Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2016 DRIFT

Transkript

1 Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2016 DRIFT Forslag politisk aftale Samlet udviklingsforløb fra 025 år for alle børn og unge i Ballerup Driftsinvesteringer I alt Kommentar Evaluering af ekstra åbningstid i 06 års inst. Videreudvikle de eksisterende dialogfællesskaber på dagtilbudsområdet, for at sikre vidensdeling og "best practise" Gennemgang af kommunens daginstitutionstilbud for at fremtidsikre kvalitets dagtilbud i hele kommuenen, ud fra en helhedsbetragtning omkring bæredygtige lokalområder i forhold til at fastholde og bibeholder børnefamilier i disse Igangsættelse af initiativer til at øge skolernes selvbestemmelse omkring afholdelse og udformingen af Den Understøttende Unvervisning og de tvungne lektie cafeer, herunder indsendelse af brev til Undervisningsministeren om dispentation til Lundebjerg institution 3,300 3,300 6,600 Budgetspørgsmål 28

2 skovbørnehavegruppe i "Valhalla i Skoven" 0,489 0,489 0,489 0,489 1,956 Budgetspørgsmål 12 Analyse af den eksisterende pladsanvisning i Ballerup Kommune for at sikre at forældre og børn anvises i henhold til deres ønsker inden for de Dagpleje reduktion tilsyn 0,250 0,250 0,250 0,250 1,000 Omprioriteringspulje skabe dagpleje færre børn 0,500 1,350 1,350 1,350 4,550 Omprioriteringspulje skabe Ophør af enhedstakst regeringspålæg Fjerne den ikke lovpligtige modersmålsunder. 0,069 0,165 0,165 0,165 0,564 Konservativt foreslag ledelse skolestruktur 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 Budgetspørgsmål 05? Need to musikskolelærere arbejdstid > folkeskolen 0,400 0,800 0,800 0,800 2,800 Budgetspørgsmål 38? musikskolelærere arbejdstid > folkeskolen 0,400 0,800 0,800 0,800 2,800 special uv. centralpulje 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 Omprioriteringspulje skabe Forebyggende socialrådgivere 0,958 0,958 strategi: forebyg. socialrådgiv eller "Herningmodel" 2,300 2,300 2,300 bidrag til Omlægning af forebyggende indsats med forebyggende socialrådgiver 1,000 2,000 3,000 4,000 10,000 Indeklima skoler (48 mio.) Tandklinikstruktur ikke opnået endnu 1,300 1,300 Need to Effektiveringer i Tandplejen herunder hel/delvis 0,350 0,350 0,350 1,050 Budgetspørgsmål 22 sammenlægning med andre kommuner

3 2. Befolkning og udvikling af by og boliger i Ballerup * Udviklingsprojekt Ballerup bymidte Kickstart og opfølgende investeringer og aktiviteter * Udvikling Skovlunde bymidte og opfølgende investeringer og aktiviteter * Udvikling Skovlunde syd!? og opfølgende investeringer og aktiviteter * Udviklingsproces Måløv proces fortsætter og opfølgende investeringer og aktiviteter * Etablering af flere ungdomsboliger/kollegium * Eventuel etablering af yderligere Balancerede anlægsbyggerier Opstramning og gennemgang af vigtigheden og nødvendigheden ved de igangsatte anlægsprojekter, herunder stram økonomisk kontrol med de afsatte midler. Mere balance i boligsammensætningen, for at sikre en øget procentdel af privatbyggeri i Ballerup Kommune, og renovering af den eksisterende almene boligmasse, hvor gammlet og småt erstattes Pederstrup: Kulturelle ydelser Grantoftegård 0,618 0,618 0,618 0,618 2,472 Omprioriteringspulje skabe Ballerup Museum drevet af frivillige 0,740 0,740 0,740 0,740 2,960 Omprioriteringspulje skabe Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus 2,300 2,300 2,300 2,300 9,200 Omprioriteringspulje skabe Lavere pris i East Kilbridebadet 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 Tilbageruldning fra budget 2015 Billigere lokaleudlejning 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 Tilbageruldning fra budget 2015 Gratis entre Ballerup Museum 0,050 0,050 0,050 0,050 0,200 Tilbageruldning fra budget 2015 Kunstråd reduceres 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 Omprioriteringspulje skabe Infrastruktur:

4 Modernisering af gadebelysningen 1,680 2,650 2,650 2,650 9,630 Omprioriteringspulje skabe spildevand 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 Need to vandafvanding (anlæg) Bredbånd 0,440 0,440 0,440 1,320 Need to Lokalbus/service til måløv i dagtimerne 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 Need to betaling servicebusser 0,450 0,450 0,450 0,450 1,800 Budgetspørgsmål 01 Fastholde service på busdrift 2,800 2,800 Need to Begrænset slåning på visse græsarealer 0,050 0,050 0,050 0,050 0,200 Grafitti (anlæg) Frederikssundsvej + Grønne udbud 4,349 3,536 3,536 3,536 14,957 Ny genbrugsstation Affaldssortering skovlunde forsøg udrules Omprioritering byplan projekter mhb. salg 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 Omprioritering byplan projekter mhb. salg 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 Svømmehal renovering (16 mio.) Fritids og foreningsområde ved Skovmarkskolen (anlæg) 3. Mere erhverv og mere beskæftigelse I Ballerup Bedre kommunikation og samarbejde med Grundvandskøling Lautrupområdet innovationscenter med DTU Dialog med erhvervsliv om etablering af "Ballerup Styrket reel kompetence udvikling "fra ufaglært til faglært" Virksomhedsrettet indsats Løntilskud: både i kommunen og virksomheder. Mål min. 150 samlet

5 konkurrence aktivering herunder Grantoftegårdstilbud 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 fælles kom. køb af pladser 0,200 0,500 0,500 0,500 1,700 Budgetspørgsmål 45

6 4. Bedre sundhed og flere ældre Prioritering til 16 ekstra ældre korttidspladser 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 Need to hjemmepleje sammenlægning sparet 0,700 0,700 0,700 0,700 2,800 hjemmepleje sammenlægning sparet tilbage 0,700 0,700 0,700 0,700 2,800 Dyregårdsvej sparet leje 1,700 1,700 1,700 1,700 6,800 optimering demens 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 Omprioriteringspulje skabe rehabilitering udsæt første gangs visitation 0,500 1,000 1,500 2,000 5,000 Forslag til at imødegå udfordringer på SSU s områder 5052 Ældreområdet og 5054 voksenhandicap bremse brug af vikarer 0,624 0,624 0,624 0,624 2,496 Samme som ovenfor Flytte cafe på Kirstinehaven til Solvej 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 Budgetspørgsmål 86 omprioritering ældrepuljen uforbrugte midler 2,100 2,100 2,100 2,100 8,400 omprioritering ældrepuljen cafeindsats 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 de fire årstider reklamer 0,075 0,075 0,075 0,075 0,300 Budgetspørgsmål 64 Projekt etablering af nyt plejecenter/plejekapacitet i 2019 Omlægning/optimering af drift af plejecentre herunder eventuel afvikling eller udbygning af nogle af plejecenterne. I dialog med beboere, pårørende og personale. 1,000 1,000 2,000 Budgetspørgsmål 50, og 104 tilbud ændres efter individuel vurd. 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 Optimering af af drift af bofællesskaber for voksne herunder eventuel sammenlægning, afvikling eller ny eller udbygning. I dialog med beboere, pårørende og personale. 1,500 1,500 3,000 Brydehuset kommunale samarbejder 0,500 0,800 1,000 1,000 3,300 Forslag til at imødegå udfordringer på SSU s områder 5052 Ældreområdet og 5054 voksenhandicap Forslag til at imødegå udfordringer på SSU s områder 5052 Ældreområdet og 5054 voksenhandicap Forslag til at imødegå udfordringer på SSU s områder 5052 Ældreområdet og 5054 voksenhandicap krisetelefon > anden lokation og andet niveau. 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 2 mio.kr. pr. år i andet ark

7 Øget hjemtagelse af borgere til egne tilbud 0,150 0,300 0,300 0,300 1, "Borgeren og kommunen" Den imødekommende kommune. service. lytte. Udnytte lokaler styrke frivillighed, foreningsliv og civil samfund kik og lyt reklamer 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 bøder folkeregister 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 Omprioriteringspulje skabe

