Analyse af særligt udvalgte områder

Transkript

1 Dato: 2. maj 2019 Brevid: Analyse af særligt udvalgte områder Analysen af de særligt udvalgte områder er lavet på baggrund af indmeldinger fra de budgetansvarlige på de enkelte områder. Formålet er at give det første pejlemærke på en prognose for 2019, samt budgetudfordringer i f budgetoverslagsårene Fokus er rettet mod udfordringer, der relaterer sig til overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet, da det er disse faktorer, som er afgørende i styringsmæssig sammenhæng. De særligt udvalgte områder på sundhedsområdet er kendetegnet ved, at forbruget ikke umiddelbart kan styres, da det er efterspørgselsdrevet og styret af fx. lovgivning, overenskomster og lignende. Ved en aktivitets- eller prisstigninger på disse områder vil det nødvendiggøre korrigerende tiltag på øvrige udgiftsområder for at regionen overholder udgiftsloftet. De særligt udvalgte områder udgør i mio. kr. af regionens sundhedsramme på mio. kr. svarende til 45,2%. Analysen viser, at budgettet for 2019 skal korrigeres med 5,4 mio. kr. på de særligt udvalgte områder. Og i perioden skal budgettet tilsvarende opjusteres med hhv. 81,4 mio. kr., 93,6 mio. kr. og 115,8 mio. kr. i pl-19 niveau for at modsvare de forventede udgifter. I tabel 1 ses fordelingen af nettoændringen på de enkelte områder. Af tabellen ses, at det særligt er på områderne Patienterstatning og Patientbefordring, der i 2019 og 2020 forventes større udgiftsstigninger. Mens der også på sigt er forventning om pres på Sygesikring og Sygesikringsmedicin. Omvendt er der er forventning om væsentlig besparelse på medicinudgifterne. Tabel 1: Budgetskøn for særligt udvalgte områder, udgiftsbaseret Budget Ændring Ændring Ændring Ændring Mio. kr Sygesikring 2.445,5-23,4 16,0 37,3 64,7 Sygesikringsmedicin 891,0 0 11,0 21,0 32,0 Respiratorpatienter 175, Særlig dyr medicin (medicinpulje) 857,0-26,0-40,7-54,3-69,9 Udenregionalt forbrug, Somatik 2.737,6-15, Udenregionalt forbrug, Psykiatri 71,4-13, ,0 Takstindtægter -323,8 15,0 15,0 15,0 15,0 Patienterstatning 120,0 36,5 31,1 28,9 27,3 Patientbefordring 647,5 35,8 43,1 37,7 37,7 SOSU 64,2-11, Tjenestemandspensioner 104,7 0,4-0,3 2,0 2,0 Barselspulje 107,0 6,2 6,2 6,0 6,0 Høreapparater 68, Særligt udvalgte områder i alt 7.965,1 5,4 81,4 93,6 115,8 heraf påvirkning sundhedsrammen 4,9 81,0 93,0 115,2 Side 1

