæftigelse Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Økonomiudvalget I alt eksklusiv vækstpuljen Vækstpuljen I alt inklusiv vækstpuljen

2 Handicap og Psykiatri - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel fra 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Center Vest Skelbækcentret Bakkehuset Å-Center Syd Center for Socialpsykiatri og ADHD Vendepunktet Omstillingsrammen Specialkonsulenter I alt De 2 specialkonsulenter blev ansat som følge af RKSK 3.0 for en 3-årig periode, og ansættelserne udløber december 2017

3 Sundhed og Omsorg - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Aktivitet Nord I alt Aktivitet - Nord Fjordglimt Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Plejehjem Fjordparken Rosenlunden Holmehusene Centerparken Vorgod Ældrecenter I alt Ældrecentre - Nord Holmsland-Tim Hjemmepleje Ringkøbing-Lem Hjemmepleje Videbæk Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Nord Fjordglimt, Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Fjordparken Rosenlunden Centerparken Vorgod I alt Madservice - Nord Aktivitet Syd I alt Aktivitet - Syd Enghaven Egvad Plejehjem Åstedparken Hemmet Plejehjem I alt Ældrecentre - Syd Skjern Hjemmepleje Tarm-Hemmet Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Syd

4 Sundhed og Omsorg - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Enghaven Egvad Åstedparken Hemmet Bakkely Åkanden I alt Madservice - Syd Bakkely Ringkøbing Plejehjem Spjald Plejecenter I alt selvejende ældrecentre Hjælpemiddeldepotet I alt øvrige enheder Diverse sociale form. - ikke Uddannelse Grupper for pårørende demens Støtte til friv. socialt arbejde ( Den ældre medicinske patient I alt centrale konti I alt

5 Undervisning - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel fra Samlet budget 2017 forbrug til 2017 overførsel excl. overførsel 2017 til 2018 Folkeskoler: Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster Skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole DU-konsulenter Makerspace Skolefritidsordninger: Alkjærskolen, Ringkøbing Ungdomsgården SFO-klub Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole

6 Ådum Skole SFO-grp Nr. Vium SFO-grp Troldhede Skjernåskolens SFO Specialskoler: Skjernåskolen Rindum Kjærgård Centerklasse, Spjald Centerklasse, Amagerskolen Centerklasse, Ringkøbing Skole Ungdommens uddannelsesvejledning STU-huset, Tarm Ungdomsskolen fælles Dagskolen Opsund I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

7 Dagtilbud - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Børnehaven Bækkehøj, Skjern Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Gl. Kongevej - køkken Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Børnehuset Borris Fjelstervang Børnehave Holmsland Børnehave Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Hemmet Børnehus - køkken Lions Club Børnehave, Videbæk Spjald Børnehave Spjald Børnehave - køkken Hee Børnehus Højmark Børnehus Fjordhaven, Stauning Fjordhaven, Stauning - køkken Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Fredensgades bhv. - køkken Ådum Idrætsbørnehave Ådum Idrætsbørnehave - køkken Vasegården, Ringkøbing Mariehønen, Ølstrup Alkjær Børneunivers, Ringkøbing No Børnehus Fresiahaven, Tim Hover-Torsted Børnehus Hover-Torsted Børnehus - køkken Klatretræet, Tarm Klatretræet, Tarm - køkken Specialbørnehaven på Skjernåskolen Klubtilbud på Skjernåskolen I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkninger medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

8 Børn og Familie - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 excl. overførsel 2017 til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Den Kommunale Tandpleje Sundhedsplejen Børn og Unge læge Familiecentret RKSK I alt

9 Beskæftigelse - overførsler 2017 til beløb i kr. Overførsel Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet fra aftaleenheder budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Kompetencecenter RKSK Projektenheden I ALT Overskuddet skal anvendes til f.eks. igangsætning af nye initiativer/tiltag på beskæftigelsesområdet.

