Møde i Udvalg for beskæftigelse og erhverv
|
|
- Søren Berg
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Møde i Udvalg for beskæftigelse og erhverv Åben referat Dato: Tirsdag den 14. august 2018 Tidspunkt: 8:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 9 Furesø Kommune
2 Møde i Udvalg for beskæftigelse og erhverv / Sagsoversigt: 1. Beslutning: Budgetopfølgning II UBE Orientering: Budget UBE Beslutning: Frigivelse af midler til forskønnelse/renovering i erhvervsområder Beslutning - Fortsættelse af Iværksætterservice Beslutning: Forlængelse af nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt ny Handlingsplan Beslutning/orientering USU/UBE: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø: Ungdomsuddannelse for alle (punkt 3.10/6.4) Beslutning: Revision af Kommissorie for Erhvervskontaktudvalget Drøftelse: Integrationspolitik Orientering: Status på repatrieringen i Furesø Kommune Orientering: Meddelelser august Bilagsoversigt...32 Underskriftsside...34 Furesø Kommune 1
3 1. Beslutning: Budgetopfølgning II UBE Sagsnr.: 18/10288 Beslutningstema Udvalget for beskæftigelse og erhverv skal godkende budgetopfølgning II-2018 på Udvalget for beskæftigelse og erhvervs område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre Budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Nedjustering af budget 2018 Regeringen og KL er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 enige om at nedjustere kommunernes samlede bloktilskud - Midtvejsregulering for 2018 med i alt 2,9 mia. kr. Det skyldes bl.a., at den generelle pris- og lønudvikling har vist sig at være lavere end forudsat sidste år. Dette har betydning for kommunens budget 2018, idet Furesø Kommunes bloktilskud bliver nedjusteret med knap 5 mio. kr. som følge af pris- og lønudviklingen, svarende til en nedjustering på 0,3 pct. point, som kommunens driftsbudget nedjusteres med. Samtidigt nedjusteres bloktilskuddet med 16 mio. kr. i Furesø Kommune som følge af en generel forventning til lavere udgifter til borgere på overførselsindkomster. I budgetlægningen for 2018 var der allerede taget højde for denne forventning i budgettet til de kontante ydelser. Budgettet kan derfor ikke nedjusteres yderligere. For at den samlede midtvejsregulering bliver budgetneutral i 2018, har forvaltningen derfor i stedet for gennemgået anlægsprogrammet i indeværende år og foretaget en nedjustering på samlet 17,7 mio. kr. som tilgår kassen. Dette er nærmere beskrevet i sagens bilag. Beskæftigelse- og erhvervsområdet Beskæftigelses- og erhvervsområdet omfatter offentligt forsørgede i Furesø Kommune inklusive førtidspension, integrationsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Dertil kommer den aktive erhvervsindsats i Furesø Kommune. I Furesø er andelen af udsatte personer på offentlig forsørgelse lav 9 pct. (den 10. laveste andel på landsplan, maj ). Ledigheden er også lav i maj 2018 var ledigheden på 2,6 pct. og dermed den næstlaveste i Region Hovedstaden 2. Furesø Kommune er blandt de kommuner, som på landsplan er bedst til at få kontanthjælpsmodtagere i job og unge videre 1 Jobindsats.dk 2 Star.dk Furesø Kommune 2
4 gennem brobygning. Gennem flere år har andelen af sygedagpengemodtagere ligeledes været blandt de laveste på landsplan (10. laveste i maj 2018). Budgettet på beskæftigelsesområdet er ambitiøst. Udvalget for beskæftigelses- og erhverv gik ind i året 2018 med et budget til de kontante ydelser, som på forhånd var udfordret. Udfordringen blev primo 2018 vurderet til 4,5 mio. kr. hovedsageligt som følge af, at arbejdsstyrken steg i 2017, og selvom andelen af arbejdsløse var faldende, var antallet af offentlig forsørgede højere end forudsat i budget Det betød, at regnskab 2017 vedrørende kontante ydelse overskred budgettet, og at der primo 2018 var flere borgere i forsørgelse en forudsat i budgettet. Omvendt har det på andre aktivitetsområder under udvalget været muligt at flytte budget til området kontante ydelser, dels som følge af, at Furesø har modtaget færre flygtninge end forventet og dels som følge af lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen end forudsat i budgettet. Det indstilles, at den økonomiske implementering af disse omplaceringer effektueres ved Budgetopfølgning II Budgetopfølgning pr. 30/ Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at regnskabet for udvalget i 2018 samlet set er udfordret med 3,4 mio. kr. i forhold til det samlede budget på 365,6 mio. kr. I vurderingen af den samlede udfordring har forvaltningen administrativt foretaget en række omplaceringer mellem aktivitetsområderne som vist i tabel 1. For en detaljeret oversigt henvises til sagens bilag 1. Det indstilles, at omplaceringerne implementeres ved Budgetopfølgning II Budgettet vurderes at være i balance for aktivitetsområderne Integration, Beskæftigelsesindsats og Erhverv, jf. tabel 1. Mens budgettet vedrørende de Kontante ydelser og Førtidspension vurderes at være udfordret med henholdsvis 0,7 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i alt 3,4 mio. kr. Tabel 1: Oversigt budgetopfølgning II pr. 30. juni Aktivitetsområder Netto, kr. Opr. budget 2018 (a) Korr. budget 2018 (b)* Forbrug pr (c) Intern omplace ring Inden for udv. (d) Omplace ring mellem fagudval g/ tillægsbe villing Nyt Korr. Budget (e) (b+d=e) Forventet Regnska b 2018 Integration ** Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige Fleksjob Ledighedsydelse (f) Furesø Kommune 3
