Notat Varmtvandsbadeanstalten

Transkript

1 Kultur- og Fritidsafdelingen, 24. januar 2013 Notat Varmtvandsbadeanstalten før, nu og fremover til brug for beslutning om badeanstaltens serviceniveau Badeanstaltens historie og udvikling Badeanstaltens historie Silkeborg Kommune tog i 1915 initiativ til en kommunal badeanstalt. Silkeborg Kommune valgte en helhedsløsning: opførelse af en kommunal bygning med bibliotek, museum, badeanstalt og brandstation. Projektet var tidstypisk: befolkningen havde brug for uddannelse og oplysning (bibliotek), kultur (museum), og renhed (badeanstalt). Silkeborg Varmtvandsbadeanstalt blev åbnet 24. juli 1920 på en tid, hvor der ikke var de bademuligheder i hjemmene som man har i dag. Den var fra starten opdelt i tre afdelinger: luksusafdelingen for borgerskabet til venstre folkebadeanstalten for håndens arbejdere til højre i gavlen en mindre afdeling med tre afklædningsrum, russisk badestue (dampbade) og familiebade, der især blev benytte af familier med mange børn. Badeanstalten blev en smule ændret midt i 20 erne, således at luksusafdelingens funktion som medicinsk- afdeling blev udbygget. Sygekassen henviste patienter til bade og massage i Hostrupsgade. Badeanstalten havde således to afdelinger med hver sit sigte: en medicinsk til svagelige og en vaskeafdeling til mennesker uden muligheder for bad i deres private hjem. Badeanstaltens udvikling Der skete gennem årene en udvikling i silkeborgensernes badevaner på badeanstalten. De første mange år var det især karbad og brusebad som havde folks interesse, men fra 1940 erne blev dampbadet (russisk bad) mere almindeligt for efterhånden at blive det foretrukne bad hos gæsterne. Efter krigen blev badeanstalten igen blidt moderniseret, ved installering af lysafdeling med højfjeldssol. Disse blev blandt andet indrettet i det gamle kedelrum, som ikke længere var nødvendigt, da anstalten var tilsluttet fjernvarmeanlægget. I en årrække var besøgstallet faldende. Det vendte da badeanstalten fra 1996 udover dampbad og sauna også kunne tilbyde massage, kurbade og fodpleje. Samtidig blev der tilrettelagt målrettet markedsføring af stedets tilbud og muligheder. Det er i dag muligt at leje de hyggelige, nostalgiske lokaler til polterabender, fødselsdage, kurser m.m. Badeanstalten står stort set som da den blev indviet i Besøgende vil ved et besøg den dag i dag, fortsat kunne genfinde cirkeldouchen, dampbadet, de store badekar, omklædningsrummene, o.s.v. ganske som i 1920 og i Den fine afdeling ligger stadig til venstre og folkeafdelingen til højre. 1

2 Foreningen 'Badeanstaltens venner' Foreningen blev oprettet i 1995 med det formål at arbejde for bevarelse af badeanstalten med alle lovlige midler, samt ved hver en given lejlighed at påvirke myndighederne med henblik på bevarelse af stedets oprindelige form og ånd. Hjemmesiden er talerør for Foreningen 'Badeanstaltens venner', med ønsket om at gøre både foreningens arbejde og badeanstaltens eksistens og historie mere kendt. Badeanstaltens økonomi Som det kan ses af nedenstånde økonomioversigt giver nuværende drift et underskud, der ligger væsentligt over det godkendte ved budgetlægningen. Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2010 ønsket underskuddet på driften nedsat gennem driftsændringer. Underskuddet er for 2013 budgetlagt til kr., og da underskuddet ved nuværende drift medfører et underskud på kr. skal der ske en tilpasning af udgifter og indtægter, der kan nedbringe underskuddet til kr. Indtil 2011 blev pensionisternes benyttelse betalt af Sundhed og Omsorg bortset fra en egenbetaling på 10 kr. pr bad. Fra 2011 blev betalingen ændret til et fast max beløb på kr., incl. en samtidig forhøjelse af egenbetaling fra pensionisterne til 60 kr. pr. bad. Fra 1. januar 2012 tilbydes dampbad om formiddagen til 50 kr., herunder pensionisterne. En fremskrivning af regnskab 2012 til 2013-, og korrigeret i forhold til sikring af at der er tale om fulde årsforbrug vil medføre et underskud på kr. Det betyder, at driften skal tilpasses svarende til en reduktion af nettoudgifterne på kr kr. Excl. speciel vedligehol-delse Oprindelig Budget 2012 Oprindelig Budget 2013 Udgifter Indtægter Underskud