2 Særligt udvalgte områder Vurderingen af udviklingen i driftsudgifterne tager afsæt i regnskab 2018 og det korrigerede budget 2019 inkl. overslagsår. Der er som led i analysen foretaget en revurdering af udgifterne på følgende områder de områder, der fremgår af tabel 1. Sygesikring På sygesikringsområdet afholdes udgifter til almen lægehjælp, speciallægehjælp, tandbehandling, fysiurgisk behandling, kiropraktor, fodterapeuter, psykologer og lignende. Det er borgerne i regionen, der ved henvendelse til praktiserende læge, speciallæge m.v. udløser udgifterne. Området styres af flerårige centrale overenskomster. Tabel 2: Sygesikring (afrundet til hele mio. kr.) Mio. kr BO 2020 BO 2021 BO2022 Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Region Sjællands forventede budget til sygesikring er i 2019 på mio. kr. Nuværende forventning til forbrug er mio. kr. Det resulterer i forslag til at nedjustere budgettet med 24 mio. kr. En ny overenskomst på området Almen lægehjælp for periode fra 1. januar 2018 til 31. december 2020 er indgået i Den samlede udgiftsvirkning af overenskomsten i Region Sjælland blev i 2018 estimeret op til 72 mio. kr. i Budgettet 2018 og frem blev opjusteret tilsvarende. Der kan nu ses en tendens af, at overenskomstens elementer enten er forsinket i implementeringen eller er overvurderet. Det er årsagen til nedjusteringen af budgettet i I årene er der indregnet stigning på 1,2% som bl.a. udtryk for befolkningsudvikling i vores region, merudgift til lægevagt og stigning i antal ydelser mv. Udfordringer i forhold til rekruttering af almene læger forsætter i fremtiden Der vil i de kommende år være store udfordringer i forhold til rekruttering af almen læger i særligt den sydlige del af regionen. Hvis det ikke er muligt at tiltrække praktiserende læger på almindelige vilkår, giver sundhedsloven regionen mulighed for at lade private virksomheder drive lægeklinikker, de såkaldte Udbudsklinikker. Tabel 3: Borgere tilknyttet Udbudsklinikker i stedet for almen læge praksis i Region Sjælland Borgere Der er i budget 2019 afsat 92 mio. kr. til formålet, hvilket er en stigning på 32 mio. kr. i forhold til Imod forventningen har de stigende udgifter til udbudsklinikker indtil nu ikke været modsvaret af et tilsvarende fald i udgifter til almen praksis i øvrigt. Det betyder sammen med tilgang af nye klinikker, at der kan forventes fortsat stigende udgifter i budgetperioden Foreløbige analyser af udbudsklinikker viser et yderligere budgetbehov på op til 50 mio. kr. i Beløbet indgår ikke i det nuværende budget eller i vurderingen i ovenstående tabeller 1 Side 2

3 og 2. Dvs. regionens budgetudfordring i 2020 kan blive forøget med 50 mio. kr. stigende til 125 mio. kr. i Der er iværksat en nærmere analyse af området med fokus på aktivitets- og udgiftsdrivere for almen praksis, PLO læger kontra udbudsklinikker for at belyse ovennævnte problematik. Øvrige specialer under Sygesikringen forventer at overholde budgettet i år 2019 Yderligere områder på sygesikringsområdet er: speciallægehjælp, tandbehandling, fysiurgisk behandling, kiropraktor, fodterapeuter, psykologer og lignende. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt ingen behov for at tilpasse budgetter på disse områder i 2019 og frem. I årene er der således også indregnet en stigning på 1,2% på de øvrige specialer. Det er værd at bemærke, at overenskomst for psykologisk behandling udløber d. 30. juni 2019 og skal forhandles i år. En konsekvens af overenskomstforhandlingerne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der er således ikke foretaget estimat af den i årets budget. På tandlægeområdet er overenskomsten opsagt med virkning fra 1. juli Det betyder at regionerne administrerer tandlægeområdet efter Sundhedsloven. Forventning til den nye lovgivning har været at reducere udgifter med 2011-niveauet som mål. Konsekvensen heraf er, at budget 2019 og frem blev nedjusteres med 40 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Overenskomsten på speciallægeområdet gælder fra 1. april 2018 til 31. marts Selvom økonomien i den indgåede aftale er stram, forventes der ikke merudgifter i budget Overenskomsten giver ikke mulighed for udgiftsvækst som følge af befolkningstilvækst. Overenskomsten indeholder en model for fuld og automatisk tilbagebetaling i tilfælde af overskridelse af den aftalte økonomisk ramme. I lighed med tidligere år er der i budget 2019 særlig fokus på to specialer: kirurgi, øjenlæger og ørelæger. For øjenlæger og øre-, næse- og halslæger gælder det, at der ikke kræves henvisning fra egen læge og med et stigende antal ældre, forventes yderligere pres på specialet. Dertil kommer, at der er indgået særaftale om operationer af grå stær. Sygesikringsmedicin Sygesikringsmedicin dækker over udgiften til receptpligtig medicin. Udgiften deles mellem det offentlige og borgeren, idet der er offentligt tilskud til medicinen. Det er regionerne, som afholder udgiften til tilskuddet. Region Sjælland har ikke indflydelse på tilskuddets størrelse. Tabel 4: Sygesikringsmedicin (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Region Sjællands udgifter til sygesikringsmedicin er i budgettet for 2019 på 891 mio. kr. og forventes overholdt. Niveauet svarer også til det aftalte i Økonomiaftalen for Side 3

