Budgetopfølgning pr

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sag: G

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service 11 Pleje og Omsorg 14 Social og Arbejdsmarked 16 Dagtilbud Børn 18 Undervisning 21 Børn- og Ungerådgivning (BUR) 24 Plan og Kultur 26 Teknik 29 Sundhed og Handicap 32 Renter, finansiering og balanceforskydninger 35 Bilag 1: Driftsoversigt 38 Bilag 2: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger, drift 40 Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer, drift 42 Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger under finansforskydninger 44 Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. jordpuljen) 45 Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen 53 1

3 Sammenfatning Der forventes mindre afvigelser under drift, anlæg og finansiering og tilsvarende mindre ansøgninger om tillægsbevillinger. Der er i det samlede resultat indregnet forventede driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på 103 mio. kr. Hvis aftaleholdernes forventninger holder stik, vil servicedriftsrammen komme under et betydeligt pres. Erfaringerne viser dog en tendens til, at aftaleholdernes indberetninger af det forventede årsforbrug først på året er for høje. Dette gælder også anlægssiden. Likviditeten udvikler sig fornuftigt og overholder de vedtagne målsætninger på området. Samtidig forventes der kun at være ét aftaleområde, der vil have et forventet merforbrug på +4 pct. ved årets udgang. De fremsatte tillægsbevillingsansøgninger på driften foreslås finansieret af driftsoverførslerne fra Jf. særskilt sagsfremstilling. Samtidig skal der arbejdes målrettet på at kvalificere indberetningerne til det forventede årsforbrug ved de to efterfølgende kvartalsvise budgetopfølgninger. Der skal desuden være et skærpet opsyn med udviklingen i serviceudgifterne, ligesom fokus skal rettes mod gennemførelsen af de kommunale anlægsprojekter. Forventet årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto -5,4 mio. kr., svarende til -0,2 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Der er enkelte større afvigelser mellem de enkelte delområder, som for hovedpartens vedkommende udligner hinanden. Der søges om en samlet tillægsbevilling på driften på 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i efterfølgende år. På anlægssiden (excl. jordpuljen) forventes en merudgift/mindreindtægt på 4,1 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2014 og en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er, at en indtægt til EU-Life projekt på 5,0 mio. kr. først forventes at indgå i Under Jordpuljen forventes en mindreforbrug/mindreindtægt på netto -1,2 mio. kr. i 2014 som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. Der søges samtidig om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i Renter, finansiering og balanceforskydninger viser en forventet merindtægt/mindreudgift på 3,3 mio. kr, som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. 2

4 Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser og tillægsbevillingsansøgninger Finansiering af tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Beslutningen skal ses over et helt regnskabsår. Hvis der ses bort fra anlæg under jordpuljen skal der anvises kompenserende besparelser for i alt 3,939 mio. kr. Det foreslås, at stillingtagen til kompenserende besparelser tages op i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af drifts- og anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 eller alternativt ved budgetopfølgningen pr Resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. Direktionen forventer at overholde sit budget i Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til 0,9 pct. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 2,912 mio. kr. i afledt besparelse ved implementering af velfærdsteknologi, fælles uddannelse samt flexjob. Samtidig søges en budgetneutral tillægsbevilling i budget på kr. vedrørende flexjob. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 4 mio. kr. Der arbejdes videre med at skabe balance mellem budget og forbrug i hjemmeplejen. Budgetopfølgningen på Social- og arbejdsmarkedsområdet viser afvigelser mellem de enkelte delområder. Forventningen ud fra den nuværende situation er, at det samlede forbrug vil kunne holdes inden for budgettet. Der er dog en del usikkerhed på grund af ændret lovgivning samt reformer der er på vej. 3

5 For Dagtilbud Børn forventes en samlet mindreudgift på 3,873 mio. kr., svarende til -2,2 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 3,371 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt vippepuljen og forældrebetaling, 20 færre børn i private institutioner samt et ikke disponeret overskud fra 2013 på 1 mio. kr. Daginstitutionerne under ét forventer et beskedent mindreforbrug på kr. Det bemærkes at institutionernes korrigerede budget ændres i forhold til det faktiske børnetal ved årets udgang. Dagplejen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 pct.. Set i forhold til den forventede regulering af budgettet ved årets udgang, forventes der imidlertid et merforbrug på 1,7 pct. Dagplejen søger om en tillægsbevilling på kr. til AES og kr. til kørsel. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,569 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 6 mio. kr., som forventes anvendt til merudgifter i forbindelse med folkeskolereformen. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,431 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen, Nordagerskolen og Bøgebjergskolen. Dog forventer alle tre skoler at komme ud af 2014 med et underskud under 4 pct. Handleplanen for Tre Ege Skolen og Nordagerskolen afvikles. Plan og Kultur forventer et samlet mindre forbrug på 2,350 mio. kr., svarende til 1,8 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 1,750 mio.kr. til Midlerne opspares på Fagsekretariatet samt på ekstern udviklingspulje hvor der er reserveret 1,0 mio. kr. til projekt At the Castle festival på Egeskov Slot. Derudover søges om tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektet, fordelt på: 2015: kr., 2016: 1,0 mio. kr. og 2017: kr. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 14. januar. Der søges kr. overført fra anlæg Kulturstrategi til drift, de tidligere midler i strategien er jf. budgetforliget for 2014 flyttet til drift. Musikskolen forventer et samlet overskud på kr. i Disse midler spares op til arbejdet med skolereform, kulturel rygsæk og kulturzonen. Biblioteket forventer at udgå af 2014 med et overskud på kr. Disse midler vil kunne anvendes til etablering af Åbent Bibliotek i Faaborg. På det tekniske område forventes et samlet merforbrug på 12,003 mio. kr., svarende til 8,4 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært vintertjenesten, samt at der er et underskud på de områder der er overført til Teknik i 2013 (OEI-projekt Central organisering af bygningsvedligehold samt el, vand og varme). I forhold til vintertjenesten er der overført et underskud fra tidligere år på 12,245 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i 2014 på 1,060 mio. kr. Ved udgangen af 2014 forventes der at være et samlet underskud på 11,185 mio. kr. Vedrørende Central organisering af bygningsvedligehold samt el, vand og varme forventes et samlet underskud for 2013 og 2014 på i alt 7,616 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling hertil. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,586 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til en afvigelse på 0,3 pct. af det samlede budget. 4

6 Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger vedr. flextrafik, Neuroteamet på Solskrænten og nattevagter på Solskrænten. BUR forventer et overskud på 8,5 mio. kr. Overskuddet kan henføres til overførslen fra rengskab 2013 på i alt 16,8 mio. kr. Der forventes således et forbrug af opsparede midler fra 2013 på i alt 8,3 mio. kr. Aftaleområdet Socialtilsyn Syd forventer at forbruget svarer til budgettet. Administration og service tilfører 5,449 mio. kr. til kassebeholdningen. Fællessekretariatet søger en tillægsbevilling på i alt 1,122 mio. kr. til finansiering af forhøjelse af basistilskud til Bjørnø-færgen på kr., en merudgift til regulering af brændstoftilskud til Bjørnø-færgen på kr., medfinansiering af færgesekretariat på kr. samt merudgifter til vederlag til Kommunalbestyrelsen på kr. Borgerservice søger en negativ tillægsbevilling på netto 6,571 mio. kr. til finansiering af merudgift til Udbetaling Danmark på kr., merudgift til høreapparater udbetalt som helbredstillæg på netto kr., mindreforbrug på førtidspensioner på 7,367 mio. kr. samt en merudgift vedrørende tilbagebetaling af lån til boligydelse i forbindelse med overgang til UdbetalingDanmark på 1,014 mio. kr. Hertil kommer flytning af kr. til træningsområdet vedrørende befordring. Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Det samlede anlægsbudget ekskl. Jordpuljen udgør netto 196,6 mio. kr. De enkelte anlægsbudgetter er opdelt kvartalsvis. Det samlede anlægsforbrug udgør pr ,688 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 3,9 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 8,1 pct. på samme tidspunkt sidste år. Det er endvidere forudsat ved budgetlægningen for 2014, at forbruget pr ville være 15,5 mio. kr. Således er der alene anvendt halvdelen af det forudsatte forbrug pr For hele året forventes et samlet forbrug på 200,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 102,1. Når forbrugsprocenten overstiger 100 skyldes det, at en indtægt på 5,0 mio. kr. vedr. EU-Life projekt udskydes til Forbrugsprocenten i 2013 var til sammenligning 80,7. Udviklingen på anlægssiden bør følges nøje. Dels for at sikre at flest mulige anlæg bliver gennemført som planlagt. Dels for at muliggøre en eventuel fremrykning af anlægsprojekter fra 2015, hvis nogle anlæg i 2014 alligevel ikke gennemføres som planlagt. Dette for at udnytte den samlede anlægsramme. Der søges en samlet tillægsbevilling til anlæg (ekskl. Jordpuljen) på 4,1 mio. kr. i 2014 og -5,0 mio. kr. i Bilag 5 indeholder en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 25,9 mio. kr. Der forventes en samlet forbrug på netto 24,7 mio. kr.. Derved fås et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. Se desuden bilag 6. 5

7 Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på kr. i Det vedrører primært renter af langfristet gæld som følge af lavere låneoptagelse i 2013 end forventet. For finansiering forventes en merindtægt på kr., som primært vedrører merindtægter fra grundskyld, som følge af et højere beregningsgrundlag end forventet ved vedtagelsen af budget Balanceforskydninger inkl. låneoptagelse påvirker det samlede resultat positivt med mio. kr. En del af forklaringen er, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indregnet en pulje til bl.a. PL-ændringer, afstemning o.a. Denne pulje søges nu nulstillet. Hertil kommer bl.a. lavere afdrag på lån som følge af mindre låneoptagelse i Forventet årsforbrug på aftaleholderniveau Pr forventer 43 aftaleholdere at overholde budgettet, 17 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 3 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr I alt Antal aftaleholdere udgør pr i alt 63. Ændringen i forhold til den foregående budgetopfølgning skyldes organisationsændring på ældreområdet.. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de aktuelle driftsbudgetter. 6

8 Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere med et forventet merforbrug på +4 pct. pr og pr Aftaleholder Forventet forbrugspct. Forbrugspct. Korr. for TB-ansøgning Økonomisk handleplan Fagsekr. Pleje og omsorg 104,4 100,0 Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ansøgning om budgetneutral omplacering inden for ældreområderne på 2,890 mio. kr., vil fagsekretariatet overholde sit samlede budget. 116,5 pct. 108,5 pct. Der søges en tillægsbevilling vedr. udvendig vedligeholdelse samt forbrugsafgifter. Det resterende merforbrug vedrører primært udgifter til snerydning. Der udarbejdes derfor ingen handleplan. 4,8 pct. 4,8 pct. Institutionen forventer at få en regulering for tilgang i antal børn ved årets udgang. Herefter forventes det samlede forbrug at udgøre 101,6 pct. Fagsekr. Teknik BC Vesterparken- Guldhøj Der vil ikke blive iværksat nye økonomiske handleplaner, jf. bemærkninger ovenfor. Der arbejdes videre med tidligere udarbejdede handleplaner for institutionerne Sundbrinken, Nr. Lyndelse Børnehave, BC Vesterparken Guldhøj og Femkløveren. Alle institutioner forventer dog at komme ud af 2014 med et merforbrug under 4 pct. Desuden er de tidligere igangsatte handleplaner for Bøgebjergskolen, Tre Ege Skolen og Nordagerskolen er under afvikling. Endelig blev der ved budgetopfølgningen pr igangsat et arbejde med økonomiske handleplaner for hjemmeplejeområde øst og hjemmeplejeområde vest. Efterfølgende er områderne blevet sammenlagt med plejehjemsområderne. De tre nye aftaleområder har et forventet merforbrug på i alt 1,1 pct. (efter korrektion for forventet godkendelse af budgetneutrale omplaceringer). Der arbejdes fortsat med at skabe balance mellem budget og forventet regnskab inden for områderne. Pres på servicerammen De kommunale driftsudgifter er opdelt på serviceudgifter og overførsler. Det forventede merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrører alene serviceudgifterne. Eftersom de opgjorte driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på 103 mio. kr. er indregnet i de korrigerede budgetter, vil servicedriftsrammen komme under et massivt pres i

9 Forventet luft i servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.030,1 Korr. Budget pr (inkl. overførsler fra 2013) 2.120,1 Forventet mindreforbrug pr (ekskl. buffer) -5,4 Pulje til driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (buffer) -20,8 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.093,9 C. Forventet overskridelse (A-B) 63,8 I følge aftaleholdernes forventninger vil servicedriftsrammen blive overskredet med 73,1 mio. kr. Der forventes alene at blive et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud. I 2011, 2012 og 2013 har overskuddet udgjort henholdsvis 86, 96 og 103 mio. kr. Ikke desto mindre bliver udviklingen i serviceudgifterne et vigtigt fokusområde ved de kommende budgetopfølgninger. Det kan imidlertid blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 208 mio. kr. pr mod 218 mio. kr. året før. Den negative udvikling skyldes overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark. Beholdningen pr er opgjort til 144 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2014 skønnes til ca. 150 mio. kr. Til sammenligning udgjorde beholdningen primo året 133,3 mio. kr. Det reviderede skøn er baseret på en model til beregning af kommunens likviditet og skal desuden ses i forhold til en beslutning om styrkelse af kommunens likviditet med 27,1 mio. kr., jf. aftalen for budget Likviditeten ultimo året er generelt forbundet med en række skøn, herunder aftaleholdernes brug af opsparede midler fra tidligere år. Det endelige resultat kan derfor blive anderledes. Likviditeten i henhold til kassekreditreglen (12 måneders gennemsnit) udgør pr mio. kr. Økonomiudvalget har vedtaget en målsætning om en ultimobeholdning på minimum 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. 8

10 Økonomichefens indstilling Økonomichefen og direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: Der gives en tillægsbevilling til drift på 2,979 mio. kr. i 2014 og 2,687 mio. kr. i overslagsår Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på 4,300 mio. kr. i 2014 og -4,952 mio. kr. i Der gives en tillægsbevilling til Jordpuljen på -1,218 mio. kr. i 2014 og 1,106 mio. kr. i 2015 Der gives en negativ tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -3,340 mio. kr. i 2014 Budgetneutrale omplaceringer for 2014 og overslagsår godkendes Anvisning af kompenserende besparelser til tillægsbevillinger til drift på 2,979 mio. kr. i 2014 finansieres af koncernledelsens nettodriftsoverskud i Finansiering af tillægsbevillinger i budgetoverslagsårene behandles i forbindelse med budgetlægningen for Den afsatte budgetpost på kr. på konto 8.59, svarende til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af det forhøjede bloktilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet, nulstilles. Beløbet tilføres kommunens kassebeholdning i overensstemmelse med det indgåede budgetforlig (er ikke med i tillægsbevillingsoversigten). Den afsatte pulje til driftsoverførsler på konto 6.51 på 20,679 mio. kr. med modpost på konto 8.59 nulstilles (er ikke med i tillægsbevillingsoversigten) Økonomichefen og direktionen henstiller endvidere til, at udviklingen i servicedriftsudgifterne følges tæt, at arbejdet med at gennemføre de planlagte anlæg prioriteres højt og at aftaleholdernes forventninger til det samlede årsforbrug ved budgetopfølgningen pr kvalificeres, jf. betydelige historiske overskud. Opmærksomheden skal afslutningsvis henledes på en verserende sag omkring mellemkommunale betalinger på plejehjemsområdet, der kan påvirke det samlede resultat for Fagsekretariatet Pleje og omsorg. Det er endnu uvist hvornår sagen forventes afsluttet. 9

11 Direktion DRIFT Samlet resultat Direktionen forventer at overholde budget 2014 Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Direktion I alt Der er primært tale om lønudgifter til direktion, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Der tilføres kr. til Direktionen som følge af merudgifter i forbindelse med udførelse af ydelser til Socialtilsyn Syd. Beløbet flyttes fra Økonomistaben. 10

12 Administration og Service DRIFT Samlet resultat Administration og stabe tilfører samlet 5,449 mio. kr. til kassebeholdningen. Fællessekretariatet søger en tillægsbevilling på i alt 1,122 mio. kr. til finansiering af forhøjelse af basistilskud til Bjørnø-færgen kr., merudgift til regulering af brændstoftilskud til Bjørnø-færgen på kr., medfinansiering af færgesekretariat på kr. samt merudgifter til vederlag til Kommunalbestyrelsen på kr. Borgerservice søger om tillægsbevilling på netto indtægt 6,571 mio. kr. til finansiering af merudgift til Udbetaling Danmark på kr., merudgifter til høreapparater udbetalt som helbredstillæg på netto kr., mindreforbrug på førtidspensioner på 7,367 mio. kr. samt en merudgift til udligning af budgetpost vedrørende tilbagebetaling af lån til boligydelse, der fejlagtigt ikke er tilrettet i forbindelse med overgang til UdbetalingDanmark på 1,014 mio. kr. Hertil kommer flytning af kr. til træningsområdet vedrørende befordring. Der foretages en budgetneutral omplacering som følge af fordeling af overhead fra Socialtilsyn Syd på i alt 1,067 mio. kr. til Direktion, Fællessekretariat, Itstab, HR&I samt Økonomistab. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet , HR & I IT Økonomi ,5-762 Borgerservice ,6-218 Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Fællessekretariatet Fællessekretariatet forventer et samlet merforbrug på 1,122 mio. kr., hvortil der søges en tillægsbevilling. Der søges om kr. til forhøjelse af basistilskud til Bjørnø-færgen jf. Kommunalbestyrelsen beslutning af 11. februar Hertil kommer en merudgift til regulering af brændstoftilskud for 2013 på kr. jf. kontrakt. Folketinget har besluttet, at der skal etableres et færgesekretariat, der skal bistå de kommuner, der er omfattet af ordningen med Ø-tilskud. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør kr. Kommunens Ø-tilskud for 2014 skal dække udgifterne, men beløbet blev ikke afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget Der søges om finansiering af merudgifter til vederlag til Kommunalbestyrelsen på kr. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. december Der tilføres kr. til Fællessekretariatet som følge af merudgifter i forbindelse med udførelse af ydelser til Socialtilsyn Syd. Beløbet flyttes fra pulje i Økonomistab. HR & I HR & Innovation forventer at holde budget Der tilføres kr. til HR&I som følge af merudgifter i forbindelse med udførelse af ydelser til Socialtilsyn Syd. Beløbet flyttes fra pulje i Økonomistab. It It-staben forventer at holde budget Der tilføres kr. til it som følge af merudgifter i forbindelse med udførelse af ydelser til Socialtilsyn Syd. Beløbet flyttes fra pulje i Økonomistab. 11

13 Økonomi På økonomistabens eksterne del forventes færre indtægter på 6,0 mio. kr., idet det ikke har været muligt at opnå alle de budgetterede besparelser på indkøb. Det forventes, at der i 2014 er besparelser på befordringskonti, som kan bidrage til finansiering af den manglende besparelse, samtidig med at der stadig arbejdes med at optimere på indkøbsområdet. Det forventes, at der på økonomistabens itområde kan overføres kr. til Pulje vedrørende overhead fra Socialtilsyn Syd er placeret under Økonomistaben. Der fordeles kr. til it, kr. til økonomistabens interne del, kr. til HR&I, kr. til Fællessekretariatet samt kr. til direktionens budget. Borgerservice I forbindelse med ændret afregning fra Fynbus vedrørende befordring er det besluttet, at budgettet omfordeles mellem de berørte aftaleområder. Der flyttes kr. til Træningsområdet. Der er udmeldt en ændring af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark på grund af lovændringer i 2013 vedrørende Frivillig overgang til førtidspension og særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere mv. For 2013 og 2014 betyder det en merudgift på kr. Der søges en tillægsbevilling til finansiering af beløbet. Tilskud til høreapparater bevilges nu efter sundhedsloven og ydelsen er derfor omfattet af reglerne om almindeligt helbredstillæg. Der søges om en tillægsbevilling til tilskud til høreapparater på kr. Der er 50 pct. refusion på ydelsen, hvorefter bevillingen udgør kr. Der forventes et mindreforbrug på førtidspension på i alt 7,367 mio. kr., hvilket skyldes et fald i førtidspensionister. Beløbet tilføres kassen. I overslagsårene forventes en reduktion på 5 mio. kr., hvilket indgår som en del af det økonomiske råderum på 180 mio. kr. En budgetteret indtægt vedrørende tilbagebetaling af lån vedrørende boligydelse er fejlagtigt ikke tilrettet i forbindelse med overgang til UdbetalingDanmark. Beløbet på 1,014 mio. kr. reduceres til 0. ANLÆG Samlet resultat Der søges om et anlægstilskud på kr. til Bjørnø-færgen til anskaffelse af ny kran på Faaborg Havn jf. Kommunalbestyrelsens beslutning. Der søges samtidig om flytning af 1,0 mio. kr. fra Kanalstrategien under It til indvendig renovering af rådhus i forbindelse med omlægning af Borgerservice. Endelig søges om godkendelse af anvendelse af kr. til asfaltering af parkeringsplads ved Ringe Rådhus finansieret af budget under indvendig vedligeholdelse af rådhus og administrationsbygninger. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fællessekretariat salg af ejd Fællessekretariat andre ejd Fællessekretariat adm.byg , Fællessekretariat - Bjørnøfærgen Fællessekretariat Ø-færgen ,0 0 IT , I alt , Salg af enfamiliehuse og Bedre udnyttelse af bygninger: Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/ underskud overføres ikke til efterfølgende år. 12

14 013070,013086,010090: Andre faste ejendomme: Omfatter budget til myndighedskrav på Vester Hæsinge Skole, nedrivningspulje vedrørende kommunale bygninger og omdannelse af X-huset, Vester Hæsinge Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten og Nye færgelejer til Lyø-Avernakø-færgen: Der er stadig nogle uafklarede problemstillinger, som der løbende følges op på. Restbevilling til færge og færgelejer skal endvidere finansiere udgift til infoskærme, billetautomat og bookingsystem. Bjørnø-færgen: Der søges om et anlægstilskud på kr. til ny kran på havnen i Faaborg jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 11. februar Indvendig renovering af rådhus og administrationsbygninger: Der overføres 1,0 mio. kr. fra anlæg under IT-stab vedrørende Kanalstrategi til omlægning i Borgerservice i forhold til understøttelse af øget anvendelse af de digitale kanaler, som for eksempel medbetjening og hjælp. Ændring fra skranker til selvbetjeningsøer og lignende. Samtidig ønskes kr. anvendt til asfaltering af parkeringsplads ved Ringe Rådhus i stedet for til indvendig renovering Nybyggeri, Borgernær service: Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr Kanalstrategi: Der overføres 1 mio. kr. til Fællessekretariatet til projekt Indvendig renovering af rådhus og administrationsbygninger jf. ovenfor. 13

15 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til 0,9 pct. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling, som består af 2,590 mio. kr. i afledt besparelse ved implementering af velfærdsteknologi. Beløbet omplaceres fra ældreområderne til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg kr. til etablering af fælles konto til uddannelse mm. Beløbet omplaceres fra ældreområderne til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Samt kr. der omplaceres fra Ældreområde Øst til Ældreområde Nord vedrørende flexjob. Samtidig søges en budgetneutral tillægsbevilling i budget vedrørende flexjob. Der omplaceres kr. fra Ældreområde Øst til Ældreområde Nord. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 4 mio. kr. Der arbejdes videre med at skabe balance mellem budget og forbrug i hjemmeplejen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet Pleje og Omsorg , Kostforplejning ,0 0 Ældreområde Syd ,2-297 Ældreområde Nord , Ældreområde Øst ,2-319 I alt ,9 0 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer at holde budgettet. n skal ses i sammenhæng med den budgetneutrale tillægsbevilling på 2,890 mio. kr. Beløbet består af 2,590 mio. kr. vedrørende afledt besparelse ved implementering af velfærdsteknologi på ældreområderne samt kr. til etablering af fælles konto til uddannelse mm. Beløbet omplaceres fra ældreområderne til fagsekretariatet. Kostforplejningen Der forventes et mindreforbrug på kr., svarende til 2,6 pct. af bruttobudgettet. Ældreområderne Samlet set forventes et merforbrug på 4 mio. kr., svarende til 1,4 pct. Merforbruget ligger i hjemmeplejen. I 2013 blev der godkendt en tillægsbevilling på 6,2 mio. kr. og regnskabsresultatet viste et merforbrug på 1,3 mio. kr. for Hjemmepleje område Vest og Hjemmepleje område Øst. Der er lavet en borgergennemgang og ydelserne er faldet. Der arbejdes videre med at skabe balance mellem budget og forbrug i hjemmeplejen. Plejehjemmene forventer samlet set et overskud. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -2,590 mio. kr. vedrørende afledt besparelse ved implementering af velfærdsteknologi samt kr. til etablering af fælles konto til uddannelse mm. Beløbet omplaceres til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Endvidere søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende flexjob. Beløbet omplaceres fra Ældreområde Øst til Ældreområde Nord. I budget er beløbet kr. vedrørende flexjob. 14

16 ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer at anvende anlægsbudgettet. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet Pleje og Omsorg I alt Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2014: Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse samt etablering af nyt plejehjem Anlægsprojektet kører i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik. Der er restbudget på kr. Humlehaven Plejehjem, Opførelse af servicearealer Der er afsat 6,310 mio. kr. til inventar og velfærdsteknologi i forbindelse med opførelse af nyt plejehjem. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Rådighedsbeløb på 1,231 mio. kr. samt overført anlægsbudget på kr. Der arbejdes med udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger inden for ældreområdet. Elektroniske nøglebokse Rådighedsbeløb på 1,815 mio. kr. Opgradering og levering af nødkaldeanlæg Anlægsbudget på 2,682 mio. kr. 15

17 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 viser afvigelser mellem de enkelte delområder, men det forventes ud fra nuværende situation, at det samlede forbrug vil kunne holdes inden for budgettet. Der er dog en del usikkerhed på grund af ændret lovgivning samt reformer der er på vej. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg Social- og arbejdsmarked Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked I alt Overførselsudgifter Budgettet for 2014 er lagt ud fra det aktuelle niveau og de forventninger, der var efter maj Der er desuden taget højde for de på det tidspunkt vedtagne love med FMK s andel af de forventede økonomiske konsekvenser jævnfør lovforslagets beregninger. En del af de lovgivningsmæssige ændringer har endnu ikke vist fuld økonomisk effekt. Fx sker bevillingen af ressourceforløb langsommere end forventet, hvorfor der vil være mindreudgifter til ressourceforløb og merudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. Der er indført gensidig forsørgerpligt på kontanthjælpsområdet, men dette indfases gradvis. Der sker pr. 1. april 2014 en ændring i timefradraget der sker med tilbagevirkende kraft til 1. januar Den 25. februar 2014 fremlagde Carsten Koch-udvalget deres 39 anbefalinger for en fremtidig beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren regner med, at få en aftale på plads om et nyt beskæftigelsessystem inden sommer. Den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse er ikke med i budgettet, da loven ikke var vedtaget på budgetlægningstidspunktet. For såvel de forsikrede ledige som for den midlertidige arbejdsmarkedsydelse må der forventes en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Udlændingestyrelsen meldte i august 2013 antallet af kvoteflygtninge ud til kommunerne. FMK s andel udgjorde 39 flygtninge. Den 5. marts 2014 blev kvoten øget til 54 flygtninge. Hvor stor økonomisk konsekvens det får afhænger af hvilke personer der er tale om, hvornår de kommer samt antallet af familiesammenførte m.m. Denne gruppe borgere er i høj grad ressourcekrævende. Generelt er der mange usikkerheder forbundet med at skønne det samlede forbrug for 2014 på nuværende tidspunkt. Der ses dog et behov for at omplacere budget jævnfør nedenstående oversigt: 16

18 Omplacering Sygedagpenge under 52 uger Kontanthjælp Uddannelsesordning Ressourceforløb Ledighedsydelse Fleksjobpuljen Seniorjob I alt 0 Sygedagpenge Der har hen over 2013 været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere under 52 uger. Et af målene i beskæftigelsesplanen er Opretholdelse af indsatsen for at nedbringe sygefraværet, således at jobcenteret fortsat fokuserer på at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt. Det forventes på nuværende tidspunkt at der vil være ca. 10 sager færre end budgetteret. Den nye sygedagpengemodel, som sikrer forsørgelse til alle sygemeldte under hele sygdomsforløbet, bliver udmøntet via lovgivning i løbet af foråret 2014 og ventes at træde i kraft den 1. juli Kontanthjælp Basisbudget 2014 er ud fra niveau i antal personer pr. maj 2013, hvilket var personer endte med personer i december. Dvs. vores udgangspunkt for 2014 er højere end forventet. Til budget 2014 blev der desuden indregnet en reduktion på 2,126 mio. kr. som følge af førtidspensionsreformen og 8,681 mio. som følge af kontanthjælpsreformen. Jævnfør bemærkninger i indledningen er der fortsat ikke fuld effekt af de to reformer. Dette gælder gensidig forsørgelse, samt andre strukturelle regler. Uddannnelsesordning Tilgangen til den særlige uddannelsesydelse er ophørt med udgangen af 2013, men personer der har været inde og ude af ordningen kan fortsat være på denne ydelse noget tid endnu. Budgettet blev lagt ud fra KL s skøn. Budgettet er stort set brugt pr. 28. februar, så der må forventes merudgifter på området. Ledighedsydelse Der er gode erfaringer med at ansætte personer i kommunale fleksjob fremfor, at de modtager en passiv ydelse. En person på ledighedsydelse med en varighed på ydelsen på over 18 måneder koster ca kr. årligt. En person ansat i fleksjob i 13 timer om ugen med en samlet udgift pr. time på 174 kr. og supplerende fleksløntilskud koster ligeledes ca kr. netto. Det forventes at en del fleksjob vil oprettes på færre timer. Dette sammenholdt med at der har været et mindre fald i antallet af modtagere af ledighedsydelse gør at det anbefales, at der flyttes 2 mio. kr. fra ledighedsydelse og kun tilføres 1 mio. kr. til fleksjobpuljen. Etablering af yderligere fleksjob må desuden forventes at have en positiv effekt på tilgangen til førtidspension. Ressourceforløb Budgettet er lagt ud fra en forventning om 115 helårspersoner. Der er aktuelt 31 personer. Der forventes tilgang i løbet af året, men det forventes ikke at det samlede budget vil blive brugt. Seniorjob Budgettet er lagt ud fra en forventning om 60 helårspersoner. Der er aktuelt 69 personer. Der forventes afgang i løbet af året, men ikke tilstrækkelig til at budgettet kan holdes. 17

19 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes en samlet mindreudgift på 3,873 mio. kr., svarende til -2,2 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 3,371 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt vippepuljen og forældrebetaling, 20 færre børn i private institutioner samt et ikke disponeret overskud fra 2013 på 1 mio. kr. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug på kr. Det bemærkes at institutionernes korrigerede budget ændres i forhold til det faktiske børnetal ved årets udgang. Dagplejen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 pct., men set i forhold til den forventede regulering af budgettet ved årets udgang, forventes et merforbrug på 1,7 pct. Dagplejen søger om en tillægsbevilling på kr. til AES og kr. til kørsel kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud ,2-67 Dagpleje ,7 235 Børnehaver/integrerede Institutioner ,1 0 I alt ,2 168 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et samlet mindreforbrug på 3,371 mio. kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. i 2014 og kr. i overslagsårene. Beløbet vedrører strukturtilpasning og er et restbeløb vedr. strukturtilpasningen i august Vippepuljen Der er budgetteret med kr. i vippepuljen, svarende til -11 dagplejebørn og 45 børnehavebørn Budgettet på vippepuljen forventes at blive reguleret til kr. svarende til 7 dagplejebørn og 16 børnehavebørn. Ud af reguleringen forventes det, at der flyttes budget til 7 0-2årige og årige til landsbyordningerne under Undervisning. Forældrebetaling Der forventes forældrebetaling for 13 færre dagplejebørn og 40 flere børnehavebørn. I alt kr. mere i forældrebetaling. n skal ses i sammenhæng med vippepuljen. Betaling til/fra kommuner Der forventes et mindreforbrug på kr. Økonomiske konsekvenser af dagtilbudslov I forbindelse med, at lov om obligatoriske dagtilbud til tosprogede børn i 3-års alderen blev vedtaget i 2011, blev Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn tilført budget for at kunne etablere obligatoriske 30-timers tilbud. Der forventes et mindreforbrug på kr. Private institutioner Der forventes 20 færre børn i private institutioner end budgetlagt. Det forventede mindreforbrug udgør 1,126 mio. kr. Særlige Dagtilbud Alle pladser i specialiserede dagtilbud er på nuværende tidspunkt belagt, det forventede merforbrug er på kr. svarende til en plads. 18

20 Ikke disponeret overskud fra 2013 Fagsekretariatet dagtilbud fik overført et overskud på 6,154 mio. kr. fra 2013, heraf er 1,1 mio. kr. ikke disponeret. Overførselsbeløbet forventes anvendt til imødegåelse af rammebesparelse besluttet i fm. Budget 2014, udviklingsforløb for daginstitutionsledere samt læreplansuddannelse for personale i dagpleje og daginstitutioner. Dagplejen Dagplejen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 pct. Det gennemsnitlige børnetal i dagplejen er budgetlagt til 606 børn. På nuværende tidspunkt forventes det faktiske gennemsnitlige børnetal at blive 594 børn. Der forventes en budgetregulering sidst på året på -1,553 mio. kr., herefter udgør det forventede merforbrug 1,7 pct. Der søges om en tillægsbevilling på kr. i 2014 og overslagsår til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Dagplejen har på nuværende tidspunkt ikke budget til AES. AES beregnes på baggrund af antal ansatte og udgjorde i kr. Der søges om en tillægsbevilling på i alt kr. i 2014 og overslagsår til kørsel. Dagplejen tildeles et budget til kørsel på kr. pr. leder, souschef og tilsynsførende. Det har dog vist sig at de faktiske udgifter til kørsel for de tilsynsførende er større, og der søges om at ændre beløbet pr. tilsynsførende til kr. pr. person, i alt kr. Der har ikke tidligere været budgetlagt med kørsel til dagplejerne, der søges om 172 kr. pr. dagplejer, i alt kr. Derudover søges der kr. til kørsel for personer i løntilskudsjob samt pædagogmedhjælper, der har ikke tidligere været budgetteret med kørsel til disse. Pr er der afskediget tre dagplejere grundet faldende børnetal. Udgiften til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse på kr. søges fra Fagsekretariatet Dagtilbuds pulje, når procedure for ansøgning til puljen er fastlagt. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr., i forhold til det korrigerede budget pr Det bemærkes at institutionernes korrigerede budget ændres i forhold til det faktiske børnetal ved årets udgang. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Sundbrinken Nr. Lyndelse Børnehave GuldhøjVesterparken Femkløveren Ved budgetopfølgningen viser alle nævnte institutioner en forventning om at kunne holde forbruget under 104 pct. pr. den Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der arbejdes med handleplaner på GuldhøjVesterparken Institutionen forventer dog at kunne overholde tidligere udarbejdet handleplan med et forventet forbrug pr på 101,64 pct.. Det bemærkes at institutionen skal tilføjes midler pr hvor børnetallet reguleres. 19

21 Anlæg Samlet resultat Der er 2 anlægsbudgetter for Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn: Digitale læringsredskaber kr. og Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå kr. Begge beløb forventes brugt i Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud Børnehaver/integrerede Institutioner I alt Fagsekretariat Dagtilbud Budgettet vedrører 2 anlæg: Digitale læringsredskaber kr. beløbet er overført fra Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå kr. Begge beløb forventes brugt i

22 Undervisning DRIFT Samlet resultat På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,569 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 6 mio. kr., som forventes anvendt til merudgifter i forbindelse med folkeskolereformen. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,431 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen, Nordagerskolen og Bøgebjergskolen, dog forventer alle tre skolerat komme ud af 2014 med et underskud under 4 pct. Handleplanen for Tre Ege Skolen og Nordagerskolen afvikles kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudgifter ,9 Fagsekretariatet for Undervisning ,0 Skoler og SFO ,5 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt ,9 Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Tillægsbevilling Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på i alt 6 mio. kr. Der er søgt 21,057 mio. kr. overført fra 2013 til 2014, heraf vedrører 12,037 mio. kr. overførsler fra 2012 til Overskuddet fra 2013 er disponeret brugt til: Politisk besluttet ved budgetlægningen for 2014: Indregnet besparelse på statsbidrag fri- og efterskole Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder Kortlægning af behov for lærerarbejdspladser Resterende overskud er planlagt anvendt til: Matematikvejleder, merforbrug i Disponeret til it. Overskud på drift skal anvendes til underskud på anlæg Koordinering af kulturel rygsæk for 28 folke- og friskoler Etableringsudgifter i forbindelse med læsetilbud Kompetenceudvikling af ledere og pædagogisk personale i forbindelse med folkeskolereformen. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden Forsøg med sommercamps for fagligt svage elever, for nørder og for højt begavede elever. 3-årigt forsøg Uddannelse af skolebibliotekarer Uddannelse af inklusionscoach Forventet merudgift lærerarbejdspladser Lærerpcér til fleksible arbejdspladser Udskiftning af forældede smartboards Inventar til IT-lokale I alt

23 Uddannelse af skolebibliotekar ( ) På baggrund af en politisk vision for fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, er der i skoleåret igangsættes en lokalt funderet uddannelse af skolebibliotekarerne. Uddannelse af inklusionscoach ( ) Med udgangspunkt i FMKs politik om inklusion skal der uddannes inklusionscoach på alle folkeskoler. InklusionsCoachen skal understøtte/hjælpe det pædagogiske personale i inklusionsarbejdet, hvor coachingen bliver det bærende element i forandringsarbejdet for at opnå og skabe inkluderende læringsmiljøer. Kompetenceudviklingsstrategi i forbindelse med folkeskolereformen (2014, 2015, 2016, 2017) Med folkeskolereformen ønskes et markant løft af efteruddannelse til både lærere, pædagoger og skoleledelsen. Der er særlig fokus på at sikre, at eleverne møder en undervisning og skoledag af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet. Kompetenceløftet skal derfor blandt andet bidrage til at indføre varierede og differentierede undervisnings- og læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever. Midlerne vil forsøges øget ved fondssøgning, hvor der typisk forventes medfinasiering. Indretning af lærer/pædagog arbejdspladser Med de nye arbejdstidsregler og med den længere skoledag, vil lærerne skulle have hovedparten af deres arbejdsdag på selve skolen. Det kræver, at der indrettes arbejdsstationer, hvor lærerne (og pædagogerne), sammen og individuelt, kan forberede og efterbehandle undervisningen. Medarbejder Pc Skolereformen indebærer en fokusering på anvendelsen af it i undervisning og drift i øvrigt. Dels som et kvalificerende element, dels som et effektiviseringselement, eksempelvis ved anvendelsen af forskellige digitale platforme til planlægning af undervisning, digitale elevhandleplaner og elevrespons, synlige læringsmål, digitalt understøttet undervisning m.v. Dette vil medarbejder pc bære være med til at understøtte. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr. i Dette begrundes i, at det overførte overskud for 2013 er disponeret brugt over flere år. Følgende beløb forventes overført til 2015: Uddannelse skolebibliotekarer Uddannelse af inklusionscoach Kompetenceudvikling af ledere og pædagogisk personale Sommercamps Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2014 kan afholdes indenfor budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,431 mio. kr. Ingen af skolerne forventer merforbrug på 4 pct. eller derover. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Nordagerskolen 22

24 Tre Ege skolen overholder handleplanen og forventer at komme ud af 2014 med et underskud på 1,7 pct. Derfor afvikles handleplanen. Bøgebjergskolen er kommet ud af 2012 med et underskud på kr. Underskuddet ved udgangen af 2013 udgjorde kr. svarende til 8 pct. Bøgebjergskolen har gjort nogle personalemæssige tiltag i 2013, som først får virkning i 2014, der forventes herefter et merforbrug i 2014 på kr. svarende til 0,6 pct. Nordagerskolen kom ud af 2013 med et merforbrug på 1,461 mio. kr. svarende til 4,3 pct. Merforbruget skyldes bl.a. merudgifter i forbindelse med langtidssygdom. Der er foretaget personalemæssige tiltag og der forventes herefter et merforbrug i 2014 på kr. svarende til 1,3 pct. Derfor afvikles handleplanen for Nordagerskolen. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen I alt Samlet resultat Det forventes at samtlige anlægsbudgetter anvendes i Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat budgetmidler til følgende projekter kr. til kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser. 7,5 mio. kr. til Vejen til den digitale skole kr. til asfaltering af skolegård og cykelbaner, Horne skole 3,961 mio. kr. til fortsat renovering af Tingagerskolen 12,602 mio. kr. til renovering/udbygning af Sundskolen -1,047 mio. kr. til interaktive tavler i Undervisningen. Overført merforbrug fra Skoler og SFO kr. til forbedring af akustikken i aula på Tre Ege Skolen, afdeling Ryslinge til inventar på Nordagerskolen i forbindelse med udbygning. Overført underskud på kr. vedr. tilbygning på Toftegårdsskolen 4,347 mio. kr. til renovering af lokaler på Brobyskolen 23

25 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 8,5 mio. kr. vedrørende aftaleområdet BUR. Aftaleområdet Socialtilsyn Syd forventer at forbruget svarer til budgettet. Halvdelen af overskuddet kan henføres til overførslen fra rengskab 2013 på i alt 16,8 mio. kr. Det afsatte driftsbudget i 2014 forventes at stemme med det forventede forbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudg. Fagsekretariat BUR ,4 Tillægsbevilling Socialtilsyn Syd Overførselsudgifter Fagsekretariat BUR ,6 I alt ,2 Fagsekretariat BUR Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 8,5 mio. kr. Overskuddet kan henføres til overførslen fra rengskab 2013 på i alt 16,8 mio. kr. Der forventes således et forbrug af opsparede midler fra 2013 på i alt 8,3 mio. kr. I 2013 er antallet af anbragte børn steget med 19 børn netto, hvilket har sat pres på budgettet. Årsforbrug forventes dog at svare til det oprindeligt afsatte budget for 2014, men der skal ikke så meget til før forbruget bliver højere end budgetteret. Det er derfor planlagt, at fagsekretariatet i BUR gennemgår alle anbringelsessager i løbet af 2014 såvel fagligt som økonomisk og derved sikrer, at indsatserne/ investeringerne er til gavn for børnene/de unge og samtidig er økonomisk forsvarlige i kommunens nuværende kontekst (overslagsårene). Overskuddet fra 2013 på 16,8 mio. kr. disponeres til anvendelse i 2014 (-2018) således: BUFFER på 8-9 mio. kr. til imødegåelse af stigningen i anbringelserne (forventes overført til 2015, jf. ovenstående). Reducering og modernisering af børnehuskonceptet, jf. aftalen for 2013 flytning af børnene på Eskemosegyden til de nyere bygninger på Ahornvænget samt ombygning og udvidelse fra 6 til 12 pladser, med et fald i prisen pr. plads til følge. Anslået pris 4,5 mio. kr. inkl. inventar. Det samlede antal pladser er således reduceret fra i alt 30 til 24 pladser. Det forventes at bygningerne er klar til indflytning september Der søges om en anlægsramme på udvalgsmødet i marts, så sagen efterfølgende kan behandles i Økonomiudvalget. Byggeriet og driften finansieres indenfor BUR s rammer. Ombygning af Vester Hæsinge Skole til MDvuns-huset, jf. aftalen for Anslået pris maks. 4 mio. kr. inkl. inventar. Der søges om en anlægsramme på udvalgsmødet i marts, så sagen efterfølgende kan behandles i Økonomiudvalget. Byggeriet og driften finansieres indenfor BUR s rammer. 24