Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget,

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato:21. marts 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: Dok.nr: Notat Bilagsnotat vedr. første budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget, alle rammer Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på alle rammerne under Social- og Sundhedsudvalget. Ramme Førtidspension På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Reelle afvigelser: 1 Færre førtidspensionister Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. apr Forslag til budget til førtidspension er udarbejdet på baggrund af en administrativ budgetmodel, som følger både antallet af modtagere og udgifterne hertil hver måned. Modtagerne er opdelt efter de forskellige pensionstyper. Disse oplysninger bruges til beregning af forventet forbrug og indgå i de forudsætninger som vises i tabellen nederst i bemærkningerne vedrørende førtidspension. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1 Færre førtidspensionister Den nye førtidspensions- og flexreform har betydet at antallet af førtidspensionister er steget mindre end budgetteret. Området følges tæt ved en månedlig opfølgning over udviklingen i antal modtagere og udgifter. Mindre udgifter til førtidspensionsområdet vil typisk betyde en øget udgift på beskæftigelsesområdet samt psykiatri og handicapområdet. Nedenstående tabel viser grundlaget for budgettet:

2 Førtidspensionister med 50% refusion I kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner Forventede udgift X Mellem kommunal afregning X I alt X Førtidspensionister med 35% refusion tilkendt før 2003 I kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner Forventede udgift X Mellem kommunal afregning X I alt X Førtidspensionister med 35% refusion tilkendt fra 2003 I kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner Forventede udgift X Mellem kommunal afregning X I alt X Alle førtidspensionister med kommunal medfinansiering I kr antal modtagere december Udgifter X Bemærk: Antal modtagere af førtidspension ændres hver måned. Den forventede udgift er beregnet for hver måned i hele perioden. Det er således ikke muligt i ovenstående tabel at gange den forventede årlig kommunale udgift pr. modtager med antal modtagere i december og få den forventede udgift. Side 2

3 Ramme Tilbud til ældre pensionister På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Administrative besparelser Vikarpulje ved senior- og omsorgsdage Tillidsrepræsentantarbejde 52 Pensionsforbedring Overførsler fra 2013* Udskudte leverancer fra 2013* Reelle afvigelser: 1 Demografi hjemmeplejen Ældrepuljen finansieres af Staten Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. apr * Regnskab 2013 viste et mindre forbrug på området på 21 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er overført til De overførte beløb er dels udskudte leverancer og dels de decentrales overskud, hvor det er tilladt at overføre +/- 5 % mellem årene. Da nogle af de udskudte leverancer er flerårige projekter, vil nogle af de uforbrugte midler skulle overføres til 2015 og En del af mindre udgifterne skyldes udskydelser af organisationsændringen af hjemmeplejen samt projekter på området. Mindre forbruget vil ikke kunne videreføres i 2014, som følge af de demografimæssige udfordringer og tilpasninger på området, som er beskrevet nærmere i notatet. Generelt for området Antallet af ældre borgere i Ballerup kommune er fortsat stigende. Det er især aldersklassen på over 80 år, som stiger. Fra 2012 til 2018 viser befolkningsprognosen en stigning på 701 personer i denne aldersgruppe, hvilket svare til 40 %. Da det er denne aldersklasse, som har det største behov for pleje og hjælp, vil det medføre en stigende efterspørgsel af ressourcer til ældreområdet. Samtidig med at antallet af ældre er stærkt stigende, sker der en hurtigere udskrivning fra hospitalerne, og dermed et voksende behov for sygeplejeydelser ude i kommunen. Behovet bliver dels afhjulpet med ny teknologi, rehabilitering, korttids- og genoptræningspladser, plejepladser, dagpladser og en veluddannet hjemmepleje. Forventede stigning iflg. befolkningsprognosen. Side 3