10 LBK - TMU - overførsel 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Afdelingsopdelt budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Land og Vand Kultur, Natur og Fritid *) Beredskab Trafik og Vej Vej og Park - Drift Bærbare batterier (dagrenovation) Drift og RKSK Ejendomme Ejendomme - energioptimering RKSK Ejendomme - drift, udlejning og udvendig vedligehold I alt *) Havneområdet er fra 2016 medtaget under Kultur, Natur og Fritid

11 ..beløb i kr. Kultur og Fritid - overførsel 2017 til 2018 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Kultur: Folkebiblioteker Musikskolen Museer Biografer Teatre Andre kulturelle opgaver Turisme (Gentænk sommerhuset) Kultur i alt Fritid Stadion, idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Voksenundervisning Foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter ej folkeoplysningsloven Fritid i alt Kultur- og Fritid i alt

12 Erhvervs- og Vækstudvalget - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 ekskl. overførsel 2017 til 2017 Turisme- og markedsføringsområdet: Øvrige turismeaktiviteter Profilering/sponsorater Oplevelsesudvikling Ringk. Fjord Skjern Å Naturturisme Rethinking Tourism in a coastal city ERASMUS Erhvervsområdet mv.: 0 Øvrige erhvervsaktiviteter Tilskud væksthuse Udviklingspulje (ØEU) "Lille" vækstpulje Projektpulje/udviklingsmuskel Energisatsning Videnstrategi ekskl ph.d. puljen PH.d puljen Videnstrategi Landdistriktsprojekt Epinion Bemærkninger: Vedrørende Ph.d. puljen er forudsat 5 mio. kr. af opsparingen på 7 mio. kr. overfør til ØU med henblik på udligning af tværgående RKSK 3.0 besparelser i 2018, som først vil være implementeret fuldt ud fra For så vidt angår projekterne "Oplevelsesudvikling Ringk. Fjord", "Skjern Å Naturturisme" og "Landdistriktsprojekt Epinion" er projekterne afsluttet, men den eksterne medfinansiering er endnu ikke udbetalt. ERASMUS+ er fuldt ud eksternt finansieret, hvor kommunen alene er "kassekredit".

13 Økonomiudvalget - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 ekskl. overførsel 2017 til 2017 Fag-/stabsområder: Direktionen Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale Service og Digitalisering Beskæftigelse Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Børn og Familie Dagtilbud og Undervisning Land, By og Kultur I alt fag-/stabsområder Landdistriktsområdet Ph.d. puljen - andel opsparing Ungdomsråd IT-udgifter Velfærdsteknologi (nettoinvestering) Risikostyringsprojekter Masterplan Skjern-Tarm én by Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv Akutpulje Pulje udd., ledelse og personaleakt Ledelsesakademi Sundhedsaftaler Pulje "Børn i Naturens rige" I alt Økonomi og Erhvervsudvalget Bemærkninger Ph.d. puljen: Ph.d. puljen (Videnstrategi) hører fra 2018 under Erhvervs- og Vækstudvalget. Der er en akkumuleret opsparing på godt 7 mio. kr., hvoraf en del dog er disponeret til projekter. Det er gennem budgetopfølgninger i løbet af 2017 signaleret, at der må forventes behov for, at dele af opsparingen anvendes til udligning af tværgående RKSK 3.0 besparelser, som endnu ikke er fuldt implementeret. Der er behov for 5 mio. kr. hertil i Fra 2019 forventes besparelserne at være implementeret. Derfor lægges der op til, at ud af opsparingen på godt 7 mio. kr. tilføres de 5 mio. kr. til Økonomiudvalget og de resterende godt 2 mio. kr. til Erhvervs- og Vækstudvalget, hvorved der er dækning for disponerede projekter. Bemærkninger fra IUP: Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udd.: Overførslen er tiltænkt ekstra uddannelse af MED og temadage. Pulje udd,. Ledelse og personaleaktiviteter: Er tiltænkt anvendt til intro for nye ledere og medarbejdere, Folkeuniversitetet, tiltag fra direktionen, udviklingsaktiviteter. Ledelsesakademiet: Er tiltænkt anvendt til videreudvikling af Kultur- og Kompetenceprojektet mv.

