POLITISK FORLIG AF 16. SEPTEMBER 2014 Kommentar til budgetaftalen for 2015 mellem Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

Transkript

1 POLITISK FORLIG AF 16. SEPTEMBER 2014 Kommentar til budgetaftalen for 2015 mellem Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Aftaleparterne er enige om, at der i 2015 skal være fokus på at skabe en sund balance i Lemvig Kommunes økonomiske drift. Det har derfor også været et hård arbejde at nå i mål med et budgetforlig i år, men med et overskud på den ordinære drift på 34,5 mio. kr. holder forliget sig inden for rammerne af Lemvig Kommunes økonomisk politik. På den måde skabes der et grundlag for en fortsat udvikling af Lemvig Kommune, og fortsætte de gode tiltag, som er igangsat de seneste år. Derfor er der enighed om, at fortsætte investeringer i fremtidssikrede helhedsorientrede løsninger for dagsinstitutioner, skolefritidsordninger og skoler. I Harboøre investeres der yderligere 12,8 mio. kr. i 2015, så der skabes en samlet 0-10 årige i en institution med børnehave, SFO og renovering af skolen. Desuden har vi afsat yderligere 9,1 mio. kr. til renovering og flytning af skolefritidsordningen, samt første fase af renoveringen af Lemtorpskolen. Det er også glædeligt, at der er skabt plads til at fortsætte udvikling af vores by og landområder med investeringer på 2,2 mio. kr. i byudvikling i Bøvling og 2,6 mio. kr. til nedrivning af gamle faldfærdige og sundhedsskadelige bygninger. Med investeringer på 7,0 mio. kr. på Lemvig Havn forsætter vi den store omdannelse af Lemvig Havn. Siden 2010 vil der således være investeret ca. 54 mio. kr. på udviklingen af havnen til glæde for Lemvigs borgere og for de mange gæster som hvert år besøger byen. Endelig er der afsat 2,0 mio. kr. til at skabe en mere sikker og fremtidsorienteret elektronisk nøgleordning til kommunens modtagere af ældrepleje. For at skabe grundlaget for en sund økonomisk udvikling i de kommende år har forligspartierne aftalt at der i efteråret 2014 igangsættes et strategiarbejde til imødegåelse af de demografiske udfordring som Lemvig Kommune står over for i de kommende år. Det skal samtidig vurderes om der er funktioner der med fordel kan samles på færre enheder, herunder en vurdering af om det vil være en fordel at samle specialklasserne i Harboøre og Nr. Nissum. Målet er at finde rationaler, som kan medvirke til at få balance i overslagsårene, hvor Lemvig Kommune også har store udfordringer med at skabe balance i økonomien.

2 Resultatopgørelse for budget på baggrund af budgetforlig af 16. september 2014 (I kr.) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Forv. Finansieringstilskud Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Pris- og lønfremskrivning Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Budgetkatalog Prisfremskrivning Rammebespar. A&I Rammebespar. aftaleenheder Effektiviseringer (3 % årligt) Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter)

3 Besparelses- og udvidelsesforslag Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Tekst Ø-1 Lederevaluering Ø-2 Besparelse på porto Ø-3 Besparelse på kopiering Ø-4 Reduktion af pulje til personalepolitiske tiltag Ø-5 Reduktion af omstillingspulje Ø-6 Reduktion af pulje til uddannelse (placeret under Direktionen) Ø-7 Reduktion af pulje til Erhvervsudvikling m.m. Ø-8 Revision (fælles) Ø-10 For meget udmøntet ramme-besparelse fra 2014 Ø-11 Rammebesparelse på personale Ø-12 Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015 i Lemvig (ØKE og februar 2014) I alt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Nr. Tekst A-1 Nedjustering af Beskæftigelsesordninger I alt besparelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Nr. Tekst T-1 Vintervedligeholdelse T-2 Kollektiv trafik - østområdet I alt besparelsesforslag

4 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Tekst S merudgifter S-2 BPA analyse (borgerstyret personlig assistanse) S-3 Incitare analyse (Handicap og psykiatri) S-4 Mulig KKR - besparelse på 1 % Oprindelig forslag: S-5 Hjælpemidler - rammebesparelse S-6 Praktisk bistand - reduktion af afregningspris 3 kr. S-7 Lemvig Centralkøkken - rammebesparelse S-8 Tilskud til 94a/95 (tilskud til PB, som borgen selv ansætter) S-9 Tryghedshotellet S-10 Demografipuljen S-22 Nøgleordning på ældreområdet Forudsætter anlæg I alt Familie og Kulturudvalget Nr. Tekst F-1 Dagplejen - bedre udnyttelse af pladser F-3 Normeringsændring med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. børnehavebarn og det dobbelt for vuggestuebørn. 1,03 stilling i 1 år. F-4 Lærkereden - Ændring af normering fra 23,85 timer pr. barn til 21,18 timer pr. barn. F-5 Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handlingsplanerne F-6 Analyse af fritidsområdet - rammebesparelser F-7 Skolerne - Ændret organisering af Serviceområdet på skolerne svarende til 8% af budgettet