5 Revalideringsydelse Ressourceforløb Jobafklaring Kontante ydelser i alt Beskæftigelsesindsats Erhverv Førtidspension I ALT: Kilde: OPUS-økonomirapport pr * Fortegn: Minus =omplacering af budget til andre målgrupper / Plus =budget tilførsel fra andre målgrupper Noter: * Korrigeret budget er inkl. omplacering af lønbudget (1,4 mio. kr.) til den administrative del af jobcenter, som konteres under ØU. Samt omplacering af 0,2 mio. kr. til CDS ifb. med intern ændring i Selvhjulpne borgere, samt nedjustering af PL-skøn ifb. med midtvejsregulering 2018 (0,7 mio. kr. ) **På Integrationsområdet indeholder forbruget refusionsindtægter for første halvår 2018 hvorfor forbruget (netto) er relativt lavt. Integrationsområdet (Flygtninge og familiesammenførte): Som følge af, at Furesø kommune i 2017 og 2018 har modtaget færre flygtninge end budgetlagt indstilles det, at budgettet nedjusteres med samlet 4,6 mio. kr. Denne justering implementeres økonomisk ved budgetopfølgning II, da det vurderes relevant i forhold til udviklingen i udgifterne til kontante ydelser og førtidspension. Nedjusteringen dækker over forventede lavere udgifter på 3 mio. kr. til ydelse, indsats og dansk uddannelse samt en merindtægt på 1,6 mio. kr. i Merindtægten skyldes en ikke budgetlagt indtægt fra endelige restrefusioner fra 2017 på 1,3 mio. kr. og en merindtægt fra modtaget beskæftigelsesbonus på 0,3 mio. kr. Der indarbejdes som følge heraf en indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. i budget 2018, som en omplacering indenfor udvalget. Kontante ydelser og beskæftigelsesindsats Isoleret set vurderes aktivitetsområdet kontante ydelser at være udfordret inden omplaceringerne ved BO II med 8,0 mio. kr. Som tidligere beskrevet ligger Furesø Kommune med en relativ lav andel af udsatte borgere, som er offentligt forsørgede og ledighedsniveauet er generelt lavt. Det lave ledighedsniveau forventes at fortsætte fremover, blandt andet som følge af jobcentrets målrettede indsatser og fremgangen i dansk økonomi generelt. Udfordringen skal ses i lyset af ambitiøse mål for udviklingen i ledigheden i Furesø, og indsatser som er etableret eller skal effektueres. Furesø Kommune 4
6 Niveauet for det samlede regnskab i 2018 vedrørende kontante ydelser og beskæftigelsesindsats forventes at være lavere end i regnskab Der er fremgang og vækst i beskæftigelsen og indsatserne er effektive og målrettede. Der arbejdes ambitiøst for at skabe gode match mellem ledige borgere og virksomhederne i kommunen. Budgettet vedrørende kontante ydelser er dog fortsat presset af en stigende arbejdsstyrke og et mindre givtigt samarbejde på kontanthjælpsområdet end forventet. Det vurderes, at de forsikrede ledige, modtagere af ledighedsydelse og ikke-vestlige kvinder i offentlig forsørgelse kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse og job. Derfor igangsættes en række initiativer i 2018 som videreføres i 2019 (også beskrevet i punkt vedr. budgetforslag ). Der laves aftaler med de a-kasser, hvorfra der er flest ledige i Furesø (Krifa, 3F, HK, FTF og AC), så der kan iværksættes hurtigere og bredere aktivering. Der arbejdes mod en omlægning af indsatsen, så sagsbehandlere kan bruge mere tid på etablering af tilbud og mindre tid på samtaler. Der investeres i et e-learningsprogram, som guider og hjælper med at skrive ansøgninger, hvor især ledige, der oplever sproglige barrierer i forhold til udarbejdelse af ansøgninger kan få hjælp. Borgerne skal i højere grad selv bidrage til at finde praktikpladser og løntilskudspladser. Der oprettes en praktikbørs, så det bliver lettere at matche virksomheder og borgere. I forhold til at bringe ikke-vestlige ledige kvinder tættere på arbejdsmarkedet arbejdes i fire hovedspor, som tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer. Indsatssporene er beskæftigelse, sundhed, kultur og foreningsliv. Det forventede regnskab vedrørende beskæftigelsesindsatsen udviser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til budgettet på 44,1 mio. kr. Det skyldes, at forvaltningen ud fra en bevidst strategi har prioriteret indsatserne og begrænset aktiviteterne. Det vurderes, at det er muligt at omplacere budget for at dæmme op for udfordringen vedrørende de kontante ydelser. I 2018 er der i gennemsnit budgetlagt med hhv. 328 sygedagpengemodtagere, 344 forsikrede ledige og 54 modtagere af ledighedsydelse, jf. tabel 2. Helårspersoner vedr. budget 2018 svarer til det korrigerede budget ved BO I. Prognosen (BO II) for de forventede gennemsnitlige antal helårsmodtagere er beregnet på baggrund af udviklingen i helårsmodtagere i januar til maj Her forventes der hhv. 342 sygedagpengemodtagere, 393 forsikrede ledige og 77 modtagere af ledighedsydelse. Tabel 2: Antal forventede helårsmodtagere i 2018 Aktivitet Budget 2018 Sygedagpenge Kontanthjælp Budget efter ompl. (BO II) Prognose (BO II) Udfordring Furesø Kommune 5
7 Uddannelseshjælp Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Jobafklaring Ledighedsydelse Total Førtidspension, boligydelse og støtte Aktivitetsområdet omfatter førtidspensioner på ny og gamle ordninger, boligydelse og sikring samt personlige tillæg. Det korrigerede budget er på 127,0 mio. kr. (netto inkl. PLreduktion på 0,25 mio. kr. for hele aktivitetsområdet). Pr. ultimo juni er 47 pct. forbrugt. Området er udfordret på flere fronter. På de gamle ordninger er det samlede budget på 75,7 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., som dels består af at det gennemsnitlige forbrug pr. måned er højere, da færre borgere har forladt ordningen end forudsat, og dels færre indtægter på mellemkommunale betalinger. Forvaltningen har særligt fokus på at hjemtage de mellemkommunale indtægter, og indsatsen kan bidrage til at reducere merforbruget med ca. 2 mio. kr. Ultimo 2018 forventes der at være 662 borgere på ordningen. Det korrigerede budget på den nye ordning er på 19,5 mio. kr. Ultimo maj er de nye tildelinger kun øget fra 125 til 129. Grundet udviklingen nedjusteres forventningen til fra 160 til 150 borgere på pr. ultimo 2018, til at der i stedet vil være 150 borgere. Nedjusteringen betyder, at det forventede regnskab vil være på 19,0 mio. kr. med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Boligydelse og sikring har samlet set et korrigeret budget på 29,6 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Udfordringen skyldes en stigning i tilskud til lejere, tilskud til lejere i ældreboliger samt efterreguleringer. Når huslejeniveauet i disse boliger stiger, bl.a. som følge af renovering/modernisering eller nybyggeri, så stiger kommunens tilskud til den enkelte borger, da borgeren kun skal betale op til et vist niveau af huslejen. Personlige tillæg ydes til førtidspensionister på de gamle førtidspensionsordninger samt til folkepensionister. Det korrigerede budget er på 2,2 mio. kr., og det forventede regnskab estimeres at blive på 2,4 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. Furesø Kommune 6
