REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT

Transkript

1 REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT Nr. Driftsændringer i hele kr. X = Forslag er prioriteret I ALT - ÆNDRINGSFORSLAG Heraf servicedrift Økonomiudvalget: Administrationen R 1.2 Mindre pulje til 17, stk. 4 udvalg X R 1.3 Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis X R 1.5 Besparelse på administrativt personale Borgmesterens forslag: Ændrede beløb i alle år X Udvalget for Skole, Familie og Børn Skoler R 2.6 Omorganisering af modtageklasser: Forslag C: Centralisering af modtageklasser for børn med flygtningestatus X R 2.7 B Unge- og Kulturcenter Borgmesterens forslag: Reduktion i UKC løbende pulje til aktiviteter X Familie og børn R 2.11 Ophør af tilskud til den frivillige forening Home-Start Halsnæs X R 2.12 Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten X Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse R 4.1 "Vend i døren" X Udvalget for Miljø og Teknik: Opgaver udføres under Natur og Vej X Erhverv og Turisme R 4.3 Reduktion af LAG-gearing X R 4.5 Reduktion af vækspulje X Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur R 5.1 Redution af pulje til frivilligt socialt arbejde X R 5.4 Sundhed Brugerbetaling på kørsel til genoptræning i Træning og Aktivitet X R 5.5 Forankring af Sundhedsugen i foreningsregi X Udvalget for Miljø og Teknik Kommunale ejendomme R 6.4 Reduktion på rengøring i kontorlokaler X Reduktionsforslag i alt - Oprindelige forslag

2 Driftsforslag Reduktion NR: R 1.2 Mindre pulje til 17, stk. 4 udvalg Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Økonomiudvalget Økonomiudvalg Administrativ organisation Delområde: Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Der er i dag afsat ca kr. til 2 17, stk. 4 udvalg. Det foreslås, at der fremadrettet ikke afsættes midler til 17, stk. 4 udvalg. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Der er i dag afsat kr. til 2 17, stk. 4 udvalg. Denne pulje foreslås fjernet. I indeværende byrådsperiode har der bl.a. været nedsat et 17, stk. 4 udvalg om Unge- og Kulturcentret og forud for det et udvalg til implementering af folkeskolereform. Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt udvalgene har fungeret efter hensigten. Det er således vanskeligt på baggrund af objektive kriterier at vurdere, om de har fungeret som forudsat. Bl.a. fordi 17, stk. 4 udvalg i sagens natur ikke har nogen selvstændig beslutningskompetence. Resultaterne handler således mere om, hvorvidt udvalgene har bidraget til procesmæssigt at skabe merværdi i det politiske arbejde bl.a. gennem inddragelsen af foreninger og borgere. Såfremt man fjerner det afsatte budget til 17, stk. 4 udvalg, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke fortsat vil kunne nedsætte et sådan udvalg. Der vil bare ikke være mulighed for honorering af de politiske medlemmer. Side 1 af 2

3 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget Beskrivelse af implementering og opfølgning Forslaget kan kun gennemføres, hvis det nyvalgte byråd fra 2018 er enig i prioriteringen. Konsekvenser for borgerne 17, stk. 4 udvalg har bl.a. til formål, at man fra byrådets side mere direkte kan involvere borgere og foreninger mv. i det politiske arbejde. Med forslaget bliver der alt andet lige ikke så gode muligheder for at gøre dette. Konsekvenser for personale Ingen Side 2 af 2

4 Driftsforslag Reduktion NR: R 1.3 Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Økonomiudvalget Administrationen Koncernsekretariatet Delområde: Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Jobannoncering i den trykte udgave af Halsnæs Avis ophører pr. 1. januar Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Beskrivelse af forslag Halsnæs Kommune bringer pt. stillingsannoncer i den trykte udgave af Halsnæs Avis. Målt på ansøgere har dette en lille effekt, og det anbefales at denne annoncering bortfalder og der alene annonceres digitalt Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget Beskrivelse af implementering og opfølgning Som alternativ forventer Personaleafdelingen at lave en fast henvisning til jobannoncer på halsnaes.dk under Kommunen informerer i den trykte udgave af Halsnæs Avis. Konsekvenser for borgerne Ingen borgerne har stadig samme muligheder for at søge vakante stillinger i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for personale Ingen. Side 1 af 1