5 F-8 Lemvig Musikskole - Reduktion på 3% F-9 Lemvig Bibliotek - Reduktion på 3% F-11 Museet for Religiøs Kunst - Reduktion på 3% F-12a Skolefritidsordninger - Forældrene betaler 67% af udgifterne mod budgetteret 65% af udgifterne F-13 Skolefritidsordninger - souschefer (besparelse løn) F-14 Skolefritidsordninger - ændring af minimumsnormering med 5 timer om ugen. (4 SFO'er) F-15 Ungdomsskolen - rammebesparelse på 3% i almen afdelingen F-16 Lemvig Ungdomsgård, Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård - mere samarbejde - rammebesparelse F-18 Skolefritidsordninger - nedsættelse af normering fra 1,86 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn (1,17 stilling) F-19 Budgettet til materialer og -80 aktivitetsudgifter nedsættes med 3% (1365 børn) i 1 år F-20 Feriepasningsordning - Bedre tilrettelæggelse F-10 Lemvig Museum - Reduktion på 3% -52 F-32 Pulje på fritidsområdet til fremme af børn og unges deltagelse i foreningslivet I alt I alt

6 Anlægsinvesteringer i budget 2015 Anlægsprojekter Anlægsinvestering Låneadgang Nettoanlæg Kystsikring Områdefornyelse Bøvling Områdefornyelse Lemvig Bolig Social indsats Lemvig Havn Offentlige toiletter Torsmindevej Klimatilpasning Thyborøn Energiprojekt IT-plan Harboøre Skole Lemtorpskolen Nøgleordning STU-lokaler I alt

7 Ø-1 Lederevaluering Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -73% -73% -73% -73% Der har i tidligere år været afsat midler til lederevaluering gennem trepartsmidlerne. Det er ikke længere et krav, at der afsættes midler hertil. HR har udarbejdet en ny model til anvendelse ved lederevaluering.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau.. 5

8 Ø-2 Besparelse på porto Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -33,82% -33,82% -33,82% -33,82% I forbindelse med implementering og brug af digitale løsninger samt øget fokus på området forventes det at der kan spares kr. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 6

9 Ø-3 Besparelse på kopiering Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -28,57% -28,57% -28,57% -28,57% Øget fokus på print og digitale løsninger, kan medføre en yderligere besparelse på kontoen til kopiering. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 7

10 Ø-4 Reduktion af pulje til personalepolitiske tiltag Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrels og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -48,37% -48,37% -48,37% -48,37% Det foreslås at puljen reduceres til ca. halvdelen. Der var et mindre forbrug på puljen til personalepolitiske tiltag i 2013 på samlet kr. der tilgik de likvide aktiver. Der er budgetteret med kr. på puljen i 2014, hvoraf kr. er disponeret på nuværende tidspunkt til nye MED- og Arbejdsmiljøuddannelser og storkundeaftale med Holstebro Folkeuniversitet. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 8

11 Ø-5 Reduktion af omstillingspulje Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -37,31% -37,31% -37,31% -37,31% Det foreslås at puljen reduceres med kr. Der var et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2013 på kr. hvoraf blev overført til Restbeløbet tilgik kassen ( kr.). Der er afsat kr. i budget 2014 hvoraf der er disponeret kr. til videreførsel af E-arkiv, Mandag Morgen, Projekt - Output Management og Projektarbejdsform. Der er således kr. tilbage i Sammenligning og konsekvens for serviceniveau.. 9

12 Budget Ø-6 Reduktion af pulje til uddannelse (placeret under Direktionen) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -31,58% -31,58% -31,58% -31,58% Det foreslås, at puljen og dermed aktivitetsniveauet ændres med kr.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 10

13 Budget Ø-7 Reduktion af pulje til Erhvervsudvikling m.m. Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og turisme Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -25,67% -9,84% -9,84% -9,84% Det foreslås, at puljen til erhvervsudvikling fast reduceres med for at imødekomme kravet til besparelsen på politikområdet. Derudover forslås det at puljen til Erhvervsudvikling i 2015 dækker det udvidelsesforslag der ligger vedr. afholdelse af træskibs sammenslutningens pinsestævne ( kr.). Kontigent til Erhvervsråd udgjorde tidligere kr. men forventes at falde til kr. i Der er dermed kr. til delvis dækning af rammebesparelsen. Det bemærkes endvidere, at der blev overført kr. fra 2013 til Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 11

