Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [12. september august 2011] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: Bent B.Mikkelsen@ru.rm.dk Telefon: Operatør: Randers Erhvervs- og udviklingsråd Tørvebryggen Randers Att.: Torsten Westh CVR. Nr: Resumè Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Lead-partnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens erhvervsråd, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Århus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Redegørelse for aktiviteter i Randers perioden september 2010 februar 2011 Erhvervslivet i Randers var i perioden som bekendt præget af en del virksomhedslukninger og udflytninger, og der har følgelig ikke været den store tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Samtidig har det dog vist sig, at en relativt stor del af de udenlandske medarbejdere har evnet at fastholde deres job og forbliver i byen. Fokus i projektet har derfor været på fastholdelse, den offentlige modtagelse samt stærk fokus på enkelte udvalgte virksomheder/brancher. Særlige fokusområder Deltagelse i regionalt virksomhedsnetværk 3 større virksomheder fra Rander har været aktive deltagere i det regionale virksomhedsnetværk for virksomheder med særlig fokus på udenlandsk arbejdskraft. Der har i perioden været afholdt 3 netværksmøder med fokus på boligsituation, modtagelse af udenlandsk arbejdskraft på virksomheden og interkulturel forståelse. Samarbejde med andre initiativer: Der er i perioden etableret et samarbejde med Randers Bibliotek der i 2010 som deltager i biblioteksprojektet Newcomers arbejder med den kulturelle modtagelse. Dette samarbejde førte bl.a til en fælles markedsføring til det meget succesfulde expat dinner, der blev gennemført på Randers Bibliotek med 25 danske og internationale deltagere. Der har i perioden fortsat være samarbejde med projekt Inter Ressource for udenlandske studerende, og lokalt er der ligeledes etableret samarbejde med Tradium i Randers, hvor de Internationale linjer på Erhvervsakademiet Dania deltager i et andet af regionens projekter omkring fastholdelse af udenlandske studerende på MVU niveau. International skole Der er fortsat en stor politisk interesse for oprettelse af en international skole i Randers. Ultimo september arrangerede konsortiet bar projektet sammen med Randers Kommune en studietur til Viborg for at høre om deres erfaringer. I turen deltog konsortiet, børn og skoleudvalget kommunaldirektør, samt skoledirektør og chef. En strategi omkring International skole er indarbejdet i budget 2011, og Randers Kommune har vedtaget følgende køreplan for det videre arbejde: Frem til sommeren 2011 gennemføres en behovsundersøgelse blandt virksomheder, potentielle brugere, udbydere Frem til årsskifte:udarbejdes et prospekt m økonomi, elevtal, leder/undervisere m.v Frem til sommer 2012 arbejdes der på indgåelse af konkret aftaler samt indskrivning Det forventes at Erhvervsrådet står for virksomhedskontakten i dette arbejde. Samarbejde med Work In Denmark/International Citizens Service:

3 Der har løbende været samarbejder både omkring den offentlige modtagelse i de One Stop Shops og omkring Work In Denmarks udenlandske rekrutterigninitiver. Mål 1. At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft 1.1. Samarbejdsaftaler med store virksomheder: Der er etableret et tæt samarbejde med en lokal jern og metalvirksomhed, koncernen Danish Crown samt Randers Regionshospital. Alle tre virksomheder er blevet inddraget i et netværk for større virksomheder med internationale medarbejdere som er etableret sammen med regionens øvrige konsortier.. I perioden er der afholdt 3 regionale møder i netværket og der er fra virksomhederne side udtrykt meget stor tilfredshed med netværket som mulighed for ny inspiration samt gensidig erfaringsudveksling Lokalt virksomhedsnetværk I oktober blev der gennemført en undersøgelse blandt erhvervsrådets medlemsvirksomheder om muligt samarbejde indenfor området international arbejdskraft. På baggrund af denne undersøgelse blev der på et morgenmøde dannet et uformelt netværk blandt en række lokale virksomheder med udenlandske medarbejdere. Den 9.2. gennemførtes i dette regi et familiearrangement i Randers Regnskov for udenlandske og danske medarbejdere med 75 deltagere. Der er videre planlagt en kursusdag omkring interkulturel kommunikation 1.3. Modtagelse af medarbejdere i landbruget Landbrugsområdet er en af de få brancher, der stadig har løbende tilstrømning af internationale medarbejdere. Sammen med konsortierne i Horsens og Silkeborg er der derfor etableret et tæt samarbejde med en række landbrugsrådgivninger og især landbrugsorganisationerne LMØ og LRØ, der tilsammen dækker alle tre konsortiers geografisk område. Samarbejdet har i foråret udmøntet sig i et meget velbesøgt aftenarrangement som blev gennemført i juni måned med ca. 65 landmænd/udenlandske landbrugsmedarbejdere som deltagere. I efteråret blev der gennemført et arrangement på Randers Sprogskole direkte målrettet medarbejdere i landbruget med ca 85 deltagere. 2. Indsats målrettet udenlandske medarbejdere i konsortiets dækningsområde 2.1. International Club Randers International Club Randers blev i løbet af 2010 etableret som et fladt netværk med ca. 120 medlemmer og en kontaktgruppe på 7 medlemmer, der sikrer koordination og kontakten mellem projektet og klubben. Klubbens aktiviteter kan opdeles i følgende områder: Virtuelt netværk. Kontakten i klubben er blevet opretholdt via mail, hjemmeside samt egen facebook side Gennemgående aktiviteter. Der har i perioden været månedlige koordineringsmøder samt løbende daglig kontakt mellem klubbens medlemmer og kontaktgruppe samt projektet. Side 3

4 Netværksarrangementer I første halvår er der gennemført en række arrangementer hverdagsaftner fra med oplæg + networking forskellige steder i Randers Arrangementerne har i gennemsnit haft et fremmøde på ca deltagere. International Randers deltog i Randers Ugen, hvor de internationale borgere i Randers præsenterede sig selv igennem dans og sang på Østervold blev International Club Nights Efter sommerpausen har det været lidt svært igen at samle fornøden tilslutning til netværksarrangementerne, så fra december 2010 er der indledt et tættere samarbejde med Randers Sprogcenters aftenhold, hvor der p.t. går ca. 175 internationale medarbejdere som alle er i arbejde. Samtidig er der etableret et fast internationalt mødested på en lokal pub, hvor der hver torsdag holdes International Club Nights med både underholdning og information. Mål 2: Understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalområdet: 2.2. Samarbejde med Randers Kommune Tværfaglighed i forvaltningen: Der har igennem hele perioden været et tæt samarbejde med Randers Kommune om udvikling af One stop shop eller Borgerrådgivere En ny form for kontakt til udenlandske medarbejdere har været drøftet med chefgruppen i Kultur og borgerservice før sommerferien, og Direktionen i Randers Kommune har medio 2010 igangsat projekt Tværfaglighed i forvaltningen hvor servicering af udenlandsk arbejdskraft blev valgt som model for yderligere udvikling af det tværkommunale samarbejde i forvaltningen Kursusdag I november 2010 blev der i samarbejde mellem det kommunale udviklingsprojekt og International Randers gennemført en tværfaglig kursusdag omkring kulturmøde Sprogkursus En stor gruppe af medarbejdere i borgerservice har i perioden deltaget i et kursus i engelsk for borgerservice medarbejdere på Center for Offentlig Kompetenceudvikling Velkomstarrangementer Der er igangsat et arbejde omkring velkomst af udenlandske medarbejdere både i form af arrangementer og velkomstpakker Arbejdet går lidt langsom p.g.a. den aktuelle situation i kommunerne. 3. Lokalt offentlighedsarbejde 3.1. Hjemmeside Randers Kommune har den lanceret en engelsksproget hjemmeside målrettet det at bo og arbejde i Randers. Siden er udviklet i et tæt samarbejde mellem projektet og Randers Kommune, og projektet har bl.a. igennem en tilknyttet akademisk praktikant fra projekt Inter Ressource gennemført en omfattende desk research samt en række interview med lokale virksomheder og udenlandske medarbejdere. Side 4