4 Udgiften til sygesikringsmedicin var i regnskab 2017 på 880 mio. kr. og i 2018 på 882 mio. kr. Forventning til 2019 er dermed 9 mio. kr. højere (1%). Medio 2019 forventes der patentudløb på række lægemidler, som vil resultere i væsentlig besparelser i efteråret og derefter. Dertil forventes mindre besparelser som følge af prisfald på inhalationsmedicin og nervemedicin. På den anden side ses fortsat stigning i udgifterne til blodfortyndende medicin og diabetesmedicin. Herudover stiger den samlede mængde af forbrugt medicin. Udviklingen vil fortsætte fremadrettet, da antallet af ældre borgere stiger. Derudover stiger antallet af borgere i behandling med flere end 6 lægemidler samtidig. I de kommende år kan der komme lægemidler på markedet, som man ikke på nuværende tidspunkt kender til. Det er vanskeligt at tage højde for udgiften til disse, da man ikke kan forudsige, hvilken plads de får i behandlingsvejledningerne. Vurderingen i overslagsårene er således forbundet med usikkerhed. Fagområdet vurderer, at der indregnes en stigning på 1,2% fra Ved estimering af udgifterne til medicin er der medtaget udgiften i 2018, afregning af sygesikringsmedicin for årets første to måneder, det aktuelle prisniveau og den historiske mængdeudvikling og forventning til patentudløb. Respiratorpatienter Respiratorpatienter i eget hjem er inddelt i to grupper: en gruppe patienter, der modtager hjælp i 24 timer, og en gruppe der modtager hjælp i 12 timer eller mindre. Der er fastsat en årligt individuel pris pr. patient. Tabel 5: Respiratorpatienter (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Region Sjællands udgifter til respiratorområdet er i budgettet for 2019 på 175 mio. kr. og forventes overholdt. Respirator i eget hjem ordinæres af Respiratorcenter Øst (RCØ) i Region Hovedstaden. RCØ styrer visitationen ud fra lovgivning samt faglige vurderinger og har ingen økonomiske forpligtelser i den anledning. Region Sjælland forestår administration af hjælperudgifterne. Det årlige udgiftsniveau afhænger af tilgang/afgang af patienter og den konkrete udgift til den enkelte patient. Der er i øjeblikket 114 borger tilknyttet en respiratorisk ordning i Region Sjælland. For perioden er der ingen nettotilgang af respiratorpatienter. Budget niveauet på 175 mio. kr. svarer til det aftalte i Budgetaftalen for 2019, hvor der var forventet en besparelse på 5 mio.kr. stigende til 10 mio. kr. fra 2020 og frem. Der arbejdes på løsninger, der gør at besparelsen kan realiseres. Dermed er budget opjusteret med 4 mio. kr., så det svarer til 2019 niveau. Side 4

