Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til Budget

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til Budget Nr. Forslag (hele kr.) Omprioriteringsforslag: ØU 11 Ompr. Nedbringelse af sygefravær SAMU 5 Ompr. Reduktion i budget for nytteindsats SAMU 9 Ompr. Omprioriteringsforslag i alt: Flytning af Bjælken og salg af ejendom Østre Parkvej 2E (Det Psykiatriske Værested Bjælken De økonomiske konsekvenser skal kvalificeres yderligere Nr. Budgetønsker: Forslag (hele kr.) SAMU 2 Ønske Helhedsorienteret sagsbehandling SAMU 10 Ønske 85 udvidelser (socialpsykiatrien) og tilpasning af Myndighedsenheden på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter SAMU 12 Ønske Pulje til fritidsaktiviteter til flygtningebørn SAMU 13 Ønske Udviklingskonsulent til tværgående udvikling på beskæftigelses og det sociale område Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og BUU 8 Ønske Familieafdelingen Budgetønsker i alt: Nr. Forslag (hele kr.) Investeringsforslag: SAMU 1 Invest Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter (Tema: Arbejdsmarked) SAMU 7 Invest ZBC-brobygningsforløb SAMU 11 Invest Revurdering af alle kvalitetsstandarder* Investeringsforslag i alt: Bemærkninger Bemærkninger Bemærkninger *) Fælles med Ældre- og Genoptræningsud valget

2 Indhold Omprioriteringsforslag... 3 Budgetønsker... 8 Tværgående budgetønsker fra Børne- og Undervisningsudvalget: Investeringsforslag

3 Omprioriteringsforslag ØU 11- Nedbringelse af sygefravær Forslagsstiller: Titel: Nedbringelse af sygefravær Byrådet Fagudvalg Benchmarking Forslagets indhold: Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer ansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær. Med udgangspunkt i BDO s analyse af sygefraværet iværksættes: 1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau 2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet 3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde Særlige tiltag der skal iværksættes: 1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren 2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver 3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær 4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv. 5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer. Implementering og tidsplan: Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar I forslaget er der taget udgangspunkt i en toårig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering 3

4 Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Løn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv Investeringsomkostninger IT Indtægter Nedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Adm. Ledelsescenter 4

5 SAMU 5 - Reduktion i budget for nytteindsats Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Reduktion i budget for nytteindsats Forslagets indhold: Arbejdsmarkedscentret fik i budgetforliget for 2014 bevilget penge til håndtering af nytteindsatsen, et nyt beskæftigelsesredskab, der blev indført med den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft pr. 1. januar Pengene skulle dels bruges til aflønning af medarbejdere, der skulle koordinere indsatsen for de borgere der blev visiteret til nytteindsatsen, og dels til indkøb af redskaber, brug af bil mv. Det vurderes, at indsatsen overfor det fremtidige forventede antal borgere i nytteindsats fremover kan håndteres inden for et beskåret budget ift. det, der på nuværende tidspunkt er tildelt nytteindsatsprojektet. I 2016 ligger der et budget på 2 mio. kr., men det vurderes, at indsatsen kan gennemføres med et budget på 1,5 mio. kr. Derfor foreslås en besparelse i 2016 på 0,5 mio. kr. I ligger der et budget på 1,8 mio. kr. Som sagt vurderes det, at indsatsen kan gennemføres for 1,5 mio. kr. pr. år, så derfor foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr. i hvert af årene Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, da der er tale om reduktion i budget grundet permanent uforbrugte midler Implementering og tidsplan: Reduktion i budget pr. 1. januar 2016 og efterfølgende overslagsår Opfølgning og evaluering via løbende budgetkontroller Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Reduktion i budgettet grundet uforbrugte midler Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Nytteindsats 5

6 SAMU 9 - Flytning af Bjælken og salg af ejendom Østre Parkvej 2E (Det Psykiatriske Værested Bjælken) Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Flytning af Bjælken og salg af ejendom Østre Parkvej 2E (Det Psykiatriske Værested Bjælken) Forslagets indhold: Driften af Socialpsykiatriens tilbud (tilbud til psykiske sårbare / værestedet Bjælken/ gruppetilbud /kontor) flyttes fra Østre Parkvej 2E, som består af stuen og 1.sal, til Østre Parkvej 2F. Det Psykiatriske Værested flyttes til syd fløjen af bygningen Østre Parkvej 2 F, kontor og gruppetilbud til vest fløjen af bygningen Østre Parkvej 2F. I forbindelse med Budget 2015, blev det besluttet, at flytte Støtte-og aktivitetscentret (tilbud på handicapområdet) i øst og nordfløjen af Østre Parkvej 2F. De bygningsmæssige forhold på Østre Parkvej 2F gør det muligt, at en daglig drift af to adskilte væresteder på sammen matrikel med særskilt adgang og samtidig mulighed for at bruge de enkelte lokaler mere fleksibel. Der vil ligeledes være mulighed for at foreningen FRISK og SIND (foreninger for psykisk sårebare) flytter med til Østre Parkvej 2F. Bygningen på Østre Parkvej 2E vil kunne frasælges eller anvendes i anden sammenhæng fx sammen med idrætsakademi på Østre Parkvej 2D. 6

