Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
|
|
- Sofia Lauritzen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nr. Aktivitet Total kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT , , , , ,4 Samlet drift , , , , ,9 Samlet anlæg/finansiering , , , , ,5 Generelle forslag , , , , ,1 Samlet drift , , , , ,6 Samlet anlæg/finansiering , , , , ,5 Udviklingsforslag , , , , ,1 G-1 Demografi, drift 5.693, , , , ,7 - Skole 4.512, , , , ,1 x - Børn & Dagtilbud 455, , , , ,7 x - Kultur & Fritid 745,2 745,2 745,2 745, ,8 x - Omsorg & Pleje (ny model) -19,2 672,4-66,1 783, ,1 x G-2 MEP effektiviseringer fra sidste års budgetvedtagelse 8.008, , , , ,7 x G-3 Effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange. Fordeles ud på udvalgene efter en proportional fordelingsnøgle svarende til udvalgenes budgetandele, drift , , , , ,0 x G-4 Finansieringstilskud Finansieringstilskud fastholdes fra 2020, drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x G-5 Låneadgang fra Esbjerg Havn , , , , ,5 - Lån , ,0 x - Afdrag 1.400, , , ,0 x - Renter 686,0 822,5 945, ,5 x :26
2 Økonomiudvalget 5.126, ,0 596, , ,8 Samlet drift 5.126, ,0 596, , ,8 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU 20-1 Brand & Redning 1.454, , , , ,8 Udviklingsforslag 1.454, , , , ,8 Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB) - yderligere tilskud, drift 661,1 657,7 648,0 648, ,8 x ØU 20-2 Ny Brandkontrakt - Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB) 793, , , , ,0 x ØU 40-2 Administration 950,0 950, , , ,0 Udviklingsforslag 950,0 950, , , ,0 Opnormering grundet stigende antal bygge- og indeklimasager, drift 950,0 950,0 950,0 950, ,0 - Plan 1.100, , , , ,0 x - Byggesagsbehandling -150,0-150,0-150,0-150,0-600,0 x ØU 40-3 Grundforudsætningsmodel Børn & Kultur, drift 0,0 0, , , ,0 - Fastholdelse af nuværende principper i modellen, drift - Forstærket indsats så sagstallet pr. rådgiver i gennemsnit er 28 sager og således, at rådgiver bliver en del af sagsbehandlingen, herunder den forebyggende indsats, drift , , , , ,0 x 2.475, ,0 0,0 0, ,0 x Erhverv og Turisme 2.722,0 787,0-113, , ,0 Udviklingsforslag 2.722,0 787,0-113, , ,0 ØU 50-1 Store cykelevents, drift 700,0 500,0 0,0 0, ,0 x ØU 50-4 Digitalt knudepunkt 400,0 400,0 0,0 0,0 800,0 x ØU 50-5 Fastlæggelse af tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling - Model B : Tilskuddet tilpasses bloktilskud, hvilket betyder et årligt reduceret tilskud på 1,6 mio. kr. til EEU fra Dette betyder en betydelig reduktion i opgaveløsningen og bortfalde af enkelte opgaver ,0 0,0 0,0 0, ,0 x ØU 50-6 Opsigelse af aftale vedr. "Det syddanske Kinaprojekt (Asia Base) -135,0-270,0-270,0-270,0-945,0 x ØU 50-7 The Tall Ship Races ,0 0,0 0, , ,0 x ØU 50-9 Flytning af opgaven med Esbjerg Festuge, Peters Jul og Julehytteby 157,0 157,0 157,0 157,0 628,0 x Plan & Miljøudvalget 800,0 600,0 600,0 0, ,0 Samlet drift 800,0 600,0 600,0 0, ,0 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byfornyelse 550,0 600,0 600,0 0, ,0 Udviklingsforslag 550,0 600,0 600,0 0, ,0 PM 10-1 Energiplanlægningssekretariatet, drift 300,0 600,0 600,0 0, ,0 x PM 10-2 Lokalråd: Udarbejdelse af Masterplan for Sønderris, drift 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 x PM 20-1 Miljø 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Udviklingsforslag 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Igangsætning af undersøgelse til imødekommelse af oversvømmelser i området omkring Ringen, Esbjerg 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 x :26
