Overordnet udvikling i driftsoverførsler

Transkript

1 Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2015 til til 2017 Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Beskæftigelse Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt eksklusiv vækstpuljen Vækstpuljen I alt inklusiv vækstpuljen

2 Handicap og Psykiatri - overførsel fra 2016 til 2017 Beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2016 forbrug 201 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Center Vest Skelbæk Centret Center Bakkehuset Å-Center Syd Center for socialpsykiatri, ADHD og autisme Specialteam, konsulentansættelser* Omstillingsrammen I ALT *De to konsulenter (RKSK 3.0) er ansat i en tre-årig periode ( ), dog forskudt i forhold til regnskabsperioden, hvorfor der søges om overførsel af uforbrugte midler.

3 Sundhed og Omsorg - overførsler 2016 til 2017 Korrigeret budget 2016 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2016 Resultat 2016 Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsel 2016 til 2017 Aktivitet Nord I alt Aktivitet - Nord Fjordglimt Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Plejehjem Fjordparken Rosenlunden Holmehusene Centerparken Vorgod Ældrecenter I alt Ældrecentre - Nord Holmsland-Tim Hjemmepleje Ringkøbing Hjemmepleje Videbæk Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Nord Fjordglimt, Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Fjordparken Rosenlunden Centerparken Vorgod I alt Madservice - Nord Aktivitet Syd I alt Aktivitet - Syd Enghaven Egvad Plejehjem Åstedparken Hoven Plejehjem (nedlagt) Hemmet Plejehjem I alt Ældrecentre - Syd Skjern Hjemmepleje Tarm Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Syd

4 Sundhed og Omsorg - overførsler 2016 til 2017 Korrigeret budget 2016 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2016 Resultat 2016 Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsel 2016 til 2017 Enghaven Egvad Åstedparken Hemmet Bakkely Åkanden I alt Madservice - Syd Bakkely Ringkøbing Plejehjem Spjald Plejecenter I alt selvejende ældrecentre Diverse sociale form. - ikke Uddannelse Hjælpemiddeldepotet Grupper for pårørende demens Støtte til friv. socialt arbejde ( 18) Den ældre medicinske patient I alt øvrige I alt

5 Undervisning - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Overførsel aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Folkeskoler: Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster Skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole Skolebibliotek Skolefritidsordninger: Alkjærskolen, Ringkøbing Ungdomsgården SFO-klub/aftenklub Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole SFO-grp Nr. Vium SFO-grp Troldhede

6 Undervisning - overførsel fra 2016 til 2017 Skjernåskolens SFO Specialskoler: Skjernåskolen Rindum Kjærgård Centerklasse, Spjald Centerklasse, Amagerskolen Centerklasse, Ringkøbing Skole Ungdommens uddannelsesvejledning Efter- og videreuddannelsesudv Fremtidigt samarbejde med DR STU-huset, Tarm Ungdomsskolen fælles Dagskolen Opsund I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

7 Dagtilbud - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Overførsel fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel 2016 til 2016 til 2017 Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Børnehaven Bækkehøj, Skjern Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Gl. Kongevej - køkken Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Børnehuset Borris Fjelstervang Børnehave Kloster Børnehave Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Hemmet Børnehus - køkken Lions Club Børnehave, Videbæk Spjald Børnehave Spjald Børnehave - køkken Hee Børnehus Højmark Børnehus Fjordhaven, Stauning Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Fredensgades bhv. - køkken Ådum Idrætsbørnehave Vasegården, Ringkøbing Mariehønen, Ølstrup Alkjær Børneunivers, Ringkøbing No Børnehus Fresiahaven, Tim Hover-Torsted Børnehus Hover-Torsted Børnehus - køkken Klatretræet, Tarm Specialbørnehaven på Skjernåskolen Klubtilbud på Skjernåskolen I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget. Køkkener i dagtilbud skal "hvilke i sig selv" via forældrenes betaling i henhold til dagtilbudsloven, hvilket er årsagen til de vises selvstændigt.