5 Driftsforslag Reduktion NR: R 1.5 Besparelse på administrativt personale Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Økonomiudvalget Administrationen Administrativ Organisation Delområde: Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Besparelse på administrativt personale på rådhuset. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Der reduceres i antallet af administrative medarbejdere svarende til 6,75 stillinger i 2018 og frem. Besparelsen er en rammebesparelse som efterfølgende udmøntes konkret af direktionen og chefgruppen. Besparelserne i administrationen vil få konsekvenser for serviceniveauet fra områdernes stabsfunktioner både i forhold til betjening af direktion og det politiske niveau men også i forhold til den service der leveres til virksomhederne og mellem områderne. Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget administrationen Side 1 af 2

6 Konsekvenser for personale Besparelsen vil indebære nedlæggelse af stillinger i administrationen. Nogle af besparelserne vil kunne gennemføres ved nedlæggelse af ledige stillinger og andre nedlæggelser vil betyde afskedigelser af administrativt personale på Rådhuset. Side 2 af 2

7 Driftsforslag Reduktion NR: R 2.6 Omorganisering af modtageklasser Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Skole, familie og børn Folkeskolen Skoler Delområde: Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Formålet med budgethåndtaget er, at opstille forskellige scenarier for hvorledes modtageklasseområdet kan organiseres fremadrettet, set i lyset af det faldende antal børn med flygtningestatus. Indregnet i samtlige modeller er korrektion af budgettet pga. af prognosen for antallet af flygtningebørn og børn med immigrantstatus. Ændringen er medtaget i tekniske korrektioner. Forslag A: Centralisering af modtageklassestrukturen klasserne samles på én skole Forslag B: Modtageklasser er kun for børn med flygtningestatus. Elever som har immigrantstatus optages i skolen om øvrige elever Forslag C: Centralisering af modtageklasser for børn med flygtningestatus. Elever med immigrantstatus optages i skolen som øvrige elever Forslag D: Ingen modtageklasser. Elever optages i skolen som øvrige elever Forslag E: Ingen ændringer nuværende model fortsættes Beskrivelse af forslag Forslag A: Centralisering af modtageklassestrukturen klasserne samles på én skole Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Side 1 af 6