3 Teknik & Byggeudvalget , , , , ,0 Samlet drift , , , , ,0 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TB 10-1 Byggeri, vedligehold & energi 2.000,0 0,0 0,0 0, ,0 Udviklingsforslag 2.000,0 0,0 0,0 0, ,0 Etablering af fælles ejendomadministration fra 1/ ,0 0,0 0,0 0, ,0 x Veje og grønne områder 5.570, , , , ,0 Udviklingsforslag 5.570, , , , ,0 TB 20-3 Kollektiv trafik, drift 2.400, , , , ,0 x TB 20-4 Esbjerg Strand etape 1, drift 1.000, , , , ,0 - Esbjerg Strand afledt drift 1.000, , , , ,0 x TB 20-5 Oprensning af Ulvig Bæk, drift 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 x TB 20-6 Opretning og vedligehold af landejendomme, drift 1.090,0 0,0 0,0 0, ,0 x TB 20-7 Revision af vandløbsregulativer, drift 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 x Esbjerg Lufthavn 8.002, , , , ,0 Udviklingsforslag 8.002, , , , ,0 TB 40-1 Esbjerg Lufthavn - ændring i flytrafik, drift 8.002, , , , ,0 x :26
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 8.123, ,7-896, , ,1 Samlet drift 8.123, ,7-896, , ,1 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SA 40-1 Handicappede , , , , ,1 Udviklingsforslag , , , , ,1 Handleplan voksenhandicapområdet, drift Scenarie , , , , ,0 Køb hos eksterne leverandører , , , , ,0 x Misbrugscentret -700, , , , ,0 x Ledsagelse -450,0-850,0-850,0-850, ,0 x Ledsagelse - udligning af merforbrug 450,0 850,0 850,0 850, ,0 x Myndighedsbudget - udligning af merforbrug 6.900, , , , ,0 x SA 40-2 Botilbuddet Sjællandsgade, tiltag i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet, drift 903,7 903,7 903,7 0, ,1 ekstra nattevagt 836,4 836,4 836,4 0, ,2 x ekstra husleje i forbindelse med medicinhåndtering 67,3 67,3 67,3 0,0 201,9 x SA 40-3 Investering i overgangsboliger til unge hjemløse, drift 620,0 620,0 0,0 0, ,0 x SA 40-4 Center for Misbrug & Udsatte, medicinudgifter, drift 1.000, , , , ,0 x SA 40-5 Center for Misbrug & Udsatte, personaleressourcer, drift 3.000, , , , ,0 x :26
5 SA 50-1 Arbejdsmarked 900, , , , ,0 Udviklingsforslag 900, , , , ,0 Handleplan for aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen Besparelse på 17,7 mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x Er indarbejdet i budgettet Pulje til uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Pulje til uddannelse 2.000, , , , ,0 x - Lavere forsørgelsesudgifter , , , , ,0 x SA 50-2 Videreførelse af indsatsmodel fra "Flere Skal Med" 100, , , , ,0 Kontanthjælp (ikke-rammebelagt område) , , , , ,0 x Drift 7 årsværk 1.050, , , , ,0 x Aktivering (ikke-rammebelagt) 200,0 700,0 700,0 700, ,0 x SA 50-3 Særlig indsats i ghettoområde og udsatte boligområder, drift 400, , , , ,0 Kontanthjælp (ikke-rammebelagt område) , , , , ,0 x Løn til 3 årsværk 1.350, , , , ,0 x Aktivering (ikke-rammebelagt) 450,0 450,0 450,0 450, ,0 x SA 50-4 Fra sygedagpenge til job 100,0-600,0-600,0-600, ,0 Sygedagpenge (ikke-rammebelagt område) , , , , ,0 x Drift 1.800, , , , ,0 x SA 50-5 Den aktive beskæftigelsesindsats - karateprojektet, drift 300,0 300,0 300,0 300, ,0 x SA 50-6 Etablering af ny forberedende grunduddannelse (FGU), drift Oprettelse af FGU indsats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift - Scenarie , , , , ,0 x Drift- Forventede DUT kompensation , , , , ,0 x Forsikrede ledige , , , , ,0 Udviklingsforslag , , , , ,0 SA 60-1 Virksomhedsrettet indsats - tidlige og hyppige samtaler for forsikrede ledige , , , , ,0 A-dagpenge (Ikke-rammebelagt område) , , , , ,0 x Drift 8 ekstra årsværk 3.600, , , , ,0 x SA 60-2 Virksomhedsrettet indsats - Kontaktforløb for forsikrede ledige med ugers ledighed , , , , ,0 A-dagpenge (Ikke-rammebelagt område) , , , , ,0 x Drift 3 ekstra årsværk 1.400, , , , ,0 x :26