8 Området er præget af udsving mellem månederne, og på nuværende tidspunkt anbefaler forvaltningen, at der omplaceres 1,6 mio. kr. fra Integration. Herefter vil udfordringen på nuværende tidspunkt udgøre 2,7 mio. kr. Erhverv Budgettet vedrørende Erhverv udgør 1,9 mio. kr. i 2018, og forbruget er pr. 30. juni 0,9 mio. kr. Der er afsat midler til Væksthus, Iværksættervejledning, Indkøb/Udbud, generel erhvervsservice med arrangementer m.m. Et projekt omkring Filmstationen drøftes med ejerne i efteråret. Projekterne forløber planmæssigt, og det vurderes at budgettet er i balance. Samlet vurdering Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab ved BO-II er behæftet med en vis usikkerhed, som der sædvanligvis kendetegner prognoser på beskæftigelsesområdet og førtidspensionsområdet. Det vurderes, at området kontante ydelser er udfordret på trods af en eventuel usikkerhed for prognoserne. Det indstilles samlet set, at der omplaceres 3,0 mio. kr. fra integrationsområdet (flygtninge) til kontante ydelser og 1,6 mio. kr. til området førtidspension, samt at der omplaceres 4,3 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til kontante ydelser. Efter disse omplaceringer vurderes det, at budgettet samlet under Udvalget for beskæftigelse og erhverv er udfordret med 3,4 mio. kr. Udfordringen udgør 0,9 pct. af det samlede budget på udvalgets område. Det vurderes, at udfordringen kan indhentes i 2. halvår Frem mod budgetopfølgning III i november måned tages der stilling til dette. Anlæg: Beskæftigelse og erhvervsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 0,6 mio. kr. Midlerne er afsat til Attraktive erhvervsområder. Der er på nuværende tidspunkt ikke anvendt nogle midler. Der er en sag på denne dagsorden, hvor midlerne frigives og disponeres til konkrete projekter. Budgettet forventes overholdt i 2018 Økonomiske konsekvenser Set i lyset af budgetopfølgningen indstiller forvaltningen forslag til omplaceringer indenfor udvalgets budgetramme, jf. tabel 1 ovenfor. Det foreslås, at der omplaceres 3,0 mio. kr. fra integrationsområdet til kontante ydelser og 1,6 mio. kr. til førtidspensionsområdet og 4,3 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til kontante ydelser. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Se Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Furesø Kommune 7
9 Det videre forløb Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. august Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at budgetopfølgning II-2018 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg godkendes Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Anbefales som indstillet. Bilag: 1 Åben Bilag 1: Omplaceringer 52994/18 2 Åben Bilag 2 - Økonomirapport BOII - UBE 98553/18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO II 98370/18 4 Åben Bilag 4: Udmøntning af budget /18 2. Orientering: Budget UBE Sagsnr.: 18/2353 Beslutningstema Ifølge den politiske tidsplan for budget skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget herunder forslag til budgetkorrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område. Forslag til udvalgets budget forelægges hermed til udvalgets videre drøftelse. Sagsfremstilling Furesø Kommune er inde i en positiv udvikling med hensyn til befolkningsfremgang, beskæftigelse, erhvervsudvikling og borgernes opfattelse af kommunens service. Denne udvikling er et resultat af tidligere års initiativer og investeringer. Målet med budget er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og Furesø Kommune 8
10 forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. De samlede ændringer af budgettet vil fremgå af sagen til 1. behandling af budget i Økonomiudvalget. Det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der i forvaltningens forslag til budget skal indgå forslag til initiativer, der sikrer et balanceret budget på langt sigt. Budgetmæssige udfordringer Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. Som en konsekvens af dette, har kommunen de senere år kunnet reservere opsparede midler til større anlægsprojekter som eksempelvis et nyt samlet rådhus, PCB-renovering af skoler og etablering af tre nye daginstitutioner. Budgettet for de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder: Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions- og plejehjemsområdet Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) Stigende udgifter på det specialiserede socialområde Usikkerhed om den kommende udligningsreform fra 2021 og frem Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. Derfor har forvaltningen på baggrund af drøftelser på byrådsseminarer i både marts og juni udarbejdet 24 forslag til effektiviseringer og besparelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser på ca. 50 mio. kr. i 2019 og frem. Forslagene fremgår af bilag 1. Derudover foreslås det, at der fra 2020 gennemføres årlige besparelser for 20 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Udvikling og investeringer Som led i Byrådets vedtagne arbejdsprogram er der afsat 10 mio. kr. i 2019 stigende med 5 mio. kr. årligt til 25 mio. kr. i Disse midler er afsat til Byrådets ambitioner om på en lang række områder at videreudvikle kommunen. Byrådet vil i de kommende budgetforhandlinger drøfte prioriteringen af disse midler. På anlægssiden har forvaltningen udarbejdet et revideret anlægsforslag til budget , der bygger på det tidligere budget Der er bl.a. behov for at udvide anlægsbudgettet til brug for investeringer til opførelse af boliger til unge og særligt udfordrede voksne samt itinvesteringer på skole-og dagtilbudsområdet og udvidelse af plejeboligkapaciteten. Anlægsbudgettet indeholder fortsat de tidligere af byrådet vedtagne investeringer på specielt dagtilbudsområdet, hvilket skyldes, at mange nye borgere i disse år bosætter sig i Furesø er unge familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Forslagene fremgår af bilag 3 og 3a (anlægsbeskrivelser). Furesø Kommune 9