4 2013 er sat til indeks 100. Ældreområdet har fra 2011 til 2015 været igennem en større effektiviserings- og tilpasningsproces svarende til en reduktion af budgettet på 38 mio. kr. Processen har ikke taget højde for at imødekomme behovet for den stigende ældrebefolkning. Der er derfor brug for at allokere økonomiske ressourcer til området. Den nuværende demografibudgetmodel, sikre en korrektion af hjemmeplejens budget i forhold til befolkningsændringer, men tager ikke højde for merudgifter til plejepladser, hjælpemidler og andre øgede omkostninger på ældre området. I forbindelse med udbygning af plejepladserne fra 2010 til 2013 er antallet af plejepladser steget fra 207 til 314 boliger og korttidsboligerne er steget fra 19 til 29. Der er i budgettet forudsat, at der sælges 34 plejepladser årligt til andre kommuner, heraf er det forudsat at to plejepladser hvert år ændres til rehabiliteringspladser. Selvom plejeboligkapaciteten er vokset, er efterspørgslen på plejepladser og korttidspladser på nuværende tidspunkt større end det antal pladser kommunen har til rådighed. Det er ikke kun Ballerup Kommunes borgere som venter på plads, men også borgere fra andre kommuner, idet der er frit plejepladsvalg. Ballerup Kommune har for at imødekomme ventelisterne købt 8 korttidspladser i Gladsaxe Kommune for en periode. Ballerup Kommune har mulighed for at imødekomme efterspørgslen ved løbende at inddrage de pladser, som er forudsat solgt til andre kommuner. Dette medfører et indtægtstab, som den nuværende demografimodel ikke dækker. Der har tidligere været omtalt et behov for en demografi- og budgetmodel der kan favne hele ældreområdet. Den seneste udvikling har medført et behov for at igangsætte en mere gennemgribende analyse af området. Analysen skal kunne danne grundlag for at vælge de bedste forudsætninger, der skal lægges til grund for en fremtidig demografi- og budgetmodel, som på sigt skal dækker hele ældreområdet og med tilknytning til det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at der til 2. budgetopfølgning kan udvikles første trin af en model for området. Det vil af notatet fremgå, hvor der på nuværende tidspunkt skønnes at være behov for budgetkorrektioner som følge demografien. Beregningerne er sket på baggrund af Center for Social og Sundheds budgetmodel. Side 4

5 Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Hjemmeplejen. Befolkningsprognosen for hjemmeplejen viser en stigning i antallet af ældre i forhold til den tidligere prognose, hvilket medfører en regulering af budgettet. Beregningen er sket på baggrund af demografimodellen på området. Iflg. demografimodellen for 2014 til og med 2018 viser der sig en stigning i tilgangen af borgere til hjemmeplejen på ca. 272 borgere. Ad 2. Ældrepuljen Regeringen har tildelt Ballerup Kommune 9,1 mio. kr. til ældrevelfærd på baggrund af en ansøgning, som blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 7. januar Beløbet skal bruges til de aktiviteter som er angivet i ansøgningen, hvis beløbet ikke bliver brugt i som foreskrevet skal de afleveres retur til Staten. Opmærksomhedspunkter: Hjemmeplejen. Den kommunale hjemmepleje har pr. 1. februar gennemført en gennemgribende organisationsændring. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at beregne konsekvensen af denne. Organisationsændringens mål er, at tilfører mere faglighed og specialisering i forhold til hjemmeplejens opgaveløsning, således at de kan imødekomme de store krav til den stigende kompleksitet i behandlings- og sygeplejeområdet fra bl.a. det Nære Sundhedsvæsen. Hjemmeplejens overskud fra 2013 vil blive brugt til, at implementere den nye organisation og til udskiftning af biler. Organisationsændringen samt udskiftning af biler var oprindeligt var planlagt til udførelse i Der er på det samlede hjemmeplejeområdet indregnet besparelser/effektivisering og allokeringer svarende til 6,7 mio. i Der vil forsat ske en hensigtsmæssig og effektiv og tæt styring af ressourcerne på området. Personlige tillæg. Regionen overtog pr. 1. januar 2013 finansieringen og myndighedsansvaret på høreapparatområdet. Budgettet til høreapparater blev nedskrevet med 5,5 mio. kr., hvilket var 0,6 mio. kr. mere end hvad Kommunen fik trukket i bloktilskud. Der blev i forbindelse med 3. budgetopfølgning meddelt at ændringen på området kan medføre merudgifter på personlig tillæg på ramme På nuværende tidspunkt viser beregningen en forventet merudgift på 0,3 mio. kr. Der vil være fokus på området, således at tilpasningen af budgettet kan medtages ved 2. budgetopfølgning. Nedenstående punkter er et foreløbigt og forsigtigt skøn over merudgifter afledt af demografiudviklingen på ældreområdet : Demografi - færdigbehandlede, hospice og køb af korttidspladser. Udgiften til færdigbehandlede patienter er faldet med 35% fra 2012 til 2013, som følge af flere plejepladser. Men udgiften til færdigbehandlede patienter er stadig for høj i forhold til budgettet. På nuværende tidspunkt forventer vi, at køb af tidligere nævnte korttidspladser i Gladsaxe Kommune, vil betyde at budgettet til færdigbe- Side 5