8 Ved at samle alle modtageklasser i kommunen på én skole, vil klassestørrelserne kunne optimeres og antallet af modtageklasser kunne reduceres. Den undervisning der i dag foregår i UKC, vil med en samling blive flyttet til samme skole som modtageklasserne. Ved at placere UKC s undervisningstilbud i sammenhæng med et andet uddannelsessted, vil det ikke være nødvendigt at to medarbejdere kontinuerligt er til stede, sådan som det er nødvendigt netop nu, og dermed vil der kunne reduceres med en stilling. Forudsætninger for beregning af potentialet i forbindelse med forslag A: Antallet af migranter fastholdes på 25 gennem alle årene det samme antal som i 2017 Antallet af børn med flygtningestatus er i 2018 sat til 28 hvoraf de 6 er nytilkomne. I er antallet sat til 10 om året - heraf er de 7 nytilkomne. 52 % af børnene med flygtningestatus er indsluset i almenklasserne efter 1 år og 48 % er indsluset efter 2 år. Udgifter pr. modtageklasse er beregnet til kr. årligt. Antal elever pr. klasses er sat til 15, hvilket er en mulighed ifølge lov 1053, såfremt det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold undervisningens kvalitet. Muligheden for oprettelse af særlige hold der kan strække sig over flere klassetrin end 5, så længe elevtallet ikke overstiger 7 ifølge lov 1053, er inkorporeret i beregningen. Fordelingen mellem aldersgrupperne der tilhører de 5 første klassetrin og de 5 sidste, er sat til 50/50. Ovenstående forudsætninger danner grundlag for, at der reduceres i antallet af modtageklasser. I 2018 reduceres der fra 7 modtageklasser til 5, og i reduceres antallet med yderligere 1 klasse, så der i disse år er 3 modtageklasser. Der er beregnet med, at der reduceres med en stilling, i forbindelse med UKC s undervisningstilbud flyttes. Det samlede potentiale i 2018 er beregnet med 5/12 effekt. Potentialet ved reducering med yderligere en klasse i 2019 er beregnet med 5/12 effekt, og med fuld effekt i 2020 og Opmærksomhedspunkter i forbindelse med forslag A: Udgifterne til befordring af eleverne vil stige, såfremt modtageklasserne samles på én skole. Der skal beregnes på, hvor stor stigningen i udgifter til befordring vil blive. Lokationen af modtageklasserne skal afgøres. Der kan være engangsudgifter til tilpasninger af lokaler eller andet, forbundet med samlingen af modtageklasserne på én skole. En mulighed kan være, at have en centraliseret model, hvor alle børn der tilhører de lave klassetrin samles på én matrikel og alle børn der tilhører de høje klassetrin samles på en anden matrikel. Derved kan de udfordringer der kan opstå i forhold til lokaler imødekommes. Samling af eleverne i fem modtageklasser afhænger af, hvordan eleverne fordeler sig på klassetrinene, da den enkelte klasse højst må spænde over fem klassetrin. Alternativt kan der dog oprettes særlige hold. Kort faglig vurdering: Modellen vurderes at have forholdsvis store negative konsekvenser for arbejdet med hurtigst muligt indslusning af elever i almenmiljøet. Desuden vil elever, når de er klar til endelig indslusning opleve skoleskift. Der er bedt om yderligere fagligt input fra skolernes ledere. Forslag B: Modtageklasser er kun for børn med flygtningestatus. Elever som har immigrantstatus optages i skolen om øvrige elever Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Side 2 af 6

9 Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Forudsætninger for beregning af potentialet i forbindelse med forslag B: Antallet af migranter fastholdes på 25 gennem alle årene det samme antal som i Migrantbørnene optages i skolen som øvrige elever, og medregnes ikke i det samlede antal elever der skal gå i en modtageklasse. Der gives en pulje på 100 pædagogklokketimer til støtte pr. migrantbarn, da de ikke længere skal gå i modtageklasse. Det svarer til 2500 timer om året, beregnet med 5/12 effekt i 2018, og omkostningerne til timerne er fratrukket det samlede potentiale. Udgiften til støttetimer er højere end besparelsen i de første 5 måneder. Antallet af børn med flygtningestatus er i 2018 sat til 28 hvoraf de 6 er nytilkomne. I er antallet sat til 10 om året - heraf er de 7 nytilkomne. 52 % af børnene med flygtningestatus er indsluset i almenklasserne efter 1 år og 48 % er indsluset efter 2 år. Udgifter pr. modtageklasse er beregnet til kr. årligt. Der er beregnet med, at børnene med flygtningestatus vil fordele sig over 4 matrikler i 2018, og over 2 matrikler i 2019, 2020 og Muligheden for oprettelse af særlige hold der kan strække sig over flere klassetrin end 5, så længe elevtallet ikke overstiger 7 ifølge lov 1053, er inkorporeret i beregningen. Fordelingen mellem aldersgrupperne der tilhører de 5 første klassetrin og de 5 sidste, er sat til 50/50. Ovenstående forudsætninger danner grundlag for, at der reduceres i antallet af modtageklasser. Der reduceres i antallet af modtageklasser fra 7 til 4 i 2018, og i reduceres antallet med yderligere 2 klasser, så der i disse år er 2 modtageklasser tilbage. Det samlede potentiale i 2018 er beregnet med 5/12 effekt. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med forslag B: Kort faglig vurdering: Bedre egnethed end model A. Dog er enkelte af børnene med migrantstatus 3-4 generationsindvandrer, som overhovedet ikke kan tale dansk Fordelingen af migrantbørn og børn med flygtningestatus skolerne imellem fremadrettet, kan være vanskelig at vurdere. Der er bedt om yderligere fagligt input fra skolernes ledere. Forslag C: Centralisering af modtageklasser for børn med flygtninge status. Elever med immigrantstatus optages i skolen som øvrige elever Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Side 3 af 6