11 I det følgende gennemgås udvalgets budget. Forslag til udvalgets driftsramme Udvalgets budget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2019 fra oktober Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetramme udgør 372,0 mio. kr., svarende til knap 15 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. Her præsenteres en række korrektioner af udvalgets budget, som skyldes ændringer i budgetforudsætninger, som er sket siden oktober 2017 (såkaldte budgetkorrektioner). Udvalget skal derudover behandle en række forslag til effektiviseringer/besparelser på udvalgets område de kommende år. Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 11,8 mio. kr. samt effektiviseringer/besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 5,7 mio. kr. i Budgetkorrektioner som skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af: Generel justering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2017 eller forventet regnskab 2018 Ændringer i aktivitet Ændringer i enhedspriser Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2018 blev vedtaget Konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT) Udvalg for beskæftigelse og erhverv Hele kr. / 2019-priser Opr. budget Budgetkorrektioner Effektiviseringer / besparelser Ompl. mellem udvalg Nyt budgetforslag a b c d e= a+b+c+d Budget Budget Budget Budget Forslag til udvalgets budgetkorrektioner fremgår af bilag 2. På udvalgets område er der korrektioner på 11,8 mio. kr. i 2019, 12,0 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021 og 19,8 mio. kr. i Furesø Kommune 10
12 Der er flere forhold, som har betydning for de foreslåede korrektioner af budgettet. Overordnet set kan korrektionerne deles op i følgende forhold: Opjustering af budgettet vedrørende kontante ydelser (1,5 mio. kr.). Korrektionerne er baseret på prognoser, som tager udgangspunkt i den historiske udvikling i målgrupperne, den aktuelle konjunkturvurdering 3 og jobcentrets kompetenceprofil. Den samlede korrektion dækker over omplaceringer mellem ydelsesgrupperne. Der omplaceres eksempelvis 6,3 mio. kr. fra kontanthjælpsområdet, mens der tilføres 6,7 mio. kr. til sygedagpengeområdet. Befolkningstilvækst og senere tilbagetrækning (5,3 mio. kr. i ,3 mio. kr. i 2020 og frem) Arbejdsstyrken forventes at vokse i de kommende år i Furesø Kommune, blandt andet som følge af implementerede arbejdsmarkedsreformer på nationalt niveau. Dette forventes alt andet lige at påvirke antallet af ledige i Furesø. Andelen af ledige og offentligt forsørgede forventes fortsat at være lav i Furesø, mens antallet af ledige forventes at stige. Skønnet for årene vurderes i efterfølgende år. Omlægning af finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats (4,9 mio. kr. i 2019 / 5,7 mio. kr. efter 2019). Statsrefusionen af udgifter til beskæftigelsesindsatsen bortfalder, således at kommunerne fremadrettet har finansieringsansvaret for driftsudgifter til aktivering. Kommunerne kompenseres gennem bloktilskuddet via budgetgarantien (den kommunale indtægtsside) 4. Det medfører at Udvalget for beskæftigelse og erhverv mister 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. fremefter i statsrefusion. Udvalget kompenseres herfor, som følge af at kommunens indtægter øges. Samtidig forventes det, at udgifterne til aktivering reduceres, som følge af at aktiveringen i højere grad bliver virksomhedsrettet frem for vejledende og opkvalificerende (adfærdsændring) udgifterne forventes reduceret med 1,5 mio. kr. fremadrettet, hvorfor udvalget samlet kompenseres med 4,9 mio. kr. (netto) i 2019 og 5,7 mio. kr. fremefter. I 2019 etableres Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den kommunale medfinansiering forventes at være kr. pr. helårselev. Det vurderes at elevgrundlaget for FGU en er omkring 150 elever i Furesø. Overgangen til FGU implementeres økonomisk (DUT), budgettet opjusteres med 3,8 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 2022 det forventes at gennemsnit for Furesø i udgangspunktets svarer til gennemsnittet på landsplan. Førtidspension: I løbet af 2018 er der flere førtidspensionister på de gamle ordninger og færre på den nye ordning end forudsat ved budgetvedtagelsen i oktober I 2019 har det den afledte effekt, at udgifterne til førtidspension samlet set falder med 1,0 mio. kr. I 3 Kilder: udviklingen i ydelsesgrupper/målgrupper opgøres på jobindsats.dk, Det aktuelle konjunkturbillede opgøres bl.a. i Økonomisk Redegørelse, forventninger til udvikling i konjunktur og ledighed opgøres på kommunalt niveau på STARs hjemmeside. 4 Dette er beskrevet uddybende i KLs supplementsbeskrivelse af 29. juni, samt i bilag 2 Furesø Kommune 11
13 overslagsårene ændrer antallet af førtidspensionister sig, og fra 2020 forventes udgifterne at falde med 2,0 mio. kr., 0,7 mio. kr. i 2021, i 2022 forventes udgiften af stige med 0,4 mio. kr. Stigningen i 2022 skyldes, at budgetoverslagsåret 2021 teknisk set automatisk er lagt ud i 2022, og dermed pt. ikke afspejler udviklingen på området. Boligydelse og sikring: I 2019 og i hvert af overslagsårene forventes udgifterne til boligydelse og sikring at stige med 1,4 mio. kr. Forventningen er baseret på det forventede regnskab Stigningen skyldes, at ved nyetablering og samt modernisering af f.eks. ældreboliger, stiger huslejen pr. bolig, hvilket medfører, at kommunen samtidig skal betale mere i boligydelse/-støtte. Forslag til udvalgets effektiviseringer og besparelser (5,7 i 2019 og 5,9 i ) Som det fremgår af bilag 1 ses et samlet katalog af effektivisering- og besparelsesforslag for kommunens driftsramme de kommende år, som tilsammen vil reducere kommunens driftsbudget med knap 50 mio. kr. i I de administrative budgetforslag til budget er følgende budgettilpasninger indarbejdet: Budgetforslag og besparelser, som følge af forventede effekter af effektiviseringer i Jobcentret Forslagene indeholder tilsammen effektiviseringer af budgettet på i alt 5,7 mio. kr. i 2019 (Kontante ydelser -3,7 mio. kr. og Arbejdsmarkedsordninger 2,0 mio. kr.). 5,9 mio. kr. fra 2020 og frem her forventes effektiviseringerne/besparelserne udelukkende at komme fra området kontante ydelser. Der indstilles konkret fire forskellige initiativer: o UBE 1 Forebygge og mindske langtidsledighed blandt forsikrede ledige (1,7 mio. kr.) o UBE 2 Effekter at det tværgående projekt sammenhængende borgerforløb (1,5 mio. kr.) o UBE 3 Fokus på integration af ikke-vestlige kvinder i Furesø (0,5 mio. kr. i 2019) o ØU 5 Besparelser i forhold til anden aktør som følge af genforhandlet samarbejdsaftale (2,0 mio. kr. i 2019) Forslagene er beskrevet i bilag 1. Forslag til udvalgets anlægsbudget Udvalgets anlægsprogram fremgår af sagens bilag 3 og udgør i alt 0,3 mio. kr. i I forhold til udvalgets anlæg, der blev vedtaget ved vedtagelsen af Budget for , er disse nedjusteret med 0,2 mio. kr. Der er følgende anlægsprojekter på udvalgets område: Attraktive erhvervsområder (0,3 mio. kr.) Furesø Kommune 12
