Budgetopfølgning pr. 31/

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31/ Rev Handicapområdet Regnskab 2015 Korr.budget 2016 Kendte ændr. til budgettet - ej indberettet Forbrug pr. 31/ Forventet forbrug resten af året 2016 Forventet regnskab 2016 Forv. afv. +=merforbrug/- =mindreforbrug I alt Servicearealer Aflastningsboliger Handicap Botilbud længerev. Ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Løntilskud Handicapområdet Antal pladser, kapacitet Antal aktive borgere pr. 30/ Mer/mindrebelægning Genm.snitlig belæg.grad fra 1/1-31/12 Botilbud ,0 84,0-1,0 99,3 Botilbud 108, aflastning 2,0 X X 75,0 Børneaflastning 2,0 X X 20,0 Beskyttet beskæftigelse ,5 122,5-4,3 96,7 Anfør antal _52_ skånejob. som er tilbageført 103. Aktivitets og samværstilbud ,5 105,5-10,1 91,3 Fuldtid 42,0 halvtid 10,0 = 47,5 norm.pladser 103 Autismespektrum 12,0 11,0-1,0 91,7

2 BEMÆRKNINGER LEDELSENS GENERELLE BEMÆRKNINGER til budgetopfølgningen. På samtlige paragrafområder har der været gennemført en stram økonomistyring. På trods af dette har der været større udgifter end forventet. Det viser, at der er behov for at foretage yderligere effektiviseringer og tilpasninger af aktivitetsniveauet. Det vil på flere områder direkte berøre borgerne. I forbindelse med implementeringen af NEXUS har der været en udgift i størrelsesordenen 0,25-0,35 mill. ifm. undervisning af 280 medarbejdere og uddannelse af superbrugere. Heraf er langt størstedelen udgifter som vedrører 108. Ældrboliger/servicearealer Tiltag på området:

3 85 Forebyggende foranstaltninger Pt. udviser det forventede regnskab et overskud på ca. kr ,-. Beløbet er afsat til dække planlagte besparelser i 2017 og 2018 på kr ,- årligt - samt til at imødegå kommende reduktioner i bevillingerne udenfor rammen. Der foretages hver måned en normeringskontrol af personaleforbruget Udviklingen går i retning af at udenbys kommuner hjemtager borgere samt reducerer i bevillingerne. Den løbende tilpasning som dette medfører lægger pres på det udførende personale i form af øget jobusikkerhed og det forhold at der bliver færre medarbejdere til at dække faste fællesudgifter. Tiltag på området: I forbindelse med implementeringen af NEXUS er der i november måned indkøbt smartphones til udkørende personale i 85 - for at de kan gøre brug af Mobil Social, som giver nem og hurtig adgang til informationer og registrering i NEXUS. Derudover skal telefonerne bruges til at understøtte udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger.

4 Længerevarende botilbud 108 samt børneaflastning 108 forventes at udvise et underskud på ca. kr ,-. Underskuddet skyldes delvist et overført underskud fra 2015 på kr ,- - som er reduceret i løbet da Center for Socialområdet har tilført kr vedr. sammenlægningsudgifter i 2016 i forbindelse med sammenlægningen af DSVG og Guldborgsund Handicap. Der er således opstået et reelt underskud på driften på kr ,-. Dette skyldes særligt tre forhold: Øget ressourceforbrug i dagtimerne ift. borgere, der ikke er visiteret til dagtilbud og Stigende udgifter til hjælpemidler Særlige krævende enkeltsager, hvor det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, som ikke er dækket af tillægstakst. Afsatte midler til vikardækning ifm. undervisning i NEXUS og uddannelse af superbrugere. Der har været arbejdet med at finde løsninger til at indhente merforbruget uden mærkbare servicereduktioner, blandt andet gennem øget fokus på styring af vikarforbruget. Overskuddet på Børneaflastning på ca. kr ,- er udelukkende overført overskud fra tidligere år. personaleforbrug. Der foretages hver måned en normeringskontrol af det faktiske Pkt 1-3 henviser til punkter under Bemærkninger til lønbudget 1) 108 er mærkbart udfordret af flere kommuners reduktion i omfanget af dagtilbud til borgerne. Det medfører at et stigende antal borgere er i boligen i dagtimerne med behov for personalestøtte ift. basale behov. For at dække dette - er det nødvendigt at reducere i dækningen i ydertimerne og sænke aktivitetsniveauet i weekenderne. 2) Som følge af at borgerne bliver ældre og i flere tilfælde lider af progredierende lidelser - er der de sidste fem år sket en voldsom forøgelse af udgifterne til hjælpemidler. Særlige dyre enkeltsager har i den forbindelse ført til mere end en fordobling af udgifterne til hjælpemidler i 2016 ift. de foregående 3 år. Samtidig med ændringerne i borgernes støttebehov, har der været en række påbud fra Arbejdstilsynet vedr. hjælpemidler, som har gjort det nødvendigt at anskaffe nye eller udskifte eksisterende hjælpemidler. Der skal tages højde for den stigende tendens i den fremtidige budgetlægning, og det bør overvejes, hvor vidt det kan indregnes i forbindelse med takstberegningen. For at minimere udgifterne til hjælpemidler mest muligt og sikre kompetent faglig vejledning, håber vi at kunne indgå i et tættere samarbejde med Sundhed og Omsorg omkring vejledning og indkøb af hjælpemidler. Udviklingstendenser på området (fortsat):