10 Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Dette forslag kombinerer forslag A og forslag B. Forudsætninger for beregning af potentialet i forbindelse med forslag C: Antallet af migranter fastholdes på 25 gennem alle årene det samme antal som i Migrantbørnene optages i skolen som øvrige elever, og medregnes ikke i det samlede antal elever der skal gå i en modtageklasse. Der gives en pulje på 100 pædagogklokketimer til støtte pr. migrantbarn, da de ikke længere skal gå i modtageklasse. Det svarer til 2500 timer om året, beregnet med 5/12 effekt i 2018, og omkostningerne til timerne er fratrukket det samlede potentiale. Antallet af børn med flygtningestatus er i 2018 sat til 28 hvoraf de 6 er nytilkomne. I er antallet sat til 10 om året - heraf er de 7 nytilkomne. 52 % af børnene med flygtningestatus er indsluset i almenklasserne efter 1 år og 48 % er indsluset efter 2 år. Udgifter pr. modtageklasse er beregnet til kr. årligt. Antal elever pr. klasses er sat til 15, hvilket er en mulighed ifølge lov 1053, såfremt det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold undervisningens kvalitet. Muligheden for oprettelse af særlige hold der kan strække sig over flere klassetrin end 5, så længe elevtallet ikke overstiger 7 ifølge lov 1053, er inkorporeret i beregningen. Fordelingen mellem aldersgrupperne der tilhører de 5 første klassetrin og de 5 sidste, er sat til 50/50. Ovenstående forudsætninger danner grundlag for, at der reduceres i antallet af modtageklasser. Der reduceres i antallet fra 7 modtageklasser til 2. Der er beregnet med, at der reduceres med en stilling, i forbindelse med UKC s undervisningstilbud flyttes. Det samlede potentiale i 2018 er beregnet med 5/12 effekt. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med forslag C: Det er de samme opmærksomhedspunkter der gør sig gældende for forslag A og B, gør sig gældende for forslag C. Kort faglig vurdering: Se bemærkninger under model A og B. Forslag D: Ingen modtageklasser. Elever optages i skolen som øvrige elever Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Forudsætninger for beregning af potentialet: Forslaget vil betyde, at al økonomi på modtageklasseområdet fjernes. Det vil betyde at alle syv modtageklasser nedlægges. Udgifter pr. modtageklasse er beregnet til kr. årligt, og der er også beregnet med en udgift på kr. årligt for den ekstra lærer i UKC s tilbud. Side 4 af 6