14 Foreløbige takster for udvalgets område Der er ingen takster på udvalgets område Budgetbemærkninger Der henvises til budgetbemærkninger vedrørende 2018 på kommunens hjemmeside indtil, at der foreligger reviderede budgetbemærkninger for 2019 efter budgettets vedtagelse. Økonomiske konsekvenser Udvalg for beskæftigelse og erhvervs driftsbudget for 2019 vil med dette budgetforslag udgøre 378,2 mio.kr. (netto), inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på 5,7 mio. kr. samt budgetkorrektioner på 11,8 mio. kr. (inkl. DUT). Anlægsbudget udgør i 0,3 mio. kr. i 2019 Borgerinddragelse Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen været i dialog med repræsentanter i MED-systemet. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden september, og der afholdes borgermøde den 13. september. Lovgrundlag Styrelseslovens og Furesø Kommunes Principper for økonomistyring. Det videre forløb Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 22. august og d. 29. august. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 31. aug Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for beskæftigelse og erhverv, drøfter forslag til udvalgets budget, hvor af det fremgår, at udvalgets driftsbudget foreslås opjusteret med 11,8 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 og 18,7 mio. kr. i 2021 og 19,8 mio. kr. i 2022, der indgår forslag til effektiviserings- og besparelser for i alt 5,7 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. i forslag til anlægsprogram på udvalgets område indgår i de videre budgetforhandlinger med henblik på efterfølgende behandling i ØU og BR Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Drøftet. Furesø Kommune 13
15 Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Forslagsbeskrivelser effektiviserings- og besparelsesforslag Budget /18 2 Åben Bilag 2 Udvalgets budgetkorrektioner (tekn.korr.) /18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt /18 4 Åben Bilag 3A - Samlet fil over anlægsforslagene /18 5 Åben Bilag 5a UBE_Bevillingsoversigt (aktivitetsområder).pdf 98197/18 6 Åben Bilag 5b UBE_Bevillingsoversigt (aktivitetsområder og funktionsniveau).pdf 98199/18 3. Beslutning: Frigivelse af midler til forskønnelse/renovering i erhvervsområder Sagsnr.: 18/4580 Beslutningstema Udvalget skal godkende og anbefale Økonomiudvalget at frigive anlægsmidler til forskønnelse/renovering i erhvervsområder. Sagsfremstilling I henhold til Handlingsplan er der afholdt møder med ejere af erhvervsejendomme og lejere i erhvervsområderne Kirke Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej. Der er afholdt møder medio 2017 hvor ejere og lejere kunne komme med ideer/forslag til en fortsat forbedring af rammevilkår og forskønnelse/renovering for at sikre en fortsat god erhvervsudvikling i områderne. I 2017 blev der frigivet midler til forskønnelse og skiltning. I foråret 2018 er der afholdt opfølgningsmøder for dels at drøfte forvaltningens forslag til løsninger samt afklaring af forskellige emner. I forlængelse af møderne har forvaltningen gennemgået behov for forskønnelse/renovering og indhentet tilbud på at udbedre opgaverne: Kirke Værløsevej der foretages p.t. ikke yderligere. Lejrvej Opsætning af informationstavler ved indkørslerne ind til stikvejene til erhvervsområdet er bevilget i Der forskønnes med nedlægning af blomsterløg mellem de 2 informationstavler på Lejrvej. Udbedring af fortove og overkørsler samt udbedring af huller i asfalten. Med de ting, der skal laves på Lejrvej vil anlægsbevillingen for 2018 blive anvendt. Furesø Kommune 14
16 Walgerholm Det undersøges om indkørslen til Walgerholm kan gøres nemmere tilgængelig og mere sikkert. Ligeledes opsættes informationstavle ind til området, når dette er afklaret. I 2019 fremlægges en sag om forskønnelse m.m. for erhvervsområdet Walgerholm. Øvrige Der er gennemført en mindre undersøgelse af transport for ansatte i Walgerholm og Lejrvej. Undersøgelsen vil indgå i kommende vurdering af behov for offentlig transport. Furesø Kommunes hjemmeside opdateres med en mere dækkende beskrivelse af vores erhvervsområder samt nye fotos, så virksomheder, der søger nyt domicil og eventuelt overvejer Furesø Kommune som det nye hjemsted, kan læse mere om de enkelte erhvervsområder. Virksomheder vil kunne hente en lille folder på hjemmesiden om erhvervsområderne. Økonomiske konsekvenser Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på kr. 0.5 mio til forskønnelse/renovering i erhvervsområderne. Vedr. Lejrvej. Der er indkommet tilbud på udbedring af opretning af fortove og indkørsler, opretning af diverse lunker på fortove, omlægning af SFsten til nye samt reparation af rabatkanter. Pris kr Der er indkommet tilbud på partielle udskiftninger af asfaltbelægninger i alt 456 m2 samt nyt slidlag på 552 m2. Pris i alt kr Nedlægning af blomsterløg mellem indkørslerne til erhvervsområdet. Anslået pris kr Borgerinddragelse Ejere af erhvervsejendomme og lejere i erhvervsområderne har været en del af processen omkring forskønnelse/renovering. Erhvervskontaktudvalget orienteres på en kommende møde. Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Det videre forløb Sagen skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen indstiller at udvalget: 1) anbefaler Økonomiudvalget at anlægsbevillingen frigives 2) disponerer midlerne til den planlagte forskønnelse/renovering af erhvervsområdet Lejrvej Furesø Kommune 15