5 Den kommunale hjemmeside henvender sig primært til udenlandske medarbejdere og oplyser om job samt start af selvstændig virksomhed 3.2. Presseomtale Der har igennem 2010 været en særdeles omfattede og positiv presseomtale af arrangementerne i International Club Randers, hvis aktiviteter i perioden har bidraget meget væsentligt til, at gruppen af internationale medarbejdere er blevet positivt kendt i Randers området. 4. Gennemførte sociale arrangementer 2010 feb Resultatkrav nr. Aktivitet Dato Delt. Netværksdannelse 1.5. og 1.7 International Club opstart Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Klubmøde Int.Club Infomøde 1.8 Int. Club Sprogcenter Randers Infomøde 1.8 Landbrugsarr. Udenlandsk arb.kr Netværksdannelse 1.5. og 1.7. Int. Club Sct.Hans arr Synliggørelse 1.9. Randers Ugen åbent arr Lokal netværksdannelse 1.3. Morgenmøde lokalt virksomhedsnetværk Infomøde 1.6 Sprogskolearr. Udenl. arb.kr Kommunal kulturforståelse 2.2. Kulturkursus f. Randers kommune Netværksdannelse 1.3. samt 1.4. Regionalt virksomhedsnetværk Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Int.Club Night Medl.arrangement Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Int.Club Night Medl.arrangement Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Int.Club Night Medl.arrangement Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Int.Club Night Medl.arrangement Netværksdannelse/ integration 1.3. Familietur til Randers Regnskov Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Int.Club Night Medl.arrangement Netværksdannelse 1.5. og 1.7 Int.Club Night Medl.arrangement Netværksdannelse 1.3. samt 1.4 Regionalt virksomhedsnetværk Samlet deltagertal 705 Vedr projektets fremtid: Den besluttede konsortiet bag projektet på styregruppemøde at søge om forlængelse af projektperioden frem til indenfor den udmeldte bevillingsramme. Følgende er tidligere fremsendt pr mail til region Midtjylland samt Erhvervs og Byggestyrelsen: Baggrund for henvendelsen: Projekt Udenlandsk Arbejdskraft i Randers én indgang startede sine aktiviteter senere end forudset i ansøgningen og har derfor hele tiden være lidt forsinket i forhold til målopfyldelsen, hvilket vi også løbende har gjort opmærksom på i statusrapporterne. Side 5