14 Budget Ø-8 Revision (fælles) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -27,32% -27,32% -27,32% -27,32% I forbindelse med forhandling af kontrakt og fokus på forbrug af revision vurderes det, at kontoen kan nedskrives med kr.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 12

15 Ø-10 For meget udmøntet rammebesparelse fra 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -0,39% -0,39% -0,39% -0,39% I 2007 blev direktionen pålagt at finde en rammebesparelse. Der blev i den forbindelse fundet besparelser for kr. mere end kravet lød. Besparelsen blev bl.a. fundet pga. af en tidligere kørselsanalyse.. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 13

16 Ø-11 Rammebesparelse på personale Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -0,68% -0,68% -0,68% -0,68% 1,433 1,433 1,433 1,433 Rammebesparelse for at imødekomme besparelseskravet. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau En reduktion af det administrative personale vil medføre en forringelse af serviceniveauet. Kendes ikke på nuværende tidspunkt. 14

17 Udvidelsesforslag nr. Ø-12 Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015 i Lemvig (ØKE og februar 2014) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og administration Kontobetegnelse Beløb Merudgift (i 1000 kr.) Beløb nettodriftsbudget 9,11% 0,00% 0,00% 0,00% Træskibs Sammenslutningen (TS) holder hvert år i pinsen sit årlige stævne. Stævnet er en stor begivenhed, som traditionelt trækker masser af gæster til de havne, som huser stævnerne. Der er stor interesse for at blive værtsby/værtshavn for stævnerne. Pinsestævnet giver god PR for værtshavnen og giver samtidig mulighed for at skabe andre aktiviteter i forbindelse med stævnet. Via det gode samarbejde, som Lemvig Træskibslaug har til TS, er det lykkedes at få mulighed for at blive tilbudt værtsskabet i Stævnet er så stort, at det kun kan gennemføres, såfremt Lemvig Kommune vælger at gå aktivt ind i. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau. 15

18 Besparelsesforslag nr. A-1 Nedjustering af Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Besparelsen indarbejdes i grupperingen "Beskæftigelsessekretariatet", hvor primært interne it-ydelser samt diverse fællesindkøb konteres. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 16

19 T-1 Kontobetegnelse Vintervedligeholdelse Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljø Beløb Beløb nettodriftsbudget -17% -17% -17% -17% Det foreslås at glatførebekæmpelse kun foretages på kommuneveje, hvor der er buskørsel, og kun på hverdage. Der saltes dog på hele vejstrækninger på overordnede veje, selvom vejen kun delvist indgår i en busrute. I alt vil der blive saltet ca. 200 km kommunevej. Forventet årlig besparelse ca kr. Vej & Park indkøber to saltspredere (ca kr.) til befugtet salt, som stilles til rådighed for entreprenører og dermed spares en stor del af beredskabshonoraret, ca kr. årligt Glatførebekæmpelsen har i perioden omfattet 430 km kommunevej, opdelt i fire entrepriser med ca. 105 km vej i hvert distrikt. Entreprisen har omfattet levering af udstyr (lastbil og saltspreder til befugtet salt) og spredning af salt i forbindelse med glatføre. Lemvig Kommune samarbejder med Struer - og Holstebro Kommuner om vintervedligeholdelse af de tidligere amtsveje, der i dag er kommunale veje. Disse veje er derfor ikke en del af entrepriserne. Ovenstående forslag har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2014, som besluttede at følge forslaget og at ordningen skal evalueres efter vinteren 2014/2015. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Besparelsen vil opleves som en serviceforringelse. 17

20 18

21 T-2 Kontobetegnelse Kollektiv trafik - østområdet Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljø Beløb Beløb nettodriftsbudget -4% -4% -4% -4% Kørsel med skoleelever effektiviseres i forbindelse med skolereformen. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau For de ældste elever til folkeskoler samt elever til ungdomsuddannelserne betyder forslaget, at nogle vil få længere til bussens opsamlingssted. Hertil kommer, at der ikke længere køres sene afgange, som har været brugt af enkelte børn i skolefritidsordninger. 19

22 Budget S merudgifter Social- og Sundhedsudvalget Sociale ydelser i øvrigt Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -9,4% -9,4% -9,4% -9,4% Fastholder Handicap & Psykiatri visiteringsindsatsen på 100 området, vil det medføre en besparelse på området. 100 området dækker over de nødvendige merudgifter, man har i forbindelse med en lidelse f. eks diabetes, cøliaki eller andre handicaps. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 20