17 Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Anbefales som indstillet. 4. Beslutning - Fortsættelse af Iværksætterservice 2019 Sagsnr.: 18/11871 Beslutningstema Allonge til aftalen om iværksættervejledning med Iværksætterhuset fremlægges til godkendelse. Sagsfremstilling Aftalen med Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner om Iværksætterhuset skal genforhandles inden udgangen af 2018, da den nuværende aftale er treårig. Iværksætterhuset blev etableret i 2012 efter aftale mellem nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen med henblik på at styrke sammenhæng og synergi imellem operatørerne og enstrengethed i erhvervsserviceindsatsen og dermed undgå suboptimering/få ressourcer i den lokale erhvervsservice samt shopping og overlapning i systemet. Det blev besluttet, at Iværksætterhuset skulle være virtuelt således, at udgifterne fokuseres på aktiviteter ikke domicil og en minimering af administrationsomkostningerne ved at samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Der er samtidig fokus på lokal tilstedeværelse og kobling til andre erhvervsfremmetilbud. I dag anvender 22 kommuner i Region Hovedstaden sig af tilbuddet fra Iværksætterhuset. Videreførelse af aftalen Styregruppen for Iværksætterhuset lægger op til at videreføre aftalen med Væksthuset, hvormed Iværksætterhuset fortsat varetager den almindelige lokale erhvervsservice overfor iværksættere og nye virksomheder primært omfattende iværksætterintro, tematiserede workshops, 1:1 rådgivning og markedsføring af tilbuddene. Finansieringen fortsættes med udgangspunkt i 6,42 kr. pr. borger, som løn- og pristalsreguleres. Da erhvervsfremmesystemets struktur, opgaver og arbejdsdeling pt. er til diskussion bl.a. foranlediget af det af Erhvervsministerens nedsatte udvalg til Forenkling af Erhvervsfremmesystemet, lægges der fra Styregruppen for Iværksætterhuset op til, at den nuværende aftale forlænges for Dermed kan evt. konsekvenser af beslutninger vedr. erhvervsfremmesystemet indarbejdes i en fremtidig aftale om Iværksætterhuset og den lokale erhvervsservice fra 2020 og frem. Allonge til forlængelse af aftalen for 2019 mellem kommunerne og Væksthus Hovedstadsregionen vedhæftes. Furesø Kommune 16
18 Økonomiske konsekvenser Er indeholdt i budgettet under Erhverv- og Eventservice Borgerinddragelse Erhvervskontaktudvalget orienteres på førstkommende møde. Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Det videre forløb Ingen Indstilling Forvaltningen indstiller til udvalget, - at forlænge aftalen - bemyndiger forvaltningen til at indgå aftalen med Iværksætterhuset Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Godkendt som indstillet. Bilag: 1 Åben Allonge 2018 Nordsj. kommuner.pdf 74541/18 5. Beslutning: Forlængelse af nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt ny Handlingsplan Sagsnr.: 11/5879 Beslutningstema Udvalget skal beslutte om den nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik skal forlænges, da den indholdsmæssigt stadig har sin berettigelse. Byrådet har godkendt et nyt arbejdsprogram for indeværende byrådsperiode, der kan omsættes i en ny Handlingsplan. Sagsfremstilling Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt tilhørende Handlingsplan udløber med udgangen af Furesø Kommune 17
19 Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken er blandt andet tilvejebragt gennem et arbejde i Task Force Erhverv bestående af 5 erhvervsfolk, der kom med konkrete anvisninger og udfordringer på kommunens erhvervsudvikling. Politikken sætter retning inden for følgende områder: - Furesø en del af en større sammenhæng - Fra skole til iværksætter eller ansat - Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen - Attraktive erhvervsområde og rammevilkår - Erhvervsservice version 2 - Grøn omstilling en gevinst for alle - Udbud/Indkøb - Branding Indholdet i politikken er fortsat aktuel for erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen. Derfor foreslår forvaltningen, at politikken forlænges og at ressourcerne anvendes på udarbejdelse af en ny Handlingsplan for denne byrådsperiode i overensstemmelse med Arbejdsprogrammet. Handlingsplanen forelægges udvalget inden udgangen af Nuværende Handlingsplan evalueres i begyndelsen af 2019 Økonomiske konsekvenser Ingen Borgerinddragelse Erhvervskontaktudvalget orienteres om forlængelse af nuværende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt inddrages i arbejdet om en ny Handlingsplan Lovgrundlag Lov om Erhvervsfremme. Det videre forløb Ingen Indstilling Forvaltningen indstiller at udvalget: - forlænger Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik samt udarbejder ny Handlingsplan i overensstemmelse med arbejdsprogrammet for byrådsperioden Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Besluttet som indstillet. Furesø Kommune 18
20 Bilag: 1 Åben Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik /15 2 Åben Handlingsplan /15 6. Beslutning/orientering USU/UBE: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø: Ungdomsuddannelse for alle (punkt 3.10/6.4) Sagsnr.: 18/11455 Beslutningstema Udvalget for skole og ungdomsuddannelse og Udvalget for beskæftigelse og erhverv orienteres om status på indsatser og tiltag i forbindelse med punkt 3.10 Ungdomsuddannelse til alle / punkt 6.4 Erhvervsuddannelser i det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø. Samtidig skal Udvalget for skole og ungdomsuddannelse drøfte og godkende en fremadrettet plan samt indstillingerne omkring de politiske prioriteringer for arbejdet med dette område. Sagsfremstilling Et samlet Byråd godkendte i april 2018 det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø, som skal danne grundlag for byrådets arbejde og prioriteringer. I arbejdsprogrammet ønskes en samlet plan for punkt 3.10 Ungdomsuddannelse til alle / 6.4 Erhvervsuddannelser. De konkrete tiltag og forslag i arbejdsprogrammet er: Etablering af et advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk erhvervspraktik vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb Tiltrække FGU til kommunen Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i Furesø Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen. Alle de ovenstående punkter har tidligere været drøftet politisk. I Furesø er vi allerede langt med indsatserne omkring mere erhvervsrettede aktiviteter for folkeskoleleverne, hvilket aktører som bl.a. Fonden for entreprenørskab og de omkringliggende erhvervsskoler har udvist interesse for og ønsker, at være med til at understøtte. Særligt med etableringen af det praksisorienterede og innovative karrierelæringsmiljø på Bybækskolen, igangsættes spændende erhvervsrettede initiativer for udskolingseleverne, som vil skabe bedre forudsætninger for, at alle elever på et oplyst grundlag vælger og gennemfører en ungdoms-uddannelse. Furesø Kommune 19