6 Børn & Familieudvalget , , , , ,0 Samlet drift , , , , ,0 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BF 10-1 Skoler 4.000, , , , ,0 Udviklingsforslag 4.000, , , , ,0 Pulje til indkøb af elev PC er til delvis opfyldelse af Strategi for it og læring på skolerne i Esbjerg Kommune , drift 4.000, , , , ,0 x BF 20-1 Børn & Dagtilbud 1.510, , , , ,0 Udviklingsforslag 1.510, , , , ,0 Specialbørnehaven Kornvangen - udvidelse fra 16 pladser til 20 pladser - Drift 1.510, , , , ,0 x BF 30-1 Familie , , ,0 0, ,0 Udviklingsforslag , , ,0 0, ,0 Families økonomi generelt - forventer underskud i 2018 på 20 mio. kr. Korrektion for forøgede priser. Der er samtidig korrigeret for yderligere refusion på dyre enkelt sager afledt af forøgede priser, drift , , ,0 0, ,0 - styrbart område , , ,0 0, ,0 x - refusion ,0-650,0 0,0 0, ,0 x BF 40-1 Pædagogik og undervisning 2.600, , , , ,0 Udviklingsforslag 2.600, , , , ,0 Samtalegrupper tidlig indsats til børn og unge, drift 800,0 800,0 800,0 800, ,0 - Pulje til etablering af samtalegrupper 800,0 800,0 800,0 800, ,0 x BF 40-2 Etablering af støttefunktion til konstaterede ordblinde elever, drift (Tidligere afsat pulje til udvikling af ordblindeindsatser på 1,5 mio. kr. årligt overføres til støttefunktionen). (Tidligere afsat pulje (tilskud til elever på ordblindeefterskoler) på 0,9 mio. kr. årligt overføres til støttefunktionen) , , , , ,0 x :26
7 Kultur og Fritidsudvalget 6.545, ,6 977,0 977, ,8 Samlet drift 6.545, ,6 977,0 977, ,8 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KF 10-2 Kultur & fritid 6.545, ,6 977,0 977, ,8 Udviklingsforslag 6.545, ,6 977,0 977, ,8 Sekretariat Blue Water Arena - udvidede rustproblemer i fastgørelsen af taget. Gennemføres samtidig med det igangværende projekt vedr. afhjælpning af rust- og dueproblemer, driftstilskud 1.513, ,4 0,0 0, ,8 - inddækning af spær 2.252, ,6 0,0 0, ,2 x - Besparelse igangværende projekt -739,2-739,2 0,0 0, ,4 x KF 10-4 Kultur Fiskeri- og Søfartsmuseet (ekstern ansøgning) søger om tilskud til forundersøgelse af masterplan. Realdania vil finansiere ½-delen af udgifter, hvis kommunen finansierer den anden halvdel. Samlet udgift 1,2 mio. kr. (drift) ekskl. tilskudsmoms 552,0 0,0 0,0 0,0 552,0 x KF 10-6 Vadehavets Formidlerforum (ekstern ansøgning) søger om tilskud fra de 4 vadehavskommuner Fanø, Tønder, Varde og Esbjerg til aflønning af koordinator for udvikling af aktiviteter og formidling. Friluftsrådet har tildelt kr./år i perioden , men stiller krav om større lokal medfinansiering. Samlet årlig behov fra kommunerne kr. (drift) ekskl. tilskudsmoms 143,2 143,2 0,0 0,0 286,4 x KF 10-7 Kulturtalentklasser - videreførelse i samarbejde med Skole, midlerne anvendes til holddeling, gæstelærere m.v., i alt kr. (heraf finansierer Skole kr. og Kulturadministration kr.), drift 250,0 250,0 250,0 250, ,0 x KF Tobakken (ekstern ansøgning) søger om tilskud til færdiggørelse af café på Tobakken: Indkøb af inventar og etablering af kunstneromklædningsfacilitet i caféen, drift (ekskl. tilskudsmoms) 414,0 0,0 0,0 0,0 414,0 x KF Tobakken (ekstern ansøgning) søger om tilskud til etablering af ny bar i store sal på Tobakken, drift (ekskl. tilskudsmoms) 161,0 0,0 0,0 0,0 161,0 x KF Skole Etablering af særlige fritidstilbud til elever med særlige behov i Forslaget er en videreførelse af de midler området fik tilført ved sidste års budgetvedtagelse for 2018, drift 3.461,6 0,0 0,0 0, ,6 x Familie & Forebyggelse KF Videreførelse af betalingsfrihed i de 3 ALklubber og forankring af klubberne under SSP & Forebyggelse, drift 0,0 677,0 677,0 677, ,0 - Drift Børn & Familieudvalget 0, , , , ,5 x - Drift Kultur & Fritidsudvalget 0, , , , ,5 x KF Forhøjelse af kultur-pulje 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 x :26
8 Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,0 Samlet drift , , , , ,0 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 10-1 Omsorg & Pleje 2.000, , , , ,0 Udviklingsforslag 2.000, , , , ,0 Tilskud til reduceret egenbetaling for beboere på plejehjem 2.000, , , , ,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering , , , , ,0 Udviklingsforslag , , , , ,0 SO 20-1 Regulering af kommunal medfinansiering , , , , ,0 x :26