6 Imidlertid er det konsortiets opfattelse, at der på nuværende tidspunkt er kommet så godt gang i aktiviteterne, at det vil være formålstjenligt at fortsætte dem frem til først på efteråret 2011 og således udskyde projektafslutning og afrapportering til 4. kvartal. Konkret ønsker vi i Randers at udvide aktiviteterne indenfor: Mål 1 at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Projektet har i 2. halvår 2010 deltaget meget aktivt i et regionalt virksomhedsnetværk og er samtidig ved at få etableret et lokalt virksomhedsnetværk. Dette arbejde ønsker vi at fortsætte frem til slutningen af Projektet har igennem længere tid været aktivt indenfor landbrugsområdet, og er i øjeblikket i gang med et samarbejde mellem Work In Denmark, Jordbrugets Uddannelsescenter samt GLS A (Arbejdsgiversammenslutning indenfor Gartneri, Landbrug og Skovbrug) om modtagelsesforløb for udenlandske medarbejdere evt. med ekstern finansiering. Aktiviteterne forventes at starte 2. halvår International skole Byrådet i Randers har i sit seneste budgetforlig vedtaget at gennemføre en forundersøgelse af behov og muligheder for at etablere en international skole i Randers. Randers Erhvervs & Udviklingsråd er blevet bedt om at deltage i dette forarbejde bl.a ved at varetage kontakten til de lokale virksomheder. Indsats målrettet udenlandske medarbejdere Aktiviteterne i International Club samt International Club Nights ønskes fortsat frem til efteråret Der ønskes specifikt fokus på spouses, hvor projektet sammen med de øvrige konsortier er i gang med udvikling af et regionsdækkende projektsamarbejde med sprogcentre, CABI og Region Midtjylland om et initiativ for medrejsende ægtefæller. MÅL 2 understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalområdet: Samarbejdet med Randers Kommune omkring modtagelse af udenlandsk arbejdskraft forankret i kommunen projekt Tværfaglighed i forvaltningen ønskes fortsat og forventes afsluttet efter sommeren De lokale samarbejdsflader med FUS projektet samt Biblioteks projektet Newcomers ønskes ligeledes fortsat. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats målrettet virksomhederne i konsortiets dækningsområde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav % af virksomhederne, der har været i kontakt med konsortiet mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft Skriftlig evaluering af kontakten mellem virksomheder i konsortiets dækningsområde og konsortiet i forbindelse med informationsmøder, netværksaktivi- Som anført i den indledende status har indsatsen omkring modtagelse har været præget af konjunkturmæssige forhold. Der har været gennemført en række virksomhedsbesøg indenfor Side 6

7 Resultatkrav 1.2 Der skal halvårligt afvikles 2 informationsmøder (i alt 8) målrettet virksomheder i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører teter mv.. Program for informationsmøderne, invitation og deltagerlister sundhedsområdet, byggeri, landbrug samt industri og er etableret gode samarbejdsrelationer omkring trivsel og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft I den seneste periode har der været kontakt til relativt får virksomheder, men både de deltagende produktions- og landbrugsvirksomheder har udtrykt stor tilfredshed Projektet er blevet præsenteret på møder i gruppen Arbejdskultur med repræsentanter for kommune, uddannelsesinstitutioner samt virksomheder samt 2 gange i et større netværk af ledere/hr-ansvarlige for lokale virksomheder I seneste periode er der gennemført 1 møde målrettet landbrugsområdet. Ud fra projektets fokus på fastholdelse er der oprettet både lokale og regionale virksomhedsnetværk til information og erfaringsdeling Resultatkrav 1.3 Der skal halvårligt afvikles 2 informationsmøder (i alt 8) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, mentorer, opkvalificering mv. Resultatkrav 1.4 Etablering pr 1. marts 2010 og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets Program for informationsmøderne, invitation og deltagerlister Kommissorium for netværket, herunder oversigt over deltagerne i netværket, formål, mødehyppighed og rollefordeling I stedet for informationsmøder er der gennemført en række individuelle virksomhedsbesøg. Erfaringer fra samarbejdet med Randers Kommune, Work In Denmark m.v. er inddraget i arbejdet i virksomhedsnetværkene Der er etableret regionalt virksomhedsnetværk samt samarbejde med landbrugsorganisationer omkring netværksdannelse blandt landbrug, gartnerier og Side 7

