Budgetopfølgning pr

Transkript

1 opfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Dato: Sagsid.:.3.1-Ø Version nr.: 2

2 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger, drift Bilag 4: Oversigt over budgetneutrale omplaceringer i forbindelse med energibesparende foranstaltninger Bilag 5: Oversigt over ordinære anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger Bilag 6: Oversigt over anlæg med ekstern finansiering som ikke er endelig på plads inkl. tillægsbevillingsansøgninger Bilag 7: Oversigt over anlæg omfattet af Jordpuljen inkl. tillægsbevillingsansøgninger Side 2

3 Sammenfatning sforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto -25,6 mio. kr., svarende til -,9 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Størstedelen af n vedrører mindreudgifter inden for Børne- og Ungerådgivningen. På anlægssiden (ekskl. jordpuljen) forventes et merforbrug 11,7 mio. kr., svarende til en på 3, pct. Finansieringssiden forventes at påvirke det samlede resultatet negativt med 17,7 mio. kr. Det skyldes primært nulstilling af pulje til finansiering af anlægsoverførsler fra 211 til 212. Tabel 1. Oversigt over forventede r pr samt tillægsbevillingsansøgninger og tillægsbevillingsansøgninger korrigeret for budgetneutrale omplaceringer (BN Ompl.) 1. kr. Korr. * sforbrug i pct. Tillægsbevilling 212 Tillægsbev. korr., BN Ompl. Pleje og omsorg ,3 % Social og arb.mrk ,7 % Dagtilbud ,5 % Undervisning ,6 % BUR ,3 % Plan og Kultur ,5 % Teknik ,6 % Borgerservice ,3 % Sundhed/handicap ,6 % Direktion og stabe ,7 % Drift i alt ,9 % Overførsel til 213 Ordinære anlæg , % Anlæg med ekstern finansiering mv. Anlæg i alt excl. jordpuljen ,5 % , % Jordpuljen ,4 % Renter, finansiering og balanceforskydninger ,6 % Total I alt forventes en samlet på 79. kr. Side 3

4 Tillægsbevillingsansøgninger Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på driften på -9,718 mio. kr. i 212, hvoraf størstedelen skyldes mindreudgifter inden for Børne- og Ungerådgivningen. En del af det samlede mindreforbrug inden for området, svarende til 4,9 mio. kr., foreslås anvendt til finansiering af ekstra anlægsudgifter. På anlægssiden søges en samlet tillægsbevilling på 11,676 mio. kr. Efter korrektion for budgetneutral omplacering ml. drift og anlæg svarer det til 6,776 mio. kr. Herunder vises en samlet opgørelse over godkendte drift- og anlægsbevillinger i perioden samt ansøgte tillægsbevillinger til drift og anlæg pr (korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. drift, anlæg). Oversigt over godkendte og ansøgte tillægsbevillinger til drift og anlæg pr korrigeret for budgetneutrale omplaceringer (- = mindreudgift) Pr (hele 1. kr.) Godkendte tillægsbevillinger Ansøgte tillægsbevillinger Ordinær drift Ordinære anlæg excl. jordpuljen I alt Total Note: Ekskl. drifts- og anlægsoverførsler fra 211 samt anlæg finansieret af ny låneoptagelse. Den ansøgte anlægsbevilling på 6,776 mio. kr. er tillagt 3,14 mio. kr., svarende til summen af de anlæg som søges overført til 213. Anlægsrammen i budget 213 foreslås forhøjet med et tilsvarende beløb, jf. indstilling. I alt er der givet/ansøgt om en samlet negativ tillægsbevilling til drift på -7,91 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling til anlæg på -6,124 mio. kr. Under renter, finansiering og balanceforskydninger søges en samlet tillægsbevilling på 17,73 mio. kr. Mindreindtægten skyldes først og fremmest nulstilling af puljen til finansiering af anlægsoverførsler fra 211 til 212 på 22,951 mio. kr. Det er endvidere forudsat, at der hjemtages ny låneoptagelse på 5,7 mio. kr. til finansiering af merudgifter til ny færge og færgeleje til Lyø-Avernakø Færgen. Overordnede resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 4,53 mio. kr., svarende til 1,3 pct. Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Kostforplejningen samt en budgetneutral tillægsbevilling på i alt 2,132 mio. kr. Den budgetneutrale tillægsbevilling best af 2,224 mio. kr., der overføres fra Sundhed og Handicap til Pleje og Omsorg i forbindelse med ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, hvor Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet i Sundhed og Handicap. Samt overførsel af 92. kr. fra Plejehjem område Øst til Social og Arbejdsmarked, da et servicejob på Åhaven er ophørt. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. På baggrund af hjemtaget statsrefusion de første 5 måneder forventes en mindreindtægt på 3. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager. Side 4

5 Hjemmeplejen og sygeplejen ses under ét. Områderne forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Plejehjem område Vest forventer at holde budgettet. Plejehjem område Øst forventer at komme ud af et med et merforbrug på 1,63 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Plejehjem område Øst og handleplanen følges. Kostforplejningen forventer et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Der arbejdes med handleplan og udarbejdelse af tildelingsmodel. Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer pr. 31. maj 212 at budgettet holder, idet merudgifterne på sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og integrationsområdet modsvares af mindreudgifter til fleksjob, revalidering og seniorjob. Der søges dog en teknisk tillægsbevilling på 3,33 mio. kr. som vedrører driftsoverførslen fra 211 til 212. Beløbet blev lagt i kassen både i forbindelse med budgetopfølgningen 29. februar 212 og ved driftsoverførslerne. For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 1,57 mio. kr., svarende til -,5 pct. af det samlede driftbudget. Heraf forventer dagplejen et merforbrug på 2,193 mio. kr., daginstitutioner et merforbrug på 1,82 mio. kr. og Fagsekretariatet et mindreforbrug på 4,322 mio. kr. Der søges omplaceret 2. kr. fra Fagsekretariatet til Børnehuset Regnbuen til dækning af merudgifter til inventar og legeredskaber i forbindelse med strukturændringer. Herudover søges der omplaceret 1,488 mio. kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen til delvis dækning af merforbrug vedr. opsigelse af personale i forbindelse med strukturændringer og generelt faldende børnetal. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,83 mio. kr. svarende til,56 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 3,262 mio. kr., som forventes overført til 213. Mindreforbruget begrundes bl.a. i merindtægter og færre udgifter til specialundervisning i 211, som er overført til 212. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 432. kr. På Børn- og Ungeområdet forventes et samlet mindreforbrug i 212 på 23,51 mio. kr., svarende til -12,4 pct. af det samlede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: BUR forventer et mindreforbrug, eksklusiv overførsler på 17,7 mio. kr. Det samlede overskud inklusiv overførsler forventes at udgøre 22,51 mio. kr. Fagchefen i BUR foresl, at der tilføres 1 mio. kr. til kommunens kassebeholdning, således at BUR s samlede mindreforbrug reduceres til 12,5 mio. kr. Der foreligger et OEIforslag, der reducerer BUR s budget fra 213 med 17,5 mio. kr. ligt. Det er derfor vigtigt, at BUR har oparbejdet en reserve til at imødegå fremtidige budgetudfordringer. Udover ovenstående overskud har BUR midler til selv at kunne finansiere en anlægsbevilling i form af en budgetneutral omplacering fra drift til anlæg på 4,9 mio. kr. På Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. På Center for opholdsteder er det målsætningen fortsat at have et overskud for at kunne imødegå eventuelt merforbrug i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Side 5

6 Sundhed og Handicap forventer et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. svarende til 1,6 % af det aktuelle budget. Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på de ordinære driftsudgifter og en merindtægt på 35. kr. på overførselsudgifter og statsrefusion. Samlet set en forventet besparelse på aftaleområdet på 6,7 mio. kr. svarende til 2,2 % af aktuelt budget. Det er en nettobesparelse, og der er således tale om både merudgifter/mindre indtægter på nogen funktioner, og mindreudgifter/merindtægter på andre funktioner, hvilket fremg af de specificerede bemærkninger under fagsekretariat Sundhed og Handicap. I modsætning til forventningen ved budgetopfølgningen pr , forventes der nu et overskud på ca. 4, mio. kr. på sundhedsområdet (medfinansiering). Aftaleområderne på det specialiserede socialområde forventer et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes opsparede overførsler. På sundhedsområdet forventes en mindreudgift på 62. kr. på Tandplejen og en mindreudgift på 2. kr. på Træning og rehabilitering. Sundhedsplejen forventer at overholde budgetrammen. Ud af et samlet budget på 128,48 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 4,45 mio. kr. hvilket svarer til 3,5%. Heraf udgør Fagsekretariatets andel 4,5 mio. kr. Plan og Kultur har en del flerige projekter, blandt andet igangsat under Breddeidrætskommuneprojektet, hvor midlerne opspares og anvendes. Herudover forventes det at kunne opspare midler til at fastholde igangsatte aktiviteter og have plads til enkelte nye satsninger, herunder opfølgning på revideret erhvervs- og turismestrategi samt den vedtagne indsats omkring strategisk energiplanlægning og klimatilpasningsplanlægning. Der vil blive fremlagt særskilt sag, hvor de budgetmæssige konsekvenser og justeringer for den kollektive trafik vedrørende skoleforliget samt øvrige ændringer til budget 212 bliver beskrevet samlet. Musikskolen forventer at udgå af 212 med et underskud på 5. kr. Biblioteket forventer samlet set at overholde budgettet for 212. På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 8,569 mio. kr. svarende til 9,6 pct. af det korrigerede budget pr. 31. maj. Der søges om tillægsbevillinger for et samlet beløb på 392. kr. Der er tale om budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende OEI-projektet Installation af energiovervågingsprogram, udgifter til BBR Kombit samt udgifter til lån, der skal finansieres af Faaborg Havn. Låneudgifterne er indarbejdet på finansieringssiden ved budgetopfølgningen Der forventes et samlet overførselsbeløb til 213 for hele det tekniske område på - 6,813 mio. kr., fordelt med -11,52 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,689 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Det største opmærksomhedsområde indenfor Teknik er vintertjenesten. Der er overført et underskud på 12,666 mio. kr. fra 211. Det samlede driftsbudget for 212 er på 1,297 mio. kr. Der forventes udgifter for 9,133 mio. kr. i hele 212 således, at der for indeværende isoleret set forventes en mindreudgift på 1,164 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af snerydningspuljen i 211, blev det vedtaget at opdele Fagsekretariat Tekniks aftale i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Side 6

7 Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal efterbetales vejbidrag for ene 27, 28, 29 og 21 til FFV Energi & Miljø A/S. opfølgningen for Borgerservice viser et forventet merforbrug på 841. kr., svarende til 1,7 pct. Det skyldes et forventet merforbrug på hjælpemidler. tet er tilpasset forbruget i 211 med undtagelse af områder, hvor der er lavet indkøbsaftaler. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/merforbrug. Direktion og stabe forventer et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., svarende til 1,7 pct. Der er budgetneutrale omplaceringer på netto 26. kr. Fællessekretariatet søger tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af forlig vedrørende møllelaug samt løbende udgifter til nedlagte skoler i perioden indtil bygningerne overg til anden benyttelse. HR&I søger om en indtægtstillægsbevilling på 3,876 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på lederuddannelse, kompetenceudvikling m.v. Energibesparende foranstaltninger I forbindelse med OEI-projektet vedr. energibesparende foranstaltninger er der installeret energiovervågning i skoler og administrationsbygninger. Administrationsbygningerne reduceres med 97., skoler med 313. kr. og der tilføres det Tekniske Fagsekretariat 41. kr. Ændringerne er ikke indberettet i budgetopfølgningsdatabasen (og dermed bilag 3). Der henvises i stedet til bilag 4. Anlæg Med virkning fra sskiftet er anlægsbudgetterne for 212 opdelt kvartalsvis. Oversigten viser dels periodiseret budget, faktiske forbrug og faktisk pr , dels det samlede sbudget, det forventede sforbrug og den forventede for hele et. Periodiseret budget pr forbrug pr Pr budget hele et sforbrug hele et Ordinære anlæg Eksterne anlæg Jordpulje I alt Det periodiserede budget pr er 94,8 mio. kr. Der er til sammenligning brugt 56,6 mio. kr., svarende til 59,7 pct. af det forventede forbrug for perioden. Set under ét forventes et samlet sforbrug på 258,5 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 13,5 pct. Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med en samlet tillægsbevillingsansøgning på 13,3 mio. kr. Den samlede tillægsbevilling skal igen sammenholdes med, at der ved budgetopfølgningen pr blev overført anlægsprojekter til 213 til en samlet værdi af 2,4 mio. kr., uden at finansieringen fulgte med. Hensigten var, at de frigivne midler skulle finansiere ekstraordinære anlægsudgifter i indeværende. Fx. til klokketn, skovrejsningsprojekt, erhvervelse af sygehusbygninger etc. Side 7

8 Ordinære anlæg En væsentlig del af tillægsbevillingsansøgningen under ordinære anlæg skyldes en forventet merudgift på i alt 5,7 mio. kr. til ny færge og færgelejer til Lyø-Avernakøruten. Det er muligt at optage lån til finansiering af udgiften. Der søges endvidere om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til renovering af administrationsbygning i Broby og Guldhøj. Udgiften foreslås dels finansieret ved overførsel af et samlet driftsoverskud fra BUR på 4,9 mio. kr., dels ved at fremrykke 1,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 213 og 1, mio. kr. fra anlægsbudgettet i 214 vedr. renovering af rådhuset og øvrige administrationsbygninger. Der søges herudover overført 2,97 mio. kr. til 213 vedr. modernisering af aktivitetscentre og ombygning af køkken på Plejecenter Lykkevalg. Blandt øvrige ændringer kan nævnes en forventet mindreudgift på 1 mio. kr. vedr. tilbygning til Toftegdsskolen. Beløbet tilføres kassen. Det skal afslutningsvis nævnes, at udgifter til erhvervelse af sygehusbygninger i Ringe vil blive finansieret af midler til realisering af Masterplan Ringe. Midlerne var oprindelig afsat til etablering af gangtunnel, ny busstation mv. ved stationen. Dette projekt udskydes efter aftale med Transportministeriet til For en fuldstændig oversigt henvises til bilagsmateriale. Anlæg med ekstern finansiering som ikke er endelig på plads Som et nyt tiltag har Økonomistaben i samarbejde med Plan og Kultur kategoriseret en række anlægsprojekter omfattet af ekstern finansiering, som ikke er endelig på plads. I alt 13 projekter til en samlet anlægssum på 3,2 mio. kr. er omfattet af denne kategori, jf. bilag 6. Der har til dato været et meget beskedent forbrug. Ikke desto mindre er det Plan og Kulturs forventning, at hovedparten af bevillingerne vil blive anvendt i 212. Der søges alene overført 1,43 mio. kr. til 213 vedr. veterantogsdrift mellem Faaborg og Korinth. Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 16,888 mio. kr. For jordpuljen forventes en samlet merudgift på 1,587 mio. kr. som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. n skyldes bl.a. en forventet merudgift til byggemodning ved Møllehøjvænget i Sdr. Nærå. Det gælder generelt, at der pr har været afholdt en beskeden del af det forventede sforbrug. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på 1,818 mio. kr. i 212. Det vedrører primært højere renteindtægter af den nuværende obligationsbeholdning, renter af langfristet gæld som følge af konvertering af to valutalån til variabelt forrentede KommuneKreditlån i danske kroner og lavere rente på de variabelt forrentede lån. Inden for finansiering forventes en mindreindtægt på 1,971 mio. kr. i mindre grundskyld. Kommunerne har fejlfortolket retningslinier for fradrag for forbedringer, som betyder lavere beregningsgrundlag, og dermed mindreindtægter. Balanceforskydninger, inkl. låneoptagelse, påvirker det samlede resultatet i 212 negativt med 17,55 mio. kr. bl.a. til nulstilling af pulje til finansiering af anlægs- Side 8

9 overførsler fra 211 til 212. Puljen var en del af budgetaftalen. Hertil kommer ansøgning om låneoptagelse til finansiering af merudgifter til ny færge og færgeleje til Lyø-Avernakø Færgen, samt den afledte virkning af omlægning af to valutalån i Danske Bank til et variabelt forrentet lån i KommuneKredit. Det blev ved budgetopfølgningen pr. 29. februar godkendt først at medtage den afledte virkning ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 212. Aftaleholdernes forventede forbrug Pr forventer 49 aftaleholdere at overholde budgettet, 19 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 4 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger overholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr I alt En del af rne er af teknisk karakter. Se afsnit nedenfor. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede r i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere med et forventet merforbrug på +4 pct. pr og pr samt status på handleplaner (inkl. uddybende tekst). Aftaleholder Handleplan Status Kostforplejning Dagplejen Kaptajngden Nr. Lyndelse Børnehave Som følge af overført underskud fra 211 og et fald i antal brugere forventes et merforbrug på brutto 13,6 pct. i 212. Arbejdet med handleplan er igangsat og der er bl.a. opsagt tre medarbejdere. Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Der blev iværksat handleplan i 211. Dagplejen er inde i en positiv udvikling med stigende kapacitetsudnyttelse. Der er fortsat udfordringer qua et generelt fald i antal børn og strukturændringer. Arbejdet med handleplan fortsætter i 212. Det forventede merforbrug skyldes manglende budgetregulering for merindskrivning. tet forventes overholdt. Der igangsættes arbejde med handleplan Brutto 13,6 pct. Aktiv 2,7 pct. Aktiv 8,1 pct.. Ingen 7,8 pct. Igangsættes Fags. Teknik n vedr. vintertjenesten. Der er truffet beslutning om oprettelse af snerydningsfond. Der udarbejdes ikke handleplan. 16,1 pct. Ingen Side 9

10 I alt 2 2 Guldhøj og Vesterparken er ikke medtaget i opgørelsen. De to institutioner overg til fælles ledelse pr og forventes at få et merforbrug på + 4 pct. som følge af en negativ regulering af budgettet vedrørende mindreindskrivning af børn med særlige behov. Handleplanen forventes at være klar ultimo august 212. Medtages Guldhøj og Vesterparken fås i alt 3 aktive handleplaner pr Hvis tillægsbevillingen vedr. Kostforplejningen godkendes reduceres antallet af handleplaner til to. Generelt er signalgivningen på dagtilbudsområdet ikke ajourført i forhold til efterreguleringer og andet i driftsoversigten. Der tages højde herfor fra og med 3. kvartal 212. Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af den forventede fordelt på serviceudgifter og overførsler. (1. kr.) Serviceudg. Overførsler I alt merforbrug Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug til serviceudgifter på -29,32 mio. kr. og et forventet merforbrug til overførsler på 3,422 mio. kr. Servicedriftsrammen forventes overholdt uden problemer. luft i servicedriftsrammen pr Mio. kr. luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.22,4 Korr. pr ,6 mindreforbrug pr ,32 Omplacering ml. drift og anlæg 4,9 nettooverførsel fra 212 til 213-4, B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.166,5 C. overskud (A-B) 53,9 Der forventes et samlet råderum i servicedriftsrammen på ca. 53,9 mio. kr. under forudsætning af, at der netto overføres et mindreforbrug fra 212 til 213 på 4 mio. kr. (ud over de tilbagemeldinger der er givet ved budgetopfølgningen pr ). kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 214 mio. kr. pr mod 159 mio. kr. et før. Der er generelt sket en gradvis forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. økonomioversigten pr. Side 1

11 Den faktiske ultimobeholdning pr. 31. maj 212 er opgjort til 156 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 212 skønnes til ca. 9 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end primobeholdningen for 212. Det er samtidig lavere end skønnet ved budgetopfølgningen pr (12 mio. kr.). En del af forklaringen er, at overførte anlæg fra 211 til 212 på 23 mio. kr. var trukket på en mellemregning i stedet for på "kassen". Likviditeten ultimo et er generelt forbundet med en række skøn, hvorfor det endelige resultat kan blive anderledes. Økonomichefens indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives en samlet tillægsbevilling på 11,676 mio. kr. til anlæg i 212 (ekskl. Jordpuljen) der gives en tillægsbevilling på 1,587 mio. kr. til anlæg inden for Jordpuljen der gives en samlet tillægsbevilling på -9,718 mio. kr. til drift i 212 der foretages en budgetneutral omplacering fra drift til anlæg på 4,9 mio. kr. til finansiering af renovering af administrationsbygning i Broby og Guldhøj at den resterende del af renoveringsudgifterne til Broby og Guldhøj finansieres ved fremrykning af 1,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 213 og 1, mio. kr. fra anlægsbudgettet i 214 til renovering af rådhuset og øvrige administrationsbygninger tre anlægsprojekter til en samlet værdi på 3,14 mio. kr. overføres til 213 samtidig med, at anlægsrammen i 213 forhøjes med et tilsvarende beløb at anlægsrammen i 213 forhøjes med yderligere 6,124 mio. kr., svarende til summen af tillægsbevillinger/ansøgte tillægsbevillinger pr på anlægssiden, jf. oversigt på side 4. budgetneutrale omplaceringer for 212 og overslags godkendes, herunder budgetneutrale omplaceringer vedrørende energibesparende foranstaltninger Ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger på driften i overslags behandles i forbindelse med 213 Der optages et samlet lån på 5,7 mio. kr. til finansiering af merudgifter til ny færge og færgelejer til Lyø-Avernakø-ruten. der gives en samlet tillægsbevilling på netto 17,73 mio. kr. til renter, finansiering og balanceforskydninger Det bemærkes, at der på driftssiden er meddelt/ansøgt en samlet negativ tillægsbevilling på mio. kr. De frigivne midler kan anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter ved budgetopfølgningen for 3. kvartal eller alternativt tilføres vintertjenesten. Det skal endelig bemærkes, at der kan ske ændringer i forbindelse med midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud. Resultatet af midtvejsreguleringen vil først foreligge omkring ultimo juni/primo juli 212. Side 11

12 Drift 1 Pleje og omsorg Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg , 67 Hjemmepleje område vest ,5 581 Hjemmepleje område øst ,5 446 Kostforplejning ,8 1.3 Plejecenter område vest , 548 Plejecenter område øst ,3 49 Sygepleje og rehabilitering , Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked , Total Social og arbejdsmarked , Børn dagtilbud 1 Fryd , Broholm Børnehave , Bøgehaven , BørneBakkeHuset ,2 Børnecentret Vesterparken ,6 Børnehuset Regnbuen, Årslev ,5 2 Carl Nielsen Børnehaven ,7 Dagplejen , Fagsekretariat Børn - Dagtilbud , Femkløveren ,7 Guldhøj Børnehave ,7 Hestehaven ,8 Hættegden , Kaptajngden ,1 Kærnehuset Horne ,2 Lundsbjerg Børnehaven , Myretuen Broby , Nr. Lyndelse Børnehave ,8 Nøddehøj , Ringgdens Børnehave , Sundbrinken , Tinghøj Børnehave ,5 Toftegdens Børnehave ,7 Trollegden , Årslev Børnehave , Total Børn dagtilbud ,5 5 Undervisning Brahetrolleborg Skole , Brobyskolen , Broskolen , Bøgebjergskolen ,3 Carl Nielsen Skolen ,7 Espe Skole , Fagsekretariat Børn - Undervisning ,7 Faaborg Sundskole ,3 Horne Skole ,7 Nordagerskolen , Svanninge Skole , Tingagerskolen ,6 Toftegdsskolen ,3 Tre Ege Skolen , Ungdomsskolen , Total Undervisning ,6 6 Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje ,2 Fagsekretariat BUR , Total Børn og Unge Rådgivning , juni 212 Side 1 af 2

13 8 Plan og Kultur Kr. % Bibliotek , Fagsekretariat Plan og Kultur ,4 Musikskole ,7 Total Plan og Kultur ,5 9 Teknik Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Teknik ,1 34 Faaborg Havn ,9-52 Intern Drift , Total Teknik , Borgerservice Borgerservice ,3 841 Total Borgerservice , Sundhed og Handicap Bo- og Aktiv , Fagsekretariat Sundhed og Handicap , Job og Aktiv ,4 93 Lunden , Montagen , Palleshave/Lindehuset , Psykiatri og misbrug , 6 Solskrænten ,1 Sundhedspleje , Tandpleje ,4 Træning og rehabilitering ,8 Total Sundhed og Handicap , Direktion og Stabe Direktion ,5 9 Fællessekretariatet ,8 1.5 HR-stab , IT-stab ,1-3 Økonomistaben ,3-34 Total Direktion og Stabe ,7-2.8 Total Drift , juni 212 Side 2 af 2

14 Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgetneutrale - alle beløb i 1 kr. - Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Pleje og omsorg Kostforplejning Der søges tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. begrundet i mindreindtægt på både plejehjemsbeboere og madservice samt overført underskud fra 211 på I alt for Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Teknisk tillægsbevilling vedr. driftsoverførsel fra 211 til 212. Beløbet er lagt i kassen og ved driftsoverførslerne I alt for Social og arbejdsmarked Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR Et forventet mindreforbrug på området udsatte børn og unge. Pengene tilføres kassen I alt for Børn og Unge Rådgivning Teknik Fagsekretariat Teknik.25.1 Tillægsbevilling til korrektion i forhold til forventede driftsbesparelser afledt af 11 energibesparende foranstaltninger Faaborg Havn Det søges om 52. kr. fra driftsbudget til renter og afdrag på lån optaget til betalingssystem. Ændringen er medtaget i budgetopfølgningen 29.2 på renter og I alt for Teknik Borgerservice Borgerservice tet til hjælpemidler er tilpasset ud fra forbruget i 211 med undtagelse af områderne, hvor der er lavet indkøbsaftaler I alt for Borgerservice Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap OEI-forslag nr. 39, 211 vedr. Hillerslev Landsbycenter. Bedre udnyttelse af Hillerslev Landsbycenter. Besparelse på 1,1 mio. kr. lagt ind på aftaleområde juni 212 Tillægsbevillinger, Side 1 af 4 Drift

15 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Fagsekretariat Sundhed og Handicap OEI nr. 23 vedr. digitalisering af hjælpemiddeldepotet tilbageføres. 2. kr. i driftsbesparelse. Besparelsen tilbageføres også i 213 og Job og Aktiv Aftaleholder gør opmærksom på, at indtægten vedr. fakturering af kørsel til andre kommuner er faldet med 93. kr. fra 212, fordi der sælges færre pladser I alt for Sundhed og Handicap Direktion og Stabe Fællessekretariatet Fællessekretariatet Forlig: Der søges en tillægsbevilling i forbindelse med indgåelse af forlig vedrørende erstatning til pri-vat møllelaug på 66. kr. Sagen kan føres tilbage til Merudgifter til V. Hæsinge Skole i perioden 1. januar til X-husets overtagelse Fællessekretariatet KB den 8. maj finansiering af udgifter på Vester Hæsinge Skole 5 5 Fællessekretariatet Der er ikke afsat budget til løbende driftsudgifter til Nr. Broby skole i perioden 1. januar juli HR-stab Mindreforbrug vedr. uddannelse, MUS, kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer I alt for Direktion og Stabe Total Drift juni 212 Tillægsbevillinger, Side 2 af 4 Drift

16 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Finansiering Balanceforskydninger Afdrag nyt KommuneKreditlån til indfrielse af to valutalån i Danske Bank Balanceforskydninger Låneoptagelse i KommuneKredit til indfrielse af to valutalån i Danske Bank Balanceforskydninger Låneoptagelse KommuneKredit til færgelejer til Lyø-Avernakø færgen Balanceforskydninger Nul-stilling af pulje til finansiering af anlægsoverførsler fra 211 til Balanceforskydninger Forrentning af lån til betaling af ejendomsskat forhøjer Faaborg-Midtfyn Kommunes tilgodehavende Balanceforskydninger Deponerede beløb bl.a. fra ekstra udlodning fra FFV Balanceforskydninger Mindre statsafgift af udlodning fra FFV -4-4 Balanceforskydninger Låneoptagelse KommuneKredit til ny færge Lyø-Avernakø Balanceforskydninger Indfrielse af to valutalån i Danske Bank i forbindelse med omlægning til KommuneKreditlån Renter Primært renter af lån til betaling af ejendomsskat som følge af ændrede regler for forrentning Renter Mindreindtægt udlodning FFV. 1 1 Renter Lavere rente på variabelt forrentede lån Renter Mindreudgift som følge af omlægning af fastforrentede valutalån til variabelt forrentet KommuneKreditlån juni 212 Tillægsbevillinger, Side 3 af 4 Finansforsky

17 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Renter rentetilskrivning af nuværende obl.beholdning Skatter og tilskud Regulering af resttilskud til ny færge Skatter og tilskud Mindreindtægt grundskyld som følge af lavere beregningsgrundlag end forventet ved budgetvedtagelsen Skatter og tilskud Refusion af tilbagebetalt grundskyld (rest vedr. 211) Skatter og tilskud Mindreindtægt dækningsafgift som følge af lavere beregningsgrundlag end forventet ved budgetvedtagelsen I alt for Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg juni 212 Tillægsbevillinger, Side 4 af 4 Finansforsky

18 Specifikation af tillægsbevillinger - neutrale - alle beløb i 1 kr. - Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, således at Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet. omplaceres fra Sundhed Hjemmepleje område vest Ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, således at Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet. omplaceres fra Sundhed Hjemmepleje område øst Ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, således at Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet. omplaceres fra Sundhed Plejecenter område vest Ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, således at Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet. omplaceres fra Sundhed Plejecenter område øst Ny forretningsgang i forhold til APV hjælpemidler, således at Pleje og Omsorg lejer APV hjælpemidler af depotet. omplaceres fra Sundhed Plejecenter område øst Ophør af servicejob på Åhaven - budget overføres til Social og Arbejdsmarked I alt for Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Der er pt. 4 i seniorjob. Der er stor sandsynlighed for, at der kommer flere hen over et. Med nuværende niveau forventes et mindreforbrug Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Grundtilskuddet er sat ned fra 1. januar 212, hvilket medfører et lavere tilskud. Kompensationen kendes på nuværende tidspunkt ikke Starthjælp og introduktionsydelse er afskaffet og erstattet af kontanthjælp. Kompensationen kendes på nuværende tidspunkt ikke Der er flere sygedagpengemodtagere end forventet. 21 flere hespersoner over 52 uger, 38 flere under 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Der er en svag stigende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne er øget grundet lempelser i kontanthjælpsreglerne juni 212 Tillægsbevillinger, Side 1 af 3 Drift

19 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Der er en svag stigende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne er øget grundet lempelser i kontanthjælpsreglerne Revalidering anvendes ikke i samme omfang som for tilbage. Indsatsen opprioriteres med virkning fra Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Der forventes 7 flere helspersoner på ledighedsydelse, og færre fleksjobbere baseret på erfaringer fra Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Ophør af servicejob - overføres fra Åhaven til dækning af manglende indtægter I alt for Social og arbejdsmarked Børn dagtilbud Børnehuset Regnbuen, Årslev Dagplejen Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud-bønr søger overført 2. kr. til Regnbuen til dækning af merudgifter til inventar og legeredskaber i forbindelse med Der overføres 1,488 mio. kr. fra Fagsekretariat Dagtilbud-Børn til delvis finansiering af dagplejens merudgifter i.f.m. strukturændringer og generelt Fagsekretariat Dagtilbud-Børn søger overført 1,488 mio. kr. til dagplejen til delvis dækning af merudgifter i.f.m. strukturændringer og generelt faldende Fagsekretariat Dagtilbud-Børn søger overført 2. kr. til Børnehuset Regnbuen. Beløbet dækker merudgifter til inventar og legeredskaber i.f.m I alt for Børn dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR Ombygning af administrationsbygningerne i Broby og på Guldhøj inkl. Investering i nyt inventar I alt for Børn og Unge Rådgivning Teknik Fagsekretariat Teknik Udgift til BBR Kombit. Finansieres af pulje under IT I alt for Teknik juni 212 Tillægsbevillinger, Side 2 af 3 Drift

20 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Ny forretningsgang i forhold til APVhjælpemidler, således at Pleje og omsorg køber/lejer APV-hjælpemidler af depotet. Totalt set er der tale om en budgetneutral OEI-projekt nr Digitalisering af hjælpemiddeldepotet. Tilbageførelse af beløb til implementeringsudgifter Fagsekretariat Sundhed og Handicap Iflg. aftale mellem Sten Dokkedahl,, fagsekr. SH og Tommy Neesgaard, Psykiatri og misbrug skal der budgetomplaceres 6. kr. fra Psykiatri og misbrug Iflg. aftale mellem Sten Dokkedahl, fagsekr. SH og Tommy Neesgaard, Psykiatri og Misbrug skal der budgetomplaceres 6. kr. fra I alt for Sundhed og Handicap Direktion og Stabe Direktion OEI nr. 21 digitalisering af ferie- og fraværsindberetning tilbageføres til direktionspulje 3 3 Direktion IT-stab OEI nr. 23 digitalisering af hjælpemiddeldepot - implementeringsudgifter tilbageføres til direktionspulje OEI nr. 21 vedr. digitalisering af Ferie- og fraværsindberetning tilbageføres til Direktionspulje Økonomistaben Der flyttes 34. kr. fra it-pulje til finansiering af BBR-Kombit under Fagsekretariat Teknik I alt for Direktion og Stabe Total Drift Total, drift og anlæg juni 212 Tillægsbevillinger, Side 3 af 3 Drift

21 Bilag 4: neutrale omplaceringer ifm. energibesparende foranstaltninger Opgjort i 212-priser Regnskab 21 Regnskab 211 Gennemsnit for 21 og 211 Reduktion med 3% (af gns) afrundet til hele 1. kr Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 5 Administrationsbygninger Bryggergden 6, Faaborg El Varme Bryggergden 2, Faaborg El Varme Vand Nørregade 2, Faaborg El Varme Vand Graabjergvej 3 A, Ryslinge El Varme Vand Mellemgade 15, Faaborg El Varme Vand Tinghøj Alle 2, Ringe El Varme Vand Østerågade 4, Broby El Varme Vand Nørregade 4, Faaborg El Varme Vand Guldhøj, Floravej, Ringe El Varme Vand Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab El Vand Bygmestervej, Ringe El Varme Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Folkeskoler Brobyskolen El Varme Vand Brahetrolleborg Skole El Varme Vand Broskolen El Varme Vand Carl Nielsen Skolen side 1 af 3

22 Bilag 4: neutrale omplaceringer ifm. energibesparende foranstaltninger Opgjort i 212-priser Regnskab 21 Regnskab 211 Gennemsnit for 21 og 211 Reduktion med 3% (af gns) afrundet til hele 1. kr El Varme Vand Espe Skole El Varme Vand Tre Ege Skolen, Ryslinge El Varme Vand Heden-Vantinge Skole El Varme Vand Horne Skole El Varme Vand Nordagerskolen El Varme Vand Nordskolerne, Broby El Varme Vand Sundskolen, Faaborg El Varme Vand Svanninge Skole El Varme Vand Sydskolerne, Broby El Varme Vand Tingagerskolen El Varme Vand Toftegdsskolen El Varme Vand Bøgebjergskolen El Varme Vand Aastrup Skole El Varme Vand Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Tilføres Fagsekretariatet 1 Fælles formål Teknik 1 Drift 11 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme side 2 af 3

23 Bilag 4: neutrale omplaceringer ifm. energibesparende foranstaltninger Opgjort i 212-priser Regnskab 21 Regnskab 211 Gennemsnit for 21 og 211 Reduktion med 3% (af gns) afrundet til hele 1. kr Grunde og bygninger 75 Installation af energiovervågningsprogram 41 side 3 af 3

24 opfølgning pr Bilag 5 Ordinære anlæg ter et pr 31-5 forbrug pr 31-5 pr Bemærkninger til forbrug Ønsket Till.bev. Overførsel 213 neutral omplac. Bemærkninger til tillægsbevillingsansøgninger Børnehuset Regnbuen, Årslev Børnehuset Regnbuen - etablering af legeplads Udførelse Total Børnehuset Regnbuen, Årslev Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Digitale læringsredskaber Inventar 5 5 Justering af anlæg i f.m. ny daginstitutionsstruktur Udførelse Total Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og reduktion af antallet af bygninger Forprojektering Udmøntes i takt med bedre udnyttelse af bygninger og lokaler Havneanlæg Udførelse Køb af Ø-færgen (Faaborg II) Udførelse Myndighedskrav V. Hæsinge gl. Skole Udførelse Der søges om bevilling på 33. kr. til opfyldelse af myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole. Besluttet i Kommmunalbestyrelsen den 8. maj Nedrivning og salg af Kalekovej 62 Udførelse Ejendommen er nedrevet i 211. Grund sat til salg. Eventuelt overskud skal tilføres kassen. Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten Hovedprojektering Udførelse Der forventes merudgifter på 2,2 mio. kr. som skyldes myndighedskrav og tilkøb i forhold til det oprindelige budget. Der er mulighed for at optage lån til finansiering af udgiften. 2.2 Nye færgelejer til Lyø-Avernakø-færgen side 1 af 15

25 opfølgning pr Bilag 5 Ordinære anlæg ter et pr 31-5 forbrug pr 31-5 pr Bemærkninger til forbrug Ønsket Till.bev. Udførelse Der forventes merudgifter på 3,5 mio. kr. som skyldes ekstraarbejder og uforudsete udgifter, som ekstrafundering, udskridning af spuns, forlængelse af anløbspier, nyt ventehus på Lyø, fodspuns med videre. Det er muligt at optage lån til finansiering af udgiften- 3.5 Renovering af P-pladser på Gudlhøj og Adm.bygning Ryslinge Overførsel 213 Udførelse Der mangler indkøb af buske. Renovering af Rådhuset og øvrige Hovedprojektering Igangsætning af renovering af 7.4 administrationsbygning i Broby og Guldhøj. Der ønskes overført 1,5 mio. kr. fra 213 og 1, mio. kr. i 214. Der overføres 1,9 mio. kr. fra BUR til dækning af ombygning og tæpper samt 3 mio. kr. til inventar. Udførelse Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer/forpagtningsaftaler Hovedprojektering Udmøntes i takt med salg af ejendomme og -125 arealer Udførelse et modsvares indtægter ved salg af ejendomme og arealer. Salg af kommunale arealer Udførelse Salg af regnvandsbassin ved Ringe Sø kr., regnvandsbassin ved Kielbjergvej -45. kr. og salg af jord Kirkebakke, Sdr. Nærå kr Salg af kommunale beboelsesejendomme Udførelse Restbevillingen på 37. kr. overføres til 37 anlæg salg af arealer med videre Total Fællessekretariatet neutral omplac. Bemærkninger til tillægsbevillingsansøgninger Der overføres beløb fra afsluttede anlæg 152 og 1156 Regnskabet afsluttes. Restbevilling skal overføres til anlæg 159 Salg af arealer med videre. Teknologisikring Inventar Restbudgettet forventes anvendt i 3. og 4. kvartal Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner Inventar side 2 af 15

26 opfølgning pr Bilag 5 Ordinære anlæg ter et pr 31-5 forbrug pr 31-5 pr Bemærkninger til forbrug Ønsket Till.bev. Overførsel 213 neutral omplac. Bemærkninger til tillægsbevillingsansøgninger Udførelse Restbudget på 414. er afsat til etablering af smartboard på skolerne Fagsekretariat Plan og Kultur Byfornyelse i Kværndrup Udførelse Kommunen har fået tilsagn om områdefornyelse i Kværndrup og det videre arbejde hermed er igangsat. Projektet forventes gennemført henover de kommende 3, på samme vis som i Ryslinge. Afventer budgetopfølgning 3.9 inden endeligt sforbrug kan opgøres. Byfornyelse i Ryslinge Udførelse 4 4 Underskud skyldes manglende indtægt fra staten, der endnu ikke er indbetalt. tet forventes at gå i ved sskiftet. Bygningsmæssige ændringer af Torvet 19 (del Udførelse Underskud på 37. vil blive udlignet, da det forventes, at kommunen modtager et tilskud til elevatoren. Bøjden Nor Udførelse EU-Life-projekt, forløber frem til 214. Anlægsarbejdet påg og forventes afsluttet juli 212. Afrapportering til EU i august, herefter pegnes ca. 8% afregnet i indeværende. Overførsel til 213 opgøres pr. 31. dec. Digitalisering af biografer Udførelse Forundersøgelse til vådområdeprojekt - Horne Udførelse -5-5 Udgifterne er fuldt finansieret af staten via Grøn Vækst Helios (eksl. bibliotek). Masterplan Faaborg Udførelse Ide- og arkitektkonkurrence Helios Udførelse Projekter er igangsat og forventes afsluttet i slutningen af 3. kv. Indsatspulje 21/211 Udførelse Projekterne er ikke realiseret helt i den takt som forventet, men vil alle blive realiseret som forventet. Alle midler er disponeret til konkrete projekter. Indsatspulje 211/212 side 3 af 15

27 opfølgning pr Bilag 5 Ordinære anlæg ter et pr 31-5 forbrug pr 31-5 pr Bemærkninger til forbrug Ønsket Till.bev. Udførelse Projekterne er ikke realiseret i den forventede takt. Der vil blive iværksat en plan, der sikrer at alle midler realiseres i landsbyerne. Knudepunktprojekt Overførsel 213 Udførelse 4 4 Områdefornyelse Ryslinge - Etablering af Udførelse Projektet er igangsat og realiseres i Ja Områdefornyelse Ryslinge - Forskønnelse af Udførelse Midler fra LAG indbetales i 3. kv. Indenrigsministeriets medfinansiering er ikke indbetalt endnu., og indbetales først, n hele områdefornyelsen i Ryslinge er færdigt afrapporteret - det sker i 4 kv hvorefter kontoen g i. Områdefornyelse Ryslinge - Nye byporte Udførelse Midler fra LAG indbetales i 3 kv. Indenrigesministeriets medfinansiering er ikke indbetalt endnu, og indbetales først, n hele områdefornyelsen i Ryslinge er færdigt afrapporteret, og det sker i 4 kv, hvorefter kontoen g i. Renovering og udbygning af strandområdet Hovedprojektering 3 3 Udførelse Midler frigivet til projektering og udbud, gennemføres i 3. og 4. kvt Anlægsarbejde i 1. til 2. kvt SFVJ - Renovering af overkørsler og etab. af drejeskive Udførelse Projektet afsluttes i indeværende Teknisk gennemgang af kommunens sportshaller og kulturinst. Udførelse Projektet gøres færdig i 3 og 4 kv. Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg- Udførelse Udviklingsstrategi - Arkitekturpolitik Udførelse 2 2 Udviklingsstrategi - Boligeksperiment Udførelse Midlerne vil blive anvendt til udvikling af en dispositionsplan for de nye boligområder i Faaborg Øst, hvor energi og klima tænkes med fra start. Udviklingsstrategi - Digitaleserviceydelser Udførelse Fritids-/aftenskoleportal Udviklingsstrategi - Halbooking neutral omplac. Ja Ja Bemærkninger til tillægsbevillingsansøgninger side 4 af 15