21 Med denne tidlig indsats, hvor elever allerede fra 6. klasse og opefter får lov at prøve kræfter med forskellige håndværk i innovative processer og samtidig får mulighed for at møde og arbejde med praktiker og yngre rollemodeller, skabes en grobund for et bedre og mere varieret uddannelsesvalg hvilket på sigt også kan skabe et større elevgrundlag for erhvervsuddannelserne i Furesø. I det vedlagte notat præsenteres en samlet plan for det fremadrettede arbejde med de konkrete tiltag og forslag i arbejdsprogrammet punkt omkring ungdomsuddannelse til alle/erhvervsuddannelse. For alle de enkelte punkter præsenteres ligeledes et oplæg til drøftelse af politiske prioriteringer samt forvaltningens anbefalinger. En oversigt over anbefalinger er samlet nedenfor. Forvaltningens anbefalinger, som beskrevet i notatet: Når der samlet ses på målene i Ungdomsuddannelsesstrategien og på de enkelte punkter i det politiske arbejdsprogram er det forvaltningens vurdering, at der ved et fokus på nedenstående anbefalinger og prioriteringer, kan skabes størst mulig effekt for de unge i Furesø. Etablering af et Advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler - Forvaltningen anbefaler, at den fremadrettede plan for Advisory boardet godkendes. Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk erhvervspraktik vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb - Forvaltningen anbefaler, at implementeringen og den løbende udvikling af karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen fortsættes. Med dette understøttes elevernes mulighed for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg i et læringsmiljø, hvor alle elever løftes, udfordres og rustes med det 21. århundredes kompetencer. Samtidig anbefales det, at de øvrige erhvervsintroducerende tiltag fortsættes. Medio 2019 evalueres initiativerne førend eventuelle yderligere initiativer igangsættes. Tiltrække FGU til kommunen - Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evaluering af, hvordan eleverne opfatter og anvender FGU-skoletilbuddene, førend der sættes yderligere i værk for etablering af en FGU-skole i Furesø Kommune. Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen - Forvaltningen anbefaler, at der de næste to år fokuseres på at igangsætte konkrete erhvervsintroducerende forløb og karrierelæring i en bredere forstand, som samlet set vil kunne skabe den største effekt for de unges uddannelsesvalg samt et større lokalt elevgrundlag for en erhvervsuddannelse. Der vil fortsat være en konstant opmærksomhed på muligheder for etablering af en erhvervsuddannelse i Furesø Kommune, ligesom det gode samarbejde med erhvervsskolerne fastholdes. Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i Furesø Furesø Kommune 20
22 - Forvaltningen anbefaler, at der de næste to år fokuseres på at igangsætte konkrete erhvervsintroducerende forløb og karrierelæring i en bredere forstand, som samlet set vil kunne skabe den største effekt for de unges uddannelsesvalg. Der vil fortsat være en konstant opmærksomhed på muligheder for etablering af en gymnasial uddannelse i Furesø Kommune, ligesom drøftelserne med Marie Kruse om mulighederne for et samarbejde om et privat gymnasium og en HTX-linje på samme matrikel forsættes. Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen - Forvaltningen anbefaler, at kommunen fortsat indgår i et aktivt samarbejde og understøtter Filmstationens tiltag ift. etablering af en filmuddannelse, hvor dette er muligt og relevant. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser afhænger af de politiske prioriteringer for den enkelte tiltag og forslag. Borgerinddragelse På de punkter, hvor der er relevant, udarbejdes en plan for inddragelse af både elever, forældre og fagfolk for derved at afdække behov og ønsker på de enkelte områder. I notatet beskrives planerne for borgerinddragelser yderligere. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at: - Udvalget for skole og ungdomsuddannelse tager orienteringerne om status for de enkelte punkter til efterretning og godkender de fremadrettede planer samt forvaltningens anbefalinger for de enkelte punkter. - Udvalget for beskæftigelse og erhverv tager orienteringerne om status for de enkelte punkter og de fremadrettede planer samt forvaltningens anbefalinger for de enkelte punkter til efterretning. Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Orienteringen taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 3.10/ /18 Furesø Kommune 21
23 7. Beslutning: Revision af Kommissorie for Erhvervskontaktudvalget Sagsnr.: 10/759 Beslutningstema I forlængelse af kommunalvalg 2017 samt drøftelse i Erhvervskontaktudvalget, er der udarbejdet et justeret kommissorie for Erhvervskontaktudvalget. Udvalget bedes anbefale Økononomiudvalg og Byråd at godkende det reviderede kommissorie. Sagsfremstilling Efter kommunalvalget i 2017 er der en ændret sammensætning af byrådsmedlemmer samt udvalgsstruktur. I konstitueringen af Erhvervskontaktudvalget er der sket en justering i forhold til tidligere kommissorie. På Erhvervskontaktudvalgsmødet den 10. april 2018 har udvalget benyttet lejligheden til at drøfte form og indhold af møderne. Erhvervslivets repræsentanter har givet forslag til mindre justeringer. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til justeret kommissorie, der blev fremlagt på Erhvervskontaktudvalgets møde den 17. maj Der var fuld opbakning til justeringerne og samtidigt udtalt opbakning til udvalgets arbejde, der gennem dialog og samarbejde har til formål at styrke erhvervsudviklingen i Furesø Kommune. Blandt justeringerne i kommissoriet kan nævnes: - tilføjet/ændring i opgaver - erhvervsforeningerne kan have suppleanter med til møderne - ny politisk deltagelse. - antal årlige møder. Økonomiske konsekvenser Ingen Borgerinddragelse Erhvervskontaktudvalget har drøftet form og indhold samt forslag til nyt kommissorie. Erhvervskontaktudvalget anbefaler Byrådet at godkende det nye kommissorie. Lovgrundlag Lov om erhvervsfremme Det videre forløb Sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Forvaltningen indstiller: Furesø Kommune 22