8 dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og mulighed for job til medfølgende ægtefælle. pelsdyravl med udenlandsk arbejdskraft. Aktiviteterne i netværkene er fortsat i perioden se ovenfor Indsats målrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dækningsområde Resultatkrav % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt med konsortiet mener at have modtaget relevant hjælp til at etablere sig i konsortiets dækningsområde, herunder til bosætning og myndighedskontakt Skriftlig evaluering af kontakten mellem udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde og konsortiet i forbindelse med informationsmøder og øvrige aktiviteter for målgruppen Der har ikke været arbejdet med modtagelse af udenlandsk arbejdskraft jvf. de indledende bemærkninger Der er dog etableret samarbejde med større virksomhed om modtageberedskab i forhold tilkommende medarbejdere Resultatkrav 1.6 Der skal halvårligt afvikles 2 informationsmøder (i alt 8) på relevante sprog målrettet udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører, herunder banker, faglige organisationer m.v. Program for informationsmøder, invitation og deltagerlister Medio marts 2010 har projektet etableret International Club Randers som forventes at mødes minimum 1-2 gange pr måned samt til arrangementer og der som yder løbende rådgivning Der er ikke gennemført deciderede informationsarrangementer, men derimod en løbende informationsindsats via arrangementerne i klubben. Netværksaktiviteterne i klubben er fortsat og der er i perioden startet International Club Nights - sociale møder på fast mødested hver torsdag aften med program hver 2. gang Resultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og bosætning markedsføres min. halvårligt i konsortiets dækningsområde Resultatkrav 1.8 Der skal halvårligt afvikles 2 in- Markedsføringsmateriale på relevante sprog og oversigt over anvendte medier Program for informationsmø- Der har ikke været arbejdet med modtagelse af udenlandsk arbejdskraft jvf de indledende bemærkninger Temaet tages op i det regionale virksomhedsnetværk i løbet af den kommende periode Der er ikke i perioden afholdt møder opgaven forventes Side 8

9 formationsmøder (i alt 8) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- og fritidsliv der, invitation og deltagerlister fremover løst som i tæt samarbejde med International Club Randers Der har været gennemført en løbende informationsindsats via arrangementerne i International Club Randers Der er gennemført et enkelt informationsmøde om interkulturel forståelse på Sprogskolen Resultatkrav 1.9 Markedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse af indhold, form hyppighed og medie forligger ultimo 2009 Markedsføringsplan Der er ikke udarbejdet egentlig markedsføring, men der er løbende informeret om projektet via hjemmesider, direct mailkampagner samt Erhverv Randers. Lokal informationspjece er under udarbejdelse International Club er massivt markedsført via lokal presse. Derudover er der indledt samarbejde med Randers Kommune om internationalisering af Kommunens hjemmeside der samtidig skal målrettes virksomheder og udenlandsk arbejdskraft perioden marts - september 2010 er der sket en løbende markedsføring via hjemmesider, direct mail kampagner, samt løbende massiv presseomtale bl.a. i erhvervstillæg Erhverv Randers Randers kommune hjemmeside Live and work in Randers er etableret, og der har fortsat været megen positive presseomtale af udenlandsk arbejdskraft i den lokale presse i den seneste periode Mål 2 At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 I november 2009 vedtog Rander Side 9

10 Der skal pr udvikles en differentieret modtagelsespolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige kommuner i konsortiets dækningsområde Resultatkrav 2.2 Der skal pr udvikles en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle relevante forvaltninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. Resultatkrav 2.3 Der skal pr udvikles en kommunal integrations/fastholdelsespolitik med fokus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvaltninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde Referat fra politisk behandling og godkendelse af modtagelsespolitikken i samtlige kommuner i konsortiets dækningsområde. Godkendt procedure for hver kommune i konsortiet Referat fra mødet, hvor integrations/ fastholdelsespolitikken godkendes m.h.p. implementering Byråd en Integrationspolitik målrettet alle borgere med anden etnisk herkomst end dansk I samarbejde med Randers kommunes erhvervsafdeling samt borgerservice arbejdes på One Stop Shop samt en tværgående organisering af Borgerrådgivere for udenlandsk arbejdskraft I seneste periode har direktionen i Randers Kommune igangsat et udviklingsarbejde omkring kommunal modtagelse af udenlandsk arbejdskraft. Samarbejdet med Borgerservice ved Randes Kommune er fortsat i gang og der arbejdes fortsat på at etablere tværsektorielle samarbejder i den kommunal forvaltning På baggrund af ovennævnte samarbejde identificeres repræsentanter for alle kommunale forvaltninger og der gennemføres informationsarrangementer /uddannelsesforløb omkring servicering af udenlandsk arbejdskraft. Der arbejdes fortsat med den helhedsorienterede indsats via ovennævnte projekt, gennemførelse af uddannelsesaktivitet og deltagelse i forskelige netværk. 6.1 Opfølgning på Økonomi Side 10