6 handlet patienter holder. Udgiften til køb af korttidspladser vil koste 3,7 mio. kr., hvis det forudsættes at pladserne vil være belagt med, 2 pladser i 10 måneder, 2 pladser i 8 måneder, 2 pladser i 6 måneder og 2 pladser i 4 måneder. Behov for køb af korttidspladser i overslagsår må vurderes i forbindelse med fastlæggelse af demografi og budgetmodel. På baggrund af de seneste år og med udgangspunkt i 2013 forventes antallet af Hospice-dage i 2014 at udgøre 785 dage á kr. Området har været stabilt de sidste to år i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. Budget til Hospice Hospice 785 dage á kr Merbehov Jævnfør 3. budgetopfølgning 2013 forventes antallet af færdigbehandlede dage i 2014 at udgøre dage á kr i kr. i kr. i kr. i kr. i kr. Budget til Færdigbehandlede Udgift til færdigbehandlede patienter dage á kr Køb af korttidspladser Finansiering hjemmeplejen Merbehov demografi Status ultimo februar 2014: Færdigbehandlet, hvor 3 borgere ligger og venter på en genoptræningsplads, 3 borgere venter ligger og venter på en korttidsbolig. Plejeboliger: 50 Ballerup borgere venter på en plejebolig, hvoraf 25 er under plejehjemsgarantien. Af de 25 har 13 borgere ophold på en korttidsbolig, mens de venter på en ledig plejebolig. Herudover er der 13 borgere fra andre kommuner, som er under plejehjemsgarantien, som venter på en plejebolig i Ballerup Der er vedlagt særligt bilag vedrørende afrapportering af genoptrænings- og korttidsboliger. Demografi - Køb af pladser Jævnfør 3. budgetopfølgning 2013 forventes køb af plejepladser at holde forudsætning og budget: Side 6

7 Antal årspersoner budget Antal forventet årspersoner Demografi - Køb af pladser boliger til ældre handicappede. Ved udgangen af 2013 var der en afgang på 2 borgere. Der forventes først en tilgang af borgere fra 2015, hvilket medfører en forventet mindreudgift i 2014 på 1,0 mio. kr. Demografi - salg af plejepladser Jævnfør 3 budgetopfølgning skulle der sælges 30 plejepladser på plejecentrene i 2014, 26 pladser i 2015, 22 pladser i 2016 og 20 pladser fra P.g.a. besparelser er taksten på salg af pladser nu 0,6 mio kr. pr. år. For at holde budgettet skal der derfor sælges 34 pladser i 2014, 32 pladser i 2015 og 30 pladser fra Pr. januar 2014 sælges der 31 pladser. Udover de 3 mindre salg er der et behov for at inddrage flere pladser til egne borgere, som følge af den voksende ældrebefolkning. Et yderligere behov for inddragelse af pladser må vurderes ved fastlæggelse af demografi og budgetmodel. I nedenstående beregning er der inddraget 7 pladser pr. år. Hjemmeplejen finansierer pr. inddraget plads Budget udgangspunkt salg Rehabiliterings pladser Budgetterede salg af pladser Inddragelse af 7 pladser pr. år til egne borgere, herefter salg af pladser Salg af pladser á kr. (2014 pris) I 1000 kr. Budget til salgsindtægt Salgs indtægt Mindre indtægt Finansiering hjemmeplejen kr. pr. plads Manglende indtægt Antal borgere Beregnet % andel af plejepladser til egne borgere i forhold til +80 årige ved inddragelse af pladser 10,4% 10,2% 9,9% 9,8% 9,3% En nærmere analyse af pladsbehovet kan medfører et ændret behov for inddragelse af pladser og ændret konsekvens af økonomien ud i årene. Det forventes, at der til 2. budgetopfølgning vil kunne udvikles første trin af en budget- og demografimodel, som kan tage højde for udfordringerne på området. Side 7