11 Der gives en pulje på 100 pædagogklokketimer til støtte pr. elev, der ikke længere skal gå i modtageklasse. Det svarer til 5300 timer om året i 2018, beregnet med 5/12 effekt, og 3500 timer i 2019, 2020 og 2021, grundet fald i andelen af børn med flygtningestatus. Omkostningerne til timerne er fratrukket det samlede potentiale. Det samlede potentiale i 2018 er beregnet med 5/12 effekt. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med forslag D: Kort faglig vurdering: Modellen vurderes at være den absolut mindst anbefalelsesværdige af de 4 modeller. De i forvejen generelt store klassestørrelser kombineret med mange børn og unge med særlige behov er en stor udfordring i forhold til denne model. Desuden kommer mange af flygtningebørnene med svære traumer og en meget fremmed kulturel baggrund, hvilket yderligere vanskeliggør en almindelig optagelse i skolen. Hvis man fordeler den nuværende ressource til modtagerklasser ud på hver enkelt elev (ud fra det nuværende elevtal), så svarer ressourcen til 2,5 lektioner pr. uge pr. elev. En sådan støtte pr. elev vurderes at være meget lav i forhold til at løse en sprogudvikling og integrationsopgave. Der er bedt om yderligere fagligt input fra skolernes ledere. Forslag E: Ingen ændringer nuværende model fortsættes Der foretages ingen ændringer af budgettet på modtageklasseområdet, og rammerne for modtageklasserne bibeholdes. Konsekvenser for borgerne Forslag A: Centralisering af modtageklassestrukturen klasserne samles på én skole Ved en samling af alle modtageklasser på én skole, vil nogle elever få en kobling til to skoler når de skal indsluses i almenklasserne, i stedet for én. Dette kan have en negativ betydning for hvor vellykket indslusningen og tilknytningen til almenklassen bliver for den enkelte elev. Nogle af eleverne vil også få en øget befordringstid. Forslag B: Modtageklasser er kun for børn med flygtningestatus. Elever som har immigrantstatus optages i skolen om øvrige elever Integration i almentilbuddet fra starten, muliggør interaktion med almenklassen og deltagelse i aldersvarende undervisning i en bred fagrække. Omvendt kan migrantbørnene have vanskeligt ved at deltage i undervisningen i almenklassen uanset at der tilbydes støtte fra andetsprogslærere og modersmålslærere. Ydermere er det en udfordring, at den supplerende undervisning ofte tilbydes på bekostning af elevernes deltagelse i den fagfaglige undervisning. Der er ikke nødvendigvis en minimumsgrænse for den supplerende undervisning/støtte. Der kan være en risiko for, at eleverne ikke modtager den nødvendige støtte, fx med henvisning til manglende ressourcer på skolen. Forslag C: Centralisering af modtageklasser for børn med flygtninge status. Elever med immigrantstatus optages i skolen som øvrige elever Forslag C vil have samme konsekvenser for henholdsvis børn med flygtningestatus og migrantbørn, som forslag A og B. Forslag D: Ingen modtageklasser. Elever optages i skolen som øvrige elever Forslag D vil have samme konsekvenser som forslag som forslag B. Konsekvenserne berører i dette tilfælde dog både børn med flygtningestatus og migrantbørn. Børn med flygtningestatus kan lide af traumer, og kan derfor have særlige behov. Konsekvenser for personale Forslag A: Centralisering af modtageklassestrukturen klasserne samles på én skole Reduktionen i antallet af modtageklasser vil betyde en reduktion i forhold til det nuværende antal stillinger på 1,03 lærerstillinger i 2018, og 3,1 lærerstillinger i 2019, og 3,97 i 2020 og Side 5 af 6

12 Forslag B: Modtageklasser er kun for børn med flygtningestatus. Elever som har immigrantstatus optages i skolen om øvrige elever Reduktionen i antallet af modtageklasser vil betyde en reduktion i forhold til det nuværende antal stillinger på 2,42 lærerstillinger i 2019, 2020 og Forslag C: Centralisering af modtageklasser for børn med flygtninge status. Elever med immigrantstatus optages i skolen som øvrige elever Reduktionen i antallet af modtageklasser vil betyde en reduktion i forhold til det nuværende antal stillinger på 1,43 lærerstillinger i 2018, og 3,43 lærerstillinger i 2019, 2020 og Forslag D: Ingen modtageklasser. Elever optages i skolen som øvrige elever Reduktionen i antallet af modtageklasser vil betyde en reduktion i forhold til det nuværende antal stillinger på 2,44 lærerstillinger i 2018, og 4,98 i 2019 og i 2020 og ,11 lærerstillinger. Inddragelse: Skolelederne har været inddraget i forhold til de faglige anbefalinger. De foretrækker at nuværende model fortsættes (model E). Såfremt en ændring er nødvendig grundet budgetøkonomiske årsager, så vil skolelederne foretrække model A. Side 6 af 6