9 UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING , , , , ,4 Samlet drift 26,0 282,0 330,6 21,2 659,8 Samlet anlæg/finansiering , , , , ,6 Økonomiudvalget , , , , ,5 Samlet drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet anlæg/finansiering , , , , ,5 Politisk Organisation , , , , ,5 Udviklingsforslag , , , , ,5 ØU Afsættelse af uprioriteret anlægspulje 0,0 0,0 0, , ,5 x ØU Teknisk anlægsforskydning , , ,0 0,0 0,0 x ØU Forhøjelse af Økonomiudvalgets pulje til lokalrådsønsker, anlæg 250,0 250,0 250,0 250, ,0 x Erhverv og Turisme 2.400,0 0,0 0,0 0, ,0 Udviklingsforslag 2.400,0 0,0 0,0 0, ,0 ØU Forbedring af mobildækning, anlæg 2.400,0 0,0 0,0 0, ,0 x Finansiering 0, , , , ,0 Udviklingsforslag 0, , , , ,0 ØU Grundkapital til Alment Nybyggeri, finansiering 0, , , , ,0 x :26
10 Plan & Miljøudvalget 165,0 361,8 548,5 699, ,1 Samlet drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet anlæg/finansiering 165,0 361,8 548,5 699, ,1 Byfornyelse 165,0 361,8 548,5 699, ,1 Udviklingsforslag 165,0 361,8 548,5 699, ,1 PM Byfornyelse, Toldboden Ribe, anlæg 100,0 213,2 298,2 329,4 940,8 - anlægsudgift 4.000, , ,0 0, ,0 x - anlægsindtægter , , ,0 0, ,0 x - lån , , ,0 0, ,0 x - afdrag 0,0 76,0 152,0 193,8 421,8 x - renter 0,0 37,2 91,2 135,6 264,0 x PM Lovændring for byfornyelsesprojekter, anlæg 65,0 148,6 250,3 370,4 834,3 - anlægsudgift 2.600, , , , ,0 x - Anlægsindtægter , , , , ,0 x - Lån , , , , ,0 x - afdrag 0,0 49,4 106,4 167,2 323,0 x - renter 0,0 24,2 63,9 118,2 206,3 x :26
11 Teknik & Byggeudvalget 7.500, , , , ,8 Samlet drift 0,0 100,0 68,6-240,8-72,2 Samlet anlæg/finansiering 7.500, , , , ,0 Byggeri, vedligehold & energi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udviklingsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veje og grønne områder 7.500, , , , ,8 Udviklingsforslag 7.500, , , , ,8 TB Trafikknudepunkt Gjesing Station etape 2. (kollektiv trafik) 2.500, ,0 300,0 300, ,0 - anlæg 2.500, ,0 0,0 0, ,0 x - afledt drift 0,0 100,0 300,0 300,0 700,0 x TB Kloakering, Remisen (Sekretariatets 0, , ,6-540, ,8 ejendomme). Betales over en årrække af kolonihaveejerne, anlæg - anlægsudgift 0, , ,0 0, ,0 x - drift 0,0 0,0-231,4-540,8-772,2 x TB Kollektiv trafik - følgeprojekter ny ruteplan - Haraldsgade, anlæg 0, ,0 0,0 0, ,0 x TB Marbækgård - projektudvikling og etablering af Trailcenter, anlæg 400, ,0 0,0 0, ,0 x TB Grænsestien, anlæg 3.300,0 0,0 0,0 0, ,0 - anlægsudgift 3.300,0 0,0 0,0 0, ,0 x TB Pulje til sikker trafik ved skolerne, anlæg 1.000, ,0 0,0 0, ,0 x TB Lokalråd: Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej, anlæg 0,0 0,0 500, , ,0 x TB Lokalråd: Masterplan for tidligere grusgrav ved Hulvej, Tjæreborg, anlæg 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 x :26
12 Social & Arbejdsmarkedsudvalget , ,0 0,0 0, ,0 Samlet drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet anlæg/finansiering , ,0 0,0 0, ,0 Handicappede , ,0 0,0 0, ,0 Udviklingsforslag , ,0 0,0 0, ,0 SA Særtilbud til psykisk sårbare på Kastanie Allé 6-8, anlæg 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 x SA Erstatningsbyggeri til Botilbuddet Sjællandsgade, anlæg , ,0 0,0 0, ,0 x :26