8 Ramme Tilbud til voksne med særlige behov På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (nov. 2013) Overførelser: Over-/underskud fra Udskudte leverancer fra Omplaceringer: Pulje til vikardækning ved senior- og omsorgsdage TR arbejde (bofællesskaberne) 22 Midler til pensionsforbedring Reelle afvigelser: 1. Maglemosen garageanlæg Myndighedsrammen mm Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. apr Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. UUC Maglemosen har søgt om, at opføre et garageanlæg. Sagen har været forelagt og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december Anlægget skal finansieres af Maglemosen overskud fra Ad 2. Forudsætningerne på myndighedsområdet er den vedtagne budgetmodel, som tager højde for aktiviteter samt løbende til- og afgang. Budgetmodellen er opdateret på baggrund af regnskab 2013, samt nye forventninger til 2014 og overslagsårene. I forhold til 3. budget opfølgning 2013 er der lidt justeringer, beregnet på baggrund af budgetmodellen. Budgetmodellen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2014, som baserer sig på to måneders forbrug samt forventet tilgang. Tabellerne forneden viser udviklingen på 6 områder hvor der er flest til- og afgang. De andre myndighedsområder er beregnet fladt i budgetmodellen eftersom der ikke anses at være de store ændringer. Side 8

9 STU Tilgang Fra børneområdet Borgere 18 år eller derover I alt Afgang Afslutning af eksisterende STU-forløb Afslutning af igangsatte STU-forløb I alt Tilgang Fra børneområdet Fra Ikke kendte eller tilflyttere I alt Afgang Afgået Klarer sig selv I alt Tilgang Fra børneområdet Ikke kendte eller tilflyttere I alt Afgang Afgået Klarer sig selv Overgår til I alt Tilgang Ikke kendte eller tilflyttere / fra børneområdet I alt Afgang Afgået Flytter til ældre rammen I alt Tilgang Bevilliget I alt Afgang Afgået I alt Tilgang Bevilliget I alt Afgang Afgået Flytter til ældre rammen I alt Side 9

