FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET

Transkript

1 HØRING AF BUDGET 2011 Oversigt: K01. Færre åbningstimer i hallerne ( kr.)...2 K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner ( kr.)...2 K03. Søbadet i Skanderborg ( kr.)...2 K04. Biblioteket ( kr.)...3 K05. Tilskud til Oplev Søhøjlandet ( kr.)...3 K06. Biografer ( kr.)...4 K07. Musikskolen ( kr.)...4 K08. Kultursamvirket ( kr.)...5 K09. Idrætssamvirket ( kr.)...5 K10. Tilskud Medborgerhuset i Skanderborg ( kr.)...5 K11. Tilskud til forsamlingshuse ( kr.)...6 K12. Talentudvikling ( kr.)...6 K13. Tilskud til Medborgerhuset Juulsgaard ( kr.)...6 K14. Mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet ( kr.)...7 K15. Aktivitetsmidler i Kultur og Fritid ( kr.)...7 K16. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje ( kr.)...8 K17. Aftenskoletilbud ( kr.)...8 K18. Rammebesparelse for folkeoplysningsområdet ( kr.)...8 K19. Borgerservice ( kr.)...9 K20. Sundhedsfremme og forebyggelse ( kr.)...9

2 HØRING AF BUDGET K01. Færre åbningstimer i hallerne ( kr.) kr. I eksisterende regelsæt for hallerne er de forpligtet til at holde åbent hver dag til kl Med besparelsen reduceres den daglige åbningstid med en time, hvilket betyder at timen fra kl til på alle ugens 7 dage fjernes. Juli måned holdes lukket i alle haller. Den kommende tildeling for 2011 tilstræbes at tage højde for en særlig prioritering til haller, der uden for den obligatoriske åbningstid åbner for aktiviteter herunder eksempelvis badmintonskole i juli måned. Der er i dag få bookinger i hallerne i de anførte tidsrum. Den samlede besparelse svarer til ca. 1 stilling. K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner ( kr.) kr. Der er faldet en dom i Vestre Landsret, så det ikke er kommunernes pligt at kridte stregerne omkring fodboldbanerne op. Skanderborg Kommune har hidtil stået for opstregningen, mens kommunen fremover kun stiller maskiner og maling til rådighed for Idrætsforeningerne, der herefter selv foretager opstregningen. Idrætsforeningerne vil selv enten skulle betale for ydelsen, eller selv foretage opstregningen. Der afregnes i dag kr. til Skanderborg Kommunes Entreprenørafdeling og kr til Galten Hallen hvor sidstnævnte har ansvaret for tidligere Galten Kommune. Svarende til 1 stilling. K03. Søbadet i Skanderborg ( kr.) kr. 2

3 HØRING AF BUDGET Der er i dag af historiske årsager et kommunalt betalt livredderteam omkring Søbadet i Skanderborg hvor der ikke ydes tilsvarende service ved andre offentlige bademuligheder i kommunen herunder Knudsø hvor antallet af besøgende vurderes betydeligt større end Søbadet i Skanderborg. Trygheden ved et livredderes tilstedeværelse vil forsvinde selv om livredderne på mange dage er alene på stranden. Det er i de fleste tilfælde timelønnede studerende der er ansat. K04. Biblioteket ( kr.) kr. En rammebesparelse på 1,5 % set i forhold til en besparelse på 3,5 % i 2007 og 3 % i Med et folkebibliotek, der lægger beslag på 30 % af det samlede budget på Kultur og Fritidsområdet er det ikke nærliggende at undgå besparelser her velvidende at den samlede besparelse over de seneste 3 år har betydet ændringer i biblioteksstrukturen. Med den tilpasning af biblioteksstrukturen der netop er vedtaget i Byrådet den 26. maj 2010 vil der ikke ske yderligere strukturelle ændringer. Tilpasset biblioteksstruktur. 1 stilling. K05. Tilskud til Oplev Søhøjlandet ( kr.) kr. Tilskuddet foreslås fjernet hvilket betyder at Skanderborg Kommunes driftsoverenskomst med Oplev Søhøjlandet (tidligere Økomuseet) opsiges. Samarbejdet har tidligere økonomisk også involveret Horsens og Silkeborg kommuner, men disse 2 kommuner bidrager ikke længere til samarbejdet. Den indgåede driftsoverenskomst kræver et opsigelsesvarsel på ½ år til ophævelse 1. januar 2011 Oplev Søhøjlandets mission er at styrke områdets identitet til gavn for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. 3

