Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2

Transkript

1 af 5 Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2 Bemærkninger til 3. budgetkontrol drift Arbejdsmarkedsudvalget, i alt Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger - staben Flytning af medarbejder til Borgerservice Omplacering af lønmidler og øvrige personalemæssige udgifter fra Staben til Borgerservice under Økonomiudvalget. Ikrafttrædelse pr. 1. august 2013 og frem Tilskud til det lokale beskæftigelsesråd i 2014 I forbindelse med byrådets behandling af budgettet blev der afsat kr. i 2014 til LBR. Beløbet blev imidlertid givet til det lovbundne område og det skulle ha være tildelt under servicerammen Korrektionen medtages ved denne budgetkontrol 500 Arbejdsmarkedsudvalgets ramme skulle reduceret med 1,074 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen fordeler sig med 0,254 mio. kr. under den lovbundne ramme og 0,820 mio. kr. under servicerammen Udvalget for Plan og Miljøs budget skulle reduceres med 0,717 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen skulle finde sted ved denne budgetkontrol. Reduktionen indeholder imidlertid personale som ved den 1. budgetkontrol i 2013 blev overført fra UPM til AU i og med at alt personale som var tilknytte staben i Erhvervs- og borgerservice blev tilknyttet Arbejdsmarkedsudvalget. Ved denne budgetkontrol foretages der en reduktion af AU`s ramme med 0,018 mio. kr. som tilgår UPM s ramme

2 af 5 I Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2013 blev Udvalget for Kultur og Fritid reduceret med 0,335 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen indeholder imidlertid personale som ved den 1. budgetkontrol i 2013 blev overført fra UKF t AU i og med at alt personale som var tilknyttet staben i Erhvervs- og borgerservice blev tilknyttet Arbejdsmarkedsudvalget. Ved denne budgetkontrol foretages der en reduktion af AU`s ramme med 0,006 mio. kr. som tilgår UKF s ramme Øvrige sociale formål Budgetreguleringskontoen 699: Lov og cirkulære pkt. 25 I forbindelse med den 2. budgetkontrol 2013 blev Arbejdsmarkedsudvalget tilført kr jfr. Lov og cirkulæreprogrammets pkt. 25. Punktet vedr. imidlertid mer/ mindreudgifter i forbindelse med frivillig overgang til førtidspension eft lov om social pension og skal overgå til såvel Udvalget for ældre og handicappede som skal tilføres kr samt Økonomiudvalget med en reduktion på kr De økonomiske konsekvenser af pkt. i 2014 og overslagsårene er der korrigeret for i forbindelse med budgetlægningen for Lov og cirkulære ptk. 46 I forbindelse med den 2. budgetkontrol 2013 blev Arbejdsmarkedsudvalgets ramme reduceret med kr vedr. Lo og cirkulæreprogrammets pkt. 46. Mindreudgiften vedrører Merudgiftsydelse jfr. servicelovens 100 som hører under Udvalget fo Ældre og Handicappede, hvorfor beløbet i denne budgetkontrol tilbageføres og reduktionen overgår til UÆH. De økonomiske konsekvenser af pkt. i 2014 og overslagsårene er der korrigeret for i forbindelse med budgetlægningen for

3 af 5 Lov og cirkulære pkt. 16 AU s serviceramme reduceret med kr. i 2016 og kr. i 2017 i forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammets pkt. 16. Beløbet skulle imidlertid reduceres under den lovbundne ramme, hvilket foretages i forbindelse med denne budgetkontrol. Pkt. 16 vedrører en regulering af loven om afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv Microfleksjob udvalgets serviceramme reduceret med 3,5 mio. kr.i alle årene, hvilke var den forventede besparelse i forbindelse med indførelse af microfleksjobordningen. Beløbet fordeler sig imidlertid både under servicerammen med en forøgelse på 2,15 mio. kr. (tilskuddene til de kommunale arbejdsgivere) og en reduktion på det lovbundne område med 5,65 mio. kr. netto (ledighedsydelse og løntilskud). I forbindelse med denne budgetkontrol foretages der en flytning mellem rammerne med en forøgelse af servicerammen med 5,65 mio. kr. og en tilsvarende reduktion af den lovbundne ramme

4 af 5 Lovbundne udgifter Flere funktioner - forsørgelsesområdet I forbindelse med den 3. budgetkontrol på forsørgelsesområdet (kontant, dagpenge, førtidspension m.m.) kan der forventes samlede mindreudgifter i 2013 på 29,3 mio. kr. samt mindreudgifter i 2014 på 12,6 mio. kr., i 2015 og frem med 14,6 mio. kr. De nærmere forklaringer til mindreudgifterne fremgår af det vedhæftede notat Førtidspension Budgetreguleringskontoen 699: Lov og cirkulære pkt. 16 AU s serviceramme reduceret med kr. i 2016 og kr. i 2017 i forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammets pkt. 16. Beløbet skulle imidlertid reduceres under den lovbundne ramme, hvilket foretages i forbindelse med denne budgetkontrol. Pkt. 16 vedrører en regulering af loven om afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv Tilskud til det lokale beskæftigelsesråd i 2014 I forbindelse med byrådets behandling af budgettet blev der afsat kr. i 2014 til LBR. Beløbet blev imidlertid givet til det lovbundne område og det skulle ha være tildelt under servicerammen Korrektionen medtages ved denne budgetkontrol -500 Arbejdsmarkedsudvalgets ramme skulle reduceret med 1,074 mio. kr. i forbindelse med reguleringen af lønsummerne i 2013 med 0,96%. Reduktionen fordeler sig med 0,254 mio. kr. under den lovbundne ramme og 0,820 mio. kr. under servicerammen

5 af 5 Microfleksjob udvalgets serviceramme reduceret med 3,5 mio. kr.i alle årene. Beløbet udgør den samlede forventede besparelse i forbindelse med indførelse af microfleksjobordningen. Beløbet fordeler sig imidlertid både under servicerammen med en forøgelse på 2,15 mio. kr. (tilskuddene til de kommunale arbejdsgivere) og en reduktion på det lovbundne område med 5,65 mio. kr. netto (ledighedsydelse og løntilskud). I forbindelse med denne budgetkontrol foretages der en flytning mellem rammerne med en forøgelse af servicerammen med 5,65 mio. kr. og en tilsvarende reduktion af den lovbundne ramme