5 Særlig dyr medicin (medicinpuljen) Puljen til særlig dyr medicin er en særskilt bevilling til at dække særlig dyr medicin på sygehusene. Udgiften til almindelig basismedicin afholdes inden for sygehusenes budgetramme. Tabel 6: Særlig dyr medicin (afrundet til hele mio. kr.) Mio. kr BO 2020 BO2021 BO2022 Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Region Sjællands udgifter til særlig dyr medicin er i budgettet for 2019 på 857 mio. kr. I forhold til sidste års regnskab er budgettet 64 mio. kr. højere (7 %). Lavere vækst i udgifter til sygehusmedicin Når særlig dyr medicin vurderes første gang i år er forventet forbrug estimeret til 801 mio. kr., som er 56 mio. kr. lavere end årets budget, men en stigning på ca. 8 mio. kr. i forhold til forbruget i Udgifterne på medicinpuljen har været stigende siden Væksten mellem de enkelte år har dog varieret. Fra kun 1,1% i årene 2014 til 2015 op til vækst på 8,7%, som vi så fra 2016 til I 2018 var væksten på 6,8%, mens forventningen til budget 2019 på 801 mio.kr. indeholder en stigning på kun 1%. Tabel 7: Udvikling i forbrug af sygehusmedicin * Forbrug Årlig vækst i % 1,1 3,5 9,3 6,9 1,0 Akkumuleret vækst i % 1,1 4,6 14,3 22,2 23,4 *Forventning Den markante ændring i forventning til udgifter på sygehusmedicin er behæftet med stor usikkerhed med hensyn til flere parametre: eventuelle ændringer i patientantal, priser, behandlingsformer, patentudløb, udvidelse af medicinanvendelse på flere patientgrupper, nyt estimat fra Amgros i maj måned, ny indikationsudvidelser på lægemidler fra Medicinrådet. Disse faktorer vil kunne påvirke forbruget. Budgettet 2019 og frem nedjusteres som følge heraf ud fra et forsigtigt skøn med ca. 50 pct. af forventet besparelse (26 mio. kr. i 2019), idet der ikke tidligere er set et lignende mindreforbrug. Budgettet for særlig dyr medicin følges tæt i de kommende budgetopfølgninger, med henblik på at vurdere om der kan nedjusteres yderligere. Udgiften til særlig dyr medicin er vurderet på baggrund af: Udgiften fra 2018 Sidste års udgifter er 793 mio. kr., dermed er vurderingen 8 mio. kr. højere end sidste års regnskab (1%). Udvikling i januar og februar ift. til sidste år i samme periode Der har været en negativ vækst i de to første måneder i 2019 på -4,6% ift Væksten i årets første måneder historisk set er højere end de sidste måneder af året. Fx var væksten i samme periode i 2018 var på 11,9%. Kvalificeret vurdering af forbruget på de enkelte præparater Side 5

6 Estimater er indhentet fra klinikken vedr. antal patienter og behandlingsregimer samt lægemiddelpris. Derudover er estimat for forbruget af de enkelte lægemidler i de seneste 6-12 måneder indarbejdet. Tilgængelige vurderinger fra Amgros Amgros er pt. i gang med at gennemgå og vurdere hvilke nye lægemidler, der er i pipeline i den kommende periode. Disse data foreligger først i løbet af maj 2019, hvorfor det ikke er muligt at tage højde for dette på nuværende tidspunkt. Der er nedjusteret i budgettet med en forventet vækst i kommende budgetår, så den svarer til 3%. Udenregionalt forbrug (Somatisk) På dette udgiftsområde afholdes udgifter til regionens borgeres somatiske behandling på andre offentlige hospitaler på hoved- og regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret behandling. Endvidere afholdes udgifter til privathospitaler, private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mm. Der forventes en generel vækst fra 2018 til 2019 på det højt specialiserede område på 2 %. I 2018 blev der indgået en ny samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, hvor der blev aftalt en rabat på 10% på regionens forbrug af højt specialiseret behandling (somatik), der oversteg mio. kr. Forbruget i 2018 blev på ca mio. kr. Rabatten blev først opgjort og udbetalt efter at regnskabet for 2018 var lukket, hvorfor indtægten føres på regnskab På den baggrund nedjusteres budgettet for 2019 med 15 mio. kr. Tabel 8: Udenregionalt forbrug, somatik (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion De aktuelle vilkår vedr. data gør området er svært at vurdere. Det reelle forbrug i år kan først vurderes ved udgangen af året, men området følges tæt i årets budgetopfølgninger. Der er usikkerhed om opdriften fortsætter i overslagsårene og frem, hvorfor der ikke er indregnet realvækst. Udenregionalt forbrug (Psykiatri) På dette udgiftsområde afholdes udgifter til regionens borgeres psykiatriske behandling på andre offentlige hospitaler. Hovedparten af forbruget er på hospitaler i Region Hovedstaden. Tabel 9: Udenregionalt forbrug, psykiatri (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference ,0 Forslag til korrektion ,0 Side 6