3 2011 i i i 13- Oprindelig budget 2013 Korrigeret for fuld årsudgift (12 mdr.)og fremskrevet til kr. excl. udvendig vedligeholdelse med 1,5% Personale 401 Løn Kurser Forsikringer Andet Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler Momsregistreret virksomhed Administrationsudgifter Gas IT, inventar og materiel 602 Køb af IT ikke aktiveres Drift og vedligeholdelse Fast ejendom 704 Alm. Vedligeholdelse Opvarmning El Vand og vandafledningsbid Skatter, afgifter, forsikringer Rengøring Indtægter 972 Salg af badebilletter Udgifter Indtægter Underskud Udvendig vedligeholdelse er overført til Ejendomme. 3

4 Badeanstaltens personalenormering Badeanstaltens drift har i 2012 omfattet gennemsnitligt 6 stillinger svarende til 136 ugentlige timer eller 3,7 fuldtidsstillinger. Hertil kommer et ungekorps, ca. 7 ugentlige timer i perioden oktober, november og december. Den samlede lønudgift var i kr. Der foregår endvidere i mindre omfang lån af personaler fra Svømmecenter Nordvest til løsning af spidsbelastningssituationer. Badeanstaltens overordnede ledelse og daglige administrative opgaver varetages fra Svømmecenter Nordvest. Badeanstaltens besøgstal og sammensætning Besøgstal Badeanstalten har haft besøgene i 2011 og i 2012, som fordeler sig således på tilbud/særlige grupper: Tilbud/særlige grupper Antal besøgene 2011 Antal besøgene 2012 Dampbade Massage Kurbade/urtebade, mudderbade, saltbade Klippekort til bade Fodpleje 99 0 Brus og karbad Højfjeldssol 5 2 Pensionister Varmestuen Silkeborg Motion og Tri gange årligt á 50 personer Arrangementer a gennemsnitligt 20 personer I alt Der har været 18 arrangementer i 2011 og 24 arrangementer i Der er tale om leje af lokalerne til lukkede arrangementer med dampbad i forbindelse med private mærkedage f. eks. polterabend, fødselsdage, sølvbryllup. Fodboldklubber, kursister, professionelle cykelhold, personaleforeninger benytter sig også af muligheden for af leje lokalerne til lukket arrangement med dampbad. 3 firmaer har i 2012 indgået sponsoraftale. Foreningen Badeanstaltens Venner tilbyder deltagelse i arrangementer hen over året. I 2012 var der flg.: Hyggemusik i Badet Kapselspillerne Julebadning med gløgg og æbleskiver Gjessøkoret Local Vocal Gratis rundstykker samt kaffe til lørdagsmorgenbadere i juni-juli-august 4

5 Sammensætning af besøgende Førhen var badeanstalten nok forbundet med ældre brugere, men i dag er alle generationer repræsenteret lige fra børnehavebørn til pensionister. Tidligere silkeborgensere, der kommer på visit i hjembyen, skal ofte omkring badeanstalten. Vi får besøgende fra Århus efter at badeanstalten Spanien er totalrenoveret. Via gavekort får badeanstalten besøg fra hele Danmark. Badeanstaltens Tilbud Pris 2011, 2012 og 2013 Dampbad 75 kr. Brusebad 60 kr. Karbad 75 kr. Kur- og urtebade 250 kr. Mudderbad incl. dampbad 300 kr. Saltbad 250 kr. 12-turskort til dampbad 720 kr. Massage ½ time incl. dampbad 300 kr. Massage 1 time incl. dampbad 500 kr. Fra 1. januar 2012 tilbydes dampbad om formiddagen til 50 kr. Børn 30 kr. Leje af lokalerne En afdeling op til 20 personer kr. derefter 100 kr. pr. person To afdelinger op til 20 personer kr. derefter 100 kr. pr. person Lejen er baseret på max. 2 timers varighed. Der forhandles produkter fra NUXE og BADEANSTALTEN Der kan købes gavekort. Badeanstaltens åbningstider Badeanstalten holder lukket søndag og mandag. Damer, vinterperiode- 35 ugentlige timer Onsdag og torsdag: 8-12 og Fredag : 8-12 og 13 til 19 Lørdag : 9-13 Herrer, vinterperiode 44,5 ugentlige timer Tirsdag : 8-12 og Onsdag og torsdag : 8-12 og Fredag : 8-12 og Lørdag : Sommerperiodens åbningstid er henholdsvis 29 ugentlige timer for damer og 39,5 ugentlige for herrer. 5