11 Som tidligere meddelt i mail af vil vi anmode om projektforlængelse samt om visse budgetomplaceringer: Projektets forbrug har på grund af den sene opstart være mindre end budgetteret. Det vil derfor være muligt at finansiere de planlagte aktiviteter frem til indenfor den eksisterende bevillingsramme. Derudover henvendte vi os allerede den vedr. en tillægsbevilling til dækning af ikke-budgetterede huslejeomkostninger. Af svaret fra regionen fremgik det at vi kunne henvende os igen hvis der var mulighed for dækning af disse omkostninger indenfor budgettet. Det reviderede budget vil derfor også indeholde øgede indirekte omkostninger, så vi i hvert fald delvis kan få dækning for de reelle dokumenterede huslejeomkostninger. Kommentar til de enkelte poster i budgettet: Projektledelse Budgetposten er øget pga. forlængelse. Dækker fuldtids projektleder frem til Administrativt personale Vi forventer indenfor det budgetterede at kunne dække udgift til projektadministrationen frem til Internt undervisningspersonale Budgetposten reduceret væsentligt, da der har været langt mindre undervisning ved projekttilknyttede medarbejdere end oprindelig forudset Eksternt undervisningspersonale Budgetposten er øget, da der har vist sig større behov for f. eks kulturkurser gennemført af eksterne leverandører Projektforberedelse - ingen kommentar Uddannelse af personale Budgetposten reduceret, da der har vist sig mindre behov for kurser for de projekttilknyttede end antaget. Indirekte omkostninger Dækker husleje og kapacitetsomkostninger. Budgetposten er øget for at dække den forlængede projektperiode. Derudover er posten øget for at dække projektets faktiske Side 11

12 huslejeomkostninger. Vi gjorde allerede d opmærksom på, at huslejen fra start af var underbudgetteret, og fik i svar af stillet i udsigt at vi kunne søge omkostningerne delvist dækket hvis det kunne lade sig gøre indenfor budgetrammen. Annoncering Budgetposten reduceret. Projektets aktiviteter er blevet markedsført via flyers og netværk hvilket Har reduceret omkostningerne til egentlig annoncering Evaluering Posten er reduceret en smule da vi forventer at deltage i fælles regional evaluering. Rejser, kost og logi Der har i projektet været en del regional aktivitet, hvilket har øget udgifterne til kørsel. Derudover har der været øgede omkostninger til de sociale aktiviteter for udenlandske medarbejdere f eks i International klub, hvilket har øget udgifterne til fortæring Materialer og forbrugsartikler Posten reduceret. Projektet har haft flere sociale aktiviteter og færre undervisningsaktiviteter end budgetteret, og det har medført færre udgifter til egentlige undervisningsmaterialer og andre materialer Køb af eksterne tjenesteydelser Omvendt har projektet haft flere sociale arrangementer både for udenlandske medarbejdere og virksomheder end budgetteret, hvilket har medført øgede udgifter til underholdning m.v. Køb af udstyr der er ikke indkøbt udstyr til projektet Revisionsudgifter Øget en smule, da der bliver en ekstra regnskabsperiode. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2009 År 2010 År 2011 Total Andre Total Side 12

13 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2009 År 2010 År 2011 Total EU socialfond Region Midtjylland Egenfinansiering Total TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 År 2009 År 2010 År 2011 Total Andre Total Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Indbetalinger År 2009 År 2010 År 2011 Total EU socialfond Region Midtjylland Egenfinansiering Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 År 2009 År 2010 År 2011 Total Andre Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2011 År 2009 År 2010 År 2011 Total EU socialfond Region Midtjylland Egenfinansiering Total Side 13