4 HØRING AF BUDGET Ansvaret for formidlingen vil fremover overgå til fagområderne Kultur & Borgerservice og Plan & Erhverv. K06. Biografer ( kr.) kr. Der ydes i dag forskelligt tilskud til de 3 biografer. En forholdsmæssig harmonisering ved nedskæring i af det kommunale tilskud foretages. K07. Musikskolen ( kr.) kr. Der vil være mindre aktivitet i musikskolen, hvilket som udgangspunkt vil betyde en længere venteliste. Længere tid på venteliste. Musikskolen skal gennem organiseringen af undervisningen tilstræbe så korte ventelister som muligt. Et lavere aktivitetsniveau vil alt andet betyde færre hold hvilket påvirker den samlede personalenormering med ¼ stilling. 4

5 HØRING AF BUDGET K08. Kultursamvirket ( kr.) kr. Der er ca kr. i overførsel af overskud fra tidligere år, hvilket kan indikere at en reduktion ikke umiddelbart vil gå ud over aktivitetsniveauet. K09. Idrætssamvirket ( kr.) kr. Der er ca kr. i overførsel af overskud fra tidligere år, hvilket kan indikere at en reduktion ikke umiddelbart vil gå ud over aktivitetsniveauet. K10. Tilskud Medborgerhuset i Skanderborg ( kr.) kr. Tilskuddet foreslås fjernet totalt hvilket vurderes at betyde at den selvejende institution ophører med at eksistere. På trods af et betydeligt kommunalt tilskud har de seneste års drift opereret med et underskud i 2009 på ca. kr Efterspørgslen er faldende, og de 20 der dagligt frekventerer stedet har mulighed for at indtage deres måltid i andre kommunale tilbud. Fagsekretariatets vurdering er at der ikke er tale om et kultur og fritidstilbud, men at området i højere grad relaterer til socialt frivilligt arbejde. Medborgerhuset er en selvejende institution, hvor bestyrelsen efter sidste generalforsamling er trådt tilbage hvilket betyder stor usikkerhed for den fremtidige drift. 5

6 HØRING AF BUDGET Større brugerbetaling eller opsøge andre tilbud K11. Tilskud til forsamlingshuse ( kr.) kr. Der ydes et årligt tilskud til alle forsamlingshuse på ca kr. pr. forsamlingshus. Ved en nedsættelse bliver det årlige tilskud på ca kr. pr. forsamlingshus. Større brugerbetaling ved leje af forsamlingshusene K12. Talentudvikling ( kr.) kr. En reduktion på kr. der fordeles som følger kr på fyrtårnsprojekt kr fra den søgbare pulje Se yderligere information på Skanderborg Kommunes hjemmeside Der er færre midler at søge K13. Tilskud til Medborgerhuset Juulsgaard ( kr.) kr. 6

