Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. I hele kr Budgetforlig Tilbageført i alt kr. heraf overføres fra 2015 beløb til politikområde 15 Natur, Vand og Miljø til betaling af kontingent til Energiklyngecentret Budgetkontrol 1. april Moderniseringsaftale FLIS

2 Budgetkontrol 1. juli 2014: - Tværgående besparelser Indkøbsbesparelser - vejsalt Indkøbsbesparelser slåning af rabatter Andel af rammebesparelser I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ingen ændringer. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. I hele kr Reduktion af afledt drift, således at der i Prisme, alene står afledt drift af igangværende projekter Grønne områder Trafik I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013.

3 I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Off. formål (rastepladser uden bygninger) Fælles formål (Off. toiletter) Grønne områder og naturpladser Skove Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygnigner og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg, afledt drift Fælles formål, kollektiv trafik Busdrift Diverse indtægter Foreløbig budget *) = regnskab **) = korrigeret budget Kommentarer/specifikation Nedenstående kommentarer er en kopi af de specielle bemærkninger til 2014-budgettet bemærkningerne vil senere blive justeret. Funktion Fælles formål Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter. Budgetbeløbet skal dække omkostningerne til: Fællesudgifter Næstved Musikskole toilet Enø Strand toilet Klosterskoven toilet Dania toilet Axeltorv toilet Rettestrup toilet Borgnakke toilet Skelby toilet Kristiansholms toilet Bygninger Banegårdspladsen I forbindelse med budgetlægningen for blev det besluttet at lukke toiletterne i Karrebækstorp og Tystrup. Denne funktion er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. Funktion Grønne områder og naturpladser

4 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker, legepladser og strande. Denne funktion hører under Park & Vej s selvforvaltningsaftale, med undtagelse af afledt drift af anlægsarbejder, som er udenfor selvforvaltningsrammen. Funktion Skove Her registreres udgifter og indtægter vedr. de kommunale skove. Kristiansholms Plantage Fruens plantage Folkeskoven Indtægterne kommer fra salg af brænde og gran. Denne funktion er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. Funktion Fælles formål Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål samt udgifterne til markpersonale, materialer og maskiner. Ovennævnte er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. I forbindelse med budgetlægningen for blev Park og Vej s selvforvaltningsaftale på dette område reduceret som følge af beløb til råderumspuljen vedr. personaleeffektiviseringer samt reduktion som følge af indkøbsbesparelser. Herudover registreres kommunens udgifter og indtægter til parkeringsanlægget på Axeltorvet og til planlægning, kampagner, juleudsmykning og forskønnelse af byen på denne funktion. Sidstnævnte er en del af selvforvaltningsaftalen for Parkering m.v. I forbindelse med budgetlægningen for blev der fra 2015 indarbejdet en reduktion på kr. pr. år som følge af moderniseringsaftalen. Beløbet er budgetteret udenfor selvforvaltningsområderne. Ligeledes udenfor selvforvaltning blev der tilført et beløb på kr. i forbindelse med indgåelse af budgetforliget, hvor kr. af beløbet i 2014 skal anvendes til etablering af et bump på Landevejen i Lov. Funktion Arbejder for fremmed regning

5 Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre. Som eksempel kan nævnes istandsættelse af private veje, hvor kommunen afholder udgiften i første omgang, og når arbejdet er færdigt, opkræver beløbet hos lodsejerne. Funktionen bør gå i 0 ved årsregnskabet. Funktion Driftsbygninger og pladser Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af vejvæsenets 3 materielpladser: Thurøvej Falkevej i Fuglebjerg Ny Præstøvej Denne funktion er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. Funktion Parkering Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med betalt parkering og parkeringsafgifter. Parkeringsafgifter: I 2014 skal der opkræves stk. p-afgifter for at opnå indtægtsbudgettet. Der er på området ansat 2 p-vagter og 1 administrativ medarbejder. Betalt parkering: Kommunen har betalt parkering følgende steder: Axelhus Kattebjerg Kvægtorvet Denne funktion er under selvforvaltningsaftalen for Parkering m.v. I forbindelse med budgetlægningen for blev selvforvaltningsaftalen reduceret med et mindre beløb pr. år fra 2014 til råderumspuljen som følge af personaleeffektiviseringer. Funktion Vejvedligeholdelse m.v. Her registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, fortove, rabatter og springvand. Ny Næstved Kommune har ca km vejnet at vedligeholde.