10 Der forventes på nuværende tidspunkt at budgetforudsætningerne for takstindtægterne samt statsrefusion overholdes. De decentrale institutioner forventer at kunne overføre i størrelsesorden på 4,6 mio. kr. Opmærksomhedspunker: I forbindelse med at der er forhandlet ny prisaftale med Bruger Hjælper formidlingen, er der ved 3. budgetopfølgning 2013 beskrevet, at besparelsen for 2014 og frem vil blive indarbejdet ved 1. budgetopfølgning Besparelsen vil først blive indarbejdet ved 2. budgetopfølgning, når man kender til den faktiske besparelse. Besparelsen ved flytning af Krumtappens aftenklub og Stedet til Solvej kan ikke realiseres, da ombygningen af Solvej er forsinket. Det vil betyde at indflytning først vil ske medio 2014, og hele besparelsen kan ikke opnås. Der er trukket 0,2 mio. kr. fra Krumtappens driftsbudget i forbindelse med sparekataloget. Den manglende besparelse vil blive søgt finansierede inden for rammen. Det skal bemærkes at der vil kunne ske en justering af beløbet, hvis der sker ændringer i indflytningsdatoen. Der er flyttet 1,0 mio. kr. fra myndighedsrammen (Serviceloven 85) til ASF-autismespektrum projektet (socialpsykiatrien). Budgettet på myndighedsrammen er reguleret med en besparelse på 0,1 mio. kr. i forvejen, i forbindelse med sparekataloget. Ved at flytte 1,0 mio. kr. sparer vi yderligere 0,2 mio. kr. som er indregnet i budgetmodellen fra Der er siden modtaget 45 nye ansøgninger om SEL 100 (merudgifter til voksne). Det er rigtige mange i forhold til 2013, hvor der er givet 19 bevilliger. Førtidspensions- og flexreformen samt kontakthjælpsreformen kan være årsag til den stigende ansøgning. Der skal ske en nærmere undersøgelse af området, og konsekvenser heraf vil blive medtaget ved anden budgetopfølgning samt indarbejdet i den vedtagne budgetmodel for området. Der er en stigende tilgang på pædagoguddannelsen, hvilken betyder at der i 2014 forventes en merforbrug på 0,2 mio. kr. og evt. stigende ud i årene. Området vil blive undersøgt til anden budgetopfølgning. Der har siden kommet 5 nye borgere/bevilliger på 110, der følges op på udviklingen. Antallet af unge med psykiske problemer, som har brug for hjælp er fortsat et voksende problem både i Ballerup Kommune og generelt på landsplan. Der er opmærksomhed på, at der kommer flere unge fra f.eks. uddannelsesmiljøet. Side 10

11 Ramme Sundhed- og Forebyggelse På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Over-/underskud fra Udskudte leverancer fra Midler til pensionsforbedring Reelle afvigelser: 1 Hjælpemiddeldepot - Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. apr Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1 Fælles hjælpemiddeldepot Det vedtagne tilpasningsforslag S3 om indgåelse af et tværkommunalt samarbejde vedr. et fælles hjælpemiddeldepot (-0,5 mio. kr. årligt) blev ikke gennemført i 2013 og for 2014 og frem vurderes det, at en sammenlægning ikke er særlig attraktivt. Den årlige besparelse på 0,5 mio. kr. findes indenfor rammen. Der arbejdes på en model hvor der etableres et samarbejde tværkommunalt ifm. indkøb og genbrug af særligt dyre genbrugshjælpemidler. De økonomiske konsekvenser vurderes ved næste budgetopfølgning. Opmærksomhedspunkter: Aktivitetsbestemt medfinansiering: Kommunen har endnu ikke modtaget afregning på det aktivitetsbestemte område for 1. kvartal af Aktuelt er det derfor vanskeligt at forudsige, det økonomiske resultat. Regnskabsresultatet for 2013 viste en merudgift på 2 mio. kr., som følge af efterregulering sidst på året, hvilket kan pege på, at udgifterne til området kan være stigende. Der er i budgettet for 2014 til 2015 indregnet udgifter til en to-årig landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Omlægningen af vagtlægeordningen forventes at medføre en udgiftsstigning i 2014 og frem. Kommunernes Landsforening og Sundhedsministeriet er opmærksom på de økonomiske konsekvenser, hvorfor kommunerne forventer at få kompensation for udgiftsstigningen. Center for Social og Sundhed har i den dialogbaseretaftale et mål at nedbringe forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser med 10%. Målet vil medføre en koordineret indsat med inddragelse af flere områder både inden og udenfor Center for Social og Sundhed samt et styrket samarbejde med hospitaler, psykiatriske centre og børneområdet. Side 11