7 Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Grundlæggende vil der være tale om et uændret serviceniveau. Der vil være tale om et øget kvalitetsniveau med henblik på større fleksibilitet for borgerne i forhold til de fysiske forhold. Kvalitetsløftet består bl.a. i at forbedre mulighed for fysisk aktivitet i nærhed af tilbuddet samt mere handicap venlig adgang til kontor-/gruppetilbudsområdet. Betingelserne for et godt psykisk arbejdsmiljø forbedres ved mulighed for kollegial støtte ved pressede situationer, da et større personale opnår en tættere fysisk tilknytning. De økonomiske konsekvenser skal kvalificeres yderligere. Implementering og tidsplan: Flytning kan gennemføres i 1. kvartal af Salg af bygning følger almindelig praksis på ejendomsmarked. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Socialcenter Bevilling: Socialpsykiatrien 7

8 Budgetønsker SAMU 2 - Helhedsorienteret sagsbehandling - en indgang for borgeren/familien Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Helhedsorienteret sagsbehandling - en indgang for borgeren/familien Forslagets indhold: Der foreslås at der iværksættes et forsøg med etablering af et Familieteam, hvor den enkelte familie har en sagsbehandler i kommunen denne varetager alt sagsbehandlingen. Forsøget foreslås, at have en varighed af 3 år. Familietemaet sammensættes af medarbejdere fra forskelige centre mhp. at der er de fornødne kompetencer i Familieteamet, til at træffe beslutninger på tværs af centrene. Begrundelsen for at der er tale om et forsøgsprojekt er, at i dag skal borgeren tilpasse sig den specialisering, som kommunen har besluttet i form af centerstrukturen. Ideen med Familieteamet er, at sætte fokus på borgeren og kommunen tilpasser strukturen til borgerne ved at familien kun har en sagsbehandler til alt i kommunen og til evt. andre berørte samarbejdsparter. Udfordringen bliver, at den nuværende specialisering skal opblødes og sagsbehandlerne i Familieteamet skal kunne varetage flere lovområder og kunne udmønte disse overfor familierne. En forundersøgelse skal afdække hvilke familier der har behov for en særlig og intensiv indsats, hvor den hidtidige indsats ikke havde virket, der skal i denne fase også afdækkes/fastsættes kriterier for udvælgelse af familierne. Det forventes at være tale om ca familier der har store sociale problemer der er måske tale om en isolering fra samfundet. Det skal være tale om familier hvor der igennem en årrække har været afprøvet mange forskellige indsatser. Det er familier hvor mange forskellige myndigheder er involveret både internt og eksternt. Der er mange aktører og der foregår ikke en koordinering af indsatsen med hinanden. Indsatsen kan muligvis bygge på utilstrækkelig viden om anerkendte faglige metoder. En indgang fordi flere indgange og flere sagsbehandler giver usammenhængende indsatser systembarrierer. Familien har én indgang i kommunen, forankret hos en sagsbehandler (tovholder) i et familieteam. Tovholder er familiens kontakt til alle myndigheder i og uden for kommunen. Indsatsen overfor familierne skal tage udgangspunkt i den enkelte families individuelle ressourcer og behov, og understøtte familien i at klare sig selv og deltage aktivt i samfundet. Indholdet er: Tværfaglig indsats, Én indgang i kommunen en sagsbehandler, der er tovholder i indsatsen overfor familien og den som har kontakten til familien. Indsatsen omfatter hele familien og civilsamfundet skal inddrages. Tværfaglig indsats: Fordi udsatte familiers inklusion kræver koordinerede indsatser. Der skal etableres et Familieteam med bred, tværfaglig opgaveportefølje. Alle opgaver i relation til de sociale- og beskæftigelseslove skal løses i Familieteamet. Etablering af tovholderfunktion, som er den gennemgående kontaktperson for familien og varetager alle personlige relationer mellem familien og kommunen og evt. andre 8

9 samarbejdsparter. Tovholderens rolle: Samordner alle myndighedsindsatser. Dialogpart/rådgiver for og med familier, samt med myndighederne og øvrige samarbejdspartner Ved behov etablerer kontaktfamilie og/eller lektiehjælpere. Etablering af kontakt til foreningslivet både for børn og voksne. Etablering af udviklingsgruppe - såfremt det er nødvendigt. Arbejde med kultur- og opdragelsesproblemer. Arbejde med arbejdsidentitet. Udviklingsgruppe. Hver familie får tilknyttet en udviklingsgruppe, hvor relevante aktører udveksler viden og koordinerer indsatser. I udviklingsgruppen fortælles og deles: Familiernes baggrunde, familiens problemstillinger, tidligere indsats og indsats under den tværfaglige indsats. Gruppen har fokus på hvilke resultater/mål der arbejdes hen i mod. Civilsamfundet. Der skal opbygges et samarbejde med frivillige foreninger til at løfte civilsamfundsopgaver. Det er alene tale om en række opgaver som det offentlige hverken kan eller skal løfte Eksempelvis opbygning af sociale relationer, lektiehjælp etc. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Der er tale om en kvalitetsforbedring for de berørte familier. Alle familierne vil få en tovholder på de ydelser de modtager fra kommunen uagtet hvilket center der skal levere ydelsen, som kan gå fra daginstitution, skole, arbejdsmarkedet, børnecentret, myndighedsenhed, sundhed og frivillige. På langsigt medfører det besparelse på overførselsindkomsterne og foranstaltninger på børneog unge området. Implementering og tidsplan: I sidste kvartal af 2015 afdækkes de familier og arbejdet med en projektbeskrivelse omkring etablering af et Familieteam påbegyndes, det dette arbejde varetages af projektlederen for Det tværgående myndighedsnetværk, som også fremover er tovholder på projektopgaven. Ledelsesansvaret for Familieteamet forankres i et af centrene. Afdækningen af familierne er nødvendigt før der tages stillingen hvem og hvor mange ressourcer der skal anvendes i Familieteamet fra de enkelte centre. For at styrke opstarten af projektet ansættes der en medarbejdere ud over de ressourcer der flyttes til Familieteamet fra de forskellige centre. Fosøget med Familieteamet evalueres løbende, ca. hvert ½ år. Første gang inden 1. juli 2016, sidste gang inden udgangen af Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter, at der skal arbejdes mere forebyggende, og at børn og unge kan støttes i egne hjem. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Lønudgift IT mv. Afregning feriepenge

10 Indtægter Ferieafholdelse Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og undervisningsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Børnecenter Skolecenter Socialcenter Sundheds- og omsorgscenter Bevilling: Tværgående 10

11 SAMU udvidelser (socialpsykiatrien) og tilpasning af Myndighedsenheden på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: 85 udvidelser (socialpsykiatrien) og tilpasning af Myndighedsenheden på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter. ( i henhold til Serviceloven (SEL)). Forslagets indhold: Der er tale om en udvidelse af nuværende budget for social støtte til borgere med psykiske lidelser med kr , svarende til 26,6 % af områdets samlede lønudgift på kr Ligeledes er der tale om en udvidelse i forhold til Myndighedsenhedens indsats på område med ,- Der har siden 2011 været en øget efterspørgsel af socialpædagogisk støtte i eget hjem, den stigende efterspørgsel er ikke kun i Ringsted kommune, men er landsdækkende. I Ringsted er efterspørgslen steget med 40 %, og der har været forsøgt at efterkomme efterspørgslen ved, bl.a. at ændre støtten fra individuel til gruppe tilbud, der hvor det har været muligt. Der er flere grunde til stigningen: Der er behov for intensiv støtte, eks. i forbindelse med, at målgruppen bor i egen bolig fremfor i botilbud, samt udskrives tidligere fra sygehusene. Ændringer i behandlingsmønstret i Regionens psykiatri. Øget krav om rehabilitering i forbindelse med ændringer i tilkendelse af førtidspension, og deraf flere der skal i fleksjob. Anvendelse af flere timer til enkelte i målgruppen pga. truende adfærd, mhp at forhindrer risiko for vold. Den stigende udvikling i målgruppen siden 2011 har til dels kunnet opfanges ved at sætte fokus på gruppetilbud, anvendelse af overflyttede midler, samt forbrugte midler på det samlede budgetområde for Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling. Da stigningen forsætter er der behov for en stillingtagen til serviceniveau, da stigningen ikke længere kan imødekommes ved etablering af gruppetilbud eller overførte midler. Af regnskab 2014 er der tale om en negativ overførsel på ca. kr I samarbejde med Myndighedsenheden sættes der fokus på den enkeltes konkrete støtte behov (antal timer) via fælles drøftelser. Her arbejdes med implementering af voksenudredningsmetoden (VUM fokus funktionsniveau via myndigheden) samt effektmåling (FIT evidensbaseret opfølgningsmetode via Socialpsykiatrien). For Myndighedsenhedens indsats har øgning i målgruppen medføret en betydeligt stigning af opgaverne med henblik på dialog med borgerne ved udarbejdelse af handleplaner og samarbejde ved udskrivning fra Regionens behandlingspsykiatri samt samarbejde omkring rehabiliteringsforløb. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Budgetønsket sikrer, at det nuværende serviceniveau kan bibeholdes. I forhold til tilbuddene har det været muligt at skabe gruppetilbud. Derved har det gennemsnitlige antal støtte time til den enkelte borger kunne holdes på et let faldende niveau, fra 2,52 timer pr uge til 2,45 timer. I 2013 har det været forsøgt at nedbringe det gennemsnitlige ydelses niveauet under 2,4 timer pr uge, hvilket har vist sig ikke muligt, da det medførte flere indlæggelser og flere borgere der ikke kunne klare sig i egen bolig. 11

12 Implementering og tidsplan: Kan gennemføres fra 1. januar Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Budgetønsket støtte Ringsted Kommunens vision om nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed ved at håndhæve nærhed og omsorg som de bærende værdier i små og store fællesskaber og sikre at de, der har behov, får hjælp - gerne til selvhjælp. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Social støtte via Socialpsykiatrien ½ medarbejder til Myndighedsenheden IT mv Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Center: Socialcenter Bevilling: Socialpsykiatrien 12

13 SAMU 12 Pulje til fritidsaktiviteter til flygtningebørn Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Pulje til fritidsaktiviteter til flygtningebørn Forslagets indhold: Der afsættes en årlig pulje som kan understøtte børn i flygtningefamilier. Formålet med puljen er at styrke den sociale, sproglige og kulturelle integration af flygtningebørn, og bidrage til at de får gode fritidsinteresser og kan deltage på lige fod med deres kammerater i foreningslivet og de kommunale fritidstilbud. Pulje skal bidrage til at forebygge hele flygtningefamiliens sociale isolation og styrke deres deltagelse i sociale netværk og give både børn og forældre en forståelse for det danske forenings- og kulturliv, hvilket også på længere sigt kan virke kriminalitetsforebyggende. Puljen kan dække udgifter til deltagelse i fritidsaktiviteter, f.eks. idrætsklubber, svømning, musikskolen, ungdomsskoletilbud, spejder, m.v. samt nødvendige udgifter til sportstøj og andet udstyr, men omfatter ikke kommunale dagtilbud. Puljen kan ansøges i integrationsperioden (de første 3 år) og bidrage til at give familierne en god start efter ankomsten. Familiekonsulenten administrerer puljen og bevilger aktiviteter efter en konkret vurdering af det enkelte barns og familiens situation. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Serviceniveauet og kvaliteten af flygtningefamiliernes og børnenes sociale, kulturelle og sproglige integration vil stige. Implementering og tidsplan: Puljen tages i anvendelse i januar Der evalueres årligt på anvendelsen og effekten af puljen i forbindelse med udarbejdelsen af regnskab for det foregående år og indhold og administrative principper justeres efter behov. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted Kommunes vision om Ringsted er Nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed, og den vision skal føres ud i livet ved at styrke den sociale, kulturelle og sproglige integration af det enkelte flygtningebarn og barnets familie. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Fritidsaktiviteter til flygtningebørn Indtægter Tekst Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk

14 Udvalg: Social- og arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Ny bevilling under integrationsområdet 14

15 SAMU 13 - Udviklingskonsulent til tværgående udvikling på beskæftigelsesområdet og det sociale område Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Udviklingskonsulent til tværgående udvikling på beskæftigelsesområdet og det sociale område Forslagets indhold: På beskæftigelsesområdet har der i de seneste år været et stigende omfang af politiske aftaler og reformer, som har skullet løses via omorganiseringer, nye metoder og særlige indsatser ift. både akut opståede problemområder, særskilte ydelsesgrupper samt samtlige borgere på offentlig forsørgelse. Af større tiltag kan kort nævnes ungepakker, puljer til langvarigt ledige, nye forsørgelsestyper for personer med opbrugt dagpengeret, førtidspensions-, kontanthjælps-, sygedagpenge-, beskæftigelses- og nu en kommende refusionsreform m.v. Hver aftale og reform er udmøntet i ny lovgivning og nye krav til især tværgående og helhedsorienteret indsats overfor borgere, hvilket indebærer, at samarbejdet med især det sociale område bliver stadig tættere, til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Til støtte for implementeringen af disse og adskillige andre mindre tiltag har der i de seneste år i stigende omfang været udmeldt puljer, som skal søges til etablering og gennemførelse af de forskellige indsatser. I perioden fra har arbejdsmarkedscentret således indhentet midler på i alt knap 10 mio. kr. fra godt 20 forskellige puljer. På socialområdet udmeldes der løbende puljer indenfor psykiatri, misbrug, handicap, madproduktion, samt pulje som åbner for nye tiltag indenfor Myndighedsområdet. Der har ikke været søgt puljer indenfor det sidste år, da det ikke har været muligt at prioritere denne opgave indenfor området. På socialområdet er der behov for at understøtte udviklingen af forskellige indsatser, samt afprøvning af nye innovative arbejdsmetoder samt afdækning af mulighederne for anvendelse af velfærdsteknologi, hvilket en udviklingskonsulent kan medvirke til. Det kan være i form af ansøgninger om puljemidler, medvirkning til faciliteringen af det bevilgede projekt, sikrer evaluering og effektmålinger, samt formidle resultaterne. Det kan også være en politisk beslutning omkring udvikling eller afdækning af et bestemt område indenfor Socialcentret. Disse løbende reformer og den puljefinansierede udvikling, herunder udviklingen af den tværgående indsats, kræver at der afsættes stadigt flere ressourcer til projektudvikling, udarbejdelse af ansøgninger til nye puljer, projekt- og puljestyring, samt opfølgning, evaluering m.v. Samtidig stilles der således også i stadig større grad krav til koordination og fælles udvikling og planlægning af indsatsen på tværs af centrene. Alene ansøgning, opfølgning og styring af disse puljer samt implementering i organisationen er et omfattende og tidskrævende arbejde, som ikke kan indhentes via puljefinansieringen. En investering i en særlig ressource med kompetencer inden for fundraising, udvikling og implementeringsstøtte til organisationen vurderes derfor at ville kunne styrke udviklingen af beskæftigelsesindsatsen og hele den tværgående indsats væsentligt. Konsulenten forankres i Arbejdsmarkedscentret og deles med Socialcentret, med 3 dage i Arbejdsmarkedscentret og 2 dage i Socialcentret, men funktionen vil i forbindelse med den 15

16 tværgående indsats også virke koordinerende og udviklende ift. tiltag der omfatter sundheds- og omsorgscentret, samt øvrige af kommunens relevante centre, herunder Børnecentret samt UU. Ønsket er en udvidelse af nuværende personaleressourcer. Det vurderes, at opgaven med fortsat udvikling af den tværgående beskæftigelsesindsats, udvikling af det sociale område og ansøgningerne om puljemidler ikke kan løses optimalt med de nuværende personaleressourcer, og at funktionen som udviklingskonsulent forventes at ville kunne tilføre kommunen øgede ressourcer langt ud over lønudgifterne. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Serviceniveauet ift. det konkrete forslag vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget pga. de øgede ressourcer konsulenten forventes at ville kunne tilføre kommunen, da puljemidler medfører en udvikling af området eller en afklaring af metoder. Implementering og tidsplan: Iværksættes til ansættelse pr. januar Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Forslaget vil bidrage til hele kommunens vision, men understøtter særligt visionen om at skabe trygge rammer, der giver familier optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelig, at deltage i uddannelse livet igennem og vil med de aktuelle politiske intentioner også bidrage til yderligere at udvikle samarbejdet mellem det offentlige, virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Tekst Indtægter Tekst Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Ny bevilling 16

17 Tværgående budgetønsker fra Børne- og Undervisningsudvalget: BUU 8 - Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen Forslagets indhold: Antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivere øges med to og antallet af socialrådgiver i Ungeenheden øges med én, for at imødekomme det stigende antal sager der er tilgået afdelingerne igennem de sidste år. Det samlede antal sager er således øget fra 2011 (685) til i dag, hvor antallet er godt 980 sager i de to afdelinger. Dette svarer til et gennemsnit på ca. 55 sager per rådgiver. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) At sagsbehandlingen på Børne- og ungeområdet dels kan foregå med højere kvalitet, og dels at sagsbehandlingen kan overholde lovgivningens rammer og krav. Det er erfaringen fra andre kommuner, at et lavere sagstal per rådgiver medfører væsentlig bedre sagsbehandling, ifht. inddragelse af barnet/den unge og familien, bedre forebyggelse af anbringelser og bedre mulighed for at støtte den unge i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Implementering og tidsplan: Såfremt forslaget vedtages, vil de nye medarbejdere kunne ansættes per Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget skal understøtte, at der kan arbejdes mere forebyggende, og at børn og unge kan støttes i egne hjem og i almene dagtilbud og skoletilbud. Dermed understøtter forslaget visionen Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Lønudgifter til tre socialrådgivere Indtægter Tekst Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Økonomiudvalget Center: Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Administration, Børn og Familieafdelingen 17

18 Investeringsforslag SAMU 1 - Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter Forslagets indhold: Dette forslag retter sig mod Byrådets forslag til omprioritering/budgetønske under arbejdsmarkedsområdets tema vedr. Reduktion af borgere på offentlige ydelser samt Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Samtidig vil forslagets indhold støtte op Børn og ungeområdets budgetønske vedrørende Se på hele familien samt om Helhedsorienteret sagsbehandling: Én indgang for borgeren. Disse investeringsforslag beskriver hver især indsatser, som omfatter borgere, der ofte har sager i såvel børne-, social- og arbejdsmarkedscenter og indsatsen vil således kunne koordineres på tværs med det formål at støtte op om borgerne og deres familier på tværs af kommunen. Formålet med indsatsen er at få flere ledige borgere over 30 år i arbejde og dermed reducere antallet af borgere på offentlige ydelser, med særligt fokus på borgere i langvarige forsørgelsesforløb, herunder især a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. En ekstra virksomhedsindsats er i tråd med regeringens intentioner om at få flere i arbejde via de gennemførte kontanthjælps- og beskæftigelsesreformer samt den kommende refusionsreform, og indsatsen forventes at få styrket effekt, fordi der netop nu er en begyndende stigning i beskæftigelsen. Det er intentionen at målrette virksomhedsindsatsen til de områder, hvor der er størst effekt i forhold til at få ledige i uddannelse og job samt at arbejde på at fremme arbejdsmarkedets rummelighed overfor personer med begrænsninger i arbejdsevnen og på langvarig forsørgelse. Der vil være et ekstraordinært fokus på 2 områder: Dels en forebyggende tidlig indsats, hvor borgeren vendes i døren og henvises til job umiddelbart efter ledighedens indtræden, og dels en indsats overfor langvarige ydelsesmodtagere. Denne indsats vil bestå i en håndholdt indsats og tæt dialog med borgere og virksomheder, for at identificere muligheder for jobskabelse. Herunder vil der blive anvendt målrettede tilbud om jobrettet opkvalificering på områder med konkrete behov for arbejdskraft eller arbejdspladstræning med henblik på fremtidige arbejdskraftsbehov. Som en afledt effekt vil indsatsen derfor også have fokus på virksomhedernes rekrutterings- og opkvalificeringsbehov. Indsatsen vil således medføre en forbedret dialog og en mere alsidig service overfor virksomhederne. Den ekstraordinære indsats skal endvidere styrke erhvervslivets enstrengede indgang til det offentlige og have fokus på det opsøgende samarbejde og dialogen med private virksomheder. En investering på 2 årsværk vil medføre lønudgifter på årligt knap 1 mio. kr. Effekten skabes via sparede forsørgelsesudgifter på især kontanthjælp og ledighedsydelse i form af færre sager, herunder særligt sager over 12 mdr. varighed, hvor refusionssatsen (qua den nye refusionsmodel) er reduceret til 20 pct. men også i mere begrænset omfang via en nedgang i sager under 12 mdr. varighed. Arbejdsmarkedscentret anslår, at antallet af kontanthjælpssager med varighed over 12 mdr. 18

19 bliver reduceret med yderligere 8 helårspersoner i 2016 i forhold til en bibeholdelse af det nuværende antal virksomhedskonsulenter. Den akkumulerede effekt af dette, samt en yderligere reduktion på 7 helårspersoner i 2017 beregnes til at give en samlet bruttobesparelse på 7,3 mio. kr. i perioden For ledighedsydelsesmodtagere anslår Arbejdsmarkedscentret, at effekten vil være en reduktion i antallet af sager over 12 mdr. svarende til 3 helårspersoner i Den akkumulerede effekt af dette, samt en yderligere reduktion på 3 helårspersoner i 2017 beregnes til at give en samlet bruttobesparelse på godt 3,2 mio. kr. i perioden Dette vil alt i alt akkumulere en samlet bruttobesparelse i perioden på ca. 10,5 mio. kr. og en nettobesparelse på 6,5 mio. kr. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Serviceniveau og kvalitet vil være stigende overfor såvel virksomheder som borgere. Implementering og tidsplan: Arbejdsmarkedscenter ansætter og idriftsætter den ekstraordinære virksomhedsrettede indsats i sammenhæng med den bestående indsats på virksomhedsområdet. Ansættelsesproces ultimo 2015 efter budgetvedtagelse : Opstart og drift af indsatsen Månedlig opfølgning og status på effekt ud fra antal virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler samt antal borgere i jobrettet opkvalificering, aktivering og udslusning i job Årlig evaluering og evt. justering af indsatsen ift. det kommende års budget Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Forlaget om en styrket virksomhedsrettet indsats understøtter forslaget kommunens vision om at skabe trygge rammer, der giver familier optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelig, samt at åbne for samarbejder mellem det offentlige, virksomhederne og uddannelserne og at sørge for en målrettet erhvervsservice. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter Opstartsudgifter til bl.a. telefon, bordindretning, årlig PC-afgift, uddannelse mv Indtægter Sparede udgifter til offentlig forsørgelse Nettoeffekt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og arbejdsmarkedsudvalget 19

20 Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 20

21 SAMU 7 - Brobygningsforløb på ZBC for uddannelseshjælpsmodtagere Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Brobygningsforløb på ZBC for uddannelseshjælpsmodtagere Forslagets indhold: I har ZBC og Ringsted Jobcenter haft tæt samarbejde omkring brobygning til uddannelse. Projektet var finansieret af en pulje under arbejdsmarkedsstyrelsen. Resultatet af projektet, som sluttede i dec. 2014, var at 50 pct. gik af deltagerne i uddannelse og 13 pct. i job, mens de øvrige 37 pct. fortsat er på uddannelseshjælp. Ringsted, Sorø, Lejre og Faxe Jobcentre har været samarbejdsparter, og det ønskes fortsat at investere i brobygningsforløb på ZBC i Ringsted i 2016 og frem, så vidt muligt i et fortsat samarbejde med andre kommuner med henblik på en fortsat fælles ungeindsats på Midtsjælland. Målgruppen er unge uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som via et brobygningsforløb vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Brobygningen foreslås idriftsat med 53 pladser i forløb af gennemsnitligt 12 ugers varighed, med mentorstøtte som efterværn i 20 uger efter uddannelsesstart. Tilbuddet forslås etableret for en foreløbig 4-årig periode, med en evaluering efter hvert enkelt gennemførte 12-ugers forløb. Aktiviteter: Har fokus på at imødegå barrierer som f.eks. adgangskrav på 02 i dansk og matematik, At man fremover max. kan påbegynde erhvervsuddannelse 3 gange, samt at erhvervsuddannelsen fremover ikke kan forlænges hvis eleven f.eks. ikke kan bestå sin afgangsprøve til tiden Metoder: Der anvendes metoder som er udviklet i de tidligere brobygningsforløb: Læringsmetoder, styrkelse af valgkompetence, sociale kompetencer og metoder, der sikrer en god overgang til erhvervsuddannelser for unge med særlige behov. (f.eks. ordblinde eller unge med andet støttebehov) Efterværn og mentorstøtte: For at styrke de unges fastholdelse og mindske frafald i uddannelsen gives mentorstøtte i 1 time/uge i de første 20 uger af uddannelsesforløbet Praktikpladssøgning og strategiske partnerskabsaftaler: Projektet vil skabe kontakt og anvende kontakter til arbejdsgivere fra de tidligere projekter, for at etablere afklaringspraktikker og praktikpladssøgning i samarbejde med hjælp fra jobcentrenes virksomhedskonsulenter og virksomhedscentre, ZBCs praktikvejledere og brobygger-mentorerne Der vil blive søgt skabt et styrket samarbejde omkring de unge, f.eks. via netværk af virksomheder, der ønsker at være med i praktikafprøvning af fagene, dvs. korte praktikforløb Ved frafald eller mangelende uddannelsesstart: De unge genvisiteres til ungeenheden, med henblik på udarbejdelse af en ny plan for den unge, der måtte frafalde brobygnings- eller grundforløb 21

22 Forventede resultater: En styrket visitationsproces, der sikrer den rette balance af unge på holdet, så både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge kan integreres på holdet Et bredere og styrket netværk og en koordineret indsats omkring de unge Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdoms- og evt. videreuddannelse I alt 40 pct. af deltagerne udsluses til selvforsørgelse: o 30 pct. starter uddannelse o 10 pct. går i job Med det opstillede effektmål vil udgiften til forløbet være udlignet i sparede forsørgelsesydelser efter 3 år, hvorefter investeringen giver overskud, både på sparede forsørgelsesydelser men også i forhold til en stigende andel af unge, der gennemfører ungdoms- og erhvervsuddannelsesforløb og dermed øger deres mulighed for at komme i varig selvforsørgelse, samtidig med at de bidrager til at sikre den fremtidige uddannelsesbalance. Forudsætningen bag effektmålene er, at 40 pct. af de 53 borgere der hvert år visiteres til brobygningsforløbet ikke længere vil skulle modtage offentlig forsørgelse. Dette svarer til 21 personer. Effekten i 2016 er beregnet til, at de 21 personers varighed på offentlig forsørgelse afkortes med i gennemsnit 3 måneder (svarende til 8 helårspersoner), da dette er opstartsåret. I det efterfølgende år (2017) indtræder effekten 100 pct. for disse 21 borgere, da disse nu er under uddannelse og derved permanent ude af systemet. Derfor er effekten en besparelse svarende til udgiften for 21 helårspersoner på uddannelseshjælp. I 2017 visiteres samtidigt et nyt hold af 53 borgere til brobygningsforløbet, og her forventes effekten svarende til de 8 helårspersoner at indtræde. Og således akkumuleres effekten ud i de efterfølgende år. Beregningerne er foreløbige og vil blive kvalificeret yderligere på et senere tidspunkt. Samtidig vil en stabil drift sikre en målrettet visitation og opfølgning på deltageren i brobygningsforløbet, og der vil på sigt blive frigjort midler, som kan anvendes til at iværksætte andre tilbud til målgrupper med behov for andre typer af tilbud. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Alle unge, der ikke umiddelbart påbegynder uddannelse skal modtage tilbud om nytteaktivering (uddannelsesparate) eller tilbud om en uddannelsesforberedende aktivitet. Serviceniveauet vil derfor ikke blive øget, men kvaliteten af de uddannelsesforberedende tilbud vil blive forbedret og udslusningen til uddannelse vil ligeledes blive øget ift. 2012, dvs. inden brobygningsprojektet blev etableret første gang, hvor godt 43 pct. af de årige fortsat var på offentlig ydelse 1. måned efter afsluttet forløb, mod 37 pct. efter brobygningsforløbet. Implementering og tidsplan: Aftale om forløb indgås med ZBC efterår 2015 Visitation og henvisning til forløb påbegyndes januar 2016 og fortsætter løbende Der følges løbende op på praktikpladsaftaler og på effekt ift. overgang til uddannelse Evaluering af første år i 1. kvartal 2017 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Køb af brobygningsforløb på ZBC Ringsted

23 Investeringsomkostninger Indtægter Sparede udgifter på offentlig forsørgelse Netto effekt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Udvalg: Social- og arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23

24 SAMU 11 - Revurdering af alle sociale kvalitetsstandarder Forslagsstiller: Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Revurdering af alle sociale kvalitetsstandarder Forslagets indhold: Udvikling af et nyt koncept hvor forebyggelse, rehabilitering og større fleksibilitet for den enkelte borger er udgangspunktet i kvalitetsstandarden. Der har siden 2003 været kvalitetsstandarder på flere lovbundne områder og udviklingen har medført at der i dag er 30 politiske vedtagne kvalitetsstandarder. Der har gennem de seneste mange år været den lovpligtige ajourføring, men en gennemgribende og nytænkende udvikling af kvalitetsstandarderne har der ikke været, og det vurderes, der er et behov herfor. Kvalitetsstandarder er en skriftlig formulering af den konkrete politik og er derfor et centralt redskab for styring og udvikling. Kvalitetsstandarderne gør det samtidig klart, hvad borgerne kan forvente, når de har behov for hjælp eller støtte. Ligesom de medvirker til at synliggøre adskillelsen mellem myndigheds- og udførerfunktionen. Erfaringer viser, at investeres der mange ressourcer tidligt i processen i form af inddragelse af medarbejdere, politikere og råd, kræves der generelt færre ressourcer, når kvalitetsstandarderne skal implementeres. I en undersøgelse fra Socialstyrelsen i 2002 fremgår, at inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, hvordan kvalitetsstandarderne bliver forankret i organisationen. Ligesom det er vigtigt at der sikres en kontinuerlig opfølgning og udvikling af kvalitetsstandarderne Der er behov for en gennemgribende revidering og revurdering af konceptet for udarbejdelse af sociale kvalitetsstandarder, hvor der vil være en større vægtning på forebyggelse og rehabilitering og hvor der også med tænkes inddragelse af civilsamfundet. Der skal afdækkes om det er muligt at opbygge et samarbejde med frivillige foreninger til at løfte civilsamfundsopgaver på de områder, hvor det offentlige hverken kan eller skal løfte opgaven. I det nye koncept skal der også afdækkes og beskrives, hvordan mulighederne er for at skabe mest mulig fleksibilitet for modtagelse af ydelser i forhold til den enkelte borger. Her skal der bl.a. afdækkes hvilke velfærdsteknologiske muligheder der findes og foretage benchmarking med andre kommuner med henblik på afdækning og udvikling af nye fleksible løsninger til gavn for borgerne. Den vil være en fleksibilitet for den enkelte borger og pakker med valgfrihed. I det nye koncept skal der også skabes en så enkelt og klar styringsmodel, så det skabes en balance mellem de politiske prioriteringer, de konkrete afgørelser, den leverede hjælp og økonomien på området. Der vil være fokus på detaljeringsgraden, da den hænger nøje sammen med anvendeligheden. En meget detaljeret kvalitetsstandard kan medføre, at det i udførerfunktionen fortaber sig i enkeltheder frem for at se borgeren i et helhedsperspektiv. Er kvalitetsstandarden derimod for generel, er der risiko for, at den ikke er anvendelig som grundlag for ydelsesleveringen. En revurdering af de sociale kvalitetsstandarder vil også skulle indebære en udvikling og gennemførelse af en sikker implementeringsplan, så det vedtagne serviceniveau sikres udbredt og kendt i alle berørte afdelinger i kommunen. 24

25 I forlængelse af revurderingen skal der også udvikles et forståeligt informationsmateriale for borgerne, samt en opdatering af Ringsted Kommunes hjemmeside. Der skal desuden udvikles et koncept som beskriver en årlig proces for opfølgning af kvalitetsstandarderne herunder også opfølgning på implementeringen. I forbindelse med arbejdet med kvalitetsstandarderne vil der også sættes fokus på hvorledes myndighedsudøvelsen kan få et service-gen. Myndighedsudøvelse og sagsbehandlingen skal være kendetegnet ved høj kvalitet, og at dette opleves af borgerne i forbindelse med behandling af deres sag. Der vil arbejdes med at følgende værdier skal kendetegne myndighedsudøvelsen: Serviceadfærd, tilgængelighed, effektivitet, høj faglighed og god kommunikation. Herudover skal der udarbejdes et kodes for god sagsbehandling i kommunen. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Formålet med udvikling og udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder er at borgerne har et klart billede af det til enhver tid politisk vedtagne serviceniveau. Der vil af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilken faglig kvalitet man som borger kan forvente for leveringen af ydelserne, om der er en bruger/egenbetaling på ydelsen samt omfanget af denne. Der vil også fremgå, hvilke forudsætninger/krav der stilles til borgerne i forhold til bevilling og modtagelse af de enkelte ydelser. Det ønskede fokus på forebyggelse vil også blive et klart politisk signal til borgerne. Der sker en understøttelse af et ensartet serviceniveau, samt hvilken kvalitet ydelsen skal leveres med. Borgerne sikres let adgang til det til en hver tid gældende serviceniveau via hjemmesiden og det udarbejdede informationsmateriale. Implementering og tidsplan: I første kvartal 2016 ansættes konsulent og arbejdet med udvikling af nyt koncept for kvalitetsstandarder påbegyndes. Der vil skulle være en stor inddragelse af de enkelte berørte enheder og selve arbejdet med udviklingen samt den politiske vedtagelse vil tage frem til primo 2017, herefter kommer hele implementeringen. Dette arbejde forventes at løbe frem til medio Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Tekst Investeringsomkostninger Løn Etablering af arbejdsplads IT ,5 Indtægter Besparelse Netto effekt ,

26 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 0,5 Udvalg: Social- og arbejdsmarked Center: Socialcenter Bevilling: Tværgående 26