5 3) Når borgernes støttebehov ændres som følge af tab af færdigheder og sygdom - kræver det i nogle tilfælde flere medarbejderressourcer, at opretholde et acceptabelt service og omsorgsniveau. Dette kan i en vis udstrækning rummes inden for den eksisterende ressourceramme i botilbuddet. Hvis støttebehovet ændres markant, vil det have indflydelse på omsorgen og serviceniveauet for de øvrige borgere i tilbuddet, og det vil derfor være nødvendigt at søge om tillægstakst og/eller prioritere ressourcer fra øvrige botilbud, udviklingsmidler m.m.. For at højne kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser borgerne modtager i forbindelse med medicinadministration og medicinhåndtering er der i samarbejde med Sundhed og Omsorg ved at undersøge om denne opgave kan varetages af hjemmeplejen. I den forbindelse skal der opmærksomhed på hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for botilbuddene. Hvis det medfører en væsentlig merudgift, vil samarbejdet ikke kunne gennemføres. Samarbejdet er endnu ikke igangsat, da der mangler tilbagemelding fra myndighed. 4) Der er gennem de seneste 3 år sket udhulning af institutionens budget da der til stadighed påføres nye udgiftsposter til institutionen. Bl.a. A) institutionsbetalte ferierejse B) påbud fra arbejdstilsynet i forhold til hygiejne C) øgede udgifter i forbindelse tiltag, der er iværksat på baggrund af APV D) støt stigende udgifter til IT, telefoni og velfærdsteknologiske løsninger E) Øgede udgifter til uddannelse og supervision i takt med den faldende personalenormering F) Opkrævninger for blinde brandalarmer Tiltag på området:

6 For at mindske det forventede merforbrug i 2016 blev der i oktober kvartal iværksæt besparende tiltag, herunder stop for indkøb af IT, inventar m.f. Der er aktuelt en lav belægning på børneaflastningen. Der er dog pr indskrevet yderligere et barn i aflastningen med 16 døgn pr. måned. Ud over denne visitation er der er ikke de sidste halvandet år visiteret borgere fra Gulborgsund Kommune til børneaflastningen. Der er aktuelt en dialog med Lolland Kommune ift. salg af pladser i børneaflastningen. Der har i den forbindelse været flere interesserede forældre på besøg. For at styrke markedsgørelsen af aflastningspladserne, er der ved at blive udarbejdet en præsentationsfolder om børneaflastningen. I forbindelse med måltale for Center for Socialområdet forventes der indledt et samarbejde med Børne og familieafdelingen mhp. øget udnyttelse af kapaciteten i børneaflastningen. Placeringen af børneaflastningspladserne i tilknytning til et botilbud for voksne giver udfordringer ift. forældrenes ønske om at deres børn er sammen med andre børn/unge. Det bør fremadrettet overvejes om dette kan tilgodeses ved en alternativ placering/organisering af børneaflastningen. For at give bedre mulighed for at styre udgifterne til vikarer på 108 og sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne er der indført ny procedure for decentrale vikarbudgetter, der uddelegerer større ansvar, kompetencer og handlekraft til gruppeledere og vagtplanlæggere. Der har vist sig udfordringer ift. denne procedure, da den anvendte registrering af vikartimerne ikke er tilstrækkelig præcis. For at imødekomme dette bogføres vikarer fra 2017 direkte i den enhed, hvor timerne lægges. Herved får gruppeledere og vagtplanlæggere et mere præcist og rettidigt billede af forbruget. Der vil være behov for at reducerer omkostningerne både i forhold til at indhente underskuddet fra indeværende år og for at imødekomme de planlagte besparelser i 2017 og 2018 på kr ,- årligt. Følgende tiltag behandles på møde i MED den : Reduktion i vikardækningen ved ferie og sygdom. Dette vil have betydning for aktivitetsniveauet, særligt i ydertimerne og weekender, hvor det ved forfald vil være nødvendigt at aflyse planlagte aktiviteter. Reduktion i tid til møder. Dette vil have betydning for medarbejdernes muligheder for vidensdeling og faglig sparing. Afskaffelse af pædagogisk medspisning. Det vil have betydning for hvordan spisesituationen opleves af borgerne. Reduktion af et administrativt årsværk. Udlicitering af rengøringen i borgernes lejligheder. Dette kan have betydning for kvaliteten og fleksibiliteten i rengøringen.