7 HØRING AF BUDGET Der ydes i dag et årligt tilskud til energiudgifterne på Medborgerhuset Juulsgaard. Det foreslås at tilskuddet fjernes så voksenbrugerne i Hørning sidestilles med øvrige brugere på voksenområdet. At foreningens medlemmer selv betaler for driften K14. Mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet ( kr.) kr. Der betales en fast takst for det omfang borgerne i Skanderborg Kommune benytter andre kommuners aftenskoletilbud primært Århus Kommune. Samtidig sender vi regninger til andre kommuner, hvis borgere benytter vores aftenskoletilbud hvor det primært er handicaptilbud der giver indtægterne. Forbrug forventes stadig at kunne holdes inden for rammen. K15. Aktivitetsmidler i Kultur og Fritid ( kr.) kr. Der vil være færre midler til Kultur og Fritids aktiviteter sommerferieaktiviteter efterårsferieaktiviteter dans for børn teatertilbud m.m. Mindre aktivitet 7

8 HØRING AF BUDGET K16. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje ( kr.) kr. Der er ca kr. i overførsel af overskud fra tidligere år, hvilket kan indikere at en reduktion ikke umiddelbart vil gå ud over aktivitetsniveauet K17. Aftenskoletilbud ( kr.) kr. I forbindelse med udsendelse af a conto tilskud for 2010 er der udsendt ca kr. mere i lærerlønstilskud end regnskaberne for 2009 viser. Hvilket kan indikere at en reduktion ikke umiddelbart vil gå ud over aktivitetsniveauet Ingen Ingen K18. Rammebesparelse for folkeoplysningsområdet ( kr.) kr. Besparelsen udmeldes til Folkeoplysningsudvalget som en rammebesparelse, hvorefter udvalget kan prioritere mellem eks. materialetilskud eller medlemstilskud. Mindre kommunale tilskud til foreningerne Ingen. 8

9 HØRING AF BUDGET K19. Borgerservice ( kr.) kr. Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp og befordring. Det vurderes, at selv om budgettet i 2010 er reduceret med kr. kan området igen reduceres i 2011, uden at overskride budgetrammen. Ingen Ingen K20. Sundhedsfremme og forebyggelse ( kr.) Der skæres ned på aktiviteten indenfor områderne alkoholrådgivning, rygestopvejledning, kostvejledning og vejledning i seksuel sundhed. Samtidigt kanaliseres de tilbageværende ressourcer hen på projekter, der skal fremme fysisk aktivitet. Dette er i tråd med udviklingsmålene på sundhedsområdet i 2011, hvor temaet er øget fysisk aktivitet blandt alle borgere i Skanderborg Kommune. Den påtænkte besparelse spredes ud over 4 af de 5 KRAMS områder (KRAMS = Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Seksuel Sundhed), nemlig Kost, Rygning, Alkohol og Seksuel Sundhed. Det betyder, at der ikke udvikles nye tiltag på disse områder til borgerne i For eksempel udvikles der ikke nye tilbud på tobaksforebyggelses og alkoholforebyggelsesområdet for børn og unge ud over, hvad der i forvejen foregår i skole og ungdomsskoleregi. Der igangsættes heller ikke nye tilbud til overvægtige, efter projektet Vægtstop et tilbud til overvægtige voksne i Silkeborg og Skanderborg kommuner afsluttes i marts Der fortsættes dog med rygestopkurser, og nye instruktører uddannes efter behov. Motionsområdet opprioriteres, for at imødekomme Kultur og Sundhedsudvalgets udviklingsmål. Hvis udviklingsmålet for bevægelse fortsættes i 2012, skæres der fortsat ned på de øvrige KRAMS områder. Fra 2013 falder statens tilskud til forløbsprogrammer væk, og det betyder, at hvis samme aktivitetsniveau på patientrettet forebyggelse skal holdes, og hvis aktiviteten på den borgerrettede forebyggelse skal tilbage på 2010niveau eller holdes på det nedsatte niveau (også inkl. motion tilbage på 2010niveau), skal der tages politisk stilling til, om der skal søges tillægsbevilling til hele det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Der bliver lavet en midtvejsevaluering af Forløbsprogrammerne medio

10 HØRING AF BUDGET Sundhedskonsulenterne skal i højere grad målrette deres indsatsområder i én retning, nemlig mod motionsområdet