Vedr. ANLÆG: Der er i afsa t Fore løbi ge disp ositi oner : Hjørnet

Transkript

1 . Daginstitutioner. Oversigt over projekt 011, anlæg og drift, fremtidige daginstitutioner regnskabsår G 01. Vedr. ANLÆG: Der er i 199 afsa t Fore løbi ge disp ositi oner : Hjørnet Finansiering af budgettilpasninger vedrørende daginstitutionsområdet (driftsudgifter) Restbeløb på projekt 011 Vedr. OMSTRUKTURERINGER: Frigi vet til Soci alud valg ets kom pete nce til oms truk ture ring/ udvi dels er do Friti dshj em met Dan sbor g sate llit AF C lege plad s Ped elbo lig Ris bjer g

2 Som oms af Pr det fremgår af ovenstående, er der ialt til trukturering/udvidelser daginstitutionsområdet frigivet september 199 er der posteret følgende beløb: Frigi vet i 199 Byg ning sm æss ige æn drin ger Ans kaff else af inve ntar Reg ning er fra beta lt i 199 vedr øre nde fritid shje mso mstr uktu reri nge n Frydenhøj udflugter i forbindelse med tagrenovering Forventede udgifter: Beskæftigelsesmaterialer/s ervice efter sædvanlig norm. (Tillægsbevilling må søges på grund af forskellig bevillingsniveau). Fritidshjemmet Stien bus Atlantic klubafsnit Godset specialgruppe Restbeløb på omstruktureringskonto

3

4 Der opn ins Æn d sam pr. har til So m byg mån er foretaget ændringer i et stort antal institutioner for at å en større flexibilitet og bedre udnyttelse af den bestående titutionsmasse. ringerne er sket i april/maj måned 199 og pr. 1. august 199 t for en stor del af de selvejende institutioners vedkommende 1. oktober 199. Sidstnævnte skyldes, at flere selvejende bestyrelser ønsket at benytte sig af driftsoverenskomstens ret 6 måneders varsel ved ændring af pladsantal og børnesammensætning. følge heraf er en væsentlig del af inventaranskaffelser og de ningsmæssige ændringer først iværksat indenfor de sidste par eder. må således forudses udgifter af en betragtelig størrelsesorden en resterende del af året. helt konkret bud på de forventede samlede udgifter kan ikke lås i øjeblikket på grund af følgende: Der i d Et ans * Af tidsmæssige årsager udføres flere arbejdsopgaver på regning og ikke efter tilbud. * I et par institutioner er der usikkerhedsmomenter forbundet med fastsættelse af det fremtidige børnetal på grund af opfyldelse af diverse miljømæssige krav. * Der verserer hele tiden en del uposterede regninger i "systemet" (institutionerne, Teknisk Forvalting, Indkøbskontoret og Institutionssektoren). * Der kan opstå yderligere behov i visse institutioner, når først børnene er indskrevet. Skø Som på oms på For på oms På per m.v af vil Det i 1 Ved nsmæssigt anslås behovet til det fremgår af opgørelserne i sagsfremstillingen resterer der projekt , mens der på rammekontoen vedrørende truktureringer pr. 26. september 199 figurerer et restbeløb at imødekomme det skønnede behov, skal det foreslås, at beløbet til legeplads i AFC overføres til truktureringskontoen. grund af forskellige omstændigheder i AFC (lederskift, stor sonaleudskiftning, prioritering af andre og vigtigere opgaver.) er der endnu ikke fremkommet fornyet tilbud på etablering den ønskede legeplads. Det forventes derfor ikke, at arbejdet kunne udføres/afregnes i indeværende år. foreslås i stedet for, at arbejdet vedrørende legepladsen udføres 996.

5 r. afledt DRIFT: Der er i 199 afsat Foreløbige dispositioner: Vikarbistand, tilskud til forældreorlov Fritidshjemmet Hjørnet

6 Bus fritid shje m, Stie n fra Klu bov erby gnin g, Bau nev ang ens Friti dshj em Bud getti lpas ning (for han dlin gsre sult at m.v. ) opstart pr , overskud foreslås tilbageført. Herefter restbeløb til disposition P.t. forventede dispositioner: Atlantic, kluboverbygning/fdf (SUsag ) Køkkentimer, Strandhuset (SUsag ) Rosenhøj Børnehave, ventilationsanlæg incl.forventede driftsudgifter i 199 (SUsag ) Restbeløb til uforudsete udgifter Reb æk Søp ark bør neh ave Res tbel øb pr Min dre udgi ft vedr. Bus fritid shje m ved

7 Øko ANL So m 300 i A Kr. til Det Afl nomiske konsekvenser: ÆG og OMSTRUKTURERINGSKONTOEN: det fremgår af sagsfremstillingen resterer der p.t..000 på projekt 011 og et afsat beløb på til legeplads FC søges frigivet fra projekt 011, anlæg og overført rammekontoen vedrørende omstrukturering af daginstitutioner. samlede beløb på rammekontoen vil således udgøre edt DRIFT: er forudsætning af godkendelse af de foreslåede dispositioner der et restbeløb på til uforudsete udgifter. ial og sundhedsforvaltningen indstiller: Und er Soc 1. Det aktuelle og forventede forbrug vedrørende projekt 011, anlæg fremlægges til Socialudvalgets orientering. Til Socialudvalgets godkendelse, 2. at det overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefales, at der frigives (restbeløb) og (AFC legeplads) = fra projekt 011, anlæg, 3. at beløbet overføres til rammekontoen vedrørende omstrukturering af daginstitutioner til Socialudvalgets kompetence, 4. at der til beløbet på til beskæftigelsesmaterialer og service søges tillægsbevilling til institutionernes konti for børnerettede udgifter. Udgiften finansieres af omstrukturingskontoen.

8 . at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at der tilbageføres fra fritidshjemmet Stien til kontoen for afledt drift, idet bussen først forventes i drift fra Soc Ind Lis uds Ove mø d er bes og Den bør 207 ialudvalgsmøde , pkt. 11: stillingerne blev godkendt. te T ønsker ikke legepladsen i AFC udskudt til 1996, med mindre kydelsen er baseret på institutionens eget ønske. rsendes til økonomiudvalget jfr. socialudvalgets beslutning i e den , pkt. 11, med bemærkning om, at det efterfølgende konstateret, at der i beløbet på til kæftigelsesmaterialer service er sket en fejl vedr. fritidshjemmet Lejerbo. ne institutionen skal ikke have tilført 3.600, idet nenormeringen ikke er forhøjet. Beløbet ændres hermed til.100. nomisk forvaltning har ingen bemærkninger, idet der er anvist ansiering til alle punkter. Øko fin nomiudvalgsmøde , pkt. : efales godkendt af kommunalbestyrelsen med den i notat af ørte ændring. Øko Anb anf