12 Udgifter pr. borger, somatik Hjælpemidler: Budgettet på området er i perioden 2011 til 2014 blevet reduceret med ca. 14 mio. kr. Heraf vedr. 5,5 mio. kr. udgifter til høreapparater, hvor finansieringen er overgået til Regionen samt gevinstrationalisering og lovændringer på området. Reduktionerne har medført at Hjælpemidler de seneste år haft store udfordringer med at overholde budgettet da området er svært styrbart. Den voksne andel af ældrebefolkning giver også store udfordringer, idet der på området ikke bliver tildelt ressourcer efter demografiændringerne. Det forventes, at Hjælpemidler skal bidrage med at imødekomme målet i den dialogbaseretaftale om at nedbringe forebyggelige indlæggelser samt genindlæggelser med 10%. I 2014 forventes der store udgifter til boligændringer. Et område der er meget svingende år for år og omfatter om-, til- og nybygninger. Det nuværende budget på 1,3 mio. kr. dækker mindre og mellemstore boligændringer med hjælp fra det samlede budget. Hjælpemidler har i store boligsager, som kommer til at påvirke budgettet i høj grad, en forventet udgift på ca. 3,0 mio. kr. Udgifterne hertil vil til anden budgetopfølgning blive vurderet på ny og evt. søgt som anlægsbevilling. Vederlagsfri fysioterapi: Regnskabsresultatet for 2013 udviste et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes en tilsvarende merudgift på 1,1 mio. kr. i Kommunen har den udfordring, at man ikke umiddelbart kan påvirke forbruget på Side 12

13 området, idet behandlingen foregår på private klinikker. Sideløbende hermed informeres læger og klinikker løbende ved stormøder og div. informationsmateriale om initiativer, som kan begrænse væksten. Målet er fortsat at få læger og fysioterapeuter til at ændre adfærd, således at udgifterne på området bliver reduceret. Ramme Boligstøtte På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (nov. 2013) Omplaceringer: Reelle afvigelser: 1 Tilpasning udvikling Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. apr Nyt budget til boligstøtte er udarbejdet på baggrund af en administrativ budgetmodel, som følger både antallet af boligstøttemodtagere og udgifterne hertil hver måned. Disse oplysninger bruges til beregning af forventet forbrug og indgå i de forudsætninger, som vises i tabellen nederst i bemærkningerne til boligstøtte. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Tilpasning udvikling Boligstøtteområdet følges månedligt for antal modtagere og udgifter. Udviklingen i starten af 2014 samt sidste års regnskab er grundlaget for denne forventning. Udbetaling Danmark (UDK) overtog udbetaling og administration af området i Der er stadig en vis usikkerhed om niveauet for den årlige omregning af boligstøtten. Der er derfor budgetteret med et forsigtigt skøn. I nedenstående tabel vises forudsætningerne som er indregnet i udviklingen for området: Boligsikring bemærk I 1000 kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner Forventede udgift 1 x Øvrigt vedr. boligsikring 2 x Boligsikring i alt x Boligydelse bemærk I 1000 kr antal modtagere januar antal modtagere december forv. kommunal årlig udgift pr. modtager i hele kroner Side 13

14 Forventede udgift 1 x Øvrigt vedr. boligsikring 2 x Boligydelse i alt x Ældreboliger bemærk I 1000 kr Forventede udgift 3 x lån til ejendomsskatter og div I 1000 kr Forventede udgift x Total for rammen x Bemærk 1: Antal modtagere af boligydelse og boligsikring samt den forventede kommunale udgift pr. modtager ændres hver måned. Den forventede udgift til både boligydelse og boligsikring er beregnet for hver måned i hele perioden. Bemærk 2 - Øvrigt: Øvrigt vedrørende boligydelse og boligsikring er den forventede udgift til mellemkommunal afregning, årlig regulering af boligstøtte samt tabsafskrivninger. Bemærk 3 Ældreboliger: Her medtages forventede udgifter til ydelsesstøtte og lejetab vedrørende ældreboliger Ramme Øvrige sociale formål På baggrund af første budgetopfølgning i 2014 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme opgøres således: (1.000 kr.) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2013) Ajourført budget (nov. 2013) Osv. Omplaceringer: Pensionsforbedringer Boligsociale forhold Udskudte leverancer fra Reelle afvigelser: Ændring i alt Forslag til nyt budget pr. apr Udskudt leverance: Frivillige sekretariatet er i gang med at udarbejde strategi for aktivt medborgerskab. I tilknytning til dette arbejde har organisationen Frivillig Danmark udarbejdet et projekt som de søger finansieret fra 18 midlerne. Projektet er prissat til Den udskudte leverance skal anvendes til dette projekt. Boligsociale samles på nyt kontoområde på ramme Side 14