8 Børn og Familie - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel Overførsel fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 til 2017 excl. overførsel 2016 til 2016 PPF Den Kommunale Tandpleje Sundhedsplejen Børn og Unge læge Familiecentret RKSK I alt

9 Beskæftigelse - overførsler 2016 til beløb i kr. Overførsel Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Kompetencecenter RKSK Projektenheden I ALT Overskuddet skal anvendes til f.eks. igangsætning af nye tiltag/tilbud på beskæftigelsesområdet afledt af forskellige lovændringer/reformer.

10 Teknik og Miljø - overførsel 2016 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Afdelingsopdelt budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Land og Vand Kultur, Natur og Fritid *) Brand og Redning Trafik og Vej Vej og Park - Drift Bærbare batterier (dagrenovation) Drift og RKSK Ejendomme Ejendomme - energioptimering RKSK Ejendomme - drift, udlejning og udvendig vedligehold I alt *) Havneområdet er fra 2016 medtaget under Kultur, Natur og Fritid

11 ..beløb i kr. Kultur og Fritid - overførsel 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Kultur: Folkebiblioteker Musikskolen Museer Biografer Teatre Andre kulturelle opgaver Turisme (Gentænk sommerhuset) Kultur i alt Fritid Stadion, idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Voksenundervisning Foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter ej folkeoplysningsloven Fritid i alt Kultur- og Fritid i alt

12 Økonomi og Erhvervsudvalget - overførsler 2015 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 til 2017 ekskl. overførsel 2016 til 2016 Fag-/stabsområder: Direktionen Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale Service og Digitalisering Beskæftigelse Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Børn og Familie Dagtilbud og Undervisning Land, By og Kultur I alt fag-/stabsområder Erhverv, turisme, udviklingspuljer Ungdomsråd IT-udgifter Velfærdsteknologi (nettoinvestering) Risikostyringsprojekter Masterplan Skjern-Tarm én by Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv Akutpulje Pulje udd., ledelse og personaleakt Ledelsesakademi Sundhedsaftaler Pulje "Børn i Naturens rige" I alt Økonomi og Erhvervsudvalget Bemærkninger Erhverv, turisme, udviklingspuljer: Årsagerne til det akkumulerede overskud er dels en række puljer som endnu ikke er fuldt ud anvendt. Det gælder i særlig grad Videnudvalget med 6,6 mio. kr. (phd-pulje 6,3 mio. kr.). Omvendt er der ikke modtaget eksterne finansieringsbidrag vedrørende en række afsluttede projekter - og omfatter i særlig grad "grøn vækst" finansieringsbidrag. Masterplan Skjern-Tarm én by: Ud af de oprindelige budgetmidler til "Masterplan Skjern-Tarm én by" resterer 3,8 mio. Heraf blev der af ØEU den 6. maj 2013 reserveret 1,5 mio. kr. til "Aktiv grøn korridor" mellem Skjern og Tarm, som ikke er bragt i anvendelse pt.

13 Velfærdsteknologi (nettoinvestering): I relation til RKSK 3.0 har der i 2016 været afsat en investeringspulje på 2 mio. kr. og en besparelse på 3,5 mio. kr. = netto -1,5 mio. kr. Der blev overført 3,1 mio. kr. fra 2015 og akkumuleret derfor 1,6 mio. kr. til Arbejdsmiljø- leder- og medarbejderudvikling: Den akkumulerede opsparing ønskes overført til supplering af kontoen vedrørende MED-refusion møder/uddannelse (MED-aftalen) samt eventuelle andre udgifter MED-organisationen. Pulje udd., ledelse og personaleakt.: Anvendes til intro for nye ledere og medarbejdere, Folkeuniversitetet, tiltag fra direktionen. Ledelsesakademi: Det akkumulerede overskud ønskes overført til brug for Kultur- og kompetenceprojektet, jf. budgetmæssig beslutning herom. Sundhedsaftaler: Der ønskes alene overført kr. af det akkumulerede overskud.

14 Opgørelse over uforbrugte midler fra vækstpuljen overførsel til 2017 De viste disporinger er samlet for 2015 og 2016, ide tilfælde der er bevilget i begge år. Disponeret Udbetalt Rest Turisme: "Strandingen" i Søndervig (2015 og 2016) - anlæg Partnerskab Vestkystturisme Demonstrationsprojekt kystbyudvikling Udviklingsplan vestkystturisme Projektledelse Badevejsanlægsprojekt Søndervig Forankring værtsskab i verdensklasse Profilering via tysk tv - som turistdestination Turismepuljen, rest Uddannelse: Ansættelse projektmedarbejder Innovest Uddannelsespuljen, rest (Videnudvalget) bevilget midler til Gym Stærkere Ungd.udd.miljøer, rest (Videnudvalget) Landbrug og fødevarer: Etablering subregional udviklingsplatform Udnyttelse Fødevarepark Skjern Enge Pop-up restauranter Vestkysten (VIFU) Driftspulje fødevareområdet Faciliteter Fødevarepark Skjern Enge Landbrug og fødevare puljen, rest Energi: COBEN Energi pulje, rest (Energirådet) Produktionserhverv: Klyngeprojekt for produktionsvirksomheder Produktionserhverv puljen, rest Den åbne ansøgningspulje: Renovering Carreer Campus Markedsføring RKSK Øst (2015) Formidling ny viden om laks i Skjern å (2015) Nye muligheder for lystfiskerturisme Skjern å Anker Fjord Hospice - ph.d. projekt (2015 og 2016) WaterZ Business Region Herning-Holstebro (2015 og 2016) RKSK Pendler Huset (2015) Fødevarepark Skjern Enge, lejekontrakt Fremtidens bevægelseshus i Hee FiskeriLAG Folkeskibet

15 Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger Analyse af rute Restfinansiering renovering Carreer Campus Det østeuropæiske potentiale i landdistrikterne Offentlig rekreativt byrum med skaterbane mv KUBE Rammevilkårsprojekter LAG Center for Forskning og Uddannelse Den åbne ansøgningspulje, rest Ildsjæle: Gearingspulje (2 mio. + overført 1,9 mio. fra 2015): Tilskud til forskellige aktiviteter Frivilligbørs Åbent Aadum Danmarks største frivílligweekend Gearingspulje, rest Personale (budget kr.) Personale, rest (overført fra 2015) Gearingspulje Sammenhængskraft: Skandinavisk projekt om tillid som vækstdriver ProSamBo - døgn Teaterfestivalen Ur-nat EU-frivillighedshovedstad Gearingspulje Sammenhængskraft, rest Markedsføring og bosætning: Synliggørelse af Naturens Rige (budget kr.) Gearingspulje Erhvervsvækstforum, gearingspulje: Møder, hjemmeside mv. (budget kr.) Betweens - kunstig surfrev Hvide Sande Kulinarisk Vestjylland RKSK Event Forening - flere store events Hvide Sande Surfrev/kystbeskyttelse E-handels kompetenceløft FAB LAG RKSK Primo Youth Entrepreneurship Fra udkant til forkant - brandingkampagne Skjern Håndbold - arrangement OL guldvinderne Erhvervsvækstforum - gearingspulje, rest I alt

16 Overordnet overblik Vækstmidler 2016: Vækstpulje Overført fra Vækstmidler i alt til disposition Udbetalt Vækstmidler til 4 ansatte Restbeløb Af restbeløbet er følgende disponeret, men ikke udbetalt: I alt disponeret Heraf udbetalt Disponeret, men endnu ikke udbetalt Restbeløb Heraf disponeret, men ikke udbetalt Beløb der ikke skal overføres, budgetforlig Restbeløb, ikke disponeret pt Overførsel til 2017 Disponeret, men ikke udbetalt Restbeløb, ikke disponeret I alt overførsel til Særlig de ledige midler vedrørende vækstpuljerne for Turisme og Erhvervsvækstforum er på vej til at være disponeret for 2017 og fremad. Det samme gælder gearingspuljen vedrørende Markedsføring og bosætning.