23 Budget S-2 BPA analyse (borgerstyret personlig assistanse) Social- og Sundhedsudvalget Handicap og social psykiatri Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -5,1% -5,1% -5,1% -5,1% Der er gennemført en grundig analyse af Lemvig Kommunes BPA ordninger. Det vurderes, at der kan opnås en besparelse på kr, dels via effektiviseringer, dels som en egentlig besparelse, som vil medføre en mindre serviceforringelse. Området vil derfor blive undersøgt for, om mere moderne velfærds- teknologi kan erstatte nogle arbejdstimer, forbedre arbejdsmiljøet for personalet og borgerens komfort. Her tænkes der på plejesenge med automatisk drejefunktion. Samt senge med speciallagner, som bruges til at forflytte den sengeliggende til sideleje, mobilisere den sengeliggende ind og ud af sengen m.v. Borgere med BPA ordninger vil blive konkret og individuelt vurderet i forhold til i hvilken udstrækning, der kan opnås effektiviseringer i arbejdsgangene ved brug at velfærdsteknologi. Borgere, der hidtil har været vurderet til at have et overvågningsniveau, vurderes nu til ikke at have behov for overvågning, hvorved der kan spares nogle personaletimer og som samtidig har den konsekvens for serviceniveauet, at borgeren ikke længere har personale ved hånden samtlige døgnets 24 timer. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Mindre serviceforringelser 21

24 22

25 Budget Kontobetegnelse S-3 Incitare analyse på Handicap og Psykiatri Social- og Sundhedsudvalget Handicap og social psykiatri Flere Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -3,1% -3,1% -3,1% -3,1% På baggrund af anbefalinger i Incitares tidsanalyse i Handicap & Psykiatris udføreenheder gennemføres der en budgetreduktion på kr inden for Center for Sociale tilbud. Budgetreduktionen opnås via effektiviseringer. Vagtplaner omlægninges i bofælleskaber og hjemmevejlederstøtten i eget hjem. Blandt andet via fokus på afspasering og fremmøde. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Budgetreduktionen vurderes at kunne medføre mindre serviceforringelser. 23

26 Budget Kontobetegnelse S-4 Mulig KKR - besparelse på 1 % Oprindelig forslag: -711 Social- og Sundhedsudvalget Handicap og social psykiatri Flere Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget I KKR bliver der forhandlet om en reduktion på taksterne i 2015 på 1%, på tilbud inden for rammeaftalen. Aftalen blev ikke indgået, men der foreslåes forsat en besparelse på egne tilbud på 1%, samt 0,5% på tilbud i andre kommuner. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Lemvig En reduktion af taksterne for Lemvig Kommunes institutioner betyder, at der skal ske besparelser på driftsbudgettet total set, svarende til 0,5 mio. kr. i 2015 og fremover. 90% af institutionernes samlede budget omfatter udgifter til løn og andre personaleudgifter. Noget af reduktionen kan gennemføres i form af en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse / vagtplanlægning, uden at borgerne mærker den store forandring i oplevelse af serviceniveau. Den resterende del af reduktionen, i form af regulært mindre tid til hver borger, kan næppe gennemføres, uden at nogle borgere vil opleve det som en forringelse af serviceniveauet. Det gælder for mange af borgerne på området, at kvalitetstid er lig med 1 til 1 kontakt, som alt andet lige vil blive reduceret. Resten af Region Midtjylland Der er en risiko for andre kommuner i Region Midtjylland ikke opnår at gennemføre takstreduktion eller vælger at samle den procentvise takstreduktion på udvalgte tilbud. Faktorer, der kan have betydning for, hvor stor den samlede besparelse Lemvig Kommune kan opnå ved takstreduktionen i KKR Region Midtjylland regi. Øvrige regioner Køb i andre regioner er ikke med i nettodriftsbudget beregningen, fordi KKR takstreduktionen kun vedrører Region Midtjylland. 24

27 25

28 Budget S-5 Hjælpemidler - rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -2,7% -2,7% -2,7% -2,7% Besparelsen kan indhentes ved en forsat fokus på kriterierne for visitering og en øget opmærksomhed på tilbud til ansøgere til Træning før hjælp. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 26

29 Budget S-6 Praktisk bistand - reduktion af afregningspris 3 kr. Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% Der er tale om en justering af beløbet, der stilles til rådighed for leverandører af praktisk bistand for såvel kommunale som private leverandører. Konsekvensen vil være en reduktion af den samlede lønsum til det aktuelle område uden en reduktion af indsatsen over for borgerne, der er visiteret til praktisk bistand. Der er indregnet en besparelse på 3 kroner pr. time - der er i 2013 leveret timer. Reduktionen, betyder at der vil være færre midler til øvrige udgifter, så som elevvejledning, møder og lignede. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 27