6 Varmtvandsbadeanstalten fremover Silkeborg er den eneste købstad i Danmark, der har fastholdt sin gamle badeanstalt i dens oprindelige skikkelse både udvendigt og indvendigt. Og også fortsat med tilbud om dampbade. Varmtvandsbadeanstalten er i dag en kulturhistorisk institution med fortsat tilbud om dampbade i lokaler i sin oprindelige skikkelse fra 1920 både udvendig og indvendigt. Badeanstalten tilbyder i dag mulighed for welnes-oplevelser i den særlige atmosfære der er i disse velholdte historiske rammer. Socialt samvær i forbindelse med besøg i badeanstalten bliver en helt særlig oplevelse i disse historiske omgivelser. Badeanstalten besøges derfor i dag af folk, der ønsker denne særlige oplevelse alene eller i grupper, nogle har traditioner, andre deltager i de arrangementer Foreningen Badeanstaltens venner arrangerer. Dampbade er fortsat den største aktivitet. Der forventes en stigende interesse for afvikling af forskellige lidt anderledes arrangementer i badeanstaltens historiske lokaler. Sundhedsvinkel Badeanstalten repræsenterer en tidslomme, hvor intet har forandret sig på trods af udviklingen. En god oplevelse kan have en beroligende effekt og er nok sundere end medicin. Tidslommer kalder nemlig på refleksion, erindring, ro og velvære. Den massage, badeanstalten tilbyder, havde tidligere et strejf af wellness altså noget man købte for at have det ekstra godt. I dag går massagen i stedet primært ud på at lindre og afhjælpe forskellige former for smerter og skader i muskler og led altså derfor mere en sundhedsfremmende foranstaltning. Stedet har også en social funktion. Her oplever brugerne en samhørighed på tværs af alder og erhverv. Som ansat har Martin Jensen gennem de sidste 12 år kunnet følge en stigning hos brugerne, der er sygemeldt med stress. De får behandlet deres spændinger i kroppen via massage og bruger det varmegivende dampbad til afstresning af både krop og sind og opnår dermed en bedre søvn og efterfølgende velvære. Brugere kommer også dagligt for at lindre smerter i kroppen via dampbadet. Det er typisk folk med gigt, piskesmæld og forskellige muskelproblemer. Turismevinkel Kulturturisme er en voksende industri. En turisme der opsøger en kulturmosaik af steder, traditioner, kunst, begivenheder og kendte personer. Silkeborg kan på det punkt bryste sig af en mangfoldig i udbud, og der er helt klart en synergieffekt. Der er allerede etableret et samarbejde bl.a. med Skovridergården, Silkeborg Bad og Turistbureauet. Badeanstalten lægger flyers ud til bl.a. begivenheder i Silkeborg City så som Hede Rytmer, Country Festival og Riverboat Jazz Festival, og til campingpladser og vandrerhjem, hvilket giver besøgende til badeanstalten. Badeanstalten er ofte nævnt i artikler i landsdækkende blade - alt i alt en merværdi til Silkeborg. Vores badeanstalt er en kulturperle for Silkeborg - og Danmark, som bør eksponeres og værnes om, så historien kan leve videre. 6

7 Budgetforudsætninger og budget for 2013 v/uændret serviceniveau Der ændres ikke i åbningstider, tilbud og. Personalenormeringen nedsættes til 117 ugentlig timer svarende til 3,2 fuldtidsstilling. Budgetforudsætninger er herefter: Uændret åbningstid Samme tilbud Uændrede Grundlaget er regnskab 2012 fremskrevet til og korrigeret i forhold til sikkerhed for at der ikke indgår større engangsudgifter og at der er tale om 12 måneders forbrug. Personalenormeringen nedsættes til 117 ugentlige timer svarende til 3,2 fuldtidsstilling Indtægten ved salg af badebilletter m.v. videreføres på 2012 niveau (fremskrevet til 2013-). Der lægges på baggrund af nednormeringen ikke en stigning ind i forhold til kr. excl. special vedligeholdelse 2012 i 13- Korrigeret for fuld årsudgift (12 mdr.) og fremskrevet til 13 med 1,5% Budget 2013 v/uændret serviceniveau Bemærkning Personale 401 Løn Kurser Forsikringer Andet Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler Momsregistreret virksomhed Administrationsudgifter Gas IT, inventar og materiel 602 Køb af IT ikke aktiveres Drift og vedligeholdelse Fast ejendom 704 Alm. Vedligeholdelse Opvarmning El Vand og vandafledningsbid Skatter, afgifter, forsikringer Rengøring Indtægter 972 Salg af badebilletter Normering nedsat til 117 ugentlige timer Udgifter Indtægter Underskud

8 Budgettet, der fastholder uændret serviceniveau udviser et driftsunderskud på kr. Der er således en merudgift på kr. som skal tilpasses yderligere for at holde nettounderskuddet inden for den tildelte økonomiske ramme på kr. En yderligere tilpasning vil kræve nedgang i personalenormeringen, som vil kræve en nedsættelse af åbningstiden og nedsat mulighed for at tilbyde massage og kurbade. Det skal vurderes og besluttes hvilket serviceniveau badeanstalten fremover skal kunne tilbyde besøgende. 8