13 Driftsforslag Reduktion NR. R 2.7B Reduktion af puljen til Unge- og kulturcentret Udvalg: Politikområde: Skole, Familie og Børn Unge- og kulturcenter Aktivitetsområde: Delområde: Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Forslaget består af en reduktion af puljen til Unge- og kulturcentret. Til understøttelse af en række initiativer og aktiviteter indenfor Unge- og Kulturcentrets område, er der afsat en pulje, som kan prioriteres i dialog mellem bestyrelserne og Udvalget for Skole, Familie og Børn. Herfra har bestyrelserne i Unge- og Kulturcentret søgt og fået frigivet midler fra puljen i 2016 og Puljen har i 2017 været på 0,8 mio. kr., øges i 2018 til 1,045 mio. kr. og øges til 1,254 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Puljen frigives efter løbende ansøgning herom til Udvalget for Skole, Familie og Børn. I 2017 har der været 3 frigivelsessager fra puljen til følgende formål: kr. til messingblæsere kr. til lokaler til ungdomsskoleaktiviteter kr. til implementering af visionen for Unge- og kulturcentret gennem konkrete initiativer i samspil med de unge kr. til overtagelse af 2 busser fra Heldagsskolen. 1

14 kr. til udgifter forbundet med Musikkaravanen kr. til indkøb dykkerudstyr ved oprettelse af et dykkerhold kr. til IT til 10. klasse kr. til etablering af fælles hjemmeside kr. til etablering af esport kr. til delvis etablering af grovværksted I alt er der frigivet kr. i I 2017 er der et betydeligt forventet merforbrug på særligt det specialiserede område indenfor Børn, Unge og Læring. På den baggrund har administrationen lavet et tilbagehold på nogle administrative puljer for at stå imod udgiftspresset. Dette betyder, at puljen til Unge- og kulturcentret forventes reduceret med kr. allerede i 2017 (besluttes endeligt på udvalgsmødet den 25. september 2017). Reduktionens størrelse er muliggjort af, at uforbrugte midler i puljen fra 2016 blev overført til Enkelte udgiftsområder har et udgiftstræk ind i overslagsårene. Det gælder IT til 10. klasse og leasing af busser. Unge- og kulturcentret har dog mulighed for at prioritere nogle af deres driftsmidler til at finansiere disse udgiftsposter i overslagsårene. Samtidig er der indenfor den i forslaget reducerede ramme til puljen mulighed for at finansiere de tiltag, der er igangsat med afledt effekt på disponeringen af midlerne fra puljen i de kommende år. Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Beskrivelse af implementering og opfølgning Implementeringen foreslås gennemført med fuld effekt fra Konsekvenser for borgerne Forslaget reducerer bestyrelserne i Unge- og kulturcentrets muligheder for at igangsætte aktiviteter, indkøbe materialer, udstyr mm. Af ovenstående afsnit kan ses hvilke formål og udgiftsposter som puljen hidtil har finansieret. Konsekvenser for personale Forslaget har ikke direkte personalemæssig betydning, idet puljen primært er anvendt og tiltænkt enkeltstående aktiviteter og indkøb. 2