30 Budget S-7 Lemvig Centralkøkken - Rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -1,9% -1,9% -1,9% -1,9% Den pågældende reduktion vil betyde, at køkkenet kan blive nødt til at anvende flere halvfabrikata, og der vil blive færre individuelle løsningsmuligheder. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Færre individuelle løsningsmuligheder 28

31 Budget S-8 Tilskud til 94a/95 (tilskud til PB, som borgen selv ansætter) Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -24,9% -24,9% -24,9% -24,9% Udgifter til dette formål vil i fremtiden findes inden for de økonomiske midler til praktisk bistand. Der vil ikke være mange ansættelser af denne art i fremtiden, da det i fremtiden vil være individuelle konkrete vurderinger efter 83 i Serviceloven, der ligger til grund for de pågældende omkostninger. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 29

32 Budget S-9 Tryghedshotellet Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -10,3% -10,3% -10,3% -10,3% Tilretningen af personaletimer i forhold til planlagt. Det vurderes, at det er muligt, at drive Tryghedshotellet med færre personaleressourcer, end først antaget. I forbindelse med oprettelsen af Tryghedshotellet, blev der givet budget til ens antal personaletimer alle ugens dage. Det har siden vist sig, det er muligt at drive Tryghedshotellet i weekenderne med en laver dagsnormering end på hverdage. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Ændringen i serviceniveauet vil være: Oprindelig Fremtidige Vagt Alle dage Hverdage Weekend Dag Aften Nat

33 Budget Kontobetegnelse S-10 Demografipuljen Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Flere Beløb Effektiviseringsgevinst (i kr.) Beløb nettodriftsbudget -44,7% -34,9% -26,7% -26,7% Fortsættelse af den vedvarende indsats, i forhold til: - visitation - optimere arbejdsgange og struktur - forebyggende indsats gør det er muligt, at hente en besparelse på denne pulje, selvom demografitilvæksten af ældre over 70+ er voksende. Der er i 2013, vedtaget ny demografitildelingsmodel, hvor parameteret sund aldring indgår med 25 %. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 31

34 Budget Udvidelsesforslag nr. Nøgleordning på ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget Ældre og omsorg Kontobetegnelse S-22 Beløb Merudgift (i kr.) Beløb nettodriftsbudget Etablering af en digital nøgleorden, der sikrer identifikation af nøglebruger i de hjem, hvor der i dag enten bruges nøglebokse, eller hvor der køres frem og tilbage for at have de aktuelle nøgler, der er brug for. Det anslåes, at driftsudgifterne til vedligehold og reetablering vil blive kr. årligt. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau Ordningen vil give øget fleksibilitet i hjemmeplejen i forhold til opgaveløsningen. Til etablering vil der være udgifter til: Nøglesystem Projektledelse i kommunen Hjemmehjælper til at tage ud til borger med låsesmeden Nyt nøgleværk, hos borgere, hvis nuværende låse ikke kan anvendes til det nye system. Det anslåes at anlægsudgifterne bliver 4,0 mio. kr., som kan søges lånefinansieret. 32

35 F-1 Kontobetegnelse Dagplejen - bedre udnyttelse af pladser Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb Beløb nettodriftsbudget -2,90% -2,90% -2,90% -2,90% 2,00 2,00 2,00 2,00 Der er i 2014 budgetteret med 170 børn, 47 dagplejere og 3,75 ansatte i gæstehuset. Hertil kommer ledelse på 1,86 stilling og en dagplejepædagog på fuld tid. Der er i 2015 budgetteret med 155 børn, 43 dagplejere og 3,75 ansatte i gæstehuset svarende til 3,35 børn pr. dagplejere. Det foreslås at budgetteret med 3,50 børn pr. dagplejere svarende til en reduktion på 2 stillinger ved en bedre udnyttelse af ledige pladser og gæstehuset. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Nogle forældrene vil ikke kunne få en dagplejeplads i det områder de bor og flere må benytte gæstehuset 33

36 Kontobetegnelse F-3 Normeringsændring med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. børnehavebarn og det dobbelt for vuggestuebørn. 1,03 stilling i 1 år. I besparelsen er indregnet et mindre tilskud til privatinstitutioner på kr. Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb Beløb nettodriftsbudget -0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 2,05 Der foreslås en ændring i personalenormering ved at nedsætte timetallet til børnehavebørn med 0,05 timer pr. barn til 5,30 timer pr. barn og 0,10 timer pr. barn til 10,6 timer pr. barn til vuggestuebørn. Der reduceres med i alt 1,03 stilling og efter fradrag af forældrebetaling og søskenderabat udgør besparelsen kr. Der foreslås kun besparelser i et år under hensyn til forventet mindreudgift på området ved strukturændringer som først kan iværksættes fra Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Der vil være mindre tid til at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst. Besparelsen betyder også færre arrangementer i institutionen. Betingelserne for at inkludere børn med særlige behov vil blive forringet. 34