7 Merforbruget på 28 mio. kr. i regnskab 2018 kan henføres til den nye samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. I aftalen blev et tidligere udestående omkring afregning af borgere i 2014 til og med 2017, som har fået midlertidig bopæl på Sct. Hans i Roskilde afklaret. I den forbindelse blev det aftalt, at Region Sjælland skulle betale samlet 26 mio. kr. for tidligere år. Hele beløbet er afregnet i Der er i 2018 afregnet 13 mio. kr., som i budgettet var forudsat betalt i Budgettet nedskrives med 13 mio. kr. Budgettet i overslagsårene forventes overholdt på nuværende tidspunkt med undtagelse af 2022, hvor budgettet bør opskrives med 1 mio. kr. Udgifterne forventes at stige med ca. 2 % om året. Takstindtægter På dette område afholdes indtægter vedrørende salg af både psykiatrisk og somatisk behandling til borgere fra andre regioner. Heri indgår indtægter fra Sikringen - det landsdækkende tilbud, som Region Sjælland driver. Endvidere indgår der indtægter fra den kommunale finansiering: Dvs. indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter i både somatik og psykiatri Medfinansiering af hospicepladser og ambulant genoptræning. Indtægter fra de 23 nye psykiatriske pladser for særligt udsatte personer. Tabel 10: Takstindtægter (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion De forventede takstindtægter for 2019 og frem falder med 15 mio. kr., som budgettet nedjusteres med. Årsagen er, at indtægterne for somatik og psykiatri er stagneret og forventes at blive på det nye lavere niveau. Patienterstatning Det er Styrelsen for Patientklager, som afgør, om en patient får tilkendt erstatning for behandlingsskader i sundhedsvæsenet og lægemiddelskader. Regionen er forpligtet til at udbetale erstatningen. Tabel 11: Patienterstatning (afrundet til hele mio. kr.) Mio. kr BO 2020 BO 2021 BO2022 Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Budgettet til patienterstatninger er på 120 mio. kr. i Der er ca. 13 mio. kr. mindre end forbruget i Tendensen i de senere år har været stigende udgifter på grund af højere gennemsnitlige erstatninger. Videre må der forventes yderligere sager vedrørende brystkræftramte kvinder i regionen. Området vil blive fulgt tæt i budgetopfølgningerne i løbet af Side 7

8 Kraftig vækst i udbetalinger i patienterstatninger Budgettet opjusteres med 36,5 mio. kr., idet forventningen til 2019 er vækst på 17,3%, jf. nedstående tabel. Tabel 12: Udvikling i patienterstatninger ** * Forbrug Årlig vækst i % -3,6 1,9 7 5,5 17,3 *Forventning **korrigeret for ekstraordinær tilgang i antal af sager pga. oprydning hos styrelsen Følgende faktorer påvirker udgiftsniveauet på området: Antal af enkelte store udbetalinger (over 2 mio. kr.). I 2019 forventes der 7 sager med en gennemsnitlig udgift på 3 mio. kr. Udvikling i anerkendelsesprocent. Styrelsen anbefaler at anvende en anerkendelsesprocent på 30% vedrørende offentlige sygehuse og 25% vedr. private sygehuse. Disse er indregnet i forventningerne. Udvikling i gennemsnitlig erstatningsudbetaling. Styrelsen udregner erstatningsbeløbet i 2018 vedrørende offentlige sygehuse til kr. i gennemsnit og til kr. for private sygehuse. Disse forudsætninger er anvendt. Siden sidste år er bl.a. erstatningsbeløb vedrørende offentlige sygehuse steget med kr. pr erstatning, som belaster området i Effekt af ekstraordinær tilbagebetaling af patienterstatninger Højesteret har med to domme ændret retspraksis for tilbagebetaling af patienterstatninger. Kammeradvokaten har vurderet rækkevidden af afgørelserne, og selv om Kammeradvokaten ikke finder, at der er grundlag for at fastslå, at regionerne af egen drift skal genoptage tilbagebetalingsager, så er regionerne enige om at genoptage visse sager. Tilbagebetalingen er endnu ikke afsluttet. Udbetalingen i år vurderes til 3 mio. kr. Kommende effekt af patienterstatninger for kræftramte patienter som resultat af mangelfulde brystundersøgelse på Ringsted sygehus. Der er på nuværende tidspunkt indsendt 17 anmeldelser til Patienterstatningen vedrørende mangelfulde brystundersøgelse på Ringsted sygehus. Ingen af sagerne er afsluttet. Administrationen forventer, at antallet af anmeldelser vil stige og afventer de første afgørelser ift. erstatningsbeløb. Der er indregnet en estimeret udgift på ca. 4 mio. kr. til disse erstatninger for 2019 og Der vil løbende blive fulgt op på sagernes økonomisk virkning, og budgettet justeres derfor også løbende. Tidligere erfaringer har vist, at det er svært at forudse udgifterne på Patientforsikringsområdet bl.a. som følge af udsving faktorer jf. nedenstående tabel. Tabel 13: Udvikling i antal sager og udbetalinger Vækst i antal af sager Antal udbetalinger over 2 mio. kr Vækst i gennemsnit udbetaling over 2 mio. kr. i % 3,6 3,2 6,7 49,0 Styrelsen har i februar 2019 vurderet, at der på landsplan vil ske en realvækst på 1,5 %, hvilket indgår i beregningerne for overslagsårene. Side 8