14 Opgørelse overførsel fra 2017 til 2018 vedrørende vækstpuljerne Bevillinger der alene vedrører 2015 og 2016 som var udbetalt ved udgangen af 2016, er ikke medtaget i opgørelsen nedenfor. I tilfælde hvor bevillinger løber over flere år, er det den samlede restbevilling for perioden der vises, såfremt udbetaling ikke er sket tidligere år. Overførsel 2018 Turisme: Partnerskab Vestkystturisme Demonstrationsprojekt kystbyudvikling 0 Cykelturisme - forankring og drift Vestkystruten Kulturturisme udvikling oplevelseskort mv Forankring værtsskab i verdensklasse Vækstprojekt i samarbejde med Varde kommune Profilering BBC - fødevaredestination Udarbejdelse strategi cykelturisme Projektledelse ERASMUS Profilering via tysk tv 0 Turismepuljen, rest Uddannelse: Ansættelse projektmedarbejder Innovest Uddannelsespuljen, rest (Videnudvalget) Tænketank - College Stærkere Ungd.udd.miljøer, rest (Videnudvalget) Landbrug og fødevarer: Etablering subregional udviklingsplatform Driftspulje fødevareområdet 0 Profilering BBC - fødevaredestination Landbrug og fødevare puljen, rest Energi: COBEN EnergiSafari - energiturismeprojekt Energi pulje, rest (Energirådet) Produktionserhverv: Klyngeprojekt for produktionsvirksomheder 0 Produktionserhverv puljen, rest Den åbne ansøgningspulje: Renovering Carreer Campus - lån 0 Markedsføring RKSK Øst (2015) Formidling ny viden om laks i Skjern å (2015) Nye muligheder for lystfiskerturisme Skjern å Anker Fjord Hospice - ph.d. projekt (2015 og 2016) WaterZ 0

15 Business Region Herning-Holstebro (2015 og 2016) RKSK Pendler Huset (2015- udbetalt lån 2017) 0 Fødevarepark Skjern Enge, lejekontrakt 0 FiskeriLAG Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger Ringkøbing 1700-tals festival Offentlig rekreativt byrum med skaterbane mv. 0 KUBE Rammevilkårsprojekter LAG Center for Forskning og Uddannelse Industrielt Teknologi Center 0 Ny Nordisk Noir - regionalt baseret TV-serie 0 Pontonbro - sportsfiskermekka i Hvide Sande 0 Den blå legeplads i Hvide Sande TV dokumentar om Arne Haugen Sørensen 0 FDB Furniture Station i Tarm Forundersøgelse vejstrækning Ringk.-Hvide Sande 0 FLOW - En Folkepark (projekt Vandtanken) Den åbne ansøgningspulje, rest Ildsjæle: Gearingspulje (2 mio. + overført 2,4 mio. fra 2016): Tilskud til forskellige aktiviteter 0 Tilskud Frivilligbørs 0 Tilskud FrivilligHovedstad 0 Tilskud Rock i Ringkøbing 0 Tilskud Sdr. Bork Forsamlingshus 0 Tilskud DGI Vestjylland, E-sportscenter 0 Gearingspulje, rest Personale (budget kr.) 0 Personale, rest (overført fra 2016) Gearingspulje Sammenhængskraft: Skandinavisk projekt om tillid som vækstdriver Kommunalvalg Øvrige udgifter/indtægter 0 Gearingspulje Sammenhængskraft, rest Markedsføring og bosætning: Pulje synliggørelse af Naturens Rige: Folkeskibet 0 Branding af Naturens Rige 0 Højmark-event 0 Merchandise 0 Brandingfilm omredigeret 0 Aarhus Hvide Sande 0 Diverse udgifter 0 Pulje synliggørelse af Naturens Rige, rest Gearingspulje markedsføring / bosætning:

16 FlytmodVest 0 Velkomst arrangementer 0 Eksilvestjyde arrangementer 0 Videbæk-projektet RKSK-øst aktiviteter 0 Projekter øvrige RKSK områder 0 Kommunalvalg 2017 / ung Markedsføring af byggegrunde 0 Øvrige udgifter 0 Gearingspulje markedsføring /bosætning, rest Erhvervsvækstforum, gearingspulje: Møder, hjemmeside mv. 0 Kulinarisk Vestjylland 0 E-handels kompetenceløft 0 FAB LAG RKSK 0 Primo Youth Entrepreneurship 0 Fra udkant til forkant - brandingkampagne 0 Servicetjek RKSK + implementering 0 Erhvervsvækstforum - gearingspulje, rest I alt