37 Kontobetegnelse F-4 Lærkereden - Ændring af normering fra 23,85 timer pr. barn til 21,18 timer pr. barn Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb Beløb nettodriftsbudget -4% -4% -4% -4% 1,16 1,16 1,16 1,16 I Lærkereden i Harboøre Børnehus er etableret en specialgruppe for børn med særlige behov. Der er budgetteret med 8 pladser i Lærkereden. Der ydes, foruden den almindelige tildeling på 5,35 timer pr. barn, yderligere 18,50 time pr. barn svarende til 0,5 stilling. Det foreslås, at der fremover kun tildeles timetal på 21,18 time pr. barn. Det kan oplyses, at det kun er i Lærkereden, det har været praksis at alle børn har indgået i beregningen af timetallet. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Der vil være mindre tid til at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst. Ved en ændring i normeringen forringes dagligdagen, idet det vil blive sværere at opretholde en inkluderende og helhedsorienteret hverdag for børnene. Disse børn er små - dels i levealder, men også i funktionsniveau og udviklingsalder, hvilket betinger, at basale behov for omsorg og pleje skal tilgodeses, udover den specialpædagogiske indsats. Personalemæssige konsekvenser vil være ringere arbejdsmæssige vilkår at udføre arbejdet på. 35

38 Kontobetegnelse F-5 Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handlingsplanerne Familie- og kulturudvalget Børn, Familie og Sundhed Beløb Beløb nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% Anbringelsesområdet - fortsat udvikling af handleplanerne: Fortsættelse af arbejdet med de problemstillinger, der nævnes i handleplanen herunder etablering af egne alternative tilbud til anbringelser samt løbende revidering/udbygning af handleplanerne. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 36

39 F-6 Kontobetegnelse Analyse af fritidsområdet - rammebesparelser Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Beløb Beløb nettodriftsbudget -8% -8% -8% -8% Med baggrund i BDO's Analyse af fritidsområdet - selvejende haller, foreslås en rammebesparelsen på kr., som udmøntes af Familie- og Kulturudvalget. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 37

40 Kontobetegnelse F-7 Skolerne - Ændret organisering af Serviceområdet på skolerne svarende til 8% af budgettet Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb Beløb nettodriftsbudget -1,08% -1,81% -1,81% -1,81% 1,2 1,2 1,2 1,2 Der er pt. ansat svarende til 15 fuldtidsstillinger på serviceområdet for skoler og kommunale institutioner under Familie og Kultur. Det foreslåes, at der sker en effektiviserring af området svarende til en mindreudgift på kr. Effektiviseringen skal ske ved et større samarbejde enhederne imellem i relation til bedre udnyttelse af personale og maskinpark. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 38

41 F-8 Lemvig Musikskole - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% Forslaget betyder en reduktion af Lemvig Musikskoles budget på 3%. De samlede udgifter er budgetteret til kr. og indtægter på , heraf statstilskud på kr. og elevbetaling på kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Enhver besparelse betyder et lavere aktivitetsniveau for eleverne. 39

42 F-9 Lemvig Bibliotek - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb Beløb nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% Forslag om en rammebesparelse på 3% svarende til kr., der udmøntes af Lemvig Bibliotek. De samlede udgifter er budgetteret til kr. og indtægter på kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Indskrænkning i bogbussens køreplan. Begrænsning i borgernes adgang til e-bøger og net lydbøger. Reduktion i antallet af introducerende it-kurser for borgerne. Ophør af BK-ordningen (udbringning af bøger til ældre og handicappede). Personalereduktioner i forbindelse med ovenstående. 40

43 F-11 Museet for Religiøs Kunst - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb Beløb -35 nettodriftsbudget -3% 0% 0% 0% Forslaget betyder en reduktion i kommunes tilskud på kr. Museet for Religiøs Kunst får i 2014 et tilskud på kr. eller brutto kr. hvoraf kr. er tilskud til Den lille Kunstelsker Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 41

44 Kontobetegnelse F-12a Skolefritidsordninger - Forældrene betaler 67% af udgifterne mod budgetteret 65% af udgifterne Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb Beløb nettodriftsbudget -2% -2% -2% -2% Forslaget betyder at forældrene betaler 67% af udgifterne ved drift af skolefritidsordningerne. Der er taget højde for at der ydes i gennemsnit 23% i friplads og søskenderabat ligeledes på 23%, hvorefter den faktiske indtægt er på 24%. Forældrebetalingen vil stige med 60 kr. om måneden og taksten incl. prisfremskrivning vil blive kr. mod i dag på kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau Forældrebetalingen vil stige fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. 42