7 Beskyttet beskæftigelse 103 Der foretages hver måned en normeringskontrol af personaleforbruget. Der har i løbet af året været et øget forbrug til vikarer. Besparelserne der blev gennemført i 2014/2015 med nedlæggelse af 4 årsværk, har medført store vanskeligheder med at imødekomme indtjeningskravet, som ikke er reduceret i tilsvarende grad. For at kunne oppebære indtjeningen og bevarer gode kundekontakter har det været nødvendigt at anvende vikarer i større omfang end det har været tilfældet tidligere, hvor medarbejderne kunne arbejde på tværs af de forskellige afdelinger ved ferie og sygdom. Yderligere har i 2016 været ekstraordinære omkostninger ifm. fratrædelser og langtidssygdom. Samlet har der været udgifter til vikarer som følge af ovenstående forhold på kr ,-. Efter beregningerne pr. 31/ , hvor området blev nulstillet har der været følgende merudgifter/manglende indtægter: - Manglende dagpengeindtægter (bogført i 2017) kr Manglende produktionsindtægter Zoo kr Manglende budget til afholdte skader (forsikring) kr Merudgifter Teknisk afdeling Saxenhøj kr Vikarudgifter (Kantinerne/Butikken) kr Merudgifter ved tilbagerul af Skånejob til 103 kr På 103 området har været gennemført en række besparelser de seneste år, og der er på den baggrund brug for en yderligere tilpasning af aktiviteterne. De løbende besparelser i faste medarbejder, har betydet et øget behov for anvendelse af vikarer for at kunne opretholde produktionen og dermed imødekomme indtjeningskravet. En yderligere udfordring i forbindelse er, at arbejdsevnen hos de borgere, der er visiteret inden for de seneste år er faldende, og at fremskrivningen af indtjeningskravet på nogle varegrupper (ex. fødevare) er højere, end det er muligt at hente ind ved salg. Tiltag der er gennemført i 2016: Opsigelse af lejekontrakt på Schillers Maskinfabrik Ændringer i produktionen på Besøgsgården forventes at kunne øge indtjeningen. Salg af lastbil Aftale omkring udvidelse af samarbejde med Jobcentret omkring salg af afklaringspladser med virkning fra Derudover vil flytningen af tilbuddet på Københavnsvej 35 til Hammerlodden gøre det muligt at udnytte medarbejderressourcerne bedre i pakke- og montageafdelingen. På bagrund af tilbagemeldingerne fra Ejendomscentret forventes flytningen tidligst at kunne gennemføres i slutningen af 2017, og vil derfor først kunne få effekt fra Der er indledt et samarbejde med Sundskolen omkring levering af skolemad. Dette projekt afhænger af om der er ressourcer til at opretholde kantinefunktionen på Hammerlodden. Der er sat gang i en proces omkring samarbejde med Gårdbutiken i Sakskøbing. Der afholdes møder med foreningen The Little Appel, som driver butikken. Et samarbejde med The Little Appel, vil have stor brandingværdi for GH.