9 Patientbefordring Området dækker transport af patienter. Præhospital Center forventer et stramt budget for kontraktområdet i 2019 samt overslagsårene. Kontraktbudgettet er påvirket af ændringer i sygehusstruktur, hvor flytning af afdelinger og specialer har omgående virkning på udgiftsområdet, fordi kontrakter afregnes på baggrund af kørte km. Stigningen på siddende transporter i 2018, hvor Movia Flextrafik indgik nye kontrakter med leverandørerne, forsøges imødekommet med et større katalog af besparelser. Det er usikkert hvor stor en besparelse, der kan opnås over året, men som udgangspunkt forventes en øget udgift til Movia på 24 mio. Udgifterne vil blive revurderet henover året i forbindelse med budgetopfølgningerne. Herudover er der på området iværksat omfattende konverteringstiltag, således at mindre økonomisk belastende transporter i langt større grad anvendes. Konverteringsprojektet, hvor der arbejdes på at flytte kørsler fra B til C, fra C til D og fra D til E, er et forsøg på at optimere forbruget af de økonomiske korrekte transporter. Liggende transport forventes at ligge på 2018 niveau plus den aftalte indeksregulering. Der er budgetteret en øget udgift til helikopter på ca. 8 mio. kr., som forventes dækket af DUT midler. Endvidere forventes Præhospital Patient Journal (PPJ) at medføre udgifter for 4 mio. kr. i Udgifterne til kontrakter isoleret set forventes i budget 2020 at falde på baggrund af udformningen af kontrakten for Akut A+B kørsler. I de øvrige overslagår er indarbejdet en generel opdrift som følge af strukturelle ændringer i Region Sjælland. Tabel 14: Patientbefordring (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Der er indarbejdet en aktivitetsstigning i overslagsårene på patientbefordring og liggende transport. SOSU Området dækker over lønninger til SOSU-elever i regionen. For 2019 anbefales det, at budgettet tilpasses til det estimerede budgetbehov, altså en negativ budgetkorrektion på 11 mio. kr. Tabel 15: Budget og forventet regnskab 2019 for SOSU-elever (afrundet til hele mio. kr.) Mio. kr BO 2020 BO 2021 BO 2020 Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Side 9

