Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: 13, Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) + Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet Regnskab 2014, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Økonomi udvalget har på deres møde 16. februar 2015 godkendt budgetstrategien, hvori der skulle gennemføres en reduktion af budgetterne med 1 % årligt over årene I 2016 er denne nedskrivning blevet realiseret ved at alle konti er blevet reduceret med 1%. Nedskrivningen af budgetterne for er ikke blevet fordelt endnu. Rammeændringer, budgetstrategi Funktion Beløb i tkr Reduktion af budgettet jf budgetstrategien. I alt

2 Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Funktion Beløb i tkr Energibesparende foranstaltninger 350 Flytning af opgaver til CAM Kørselsprojekt Natur baser Indkøbsbesparelser I alt Ændringer i forbindelse 2. behandlingen Funktion Beløb i tkr Drifts vandkulturhus I alt Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Funktion Beløb i tkr /364 ESCO projekt Tilskud for oprykning Næstved boldklub I alt Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Funktion Beløb i tkr Tværgående indkøbsbesparelser Rengøringsudbud I alt Ændringer besluttet i byrådet Funktion Beløb i tkr Ekstra ordinært forhøjelse af driftstilskud Arena Næstved I alt

3 Specifikation af budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2016-priser Specifikation: 2014-priser 2015-priser 1 % reduktion ikke fordelt Stadions og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Bibliotekter Museer Biografter Teatre Musikarrangementer Andre Kulturelle opgaver Kompenserende specialun Fælles formål Folkeoplysningde voksenun Frivilligt foreningsarbejde Lokale tilskud Fritidsaktiviteter Lokaldemokrati Borgerservice Foreløbig budget

4 Eco-nøgletal sammenligning Befolkningen i Næstved Kommune er pr. 1. januar 2015 på Skemaet viser udgiften pr. indbygger Budget 2015 (15-priser) (16-priser) Budget 2015 (15-priser) gns. Region Region Køge Hol bæk Slagel se Næs tved Næstved 2016 for 4 kom ho vedst Sjæl land Hele landet 031 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kompenserende specialundervisning for voksne Folkeoplysning I alt (1) Markant afvigelse for Holbæk f.s.v. angår fritid specielt funktion 0.31, skyldes, at kommunen medtager haller under skolevæsen funktion Fordelt på 3 "hovedklumper" Budget 2015 (15-priser) (16-priser) Budget 2015 (15-priser) Hol bæk Slagel se Næs tved Næstved 2016 gns. for 4 kom Region ho vedst Region Sjæl land Hele landet Køge fritid 031,035,317 og Biblioteker Kultur I alt

5 Kommentarer/specifikation Funktion 0.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller: Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget Specifikation af vedtaget budget ændringer Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Funktion Beløb i tkr. 031 Natur baser I alt Ændringer i forbindelse 2. behandlingen Funktion Beløb i tkr. 031 Drifts vandkulturhus I alt Ændringer besluttet i byrådet Funktion Beløb i tkr Ekstra ordinært forhøjelse af driftstilskud Arena Næstved I alt Ramme 031 er disponeret således: Udvikling generel styrkelse af fritidsområdet Generel styrkelse udisponeret Vedligeholdelse og renovering institutioner Særlige tiltag - nye initiativer Ufordelte besparelser. 100 Budgetændringer til fordeling Vandkulturhus Generel vedligeholdelse og forbedring af stadion og idrætsanlæg Vedligeholdelse, forbedring og renovering Prioriteringsplan Akut nødreparation Markedsføring (del af tilskud til haller)

6 Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse Tilskud til 11 private/selvejende idræts- og svømmehaller I alt Bemærkninger: I 2015 er kunstgræsbane ved Herlufsholm Idrætscenter og Næstved Hal 2 taget i brug. I 2014 blev kunstgræsbane ved Herlufmaglehallen taget i brug Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter: Området dækker øvrige ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter, her afholdes bl.a. drifts af Sjølundstårnet. Rammen udgør kr., er prisfremskrevet uændret fra 2015 og fortsætter for hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion Næstved Bibliotek & Borgerservice: Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget Specifikation af vedtaget budget ændringer Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Flytning af opgaver til CAM Tværgående besparelser Andel pulje Indkøbsbesparelser Kørselsprojekt Rengøringsbesparelser I alt Bemærkninger: Biblioteksdrift er en lovpligtig kommunal opgave. Næstved Bibliotek & Borgerservice løser både opgaver indenfor biblioteksdrift og borgerservicedrift. Biblioteket har det organisatoriske og faglige ansvar for den almene borgerservicebetjening i hele Næstved Kommune. Det betyder at man ved 6

7 benchmarking med andre kommuner alene kan sammenligne med biblioteker, der også har netop denne kombination. Inden og uden for selvforvaltning: Der er en samlet selvforvaltningsaftale med Næstved Bibliotek & Borgerservice på tkr. Den fysiske biblioteksstruktur er: Hovedbibliotek beliggende i Næstved 4 lokalbiblioteker beliggende i Brøderup, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. I Brøderup er biblioteket integreret med Korskildeskolens pædagogiske center. Alle fem biblioteker har både betjent og selvbetjent åbningstid. Den selvbetjente åbningstid ligger fortrinsvis om aftenen (indtil kl. 22) og i weekenden. Funktion 3.60 Museer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget Ramme 360 er disponeret således: Tilskud til Museum Sydøstdanmark Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken) Drift af Rytterskolen I alt Museum Sydøstdanmark er i 2013 fusioneret af museerne i Næstved, Køge og Vordingborg under den forudsætning, at der forbliver et lokalt forankret museumshus i Næstved. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen. Funktion 3.61 Biografer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget

8 Der ydes tilskud til en foreningsdrevet biograf. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen Funktion 3.62 Teatre: Vedtaget budget Bemærkninger: I forbindelse med Egnsteater er der indgået kontrakt med Grønnegades Teater som udløber 31. december 2016, Arbejdet med at udbyde egnsteateropgaven for er i gang. Årlig kontraktsum i 11-priser: kr., kontraktsummen er prisfremskrevet således: : kr : kr. Der er i budgettet regnet med en statsrefusion svarende til lovens minimums krav på 38%. Ramme 362 er disponeret således: Tilskud til børneteater m.v Tilskud til teater for voksne Betaling til Grønnegades Teater I alt udgifter Statsrefusion (børne- og voksenteater) Netto Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion 3.63 Musikarrangementer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget Specifikation af vedtaget budget ændringer Tværgående besparelser Andel af råderums pulje

9 Indkøbsbesparelser I alt Området omfatter drift af Næstved Musikskole herunder også Næstved Avant Garde og Big Band 4700 samt tilskud til landsdelsorkestre. I henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 med seneste ændringer, er enhver kommune forpligtet til at drive en musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning i Musikskolen på Skellet 29 og i afdelinger rundt på en række af kommunens skoler. Ramme 363 er disponeret således: Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale) Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester Tilskud til Storstrøms Kammerensemble I alt Inden og uden for selvforvaltning: Næstved Musikskole indgår sammen med Kulturskolen under funktion 3.64 i samlet selvforvaltningsaftale som Næstved Musik- og Kulturskole. Tilskud til landsdelsorkestre på 351 t.kr. er uden for selvforvaltning Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget Specifikation af vedtaget budget ændringer Indarbejdet budget ændringer ESCO projekt Grønnegade kasernes kulturcenter Rengøringsbesparelser Grønnegade Tværgående besparelser Andel af råderumspulje Indkøbsbesparelser I alt Området dækker tilskud til kulturelle formål og drift af kulturelle institutioner. 9

10 Andre kulturelle opgaver indeholder tilskudspuljen Aktivitetsmidler som også anvendes til øvrige foreninger, idræt mv. Nye tiltag samt tværgående opgaver og projekter samles her. Ramme 3.64 er disponeret således: Udvikling generel styrkelse af kulturområdet * 01 Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst Internetbaseret bookingsystem Sikring af aktivitet i landområder, hvor der lukkes skoler Kunstindkøb Kultur PR og kommunikation Hædring af mestre s Børnekulturhuset s Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen s Kulturskolen Næstved Idrætsunion (tilskud) s Multihuset Sydpolen * Andre kulturelle tilskud Musikarrangementer Tilskud til Næstved Musikforening Pulje til Matchmidler Storstrøms amts Big Band Musikskolernes stævne Musik over Præstø Fjord Grafisk Værksted Ny Musik i Suså (Festival) Næstved Teaterforening Næstved Jazzklub Musikforeningen Vershuset Kunstforeningen For Næstved og Omegn Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved) Næstved Avantgarde Skolekoncert- partnerskab skolevæsenet Næstved andel kulturaftale Kulturnat Centergården Spil Dansk * Kultur- og medborgerhuse Drift af:folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads Tilskud til Kulturladen i Fuglebjerg s Rønnebæksholm Gods I alt Inden og uden for selvforvaltning: 10

11 Selvforvaltning: Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Kulturskolen indgår i aftale med Musikskolen (3.63) 309 Multihuset Sydpolen 833 Talentskolen Rønnebæksholm Gods Selvforvaltningsaftaler Uden for selvforvaltning I alt ramme Bemærkninger: I 2016 har Kulturudvalget ønsket et råderum på ca til nye kulturelle aktiviteter. Dette er skabt ved at reducere i faste tilskud til kulturforeninger med 10%. Funktion Specialpædagogisk bistand til voksne Vedtaget budget Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget Funktion 3.70 Fælles formål Området dækker udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler samt udg/indt, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne Fælles formål Materialepulje Fritidskonference Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole,, Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle)

12 Forsøgspulje I alt Specifikation af vedtaget budget ændringer Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Energi besparende foranstaltninger Billardklub Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning Rammebeløbet fordeles af Folkeoplysningsudvalget til oplysningsforbund og foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredrag for voksne Aftenskoler Tilskud til undervisning af pensionister Pensionister, alm. Undervisning Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger) I alt Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde Pulje til Leder- og trænerkurser Medlemstilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven I alt

13 Funktion 3.74 Lokaletilskud Området yder tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers drift af egne eller lejede lokaler. Lokaletilskudsprocent til aftenskoler er 75% og øvrige på 80 %. Indtægterne ved gebyrordningen anvendes til nedbringelse af driftsudgifterne ved brug af egne og lejede private lokaler Oplysningsforbund Egne/lejede lokaler Ridehaller Idrætshaller Svømmehaller Gebyrer I alt Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Priser Ferieaktiviteter. Budgettet bruges til ferieaktivitet, arrangeret i kommunalt regi, for børn og unge i skolernes ferier for at give børn og unge nogle oplevelser og en social påvirkning med henblik på en positiv udvikling af det enkelte barn og unge Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub Styrkelse af frivillighed Foreningernes dag I alt Område samlet Fæles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter under for folkeoplysnings loven I alt Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet. Specifikation af vedtaget budget ændringer Indarbejdet budget ændring Tilskud for oprykning Næstved Boldklub

14 Funktion 6.42 Lokaldemokrati Der er afsat et beløb på 780 tkr. Beløbet anvendes til tilskud til lokalrådene, ungdomspuljen og til aktiviteter i lokalområderne. 14