6 Denne funktion er under Park og Vej s selvforvaltningsaftale med undtagelse af vejafvandingsbidrag, afledt drift af anlægsarbejder og vejbelysning som er uden for nogen selvforvaltningsaftale. I forbindelse med budgetlægningen for blev Park og Vej s selvforvaltningsaftale på dette område reduceret med i alt kr. pr. år fra Reduktionen vedrører dels besparelser som følge af udbud af klipning af rabatter på kr. og dels en generel reduktion vedr. vedligeholdelse af grønne områder på kr. Ligeledes i forbindelse med budgetlægningen for blev budgettet udenfor selvforvaltning, tilført ca. 5 mio. kr. pr. år til betaling af vejafvandingsbidrag svarende til 8 % af kloakforsyningens anlægsbudget. Samtidig blev der fra 2015 indarbejdet en afledt driftsbesparelse vedrørende vejbelysning som følge af udskiftning af vejlysarmaturer. Funktion Belægninger Her registreres udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inkl. renovering af vejafmærkning. Denne funktion hører under Park og Vej s selvforvaltningsaftale. I forbindelse med budgetlægningen for blev Park og Vej s selvforvaltningsaftale på dette område reduceret med i alt kr. pr. år fra Funktion Vintertjeneste: Her registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. Mere eller mindreforbrug overføres, og budgettet forudsættes at balancere over en tiårig periode. Der er siden kommunesammenlægningen og især i to usædvanlig hårde vintre oparbejdet et underskud som med udgangen af 2012 udgjorde godt 21,7 mio. kr. Der er til dækning af underskuddet overført 2 mio. kr. pr. år fra 2012 fra Park & Vej s budget. Ved fastsættelse af serviceniveau inddeles vejene i følgende klasser:

7 Klasse Definition Kvalitet, omfang og tidspunkter Bemærkning I II Veje og hovedstier der har afgørende betydning for samfærdsel mellem store bydele (overordnet trafiknet) Veje, stier og pladser som har afgørende betydning for den kollektive trafik samt væsentlig betydning for afvikling af trafik i og mellem bykvarterer Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage Tilstræbes holdt farbare i tiden kl kl , også lør-/søn- og helligdage. Ved kraftigt isslag, frysende våde veje og snefald, dog i tiden kl kl Der saltes ikke præventivt mod rimfrost. Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i et omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af trafikken. Bortkørsel af sne sker i nødvendigt omfang Iværksættes når Klasse I opgaverne er iværksat og under kontrol. Snevolde ved vejtilslutninger, primære fodgængergange og på cyklistbaner fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. III IV Veje, stier og pladser der har nogen betydning for afvikling af den lokale trafik Veje, stier og pladser som har mindre betydning for afvikling af den lokale trafik Der udføres snerydning og glatførebekæmpelse i begrænset omfang og kun indenfor normal arbejdstid kl kl på hverdage. Ved kraftigt isslag dog i tiden kl kl Der saltes ikke præventivt mod rimfrost. Der udføres snerydning i begrænset omfang og kun indenfor normal arbejdstid kl kl på hverdage Bortkørsel af sne sker i nødvendigt omfang Iværksættes indenfor normal arbejdstid kl kl , når Klasse II opgaverne er iværksat og under kontrol. I specielle situationer tilstræbes en udførelse samtidig med Klasse II opgaverne. Snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerovergange fjernes efter den egentlige snerydning Iværksættes først når Klasse III opgaverne er afsluttet og såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt Veje og stier udgør ca.: Klasse: Kørebaner (km) Stier (km) Ukendt I alt inkl. stier I forbindelse med budgetlægningen for blev området reduceret med i alt kr. pr. år fra 2014 samt et mindre beløb til råderumspuljen som følge af personaleeffektiviseringer. Funktion Vejanlæg Under denne funktion er afsat beløb til forventede afledte driftsudgifter af anlægsarbejder. Det afsatte beløb er reguleret svarende til det godkendte anlægsbudget.

8 Funktion Fælles formål, kollektiv trafik På denne funktion føres udgifter til stoppestedsfaciliteter. Funktion Busdrift Her registreres udgifter vedrørende busdrift, herunder bl.a. betaling til trafikselskabet Movia. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev der givet en tillægsbevilling i 2014 på 2,3 mio. kr. vedr. fejlafregning i 2011 som følge af indførelsen af Hypercard. Korrektionen er indarbejdet i Movia s regnskab for 2012, hvorfor tillægsbevillingen tilbageføres. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev der endvidere indarbejdet en reduktion af serviceniveauet på kollektiv trafik og nedlæggelse af ruter fra Denne reduktion er i Byrådets møde den 30. april 2013 besluttet udsat til Herudover er der i forbindelse med budgetlægningen for blevet indarbejdet en årlig reduktion på 6 mio. kr. som er tilført råderumspuljen. Reduktionen vedrører primært en større indtægtsandel for Næstved Kommune i takstområde syd. Funktion Diverse udgifter og indtægter Under denne funktion registreres indtægterne for stadeafgifter vedr. udeservering. Denne gruppering er en del af selvforvaltningsaftalen vedr. Parkering m.v.