8 Udviklingstendenser på området (fortsat): Det forventes ikke at ovenstående til fulde kan reducerer udgifterne. Yderligere tiltag behandles på møde i MED den : Stop for udbetaling af løn under sygdom til borgere, der er visiteret til 103. Tiltaget vil have betydning for borgernes oplevelse af arbejdsidentitet og forventes at medfører stor utilfredshed. Oprettelse af deltidsværksteder. Ved at samle borgere med deltidsbeskæftigelse på udvalgte værksteder kan åbningstiden reduceres. For borgere med halvtidspladser vil der være stærkt begrænsede valgmuligheder ift. hvilket værksted man ønsker at arbejde på og ift. placering af fridage. Nedlæggelse af kantinen på Københavnsvej 5. Konsekvensen er at borgerne i A-huset og på Københavnsvej 7 ikke kan købe frokost. Nedlæggelse af kantinen på Hammerlodden. Ved helt nedlukning af kantinefunktionen vil borgere og medarbejdere på Hammerlodden ikke kunne købe frokost i kantinen. For en del af borgernes vedkommende er måltidet på Hammerloden dagens sunde og/eller eneste hovedmåltid. Lukning af tilbud i sommerferien. Borgerne vil kunne tilbydes beskæftigelse på andre værksteder i GH. Ophør af servicefunktioner. Der løses postfunktion og afhentning af pap fra kommunale tilbud og rådhuset.

9 Aktivitets- og samværstilbud 104 Der er aktuelt en underbelægning på aktivitets- og samværstilbud. Dette skyldes hovedsagligt at enkelte kommuner reducerer i omfanget af tilbud til borgerne. I forbindelse med budgetfordelingen mellem Handicap og Socialpsykiatri reduceres pladsantallet i 2017 med 12,5 pladser. På den baggrund er der ikke iværksat tiltag til reduktion i antallet af medarbejdere. Området er udfordret ift. at sikre et holdbart aktivitets- og omsorgsniveau ved ferie og sygdom. Det har resulteret i et øget forbrug til vikarer i løbet af 2016 på kr Dette gælder særlig i forhold til kørslen, hvor det aktuelt i vid udstrækning er det pædagogiske personale, der varetager denne opgave. Efter beregningerne pr. 31/ , hvor området blev nulstillet har der været følgende merudgifter/manglende indtægter: - Manglende dagpengeindtægter (bogført i 2017) kr Merudgifter Teknisk afdeling Saxenhøj kr Vikarudgifter (Transport 104) kr Som følge af udfordringerne ift. kørslen og vanskelighederne med at dække ferie og fravær er der igangsat en proces, der har til hensigt at afdække mulighederne for at reorganisere aktivitets- og samværstilbuddet og derved reducere udgifterne. Det er besluttet at samle kørselsopgaverne for GH og Socialpsykiatrien i GH. Det er målet at de samlede udgifter til kørsel derved kan reduceres. En afgørende faktor er om det er muligt at finde nye seniorjobbere til kørselen, når de nuværende stopper i Hvis dette ikke lykkes vil det betyde en markant stigning i omkostningerne til kørsel. Der er placeret et antal borgere, som er visiteret til 104, i vores 103 tilbud. Dette skyldes at borgerne har haft et stort ønske om at være på de pågældende værksteder. Den mulighed for at kunne give et varieret tilbud og imødekomme borgernes ønsker og interesser har stor værdi og er med til at understøtte borgernes udvikling. Det giver imidlertid nogle ressourcemæssige udfordringer på 103, hvor personalet varetager opgaverne omkring borgerne. Der vil derfor fra 2017 blive flyttet ressourcer fra aktivitets- og samværstilbuddene til beskæftigelsen svarende til det antal borgere, der er placeret her. På den måde vil sammenhængen mellem takst og ydelse til borgerne blive mere retvisende. Resultatet af omfordelingen vil betyde, at der bliver behov for at tilpasse aktiviteterne i 104. Sammenholdt med ovenstående udfordringer ift. kørselen forventes tilpasningen at have betydning for tilbuddet til borgerne. Følgende tiltag behandles på møde i MED den : Omlægning af arbejdstid med reduktion af forberedelses- og mødetid. Dette vil have betydning for medarbejdernes mulighed for vidensdeling, faglig sparring og kvaliteten i aktiviteterne. Nedlæggelse af en stilling. Dette vil have betydning ift. aktivitets- udbud og indhold. I forbindelse med behovsanalysen skal det undersøges om der kan om- eller nybygges et aktivitetshus, som kan rumme alle 104 tilbuddene. Samling af aktivitets- og samværstilbud på en matrikel vil øge mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. Tiltag på området:

10

11 Løntilskud Tiltag på området: