Budgetopfølgning pr

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger, drift Bilag 4: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger Bilag 5: Notat vedrørende dagplejens økonomi Side 2

3 Sammenfatning Forventet årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto -2,7 mio. kr., svarende til -0,1 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Der er større afvigelser mellem de enkelte delområder, som for hovedpartens vedkommende udligner hinanden. Der søges en samlet tillægsbevilling på driften på 19,4 mio. kr. Korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. drift, anlæg og finansiering fås en negativ tillægsbevillingsansøgning på -3,5 mio. kr. Forskellen skyldes primært efterregulering af statstilskud for forsikrede ledige På anlægssiden (excl. jordpuljen) forventes et mindreforbrug på 28,8 mio. kr., hvoraf 26,0 mio. kr. søges overført til Under Jordpuljen forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. søges overført til Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på netto 13,9 mio. kr. Når der korrigeres for budgetneutrale omplaceringer søges der om en negativ tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært mindre låntagning til arealerhvervelse. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr samt tillægsbevillingsansøgninger og tillægsbevillingsansøgninger korrigeret for budgetneutrale omplaceringer (BN Ompl.) kr. Korr. Forventet Forventet Afvigelse Tillægsbevillingsbev., Tillægs- Overførsel Budget* Årsforbrug afvigelse i pct. BN /Tillægsbe ansøgning Ompl. v Pleje og omsorg ,7 % Social og arb.mrk ,7 % Dagtilbud ,3 % Undervisning ,6 % BUR ,4 % Plan og Kultur ,0 % Teknik ,5 % Borgerservice ,3 % Sundhed/handicap ,9 % Direktion og stabe ,2 % Drift i alt , Anlæg excl. jordpuljen ,4 % Jordpuljen ,0 % Renter, finansiering og balanceforskydninger ,5 % Total Side 3

4 Tillægsbevillingsansøgninger Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på -34,4 mio. kr. i 2012, hvoraf 30,4 mio. kr. søges overført til Herunder vises en samlet opgørelse over godkendte drift- og anlægsbevillinger i perioden samt ansøgte tillægsbevillinger til drift og anlæg pr (korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. drift, anlæg og mellem årene). Oversigt over godkendte og ansøgte tillægsbevillinger til drift og anlæg pr korrigeret for budgetneutrale omplaceringer/overførsler mellem årene (- = mindreudgift) Pr (hele kr.) Godkendte tillægsbevillinger Ansøgte tillægsbevillinger Ordinær drift Ordinære anlæg excl. jordpuljen Total Note: Ekskl. drifts- og anlægsoverførsler fra 2011 samt anlæg finansieret af ny låneoptagelse. I alt Der er i alt givet/ansøgt om en samlet negativ tillægsbevilling til drift på -10,570 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling til anlæg på -2,445 mio. kr. Dermed er Kommunalbestyrelsens målsætning om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger opfyldt. De overskydende midler foreslås anvendt til erstatningssag som følge af ekspropriation vedrørende Øhavsstien på kr., til ekstra anlægsudgifter til Faaborg Klokketårn samt til eventuelt ejendomskøb. Der forventes at foreligge en opgørelse herfor til Økonomiudvalgets møde den 3. december Såfremt der er yderligere frie midler kan det overvejes at reducere det oparbejdede underskud i snerydningspuljen under vintertjenesten. De nævnte områder er ikke beskrevet i budgetopfølgningens del 2, ligesom beløbet vedr. Øhavsstien ikke indgår i oversigten over tillægsbevillingsansøgninger. Der henvises her til særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Overordnede resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 6,030 mio. kr., svarende til 1,7 pct. Der søges en tillægsbevilling på 2,676 mio. kr. samt en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Tillægsbevillingen består af 2,300 mio. kr. vedrørende lukning af Præstekærgaard, kr. vedrørende indkøb af fødevarer, da der ikke er taget højde for indførelse af fedtafgift i prisfremskrivningen fra 2011 til 2012 samt kr. til nulstilling af afledt driftsbesparelse ved ombygning af køkkener på Tingager Plejehjem, da anlægsarbejdet endnu ikke er udført. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. Der er merudgifter til mellemkommunale betalinger og lejetab vedrørende ældreboliger. Endvidere er Side 4

5 der mindreindtægter vedrørende statsrefusion. Udgifterne finansieres af demografipuljen samt merindtægt vedrørende social- og sundhedselever. Hjemmeplejen og sygeplejen ses under ét. Områderne forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Plejehjem område Vest forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. Heraf 2,3 mio. kr. vedrørende nedlukning af Præstekærgaard. Budgettet er reduceret med 4,338 mio. kr. Der er 11 beboere tilbage og personalegruppen er løbende blevet tilpasset. Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på 1,630 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Plejehjem område Øst og handleplanen følges. Kostforplejningen forventer at holde budgettet. Flytning fra Humlehaven og nedlukning af Præstekærgaard kan dog påvirke resultatet. Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer pr. 30. september 2012 et merforbrug på samlet 16,218 mio. kr. Dette skyldes merudgifter på 23,064 mio. kr. til forsikrede ledige, hvilken modsvares af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Derudover forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 0,946 mio. kr. og på 5,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på kr., svarende til - 0,3 pct. af det samlede driftbudget. Heraf forventer dagplejen et merforbrug på 6,125 mio. kr., som vil stige med yderligere 2,2 mio. kr., når der er reguleret for faktisk børnetal oktober kvartal. Det betyder dagplejens samlede underskud vil blive 8,325 mio. kr. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug på 1,400 mio. kr. og Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 4,197 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på 8,325 mio. kr. til dækning af dagplejens merforbrug. Heraf foreslås 2,8 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug inden for fagsekretariatets ramme. Der henvises til notat udarbejdet af arbejdsgruppen, som har haft til opgave at skaffe et overblik over dagplejens økonomi. Notatet er vedlagt som bilag 5 til budgetopfølgningens del I. Der er desuden udarbejdet et mere uddybende notat, som kan ses på sag nr Ø i SbSys. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,627 mio. kr. svarende til 0,6 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 3,099 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbruget begrundes bl.a. i merindtægter og færre udgifter til specialundervisning i 2011, som er overført til Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer begge skoler at komme ud af 2012 med et underskud under 4 pct. Tingagerskolen søger overført kr. fra driften til en merudgift på anlæg. På aftaleområderne inden for Børn og Unge Rådgivningen forventes et samlet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. Det svarer til 15,1 % af det samlede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: BUR forventer et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. Der er tale om forventede besparelser på døgninstitutioner, herunder egne børnehuse, forebyggende foranstaltninger og kronisk syge og handicappede børn og unge, Center for opholdssteder forventer et mindreforbrug på kr. Der søges om budgetneutral omplacering af kr. vedrørende tværfagligt samarbejde, specialrådgivning, fra aftaleområdet BUR til aftaleområde Den Kommunale Sundhedspleje. Endvidere søges om en negativ tillægsbevilling på kr., som vedrører merindtægt, refusion særligt dyre enkeltsager. Side 5

6 Der søges endelig en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen. Ud af et samlet budget på 128,273 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug på 10,277 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling, hvor kassen tilføres på 1,8 mio. kr. i forbindelse med den kollektive trafik og en budgetneutral tillægsbevilling hvor anlæg tilføres kr. vedrørende køb af Bittenhus. Fagsekretariatets andel ud over de ansøgte tillægsbevillinger udgør 7,905 mio. kr. De opsparede midler skal primært anvendes til at fastholde igangsatte aktiviteter blandt andet under den Eksterne Udviklingspulje og Klimaindsatsen samt viderefører projekter her under projekt Foreninger i forandring og Spektaklet. Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et lille overskud på kr. Spektaklet forventer at overføre kr. til Det forventes at Bibliotekerne kan overføre kr. til På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 12,425 mio. kr. svarende til 13,5 pct. af det korrigerede budget pr. 30. september. Merforbruget vedrører vintertjenesten, efterbetaling af vejbidrag og Ø-færgen. Der søges om tillægsbevilling på 5,367 mio. kr. vedrørende efterbetaling af vejbidrag, tillægsbevilling på kr. vedrørende rengøring på tandplejen og tillægsbevilling på kr. vedrørende udbetaling fra Motas I/S. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2013 for hele det tekniske område på - 7,147 mio. kr., fordelt med -11,647 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til 0,9 pct. af det samlede budget. Den positive udvikling, der har været fra årets begyndelse, er således uændret ved budgetopfølgningen pr. 30. september Der søges om budgetneutral omplacering af kr., vedrørende tværfagligt samarbejde omkring specialrådgivning, fra aftaleområde BUR til aftaleområde Den Kommunale sundhedspleje. Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på kr., svarende til 0,3 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 2,697 mio. kr. til førtidspension, som skyldes at gennemsnitsydelsen er højere end forventet. Der er et mindreforbrug til boligstøtte på 1,782 mio. kr. som følge af færre modtagere af ydelsen. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/merforbrug. Direktion og stabe forventer et samlet mindreforbrug på kr., svarende til 0,2 pct. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 0,726 mio. kr. til nulstilling af driftsbesparelse ved bedre udnyttelse af bygninger og lokaler på kr., delvis finansiering af dronningebesøget på kr. samt kr. som følge af indførelse af fedtafgift på fødevarer. Hertil kommer budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt kr. Side 6

7 Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Med virkning fra årsskiftet er anlægsbudgetterne for 2012 opdelt kvartalsvis. I forbindelse med implementeringen af det nye økonomisystem Prisme har det ikke været muligt at sammenligne det faktiske forbrug pr med det periodiserede budget pr Set under ét forventes et samlet årsforbrug (ekskl. Jordpuljen) på 210,7 mio. kr., svarende til 89,6 pct. af det korrigerede anlægsbudget. Der søges en samlet tillægsbevilling på 28,4 mio. kr. korrigeret for budgetneutrale omplaceringer mellem drift og anlæg, hvoraf 26,0 mio. kr. søges overført til Af den samlede tillægsbevillingsansøgning vedrører 5,7 mio. kr. projekter omfattet af ekstern finansiering/afklaring. Bilag 5 viser en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Det bemærkes, at der efter tidsfristen for indberetninger til budgetopfølgningen pr er tilkendegivet, at der forventes at blive en merudgift til renovering af klokketårnet i Faaborg på ca. 2,5 mio. kr. i Der er herudover behov for frie midler til et eventuelt køb af jord i Årslev. Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 18,475 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på -11,1 mio. kr., som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug til jordkøb, hvor der var budgetteret med en låneoptagelse på 85 pct. Jf. bemærkninger under finansiering. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet mindreindtægt på kr. i Det vedrører primært mindreindtægter på den variable rente på renteswaps. Under finansiering forventes en merindtægt på 19,928 mio. kr. Merindtægten vedrører primært midtvejsregulering af beskæftigelsestilskudet. Merindtægten under finansiering modsvares af en forventet merudgift på beskæftigelsesområdet under fagområde Social- og arbejdsmarked. Balanceforskydninger, inkl. låneoptagelse, påvirker det samlede resultatet i 2012 negativt med 5,922 mio. kr. bl.a. til nul-stilling af pulje til finansiering af nye tjenestemandspensioner. Der har ikke været behov for at overføre midler til driften i Herudover forventes der ingen jordkøb til udstykning i 2012, hvorfor den budgetterede låneoptagelse på 8,500 mio. kr. til arealerhvervelse ikke kan hjemtages. Aftaleholdernes forventede forbrug Pr forventer 43 aftaleholdere at overholde budgettet, 22 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 3 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Side 7

8 Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr I alt Antallet af aftaleholdere er reduceret fra 72 til 68. Det skyldes sammenlægning af daginstitutioner. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere med et forventet merforbrug på +4 pct. pr og pr samt status på handleplaner (inkl. uddybende tekst). Aftaleholder Handleplan Status Kostforplejning Dagplejen Nr. Lyndelse Børnehave Fags. Teknik Faaborg Havn I alt 2 3 Kostforplejningen fik en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. pr Herefter forventes budgettet overholdt. Der er gennemført en analyse af området. På den baggrund søges en tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. Hvis tillægsbevillingen godkendes ophører handleplanen Der er tidligere igangsat arbejde med handleplan. Aktuelt er det forventede merforbrug recuceret til 2,5 pct. En stor del af afvigelsen vedr. vintertjenesten. Der er truffet beslutning om oprettelse af snerydningsfond. Der udarbejdes ikke handleplan. Forventet underskud på 1,4 mio. kr. skyldes primært Ø-færgen. Der er pt. Ikke det fornødne overblik til at kunne udarbejde handleplan 0,0 pct. Ophørt 7,7 pct. Aktiv Men forventes at ophøre 2,5 pct. Aktiv 19,5 pct. Ingen 24,7 Afventer Der er i alt tre aftaleområder med et forventet merforbrug på + 4 pct. Der er to aktive handleplaner, hvoraf den ene kan indstilles såfremt den ansøgte tillægsbevilling godkendes. Der skal endelig skabes et samlet overblik over havnens økonomi som følge af den nye færge. Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af den forventede afvigelse fordelt på serviceudgifter og overførsler. Side 8

9 (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug til serviceudgifter på -18,745 mio. kr. og et forventet merforbrug til overførsler på 16,071 mio. kr. Servicedriftsrammen forventes overholdt uden problemer. Forventet luft i servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.220,4 Korr. Budget pr ,6 Forventet mindreforbrug pr ,745 Omplacering fra anlæg til drift 0,397 Forventet nettooverførsel fra 2012 til ,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.162,3 C. Forventet overskud (A-B) 53,9 Der forventes et samlet råderum i servicedriftsrammen på ca. 53,9 mio. kr. under forudsætning af, at der netto overføres et mindreforbrug fra 2012 til 2013 på 40 mio. kr. (ud over de tilbagemeldinger der er givet ved budgetopfølgningen pr ). Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 212 mio. kr. pr mod 184 mio. kr. året før. Der er generelt sket en gradvis forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. økonomioversigten pr Den faktiske ultimobeholdning pr er opgjort til 96 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2012 skønnes til ca. 88 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. mindre end primobeholdningen for Det er samtidig en smule mindre end skønnet ved budgetopfølgningen pr (90 mio. kr.). Den reviderede skøn er baseret på en ny model til beregning af kommunens likviditet. Likviditeten ultimo året er generelt forbundet med en række skøn, hvorfor det endelige resultat kan blive anderledes. Økonomichefens indstilling Økonomichefen og direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: Der gives en samlet tillægsbevilling på -3,479 mio. kr. til drift i 2012 korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. drift, anlæg og finansiering Der gives en samlet tillægsbevilling på -28,443 mio. kr. til anlæg excl. jordpuljen i 2012 korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. drift og anlæg, hvoraf 25,998 mio. kr. overføres til anlægsbudgettet i 2013 Side 9

10 Der gives en samlet tillægsbevilling på -11,094 mio. kr. til anlæg under Jordpuljen, hvoraf 4,443 mio. kr. overføres til 2013 Der gives en samlet tillægsbevilling under renter, finansiering og balanceforskydninger på 8,581 mio. kr. korrigeret for budgetneutrale omplaceringer mellem drift og finansiering Budgetneutrale omplaceringer for 2012 og overslagsår godkendes Der gives en tillægsbevilling på kr. som følge af ekspropriationssag vedrørende Øhavsstien Det resterende råderum på ca. 11,7 mio. kr. reserveres til ekstra anlægsudgifter til klokketårn mv. til afklaring på Økonomiudvalgets møde den 3. december 2012 Side 10

11 Drift 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg ,0 726 Hjemmepleje område vest ,2-323 Hjemmepleje område øst ,3-323 Kostforplejning ,0 228 Plejecenter område vest , Plejecenter område øst ,2 100 Sygepleje og rehabilitering ,0 Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked , Total Social og arbejdsmarked , Børn dagtilbud 1000 Fryd - Hættegården ,0 Broholm Børnehave ,0 Bøgehaven - Nøddehøj ,8 BørneBakkeHuset ,0 Dagplejen , Fagsekretariat Børn - Dagtilbud , Femkløveren ,7 Guldhøj - Vesterparken ,0 Hestehaven ,6 Kaptajngården ,0 Kærnehuset Horne ,0 Lundsbjerg Børnehaven ,0 Myretuen Broby ,0 Nr. Lyndelse Børnehave ,5 Regnbuen - Carl Nielsen ,4 Ringgårdens Børnehave ,0 Sundbrinken ,0 Tinghøj Børnehave ,1 Toftegårdens Børnehave ,7 Trollegården ,0 Årslev Børnehave ,3 Total Børn dagtilbud , Undervisning Brahetrolleborg Skole ,0 Brobyskolen ,0 Bøgebjergskolen ,8 Carl Nielsen Skolen ,8 Espe Skole ,5 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,6 Faaborg Sundskole ,8 Horne Skole ,1 Nordagerskolen ,3 Svanninge Skole ,3 Tingagerskolen ,6-13 Toftegårdsskolen ,0 Tre Ege Skolen ,4 Ungdomsskolen ,3 Total Undervisning , Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje ,6 Fagsekretariat BUR , Total Børn og Unge Rådgivning , Plan og Kultur Bibliotek ,9 Fagsekretariat Plan og Kultur , Musikskole ,5 Total Plan og Kultur , november 2012 Side 1 af 2

12 09 Teknik Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Teknik , Faaborg Havn ,7 Intern Drift ,9 25 Total Teknik , Borgerservice Borgerservice ,3 915 Total Borgerservice , Sundhed og Handicap Bo- og Aktiv ,0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap ,6 Job og Aktiv ,7 Lunden ,0 Montagen ,0 Palleshave/Lindehuset ,1 Psykiatri og misbrug ,0 Solskrænten ,0 22 Sundhedspleje ,9 70 Tandpleje ,0 Træning og rehabilitering ,4 Total Sundhed og Handicap , Direktion og Stabe Direktion ,2-49 Fællessekretariatet ,5 145 HR-stab ,1-13 IT-stab ,1-21 Økonomistaben , Total Direktion og Stabe , Total Drift , november 2012 Side 2 af 2

13 Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgetneutrale - alle beløb i 1000 kr. - Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Pleje og omsorg Kostforplejning Tillægsbevilling til indkøb af fødevarer. Der var ikke taget højde for indførelse af fedtafgift i prisfremskrivningen til Plejecenter område vest Tillægsbevilling til indkøb af fødevarer. Der var ikke taget højde for indførelse af fedtafgift i prisfremskrivningen til Plejecenter område vest Tillægsbevilling vedrørende nedlukning af Præstekærgaard Plejecenter område øst Tillægsbevilling til nulstilling af afledt driftsbesparelse ved ombygning af køkkener på Tingager Plejehjem. Anlægsprojektet var planlagt udført i Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Ledighedsydelse. Forventede mindreudgifter Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Endelig afregning af puljemidler overført fra Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Center for Aktiv Indsats. Mindreudgift pga. at de forskellige tilbud er startet op gradvis og ikke som budgetteret alle fra start Revalidering. Mindreudgift til revalideringsydelse Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Kontanthjælp, aktive. Forventede mindreudgifter Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Kontanthjælp, passive. Forventede merudgifter Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Sygedagpenge. Forventede merudgifter november 2012 Tillægsbevillinger, Side 1 af 4 Drift

14 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Mindreudgifter til følgeudgifter til revalidering. Fx uddannelseskøb, bøger, transportgodtgørelse m.m Social og arbejdsmarked Børn dagtilbud Dagplejen Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af dagplejens merforbrug jf. vedlagte notat Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Fagsekretariat Dagtilbud søger negativ tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til delvis dækning af dagplejens underskud Børn dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR Mindreforbrug vedr. døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger og kronisk syge og handicappede børn og unge Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur ,8 mio. kr. tilføres kassen fra kollektiv trafik Plan og Kultur Teknik Fagsekretariat Teknik Efterbetaling af vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S for årene Fagsekretariat Teknik Udbetaling fra Motas I/S. -89 Intern Drift Merudgifter til rengøring på Tandplejen, vedrørende den nye tandklinik i Ringe (Er indarbejdet i Budget ). 25 Teknik Borgerservice 12. november 2012 Tillægsbevillinger, Side 2 af 4 Drift

15 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Borgerservice Der er en større afgang af sager end forventet -486 Borgerservice Gennemsnitsydelsen er højere end forventet ved budgetlægningen. 877 Borgerservice Gennemsnitsydelsen er højere end forventet ved budgetlægningen Borgerservice Antallet af borgere som modtager ydelsen er faldende Borgerservice Antallet af borgere som modtager ydelsen er stigende. 307 Borgerservice 915 Sundhed og Handicap Solskrænten Tillægsbevilling til indkøb af fødevarer. Der var ikke taget højde for indførelse af fedtafgift i prisfremskrivningen til Sundhed og Handicap 22 Direktion og Stabe Fællessekretariatet Tillægsbevilling til indkøb af fødevarer Der var ikke taget højde for indførelse af fedafgift i prisfremskrivningen til Fællessekretariatet Fællessekretariatet Merudgifter ifm. Dronningebesøg. Udgift på kr. finansieres af midler fra ikke afholdt Åben Kommunedag samt besparelser på øvrig drift og ansøgning Driftsbesparelse ved bedre udnyttelse af bygninger og lokaler på kr. nulstilles i lighed med den nulstilling, der er sket i overslagsårene i forbindelse Direktion og Stabe Total Drift november 2012 Tillægsbevillinger, Side 3 af 4 Drift

16 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Finansiering Balanceforskydninger Låneoptagelse til arealerhvervelse hjemtages ikke i Jf. Teknik erhverves der ingen jord Balanceforskydninger Pulje til tilgange af tjenestemandspensioner anvendes ikke i Balanceforskydninger Afregning af statsafgift af udlodning fra FFV -548 Renter Mindreindtægt af variabel rente på renteswap 123 Skatter og tilskud Afregning vedr. det skrå skatteloft Skatter og tilskud Andel af bruttoskat (forskerskat) -309 Skatter og tilskud Tilbagebetaling grundskyld sfa. Vurderingsændringer 172 Skatter og tilskud Tilskud for nedsat grundskyld 695 Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg november 2012 Tillægsbevillinger, Side 4 af 4 Finansforsky

17 Specifikation af tillægsbevillinger - Budgetneutrale - alle beløb i 1000 kr. - Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Mellemkommunale betalinger. Finansiering fra Hjemmeplejen vedrørende borgere, der har modtaget hjemmepleje, før de flyttede ud af 646 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Finansiering af projektmedarbejderstilling over 2 år kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Hjemmepleje område vest Mellemkommunale betalinger. Finansiering fra Hjemmeplejen vedrørende borgere, der har modtaget hjemmepleje, før de flyttede ud af -323 Hjemmepleje område øst Mellemkommunale betalinger. Finansiering fra Hjemmeplejen vedrørende borgere, der har modtaget hjemmepleje, før de flyttede ud af -323 Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Forsikrede ledige. Merudgifter, der modsvares af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Forsikrede ledige. Merudgifter, der modsvares af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Social og arbejdsmarked Undervisning Tingagerskolen Tingagerskolen søger kr. overført fra drift til anlæg vedr. anlægsudgifter i Undervisning -13 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR Jf. DUTT-kompensation tilføres BUR kr. - beløbet tilføres kassen Fagsekretariat BUR Omplacering af beløb til finansiering af lønudgift vedr. tværfagligt samarbejde, specialrådgivning. Der flyttes kr. fra BUR til Sundhedsplejen november 2012 Tillægsbevillinger, Side 1 af 4 Drift

18 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Børn og Unge Rådgivning -670 Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur kr. søges overført til anlæg - Køb af Bittenhus -52 Plan og Kultur -52 Sundhed og Handicap Sundhedspleje Omplacering af beløb til finansiering af lønudgift vedr. tværfagligt samarbejde, specialrådgivning. Der flyttes kr. fra BUR til Sundhedsplejen. 70 Sundhed og Handicap 70 Direktion og Stabe Direktion Finansiering af projektmedarbejderstilling over 2 år, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Direktion Der flyttes kr. fra Direktionen til Økonomistaben vedrørende dagpengerefusion. -16 Fællessekretariatet Mellemregning med FIF. Tilbagebetalt overskud fra 2011 flyttes til indkøbspulje under Økonomi på kr HR-stab Finansiering af projektmedarbejderbejderstilling over 2 år, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i IT-stab Finansiering af projektmedarbejderstilling over 2 år, kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i Økonomistaben Besparelse fra indkøb af biler flyttes fra anlæg til indkøbspulje kr. 227 Økonomistaben Økonomistaben Besparelse fra indkøb af kontormøbler flyttes fra anlæg vedr. renovering af administrationsbygninger til indkøbspulje kr Der flyttes kr. fra Direktionen til Økonomistabeen vedrørende dagpengerefusion november 2012 Tillægsbevillinger, Side 2 af 4 Drift

19 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Økonomistaben Finansiering af projektmedarbejderstilling over 2 år, kr. i 2012 og kr. i 2013 og i Økonomistaben Mellemregning med FIF. Tilbagebetalt overskud fra 2011 flyttes til indkøbspulje under Økonomi på kr. 581 Direktion og Stabe Total Drift november 2012 Tillægsbevillinger, Side 3 af 4 Drift

20 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Finansiering Skatter og tilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestislkud Skatter og tilskud Midtvejsregulering af tilskud og udligning 600 Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg november 2012 Tillægsbevillinger, Side 4 af 4 Finansforsky

21 Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug 2012 pr ult Korr. vedt. Budget 2012 Budgetopfølgning pr (anlæg) Forventet Forventet årsforbrug restbudget Tillægsbevillingsansøgning Ompl Eks Overførsel tern til 2013 Benærkninger 00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud * Digitale læringsredskaber U x 500 Udmøntes først i Justering af anlæg i f.m. ny daginstitutionsstruktur U etablering af branddøgre og ABA-anlæg Haastrup Børnehave 185 Kloakering samt separering af regn- og spildevand på Kajtajngården Børn - Undervisning * 00 Fagsekretariat Børn - Undervisning * Understøtte anvendelsen af IT i undervisningen U Interaktive tavler i undervisningen U Tre Ege Skolen * Tre Ege Skolen, Indretning af supplerende SFO-lokaler U Tingagerskolen * Tingagerskolen - tilbygning i f.m. ny skolestruktur U x Vi ønsker at få flyttet fra drift til anlæg. 17 Toftegårdsskolen * Toftegårdsskolen - tilbygning i fm. ny skolestruktur U x Toftegårdsskolen - Udvidelse af personalerum U x Ansøgning om anlægsbevilling til etbalering af ABA-anlæg og branddøre i den kommunale bygning, som Kommunen har udlejet til forældregruppen, som har etableret privat børnehave i Haastrup. Kommunalbestyrelsen har ved indgåelse af lejekontrakt forpligtet sig til at øge brandsikkerheden. Anlægsbevilling søges frigivet til Fagsekretariat Teknik. Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering samt separering af regn- og spildevand på Kaptajngården. Den kommunale bygning er omfattet af kloakering jfr. Kommunens spildevandsplan, men der er ikke taget stilling til finansiering af udgiften. Anlægsbevilling søges samtidig frigivet til Fagsekretariat Teknik. 00 Fagsekretariat Plan og Kultur * Ide og arkitektkonkurrence Helios U Bygningsmæssige ændr. af Torvet 19 (Masterplan Faaborg) U Regnskab kan aflægges Helios (eksl. bibliotek) - Masterplan Faaborg U Afvent mellemfinaniering Helios Byfornyelse i Ryslinge U I Indsatspulje 2010/2011 U I Områdefornyelse Ryslinge - Etabl. af Bypark (delprojekt 1) U I Omr.fornyelse Ryslinge - Forskønnelse af den gamle bymidte U I Områdefornyelse Ryslinge - Nye by- porte (delprojekt 3) U I Byfornyelse i Kværndrup U Midlerne er disponeret til efterfølgende faser I Indsatspulje 2011/2012 U Midlerne er disponeret og afventer alene realisering fra ejerne Udviklingsstrategi - Sti på jernbanestr. Ringe-Korinth U Udviklingsstrategi, Friluftsstrategi U x 428 disponeret til forbedret offentligt adgang til strand, Millinge Klint, samt realiserin af rekreativ helhedsplan for Dyreborg Skov Udviklingsstrategi - Renov./udbygning af Klinten U Projektering udføres i 2012, anlægsarbejde i Udviklingsstrategi - Kunstgræsbane U I Udviklingsstrategi - Søsportshus Faaborg Havn U x Udviklingsstrategi - Renovering af kommunale klubhuse U Midlerne er disponeret Etablering af Havnebad /Blåt støttepunkt U x Projektering pågår, udbud og anlægsarbejde 2013 I x Udviklingsstrategi - Friturefri idrætshaller U x 0 Projektet er forsinket men forventes realiseret i 2012 Side 1 af 6

22 Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug 2012 pr ult Korr. vedt. Budget 2012 Budgetopfølgning pr (anlæg) Forventet årsforbrug Forventet restbudget Tillægsbevillingsansøgning Ompl Eks Overførsel tern til 2013 Benærkninger Teknisk gennemgang af sportshaller og kulturinstitutioner U Udviklingsstrategi, Opf. lokalsamfundsudv. planer U Bøjden Nor U Anlægsarbejde afsluttet i 2012, opfølgning og informationsarbejde i 2013 I Skovrejsning U x 1550 Dele af projektet påregnes realiseret i indeværende år, øvrig realisering beror på Naturstyrelsens erhvervelser Vådområdeprojekt Horne Mølleå - ØST U Projektet afsluttes i 2012 I Sallinge Å U Flerårigt projekt I Horne Mølleå Vest U Lodsejerforhandlinger pågår I Udviklingsstrategi - modernisering af Faaborg Fritidscenter U x Udviklingsstrategi - Modernisering af aktivitetscentre U Midlerne er disponeret til projekter, der realiseres i Udviklingsstrategi - Modernisering af Midtfyns Fritidscenter U Handicapelevator og -toilet, Faaborg Museum for marlerk. U x 350 Museet har endnu ikke anskaffet hele den nødvendige medfinansiering til elevatoren Øhavsmuseet, svampeskade U Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg-Midtfynafdelingen U Udviklingsstrategi - Kulturstrategi U Kulturstrategien vedtages ultimo 2012, hvorfor hovedparten af midlerne til opfølgning af kulturstrategien først tages i anvendelse i Udviklingsstrategi - Byskolen, modernisering, fase 1 U SFVJ - Renovering af overkørsler og etablering af drejeskive U Projektregnskab skal revideres og kan derfor ikke afregnes med Trafikstyrelsen før 2013 I Udviklingsstrategi - Digitale Serviceydelser U Udviklingsstrategi - Halbooking U Udviklingsstrategi - Natur og lejrskolefaciliteter U x x 52 tkr. søges overført fra drift til anlæg Udviklingsstrategi Arkitekturpolitik U Udviklingsstrategi Boligeksperiment U Midlerne vil i 2013 blive brugt til dispositionsplan/konkurrence for de nye boligområder i Faaborg Øst, hvor energi og klima tænkes med fra start Udviklingsstrategi - Masterplan Ringe U Køb af sygehusbygninger i Ringe vil forbruge hele puljen mio kr. fremrykkes fra Udviklingsstrategi - Masterplan Faaborg 2010 midler U x Udviklingsstrategi - Helhedsplan Årslev U Midlerne anvendes i 13 til udvikling af samlet plan for det nye midtpunkt i Årslev Knudepunktprojekt U Midlerne anvendes i 2013 til dispositionsplan for stationsområdet i Faaborg. 09 Teknik * 00 Fagsekretariat Teknik (ekskl. Jordpulje) * Køb af areal af landbrugsejendom i Svanninge (ca. 11,5 ha) U Areal forventes ikke solgt i 2012, og overføres derfor til I Areal forventes ikke solgt i 2012, og overføres derfor til Udv. bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger U Energibesparende foranstaltninger U D kr. overføres til energibesparende foranstaltninger administrationsbygninger. 1,011 mio. kr. overføres til Pulje til tagrenoveringer på kommunale bygninger U Stationsvej 2, Ringe (Det gl. posthus) ren. af flugtvejstrappe U Der søges om tillægsbevilling på kr. til finansiering af merudgift Torvet 19 - bygningsrenoveringer U I Renovering af Faaborg Svømmehal U Ny terasse på skullerodsholm U Mindreudgift - tilføres kassebeholdningen til medfinansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter Pulje til oprensning efter olieforurening U Der forventes ingen udgifter i Beløbet overføres ikke til 2013, da der er afsat årlig pulje Anskaffelser - Vintertjenesten 2012 U Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge U Mindreudgifter til projektet. I Forventet mindretilskud. Tilskud er ikke udbetalt endnu Anlæg af nye cykelstier U Overføres til Side 2 af 6

23 Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug 2012 pr ult Korr. vedt. Budget 2012 Budgetopfølgning pr (anlæg) Forventet årsforbrug Forventet restbudget Tillægsbevillingsansøgning Ompl Eks Overførsel tern til 2013 Benærkninger Ny vej, Svendborgvej-Møllehøjvej, Årslev Sdr. Nærå U Overføres til Rundkørsel i krydset Rolighedsvej/Søvej, Ringe U Licitation afholdes ultimo oktober Anlæg af cykelsti, Hestehavevej, Ringe U Cykelsti langs Nyborgvej i Ferritslev U Forventet mindreforbrug i overføres til I Forventet tilskud fra Transportministeriet - overføres til Dobbeltrettet cykelsti langs Svendborgbanen, Ringe U Overføres til Stibelysning - udskiftning af lyskilder U Indgår som en del af ESCO-projekt på områder. Afsat anlægsbevilling anvendes derfor ikke Fornyelse af Stationsvej, Årslev U Overføres til Vejbelysning, krav om afregning efter måler U Beregning og afmærkning af vejbroer bæreevne U Forventet mindreudgift Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker U Udbud af gadelys U Merarbejde i forhold til oprindeligt forudsat Slidlag på veje U Forventet merudgift Opfølgning af trafiksikkerhedsplanen 2012 U Overføres til Nordagerskolen - Ny indskolingsfløj til undervisning/sfo U x Svanninge Skole - varslingsanlæg U Carl Nielsenskolen - Renovering af gl. inspektørbolig U Afklares 2013, hvad pengene skal anvendes til Renovering af Tingagerskolen U Indgangsparti ved Svanninge Skole U Mellembygningen er blevet dyrere end beregnet Broskolen, afdeling Bøgehøj Ny indskolingsdel U Brahetrolleborg Skole - varslingsanlæg, U vandskade og asbestsanering Tre Ege skolen (Ryslinge afd.) Træskur U Toftegårdsskolen - tilbygning i f.m.forslag til ny skolestruktur U Forventet mindreudgift på 1 mio. kr. Herudover overføres 1,274 mio. kr. til 2013, til udgifter vedr. slidlag, afvanding, honorar m.m Tingagerskolen - tilbygning i f.m. ny skolestruktur U Forventet mindreudg. på 1,574 mio. Herudover overføres 107 tkr. til 2013 til udgift vedr. ABA Toftegårdsskolen - udbedring af skimmelsvampe U Overføres til Pontoppidanskolen - ombygning i ny skolestruktur U Energibesp. Foranst., udskiftning af gaskedler mv på skoler U Tre Ege Skolen, Indretning af supplerende SFO-lokaler U Toftegårdsskolen - Udvidelse af personalerum U Vedligehold. klimaskærm, skoler 2012 U I Etablering af juniorklub på Tre Ege skole, Ryslinge Afdeling U Forventet merudgift, da juniorklubben måtte flyttes til andre lokaler end oprindeligt planlagt Etablering af juniorklub på Tre Ege Skolen, Kværndrup Afdeling U Forventet merudgift, da juniorklubben måtte flyttes til andre lokaler end oprindeligt planlagt Etablering af juniorklub på Svanninge Skole, tagetagen U Forventet merudgift, da juniorklubben måtte flyttes til andre lokaler end oprindeligt planlagt Etablering af juniorklub på Brobyskolerne, Vejle-Allested afd. U Etablering af juniorklub på Brahetrolleborg Skole U Projekt er afsluttet Carl Nielsen Skolen - Lovliggørelse af lokaler til SFO U Arbejdet udføres i Renovering af idrætshaller i FMK U Overføres til 2013, anvendes til Faaborg Svømmehal Vedligehold. klimaskærm, biblioteker 2012 U Udviklingsstrategi - Byskolen, modernisering, fase 1 U Slidlag og overdækning sceneoverdækning udskudt til Vedligehold. klimaskærm, Billedmuseum 2012 U Central tandklinik i Ringe med 4 klinikker U x Merudg. på bygningsdel finansieres af mindreudgift på inventar ifølge aftale med Tandplejen Vedligehold af klimaskærm på kom. bygninger U Restbeløb overføres til Etablering af legestuefac. ved Åløkkeparken i Brobyværk U Mangler tilladelse fra boligselskab. Restbeløb overføres til Etablering af legestuefaciliteter ved Prices Have i Faaborg U Mangler tilladelse fra boligselskab. Arbejdet udføres i Vedligeholdelse klimaskærm, børnehaver 2012 U Udskiftning af tagbelægning på Lundsbjerg Børnehave U Etablering af ny daginstitution i Faaborg U Børnehuset Regnbuen, trafiksikkerhed/parkeringskapacitet U Forventet mindreforbrug. Tilføres kassebeholdningen. Beløbet skal jf. Kommunalbestyrelsesmødet den 10/10-12 indgå som en del af finansieringen af nyt anlægsprojekt på Guldhøj Vedligeholdelse klimaskærm, integrerede daginst. U Side 3 af 6

24 Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug 2012 pr ult Korr. vedt. Budget 2012 Budgetopfølgning pr (anlæg) Forventet årsforbrug Forventet restbudget Tillægsbevillingsansøgning Ompl Eks Overførsel tern til 2013 Benærkninger Børnecenter Vesterparken - Tag m.m. U Børnehuset Regnbuen - Øget kapacitet U Forventet mindreforbrug Bøgebjerg Børnehus - Pilotprojekt med gæstepasning U Overføres til Plejecenter Lykkevalg, ombygning af køkken, spiseafdeling m.v. U Optimering af produktionsapp. i de nuværende køkkener U Renovering af 5 plejehjemskøkkener på Tingager U Udskiftning af tag Odensevej 46, Faaborg U Udvidelse af Palleshave (nyt projekt) U Overføres til Palleshave - Jordvarmeanlæg m.m. U Ombygning af Nr. Broby Skole m.m. til opstart af STU U Ombygning af Gislev Skole til aktivering og revacenter U Vedligehold. klimaskærm, jobcentre 2012 U Energibesp. Foranst. i fm. energimærkning U x Dækkes af pulje til energibesparende foranstaltninger. I x Dækkes af pulje til energibesparende foranstaltninger Udskiftning af tegltag på Rådhuset, Tinghøj Allé, Ringe U Nyt energiovervågningsprogram U Overføres til Udviklingsstrategi - Pulje til realisering af klimaprojekter U Overføres til Intern Drift * Maskinanskaffelser vejområdet, 2012 U Salg af materialegård, Rønnevej 3, Brobyværk U Der har været udgifter til annoncering m.v. og i forbindelse med vandskade. Der kan komme yderligere udgifter i Salg af materialegård, Bygmestervej 3, Gislev U Pladsen er overdraget til Job & Aktiv. Der har været udgift til annoncering m.v. mens den har været til salg Salg af materialegård, Industrivej 24, Nr. Broby U Pladsen er solgt. Nettoindtægt vil indgå som en del af den budgetterede indtægt vedrørende salg af kommunale ejendomme. Der kan komme yderligere udgifter i I Pladsen er solgt. Nettoindtægt vil indgå som en del af den budgetterede indtægt vedrørende salg af kommunale ejendomme. 02 Ekstern virksomhed Faaborg Havn * Udvikling af Faaborg Havn U Projektet er en anelse forsinket i forhold til tidsplanen Asfaltering - Faaborg Havn U Projekt Kommunalbestyrelsen er afsluttet. besluttede den 10. april at igangsætte arbejdet med en ombygning af Ombygning af havneanlæg U færgelejet til Faaborg-Søby ruten. Udgiften blev dengang anslået til mellem 2 og 2,5 mio. kr. Licitationen for entreprisen viste en udgift alene til entreprenør på 2,9 mio. kr. Hertil kommer udgifter til rådgiver og til ekstraarbejder. Grundet en presset tidsplan blev projektering og udbud igangsat uden forudgående tilstandsvurdering af de eksisterende konstruktioner, som blev tænkt genbrugt (færgeklap, fender- og ledeværker) samt uden opmåling af lejet og færgen, da det ikke var muligt at rekvirere detailtegninger på færgen fra rederiet. Ekstraarbejderne skyldes forhold som ikke var klarlagt på udbudstidspunktet, og det vurderes derfor at kontraktsummen var blevet tilsvarende højere såfremt ombygningen var blevet udbudt med kendskab til tilstand og detailopmåling. Der er mulighed for at optage lån til udgiften. 12 Sundhed og Handicap * 01 Tandplejen * Central tandklinik i Ringe med 4 klinikker U x Anlæg afsluttes Forventet overskud på kr. overf. Til T & M 10 Træning, aktivitet og rehabilitering * Etablering af Tømmergården 37 U Evt. overskud ønskes overført til drift. Her er det oprindeligt taget fra. 61 Job og Aktiv * Ombygning af Nr. Broby Skole m.m. til opstart af STU U IT * Side 4 af 6