10 I 2017 trådte der en ny uddannelsesordning på SSA-området i kraft, som bl.a. medfører et lavere optag af elever. Til gengæld er eleverne længere tid under uddannelse. Ændringer påvirker forventningerne til budgetbehovet. Koncern HR har senest i april 2018 lavet en prognose for Udgangspunktet for 2018 var et budget på 53,9 mio. kr. som i forbindelse med budgetopfølgningen 31/ blev nedjusteret med 10 mio. kr. Regnskabet udviste et mindreforbrug på 7 mio. kr. ift. korrigeret budget, dels grundet færre elever generelt og dels grundet flere alm. elever end forventet (de alm. elever er billigere end voksenelever). Tabel 16: Udgifter pr. elev : Gns. antal elever Gns. udgift pr. elev Danske Regioner har i marts 2019 indgået en praktikaftale med Undervisningsministeriet, KL og FOA vedr. SOSU-assistenter, der er gældende fra Aftalen indebærer bl.a., at kommunerne fra 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever, der ansættes efter 1. januar Økonomien i forbindelse med kommunernes overtagelse aftales i forbindelse med økonomiaftalen for Tabel 17: Prognose for udgifter pr. elev og antal elever: Gns. antal elever Gns. udgift pr. elev Prognosen er udarbejdet Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner dækker regionens forpligtelse til udbetaling af pensioner til tjenestemænd, der fratrådt efter Der er statsrefusion for nettoudgifterne til tjenestemænd, der er fratrådt før , hvilket ikke giver et budgetbehov. Koncern HR anbefaler, at der afsættes budget svarende til et gennemsnitsscenariet (jf. nedenfor), hvilket stort set svarer til det allerede afsatte budget. Der er kun et mindre behov for at korrigere budgettet på tjenestemandspensioner. Tabel 18: Tjenestemandspensioner (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Udgangspunktet for 2018 var et budget på 107 mio. kr. som i forbindelse med budgetopfølgningen i maj blev 2018 nedjusterede til 105 mio. kr. Regnskabet viste et merforbrug på 2 mio. kr. ift. korrigeret budget. Koncern HR udarbejder hvert andet år (senest i maj 2018) en analyse af udbetalinger til pensionerede tjenestemænd, herunder tjenestemænd, som vi forventer, regionen i fremtiden skal Side 10

11 udbetale pension til. Analysen indeholder 3 scenarier set i lyset af den økonomiske belastning; worst case, gennemsnit og best case Tabel 19: Tjenestemandspensioner - budgetbehov Mio. kr Scenarie 1: Worst case Scenarie 2: Gennemsnit Scenarie 3: Best case Barselspulje Forventningen til budgetbehovet i 2019 ligger på samme niveau som Det anbefales på den baggrund at tilføre 6 mio. kr. til barselspuljen. Tabel 20: Barselspulje (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Koncern HR har for år tilbage lavet forskellige analyser af det forventede budgetbehov på barselsområdet, men det har vist sig svært at forudsige antallet af barsler, hvornår barslen afholdes, samt hvilke personalegrupper, det vedrører mv. I perioden steg udgifterne til barselspuljen væsentligt, hvorfor Koncern HR lavede en analyse af denne periode. Det konkluderedes, at der var sket et udgiftsryk, som fremadrettet forventede at stabilisere sig på 2016 niveau. Tabel 21: Budget og regnskab på barselspuljen Mio. kr Budget 91,6 93,1 93,9 105,3 95,9 Regnskab 83,0 92,6 113,4 112,0 114,0 Mer-/mindreforbrug 8,6 0,5-19,5-6,7-18,1 Høreapparater Regionen afholder udgifter til høreapparater, batterier og diverse udstyr til høreapparater for borgere, der behandles på regionens egne audiologiske klinikker. Endvidere afholdes udgifter til tilskud til høreapparater m.m. til borgere, der behandles enten hos de privatpraktiserende speciallæger eller på privat høreklinik. Tabel 22: Høreapparater (afrundet til hele mio. kr.) Budget Prognose Difference Forslag til korrektion Side 11

12 I årets første 2 måneder har der været en aktivitet, der ligger noget højere end niveauet for sidste år. På nuværende tidspunkt forudsættes budgettet overholdt. Budgettet i 2019 er forhøjet med 4 mio. kr. som en del af udmøntning af budgetaftalen. Beløbet er målrettet til, at 625 flere borgere kan komme i høreapparatsbehandling. De afledte merudgifter af den øgede aktivitet forventes at kunne holdes indenfor budgettet. Side 12