8 6. Økonomi og andet Vurdering af konkurrenceudsættelsesmuligheder forsikring mod konkurs Fuld brug af indkøbsaftaler 0,200 0,400 0,600 0,800 2,000 serviceaftaler ejendomme 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 Omprioriteringspulje skabe (værdier mindre end i andet ark) håndværkerydelser 0,250 0,250 0,250 0,750 Omprioriteringspulje skabe Sluk lys om natten i bygninger 0,050 0,050 0,050 0,050 0,200 Transport herunder evt. reduktion af bilpark og taxakørsel 0,350 0,550 0,750 1,000 2,650 Adm. + leder bespar: BDO + struktur 5,000 15,000 15,000 15,000 50,000 udviklingspuljen afskaffelse 0,422 0,707 0,707 0,707 2,543 Omprioriteringspulje skabe, værdier her mindre end i andet ark ydelsesstøtte 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 Omprioriteringspulje skabe Villa Blide / kursus (mersalg eller effektiviseringer) 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 Omprioriteringspulje skabe. Ingen værdier i andet ark. Igangsættelse af processen for salg af Ballerup Super Arena Ny frihed under ansvar, hvor Ballerup Kommune ved næste givne mulighed skal ansøge om muligheden for at blive frikommune. Nedlæggelse af Wuxi samarbejdet 0,213 0,213 0,213 0,213 0,852 Konservativt foreslag Bøtø plan for udvikling og brug eller afvikling

9 Forhold for medarbejdere: lønniveauer ikke lønførende, men rimelige. Næste overenskomst og forhåndsaftale Indsats mod sygefravær: MED og social kapital: generel nedsættelse af Vikarkonti i hele kommunen. 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 Lederudvikling uforbrugte midler 0,900 overførselsbuffer afskaffes 9,790 10,290 10,290 10,290 40,660 Skabe omprioriteringspulje Brugekonti (ikke løn, vvs eller mad) midlertidig besparelse. 5,200 5,200 Budgetspørgsmål 96 udvidelse af servicerammen 5,600 5,600 5,600 5,600 22,400 udvidelse max 10,6 Samlede driftsreduktioner uden for servicerammen 2,200 2,500 2,500 2,500 9,700 Samlede driftsreduktioner inden for servicerammen 44,161 55,217 63,117 65, ,562 Driftsreduktioner i alt (indenfor og udenfor servicerammen) 46,361 57,717 65,617 67, ,262 Sparemål Servicerammen 41,100 66,840 98, , ,931 Manglende besparelser Serviceramme 3,061 11,623 35,337 71, ,369 Tal efter afstemning fra Jeppe 2,127 8,291 32,205 68, ,907 ændring af tal + = forbedring, = forringelse 0,934 3,332 3,132 2,932 8,462

10 ANLÆG Anlægsinvesteringer I alt Kommentar Teknik og miljøudvalget Bredbånd 2,180 2,180 vejafvanding 1,000 1,000 1,000 3,000 6,000 Grafitti 0,800 0,800 Renovation / Genbrugsstation + ny affaldssorteringsordning (nyt projekt) 7,000 10,000 7,000 7,000 31,000 Øget sort pulje efter Frederikssundsvej 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Børne og skoleudvalget Ekstra bygningspulje: indeklima skoler resten gennemføres indenfor bygningspuljen. (total 48 14,750 14,750 Reduktion bygningspulje 5,000 5,000 5,000 15,000 Lundebjerg børnehave 7,000 19,000 26,000 Institutioner om til og andre byggearbejder med henblik på at opnå driftbesparelse 10,000 5,000 15,000 skolemodernisering 6,000 6,000 6,000 18,000 Kultur og fritidsudvalget Renovering/udbedring af East Kilbride Badet (gennemføres indenfor bygningspuljen 16 mio.) Skovmarkskolen omklædning, baner mv 3,000 3,000 Social og sundhedsudvalget Sundheds IT 3,500 4,000 3,000 1,000 11,500 Udbygning cafe solvej 2,000 2,000

11 Økonomiudvalget Salg af diverse grunde Køb af grunde til byudvikling Gennemgang af investeringsoversigt 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 teknisk justering som følge af 3.budget opfølg 2015 vedr. forsyningen 16,500 16,500 Manglende besparelser jf. driftbudget 0,934 3,332 3,132 2,932 8,462 Samlede anlægsinvesteringer 35,296 32,832 4,632 4,432 77,192 Råderum Forbrug af råderum 35,296 32,832 4,632 4,432 77,192 Tal efter afstemning fra Jeppe 51,230 34,500 5,500 7,500 98,730 Årets ændring af tal + = forbedring, = forringelse 15,934 1,668 0,868 3,068 ULTIMO LIKVIDITET Ultimo likviditet jf. resultatoversigt 186,204 93,086 99, ,354 samlet ændring jf. ovenfor 15,934 17,602 18,470 21,538 Ny ultimo likviditet 202, , , ,892