Budgetopfølgning pr. 31/

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31/ Rev Handicapområdet Regnskab 2015 Korr.budget 2016 Kendte ændr. til budgettet - ej indberettet Forbrug pr. 31/ Forventet forbrug resten af året 2016 Forventet regnskab 2016 Forv. afv. +=merforbrug/- =mindreforbrug I alt Servicearealer Aflastningsboliger Handicap Botilbud længerev. Ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Løntilskud Handicapområdet Antal pladser, kapacitet Antal aktive borgere pr. 31/ Mer/mindrebelægning Genm.snitlig belæg.grad fra 1/1-31/10 Botilbud ,0 84,0-1,0 99,4 Botilbud 108, aflastning 2,0 X X 70,0 Børneaflastning 2,0 X X 20,0 Beskyttet beskæftigelse ,5 120,5-3,3 96,8 Anfør antal _52_ skånejob. som er tilbageført 103. Aktivitets og samværstilbud ,5 106,0-10,6 91,3 Fuldtid 41,0 halvtid 11,0 = 46,5 norm.pladser 103 Autismespektrum 12,0 11,0-1,0 91,7

2 BEMÆRKNINGER LEDELSENS GENERELLE BEMÆRKNINGER til budgetopfølgningen. I forbindelse med implementeringen af NEXUS forventes en udgift i størrelsesordenen 0,25-0,35 mill. ifm. undervisning af 280 medarbejdere og uddannelse af superbrugere. Heraf er langt størstedelen udgifter som vedrører 108. Midlerne hertil forsøges indarbejdet i løbet af Ældrboliger/servicearealer

3 85 Forebyggende foranstaltninger Pt. udviser det forventede regnskab et overskud på ca. kr Beløbet er afsat til dække planlagte besparelser i 2017 samt til at imødegå kommende reduktioner i bevillingerne udenfor rammen. Der foretages hver måned en normeringskontrol af personaleforbruget Udviklingen går i retning af - at udenbys kommuner hjemtager borgere samt reducerer mere og mere bevillingerne For at give bedre mulighed for at styre udgifterne til vikarer og sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne er der pr indført ny procedure for decentrale vikarbudgetter, der udelegerer større ansvar, kompetencer og handlekraft til gruppeledere og vagtplanlæggere. I forbindelse med implementeringen af NEXUS er der i november måned indkøbt smartphones til udkørende personale i 85 for at de kan gøre brug af Mobil Social, som giver nem og hurtig adgang til informationer og registrering i NEXUS. Derudover skal telefonerne bruges til at understøtte udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger.

4 Længerevarende botilbud 108 samt børneaflastning 108 forventes at udvise et underskud på kr Underskuddet skyldes et overført underskud fra 2015 på kr ,-. Heraf skyldes de kr ,- et underskud på sammenlægningsudgifter i som var nødvendige udgifter i forbindelse med sammenlægningen af DSV og Guldborgsund Handicap. Vi arbejder forsat på at finde løsninger til at indhente merforbruget uden mærkbare servicereduktioner. Der er således i 2016 opstået et underskud på driften på kr t Dette skyldes særligt fire forhold: 1) øget ressourceforbrug i dagtimerne ift. borgere, der ikke er visiteret til dagtilbud 2) stigende udgifter til hjælpemidler. 3) særlige krævende enkeltsager, hvor det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, som ikke er dækket af tillægstakst. 4) afsatte midlerr til vikardækning ifm. undervisning i NEXUS og uddannelse af superbrugere Overskuddet på Børneaflastning på kr ,- er udelukkende overført overskud fra tidligere år - som reelt tilhører alm Der foretages hver måned en normeringskontrol af det faktiske personaleforbrug. Udnerskud 108 for botilbud og børneaflastning udgør samlet set kr ). 108 er mærkbart udfordret af flere kommuners reduktion i omfanget af dagtilbud til borgerne. Det medfører at et stigende antal borgere er i boligen i dagtimerne med behov for personalestøtte ift. basale behov. For at dække dette er det nødvendigt at reducerer i dækningen i ydertimerne og sænke aktivitetsniveauet i weekenderne. 2)Som følge af at borgerne bliver ældre og i flere tilfælde lider af progredierende lidelser er der de sidste fem år sket en voldsom forøgelse af udgifterne til hjælpemidler. Særlige dyre enkeltsager vil i den forbindelse føre til mere end en fordobling af udgifterne til hjælpemidler i 2016 ift. de foregående 3 år. Samtidig med ændringerne i borgernes støttebehov, har der været en række påbud fra Arbejdstilsynet vedr. hjælpemidler, som gør det nødvendigt at anskaffe nye eller udskifte eksisterende hjælpemidler. Der skal tages højde for den stigende tendens i den fremtidige budgetlægning, og det bør overvejes, hvor vidt det kan indregnes i forbindelse med takstberegningen. For at minimere udgifterne til hjælpemidler mest muligt og sikre kompetent faglig vejledning, håber vi at kunne indgå i et tættere samarbejde med Sundhed og Omsorg omkring vejledning og indkøb af hjælpemidler. 3) Når borgernes støttebehov ændres som følge af tab af færdigheder og sygdom kræver det i nogle tilfælde flere medarbejderressourcer at opretholde et acceptabelt service og omsorgsniveau. Dette kan i en vis udstrækning rummes inden for den eksisterende ressourceramme i botilbuddet. Hvis støttebehovet ændres markant, vil det have indflydelse på omsorgen og serviceniveauet for de øvrige borgere i tilbuddet, og det vil derfor være nødvendigt at søge om tillægstakst og/eller prioritere ressourcer fra øvrige botilbud, udviklingsmidler m.m.. For at højne kvaliteten af de sundhedsfaglige yderser borgerne modtager i forbindelse med medicinadministration og medicinhåndtering er det i samarebejde med Sundhed og Omsorg ved at blive undersøgt om denne opgave kan varetages af hjemmeplejen. I den forbindelse skal der opmærksomhed på hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for botilbuddene. Hvid det møfører en væsentlig merudgift, vil samarbejdet ikke kunne gennemføres.

5 For at mindske det forventede merforbrug i indeværende år iværksættes besparende tiltag, herunder stop for indkøb af IT, inventar f.f. Der er aktuelt en lav belægning på børneaflastningen. Der er dig pr indskrevet yderligere et barn i aflastningen med 16 døgn pr. måned. Ud over denne visitation er der ikke de sidste halvandet år visiteret borgere fra Gulborgsund Kommune til børneaflastningen. Der er aktuelt en dialog med Lolland Kommune ift. salg af pladser i børneaflastningen. Der har i den forbindelse været flere interesserede forældre på besøg. For at styrke markedsgørelsen af aflastningspladserne, er der ved at blive udarbejdet en præsentationsfolder om børneaflastningen. I forbindelse med måltale for Center for Socialområdet forventes der indledt et samarbejde med Børne og familieafdelingen mhp. øget udnyttelse af kapaciteten i børneaflastningen. Placeringen af børneaflastningspladserne i tilknytning til et botilbud for voksne giver udfordringer ift. forældrenes ønske om at deres børn er sammen med andre børn/unge. Det bør fremadrettet overvejes om dette kan tilgodeses ved en alternativ placering/organisering af børneaflastningen. For at give bedre mulighed for at styre udgifterne til vikarer på 108 og sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne er der pr indført ny procedure for decentrale vikarbudgetter, der uddelegerer større ansvar, kompetencer og handlekraft til gruppeledere og vagtplanlæggere. Der har vist sig udfordringer ift. denne procedure, da den anvendte registrering af vikartimer ikke er tilstrækkelig præcis. For at imødekomme dette bogføres vikarer fra 2017 direkte i den enhed, hvor timerne lægges. Herved får gruppeledere og vagtplanlæggere et mere præcist og rettidigt billede af forbruget. Der vil være behov for at reducerer omkostningerne både i forhold til at indhente underskuddet fra indeværende år og for at imødekomme de planlagte besparelser i Følgende tiltag vil komme i spil: Reduktion i vikardækningen ved ferie og sygdom. Dette vil have betydning for aktivitetsniveauet, særligt i ydertimerne og weekender. Reduktion i tid til møder. Dette vil have betydning for medarbejdernes muligheder for vidensdeling og faglig sparing. Generel reduktion i personaledækningen. Dette vil have betydning for borgernes muligheder for at blive tilbudt aktiviteter. Det vil kun være relevant, hvor der ikke i forvejen er en absolut minimumsdækning i forhold til sikkerhed og omsorgsmæssige hensyn.

6 Beskyttet beskæftigelse 103 Der foretages hver måned en normeringskontrol af personaleforbruget. Der har i løbet af året været et øget forbrug til vikarer. Besparelserne der blev gennemført i 2014/2015 med nedlæggelse af 4 årsværk, har medført store vanskeligheder med at imødekomme indtjeningskravet, som ikke er reduceret i tilsvarende grad. For at kunne oppebære indtjeningen og bevarer gode kundekontakter har det været nødvendigt at anvende vikarer i større omfang end det har været tilfældet tidligere, hvor medarbejderne kunne arbejde på tværs af de forskellige afdelinger ved ferie og sygdom. Yderligere har i 2016 været ekstraordinære omkostninger ifm. fratrædelser og langtidssygdom. Samlet har der været udgifter til vikarer som følge af ovenstående forhold på kr Efter delingen af DSV er der en manglende udligning af drifsbudget (produktion) ift. Psykiatrien på kr Forskellen er beregnet som et gennemsnit af faktiske indtægter i 2014 og Dette forventes udredt i samarbejde med psykiatrien. På 103 området har været gennemført en række besparelser de seneste år, og der er på den baggrund brug for en yderligere tilpasning af aktiviteterne. De løbende besparelser i faste medarbejder, har betydet et øget behov for anvendelse af vikarer for at kunne opretholde produktionen og dermed imødekomme indtjeningskravet. Tiltag der forventes gennemført: Opsigelse af lejekontrakt på Schillers Maskinfabrik Flytningen af tilbuddet på Københavnsvej 35 til Hammerlodden vil gøre det muligt at udnytte medarbejderressourcerne bedre i pakke- og montageafdelingen. Ændringer i produktionen på Besøgsgården forventes at kunne øge indtjeningen. Salg af lastbil Det forventes ikke at ovenstående til fulde kan reducerer udgifterne. Yderligere vil følgende tiltag komme i spil: Omlægning/lukning af tilbud. Dette vil have betydning for borgernes muligheder for at blive tilbud et varieret beskæftigelsestilbud. Ophør af jobkonsulentfunktion. Dette vil betyde at borgere ikke kan tilbydes individuel placering i eksterne virksomheder. Et alternativ er at undersøge, om der er mulighed for at udvide samarbejdet med Jobcentret omkring nye målgrupper, ex. Flytninge, og/eller en udvidelse af den eksisterende aftale omkring afklaringsforløb. Dette vil kunne give øgede indtægter, både direkte via betaling fra Jobcentret og som følge af øgede indtægter i produktionen.

7 Aktivitets- og samværstilbud 104 til Klub Solstrålen, Pavillonen. Der foretages hver måned en normeringskontrol af personaleforbruget. Der er aktuelt en underbelægning på aktivitets- og samværstilbud. Dette skyldes hovedsagligt at enkelte kommuner reducerer i omfanget af tilbud til borgerne. I forbindelse med budgetfordelingen mellem Handicap og Socialpsykiatri reduceres pladsantallet i 2017 med 12,5 pladser. På den baggrund er der ikke for nærværende iværksat tiltag til reduktion i antallet af medarbejdere. Området er udfordret ift. at sikre et holdbart aktivitets- og omsorgsniveau ved ferie og sygdom. Det har resulteret i et øget forbrug til vikarer i løbet af 2016 på kr Dette gælder særlig i forhold til kørslen, hvor det aktuelt i vid udstrækning er det pædagogiske personale, der varetager denne opgave. til Klub Solstrålen, Pavillonen eller Aktivitetestilbuddet Som følge af udfordringerne ift. kørslen og vanskelighederne med at dække ferie og fravær er der igangsat en proces, der har til hensigt at afdække mulighederne for at reorganisere aktivitets- og samværstilbuddet og derved reducere udgifterne. En del af denne indsats er ændringer i ansættelser og arbejdstidsplanlægningen for det pædagogiske personale med mulighed for at prioritere flere ressourcer til kørselsafdelingen. Der er placeret et antal borgere, som er visiteret til 104, i vores 103 tilbud. Dette skyldes at borgerne har haft et stort ønske om at være på de pågældende værksteder. Den mulighed for at kunne give et varieret tilbud og imødekomme borgernes ønsker og interesser har stor værdi og er med til at understøtte borgernes udvikling. Det giver imidlertid nogle ressourcemæssige udfordringer på 103, hvor personalet varetager opgaverne omkring borgerne. Der vil derfor fra 2017 blive flyttet ressourcer fra aktivitets- og samværstilbuddene til beskæftigelsen svarende til det antal borgere, der er placeret her. På den måde vil sammenhængen mellem takst og ydelse til borgerne blive mere retvisende. Resultatet af omfordelingen vil betyde, at der bliver behov for at tilpasse aktiviteterne i 104. Sammenholdt med ovenstående udfordringer ift. kørselen forventes tilpasningen at have betydning for tilbuddet til borgerne. Følgende tiltag vil blive overvejet: Omlægning af arbejdstid med reduktion af forberedelses- og mødetid. Dette vil have betydning for medarbejdernes mulighed for vidensdeling, faglig sparring og kvaliteten i aktiviteterne. Generel reduktion i personaledækningen. Dette vil have betydning ift. aktivitets- udbud og indhold. Samling af aktivitets- og samværstilbud på en matrikel. Det vil øge mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. Løsningen forudsætter en ombygning og udvidelse af det eksisterende tilbud på Københavnsvej eller en nybygning. Forslaget er nævnt i den behovsanalyse, der er under udarbejdelse.

8

9 Løntilskud