24 - at udvalget anbefaler at Økonomiudvalg og Byråd gokender nyt kommissorie for Erhvervskontaktudvalget Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Beskrivelsen af sammensætningen af de politiske udpegede byrådsmedlemmer, og sammensætningen i øvrigt, besluttes i konstitueringen. Det skrives herudover ind i kommissoriet, at det tilstræbes, at referatet udsendes inden for 8 dage efter mødet. Bilag: 1 Åben Kommissorie pdf 64991/18 8. Drøftelse: Integrationspolitik Sagsnr.: 18/12386 Beslutningstema Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til Furesø Kommunens integrationspolitik Sagsfremstilling Furesø Kommune er i gang med at udarbejde en integrationspolitik for perioden Forslaget er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august 2018, og bliver drøftet i kommunens fagudvalg på møderne i august måned. Integrationspolitikken for skaber retning for kommunens kommende arbejde med integration. Formålet er, at alle instanser i kommunen samarbejder på tværs af ansvarsområder om integration og medborgerskab. Politikken lægger vægt på at fremme beskæftigelse og et aktivt medborgerskab, og den skal styrke mødet mellem kulturer og kompetencer i kommunen og skabe synergi på arbejdspladser, skoler, dagsinstitutioner, foreningslivet og i hverdagen. Integrationsindsatsen skal udvikles og målrettes, så Furesø Kommune også i fremtiden kan være forgangskommune i arbejdet med integration. Ligeledes skal kommunen arbejde ud fra en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Politikken skal sikre effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige instanser, så borgerne oplever, at indsatserne er koordinerede. Fem hovedområder i politikken Furesø Kommune 23
25 Integrationspolitikken for er inddelt i fem hovedområder: Flere borgere skal være i job, uddannelse og i beskæftigelse En integrationsindsats, der har fokus på hele familien Gensidigt medborgerskab og naboskab med danskere i Furesø Kommune Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen. Inden for hvert fokusområde omfatter politikken flere indsatser, der hver især skal medvirke til at realisere kommunens overordnede vision om, at Vi skaber løsninger sammen. For hvert fokusområde er der fastsat målsætninger, som angiver retning for politikken. Værdigrundlag Integrationspolitikken tager udgangspunkt i et værdigrundlag, hvor integration i Furesø Kommune omhandler alle tilflyttere til kommunen, og integration handler om at føle sig velkommen i Furesø. I Furesø Kommune er den enkelte borgers ressourcer i fokus, og kommunen betragter mangfoldighed som en styrke. Indsatsen for at bedre integrationen handler blandt andet om at støtte den enkelte borger i at tage ansvar for eget liv, blive selvforsørgende og aktive medborgere i Furesø. Overordnet set er integrationspolitikken udarbejdet på baggrund af målsætningerne i byrådets arbejdsprogram, hvor der blandt andet er fokus på, at endnu flere skal bliver en del af Furesøs stærke fællesskaber. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Forslaget til integrationspolitikken er i høring fra den 7. august 2018 til og med den 28. august I tråd med intentionerne i Furesømodellen for borgerinddragelse har byrådet afholdte et borgerdialogmøde om integrationsindsatsen den 25. april Formålet var at få kvalificeret det kommende beslutningsgrundlag ved at deltagerne kunne komme med konkrete forslag og ideer til kommunens integrationsindsats. Desuden har et tidligere udkast af politikken også været til drøftelse i Integrationsrådet. Deres forslag er enten blevet indarbejdet i politikken eller videregivet til forvaltningen. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Furesø Kommune 24
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
Læs mereUdvalg for Beskæftigelse og Erhverv
Bilag 4f - UBE Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske beslutninger Lovbundne/kontrakter/refusioner 1 Finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen 6.400 7.200
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereMål og Midler Beskæftigelsestilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereResultatrevision 2017
Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i
Læs mereUdvalget for Uddannelse, Handel og Innovation
Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.
Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. i ESDH: 18/16728 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for beskæftigelse og
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBESKÆFTIGELSESPLAN 2019
BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.
Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereErhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN
DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereBeskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)
Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne
Læs mereFuresø Kommune. Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune
Furesø Kommune Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune 2019-2020 BAGGRUND Erhvervslivet og Furesø Kommune har siden 2014 indgået årlige partnerskabsaftaler med henblik på at forbedre
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget
Læs mere(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats
(Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereResultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets
Læs mereUDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR 2020-2023 28. MAJ 2019 Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra Mødelokale D1 Tirsdag 23.08.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl. 7.30. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 30-01-2018 Opgaveportefølje og lovgivning I henhold til styrelsesvedtægterne skal udvalget
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mere