13 Børn & Familieudvalget 0, , , , ,6 Samlet drift 0,0 80,0 160,0 160,0 400,0 Samlet anlæg/finansiering 0, , , , ,6 Skoler 0,0 0, , , ,0 Udviklingsforslag 0,0 0, , , ,0 BF Pulje til bedre indeklima på skolerne, anlæg 0,0 0, , , ,0 x BF Børn & Dagtilbud 0, , , , ,6 Udviklingsforslag 0, , , , ,6 Specialbørnehaven Kornvangen - ombygning og sammenbygning med Snoozelhuset (afsat 2,511 mio. kr. i 2019), anlæg 0, ,0 160,0 160, ,0 - anlæg 0, ,0 0,0 0, ,0 x - afledt drift 0,0 80,0 160,0 160,0 400,0 x BF Sammenlægning af daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken. Muligt rationale medtaget som MEP-udmøntningsforslag. Det er en forudsætning for MEP-forslaget, at anlægsinvesteringen foretages. MEP X-ark nr. BF-530 Der er meddelt tilsagn om lånedispensation på 18 mio. kr. til dette effektiviseringsprojekt. 0, , , , ,6 - anlæg 0, ,0 0,0 0, ,0 x - lån 0, ,0 0,0 0, ,0 x - afdrag 0,0 0,0 720,0 720, ,0 x - renter 0,0 0,0 441,0 507,6 948,6 x BF Familie 0,0 0, , , ,0 Udviklingsforslag 0,0 0, , , ,0 Sammenlægning af 2 døgninstitutioner til større driftsenhed som kan rumme 16 børn og unge. 0,0 0, , , ,0 - anlæg 0,0 0, , , ,0 x - Anlæg - Salg af bygningen Vestergade 19 i Holsted (ejendomsværdi) 0,0 0,0 0, , ,0 x :26
14 Kultur og Fritidsudvalget 3.176, , ,8 570, ,4 Samlet drift 26,0 102,0 102,0 102,0 332,0 Samlet anlæg/finansiering 3.150, , ,8 468, ,4 KF Kultur og fritid 3.176, , ,8 570, ,4 Udviklingsforslag 3.176, , ,8 570, ,4 Sekretariat Kunstgræsbane Tjæreborg - Tjæreborg IF. Der er afsat kr. i 2018 til kvalificering af projektet mhp. ansøgning til Budget , anlægspulje Budget , ekstern ansøgning (anslåede tal efter første vurdering febr.), anlæg 2.600,0 0,0 0,0 0, ,0 - anlægsudgift 5.200,0 0,0 0,0 0, ,0 x - anlægsindtægt ,0 0,0 0,0 0, ,0 x KF Maritimt Center Esbjerg Strand - tilpasning af anlægsbudget ,5% momsen på tilskud fra Fonde (momsbidrag). Målet er stadig 20 mio. kr. kontant fra Fondene, anlæg - 2. Manglende fondsfinansiering så projektet kan igangsættes. Processen er i gang - pt. dialog med Lokale & Anlægsfonden og flere ansøgninger ude. Mangler pr ,0 mio. kr. kontant under forudsætning af, at pkt. 1 er indarbejdet (medtaget budgetværdi), anlæg - 3. Revurdering af anlægsøkonomien i forhold til udbudsproces og tidsplan (offentlige toiletter, revurdering af honorarer/uforudsete udgifter i forhold til påtænkt udbudsproces m.m.), anlæg 0, , ,8 0, ,8 0, ,0 0,0 0, ,0 x 0,0 0, ,0 0, ,0 x 0,0 0, ,8 0, ,8 x KF Kongeådal Sportsforening - ansøgning om anlægstilskud til etablering af nyt aktivitetshus fremfor overdragelse af eksisterende klubhus jf. sagen om afhændelse af fritidsbygninger, ekstern ansøgning 576,0 52,0 52,0 52,0 732,0 - anlæg 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 x - afledt drift 26,0 52,0 52,0 52,0 182,0 x KF Ankomstområde til isarenaen - etablering af forpladsen ved isarenaen under loungen er ikke med i anlægsprojektet, anlæg 0, ,0 0,0 0, ,0 x KF Etablering af skatermiljø i tilknytning til seminariehuset i Ribe. Området udvikles i samarbejde med områdets unge brugere Etablering af skatermiljø, model 2 - anlæg 0, ,0 0,0 0, ,0 x - afledt drift 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 x KF GAME Streetmekka - opførelse af støjmur/støjreducerende foranstaltninger, anlæg 0,0 0,0 0,0 468,6 468,6 x :26
15 Børn & Kultur 0,0 0, ,0 0, ,0 Samlet drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0, ,0 0, ,0 Udviklingsforslag 0,0 0, ,0 0, ,0 Tværgående forslag fra både Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BK Kulturudearealer ved Præstegårdsskolen 0,0 0, ,0 0, ,0 Urban. Der etableres samarbejde med Lokaleog Anlægsfonden om udvikling af området, ligesom der er dialog med en fond om delvis finansiering 50/50. - anlægsudgift 0,0 0, ,0 0, ,0 x :26
16 Sundhed & Omsorgsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet anlæg/finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsorg & Pleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udviklingsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0, :26
Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september kr.