45 Kontobetegnelse F-13 Skolefritidsordninger - souschefer (besparelse løn) Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb Beløb nettodriftsbudget -8% -8% -8% -8% Forslaget indebærer at alle souschefer i skolefritidsordningen opsiges og tilbydes en pædagogstilling på uændret timetal. Besparelsen fremkommer ved lønforskellen mellem en pædagogløn og souschefløn. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 43

46 Kontobetegnelse Skolefritidsordninger - ændring af minimumsnormering med 5 timer om ugen. (4 SFO'er) Familie- og kulturudvalget Undervisning F ## Beløb ## ## Beløb ## nettodriftsbudget -2% -2% -2% ## Forslaget indebærer at tiden til ledelse i de mindre skolefritidsordninger ændres fra 12½ time om ugen til 9½ time om ugen og 2 timer om ugen til sommerferiepasning spares, da der er fælles sommerferiepasning som betales af central pulje. Ændringen udgør 5 timer om ugen således at minimums normeringen ændres fra 80,40 timer om ugen til 75,40 timer om ugen. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 44

47 F-14 45

48 F-15 Kontobetegnelse Ungdomsskolen - rammebesparelse på 3% i almen afdelingen Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Beløb Beløb nettodriftsbudget -2% -2% -2% -2% Det samlede budget for Ungdomsskolen er på kr. heraf udgør almen afdelingen Der foreslås en besparelse på 3% i almen afdelingen svarende til kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 46

49 Kontobetegnelse F-16 Lemvig Ungdomsgård, Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård - mere samarbejde - rammebesparelse Familie- og kulturudvalget Dagtilbud Beløb Beløb nettodriftsbudget -1,29% -1,29% -1,29% -1,29% Der foreslås en rammebesparelse på klubområdet på 1,3% på almen området som aftales med lederne af de 3 klubber (Lemvig Ungdomsgård, Harboøre Ungdomsklub og Thyborøn Ungdomsgård) Lemvig Ungdomsgårds budget er på heraf udgør specialafdelingen 1,4 mio. kr. Harboøre Ungdomsklub har et budget på kr. og Thyborøn Ungdomsgård på kr. Rammebesparelsen svarer til 1,3% på almen området. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 47

50 Kontobetegnelse F-18 Skolefritidsordninger - nedsættelse af normering fra 1,86 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn (1,17 stilling) Familie- og kulturudvalget Undervisning Beløb Beløb nettodriftsbudget -3% -3% -3% -3% 1,17 1,17 1,17 1,17 Efter indførelse af en længere skoledag tildeles alle skolefritidsordninger 1,86 timer pr. barn og for børn på seniorplads (fra 3. klasse og opefter) 1,30 time pr. barn. Det foreslås at normeringen nedsættes med 0,13 timer pr. barn til 1,73 timer pr. barn. Ændringen får ikke konsekvenser for 4 skolefritidsordninger, der alle har minimumsnormeringen på 75,40 timer om ugen. Forældrebetalingen er ikke nedsat på grund af normeringsændringen. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 48

51 Kontobetegnelse F-19 Budgettet til materialer og aktivitetsudgifter nedsættes med 3% (1365 børn) i et år Familie- og kulturudvalget Dagtilbud og Undervisning Beløb Beløb nettodriftsbudget 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% Der er budgetteret med 155 børn i dagplejen a kr., 110 vuggestuebørn a kr., 600 børnehavebørn a kr., 500 børn i skolefritidsordningen a kr. Der foreslås en nedsættelse af taksten på 3%. Klubber er ikke medregnet, da besparelsen på aktivitetsudgifter forventes at indgå i rammebesparelsen på klubområdet. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau

52 F-20 Kontobetegnelse Feriepasningsordning - Bedre tilrettelæggelse Familie- og Kulturudvalget Dagtilbud Beløb Beløb nettodriftsbudget 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% På reguleringskonto er afsat kr. til fælles feriepasningsordning i Troldehøj i Klinkby og Klinkby SFO. Ved en senere tilmelding hvorved skabes et mere realistisk behov skønnes at kunne spares kr. om året. Der er afsat 500 personaletimer til dækning af behovet i sfo og timer i børnehaven. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 50

53 Udvidelsesforslag nr. Kontobetegnelse F-32 Pulje på fritidsområdet til fremme af børn og Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Beløb Merudgift (i kr.) Beløb nettodriftsbudget 0,86 0,86 0,86 0,86 Det foreslås, at der afsættes en pulje på Fritidsområdet til at fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet, f.eks. gennem fritidspas/fritidsslusen eller andet. Sammenligning og konsekvens for serviceniveau 51