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Udvalgte Nøgletal Esbjerg Kommune Strukturel balance - Ordinær drift i 1.000 kr. (- = overskud) (måltal = -200.000) 2019 2020 2021 2022 Måltal -200.000,0-200.000,0-200.000,0-200.000,0 Strukturel balance
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -166.787 11.712-21.002 51.790 Plan og Miljøudvalget 16.180 18.340 5.431 3.600 Teknik & Byggeudvalget 340.919 182.808 100.165 99.967 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 845 5.280 0 0 Børn &
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereØkonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning
Økonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning Med afsæt i Budget 2019-2022 skuer Esbjerg Kommune mod nye tider med plads til nye visioner for væksten og det gode liv. Det kræver økonomisk
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereBudgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereAftale om Budget
Aftale om Budget 2019-2022 indgået den 18. september 2018 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Socialdemokratiet (A) Dansk Folkeparti (O) Socialistisk Folkeparti
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn
Læs mereEsbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Læs mereGenerelle bemærkninger. 1. Indledning. 2. Økonomiske nøgletal. Budget
1. Indledning Budget 2019 blev vedtaget den 8. oktober 2018 med baggrund i et bredt budgetforlig som omfatter alle partier og 31 medlemmer i Esbjerg Kommunes byråd. Budgetforliget er indgået mellem Venstre
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereUdvalgte Nøgletal Budgetforlig V,A,F,C,I
Budget 201720 = mindreudgift/merindtægt Udvalgte Nøgletal 16092016 Strukturel balance Ordinær drift i 1.000 kr. ( = overskud) (måltal = 200.000) 2017 2018 2019 2020 Måltal 200.000,0 200.000,0 200.000,0
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt pl heraf 1.372,3 2.777,6 4.243,4 8.393,3 Pr. 18092013 i 1.000 kr. Tekniske ændringer i alt 4.519,1 30.391,8 3.633,5 13.226,5 25.317,9 Rammebelagt 8.631,6 1.169,0
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,
Læs mereDirektionens forslag til budget i balance. Følgeskrivelse. Esbjerg Kommune. Budget
Direktionens forslag til budget i balance Følgeskrivelse Esbjerg Kommune Budget 2019-2022 Dateret 3. september 2018 1 Direktionens forslag til budget i balance Økonomiudvalget har anmodet Direktionen om
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDirektion 3. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Samlet drift -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -114.676 11.923-23.021 18.924 Plan og Miljøudvalget 6.100 9.310 7.370 3.601 Teknik & Byggeudvalget 285.578 190.447 108.838 100.766 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.349-1.225-4.149 0 Børn
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereOversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018
Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereEsbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBudgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereNye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Undervisning
med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger Kultur- og Fritidsudvalget/Børn- og Familieudvalget Undervisning JCWI 8/5-2017 Projektnavn: Streetpark Ringkøbing-Skjern Funktion: 03.38.76 Politikområde:
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget BILAG 2
07-11-2013 1 af 5 Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2 Bemærkninger til 3. budgetkontrol 2013 - drift Arbejdsmarkedsudvalget, i alt -1204 0-30.504-13.195-15.195-15.195-15.195 Serviceudgifter -950 0-950 5.555
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mere