54 F-10 Lemvig Museum - Reduktion på 3% Familie- og kulturudvalget Kultur, fritid og folkeoplysning Kontobetegnelse Beløb Beløb -52 nettodriftsbudget -3% 0% 0% 0% Forslaget betyder en reduktion i kommunes tilskud på kr. Lemvig Museum får i 2014 et tilskud på kr. Sammenligning og konsekvensen for serviceniveau 52

55 Fordeling af rammebesparelse på 10 mio. kr. på aftaleenheder og puljer Aftaleenheder/Puljer: Besparelse i kr.: Besparelses % 1, Teknik og Miljø: Tilskudskonto 2 Natur og Miljø 125 Vej og Park 436 Teknik og Miljø i alt 563 Familie og Kultur: Dagplejen 255 Forældrebetaling - dagplejen -64 Harboøre Børnehus 73 Lomborg Børnehave 46 Tangsø Børnehus 58 Troldehøj Klinkby 50 Thyborøn Børnecenter 79 Børnegården Lemtorp 75 Degneparken 77 Menighedsinstitution i Vestbyen 144 Bøgespiren 68 Forældrebetaling - daginstitutioner -150 Lemvig Ungdomsgård (LUG) 46 Almen Klub LUG 43 Specialafdeling LUG 13 Crossafdeling LUG 14 SSP LUG 1 Harboøre Ungdomsklub 9 Thyborøn Ungdomsgård 10 ets rådighedskonto (tilskudspulje) 3 Direktørpulje 10 Christinelystskolen 449 Sprogstimulering tosprogede 7 Fritidslyst 36 Tangsø Skole 136 Harboøre Skole 308 Harboøre Skolefritidsordning 29 Klinkby Skole 132 Klinkby Skolefritidsordning 13 Lemtorpskolen 301 Asgård (Lemtorpskolens SFO) 47 Nr. Nissum Skole 407 Special afdelingen Nr. Nissum skole 5

56 Skattekisten (Nr. Nissum skoles SFO) 33 Ramme Skole 105 Ramme SFO 15 Thyborøn Skole 192 Thyborøn Skolefritidsordning 25 Svømmehal i Thyborøn 10 Familieplejekonsulenter 7 Sundhedsplejen 36 Familiebehandling 68 PPR 69 Specialpædagogerne 44 Bjerget 31 Udviklingspulje - Børne- og Familiecenter 10 Lemvig Bibliotek 133 Skolebiblioteket 4 Lemvig Musikskole 35 Ungdomsskolen 19 Heltidsskolen 32 Familie og Kultur i alt Social og Sundhed: Aftaleenheder Center for sociale tilbud 290 Kær-huset 170 Lemvig Dag- og døgncenter 459 Borgerskolen 71 Sundhedsafdelingen 48 Ældreområdet Lemvig 700 Ældreområdet Syd 266 Ældreområdet Vest 581 Ældreområdet Øst 183 Lemvig Tryghedshotel 81 Døgnrehabilitering 80 Lemvig Centralkøkken 70 Bækmarksbro Plejehjem 104 Kommunale tandpleje 100 Mindreindtægter på de takstfinanserede aftaleeneheder -368 Puljer: Elever sosu + voksenelever 0 Elever sosu-assistenter 0 Elever HP 0 Demografi på ældreområdet 102 Frivilligt socialt arbejde 18 (fagudvalg) 9 Praktisk Bistand (reguleringspulje) 10 Social og Sundhed i alt 2.956

57 Arbejdsmarkeds- og Integration Arbejdsmarkeds- og Integration i alt 0 Økonomi og Erhverv Aftaleenheder: Administrationen (konto 6) Puljer: Elevpulje - administrationen 0 Omstillingspuljen 0 Personalepolitiske tiltag, pulje under direktionen 0 Organisationsudvikling, pulje under direktionen 0 Uddannelse (kt 6 fælles), pulje under direktionen 0 Intern lederudd., pulje under direktionen 0 Div. udg. og indt., pulje under fælles udg. og indt. 0 Fælles lederevaluering 0 Markedsføring 3 Erhvervsudvikling 28 Landdistriktspulje 3 Erhvervsservice 12 Turisme 16 Økonomi og Erhverv i alt Total, aftaleenehder og puljer 8.482

58 te rammestyrede områder, udenfor aftaleenhed Teknik og Miljø: Kollektiv trafik 140 Fast ejendom 63 0 Teknik og Miljø i alt 203 Familie og Kultur: Børn og unge med særlige behov 566 Folkeoplysning ( til ) 170 Museer 40 0 Familie og Kultur i alt 775 Social og Sundhed: Tilbud Handicap og psykiatri 367 Hjælpemidler ( ) 153 Privateleverandøre praktisk bistand 14 Mellemkommunal fritvalg (køb/salg) 10 Social og Sundhed i alt 544 Total, rammestyrede uden for afftaleenhed Total