15 Driftsforslag Reduktion NR: R 2.11 Ophør af tilskud til den frivillige forening Home-Start Halsnæs Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Skole, Familie og Børn Familie og Børn Forebyggende foranstaltninger Tilskud Home-Start Halsnæs Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Halsnæs Kommune støtter den frivillige forening Home-Start Halsnæs med et fast årligt beløb på kr Forslaget rummer et ophør af tilskud til foreningen. Hovedparten af tilskuddet finansierer en koordinatorstilling, som er en forudsætning for foreningens indsats. Tilskuddet kan ikke reduceres i størrelse. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Home-Start Halsnæs er en lokalafdeling af Home-Start Familiekontakt Danmark, som tilbyder støtte fra en familieven til småbørnsfamilier. Foreningen bygger på frivillighed, som netop skaber unikke muligheder, fordi familierne oplever, at et person ønsker at hjælpe og støtte dem helt frivilligt. Foreningen oplever en stigende efterspørgsel efter familievenner i Halsnæs Kommune. Home-Start støtter alle familier med mindst et barn under skolealderen, som selv udtrykker behov for støtte af en familieven. Udfordringerne i familien kan være: Tvillingeforældre Familier med mere end 3 børn Enlige forsørgere Familier hvor et eller flere børn har en udviklingsforstyrrelse Familier hvor mor har en fødselsdepression Side 1 af 2

16 Det er en præmis for at blive godkendt som lokalafdeling i Home-Start, at der er en ansat afdelingskoordinator. Koordinatorens rolle er at uddanne frivillige, at matche frivillige og familier og gennem løbende opfølgning sikre, at familierne får den rette støtte. Som familieven skal man gennemføre et tyve timers forberedelseskursus, som afholdes af den lokale koordinator. Siden Home-Start Halsnæs blev oprettet i 2013, har foreningen haft en partnerskabsaftale med Halsnæs Kommune. Siden 1. januar 2017 er aftalen gjort permanent med et fast årligt beløb på kr Det giver mulighed for ansættelse af en koordinator på 25 timer, som svarer til efterspørgslen i Halsnæs Kommune. Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget Tilskud til Home Start Halsnæs Beskrivelse af implementering og opfølgning Der er indgået en partnerskabsaftale med seks måneders varsel på opsigelse af samarbejdet. Konsekvenser for borgerne Home-Start Halsnæs tilbyder former for hjælp, som kommunen normalt ikke tilbyder. Hvis tilskuddet til Home-Start Halsnæs bortfalder, har erfaringer vist, at foreningen må lukke. Hvis kommunen skulle støtte bare nogle af familierne med ansatte personer f.eks. under Familiehuset, vil prisen blive væsentlig højere: Et offentligt forløb med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet koster ofte mellem og kr. Home-Start Halsnæs er med til at skabe netværksbaserede løsninger, hvor støtte og hjælp kommer fra familiens eget netværk. Erfaringerne viser, at cirka halvdelen af familievennerne fortsætter kontakten med familien efter forløbet af afsluttet. Familieafdelingen vurderer, at dette bidrager til at gøre familier mere robuste, som fører til færre underretninger/familiesager. Vi er dog ikke på nuværende tidspunkt i stand til at dokumentere dette statistisk i Halsnæs Kommune. Sundhedstjenesten oplever, at familierne er meget glade for tilbuddet, fordi Home-Start kan hjælpe, hvor kommunen ikke hjælper f.eks. med praktisk hjælp. Home-Start opleves som netværksskabende, fordi der dannes ofte venskab mellem frivillig og familie. Sundhedsplejersken oplever Home-Start som et tidligt forebyggende tiltag. Cirka 50 % af familierne er henvist fra Sundhedsplejen. En evaluering af Home-Start i dansk kontekst, foretaget af analysefirmaet Epinion, viser positive resultater ved indsatsen. Evalueringen viser, at Home-Start har formået at imødekomme et behov for støtte til presse småbørnsfamilier. De positive resultater bakkes op af evalueringer fra Holland, hvor Home-Start er implementeret på nationalt plan. Konsekvenser for personale Det har ingen betydning for personale ansat i Halsnæs Kommune. Side 2 af 2

17 Driftsforslag Reduktion NR: R 2.12 Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Skole, familie og Børn Familie og Børn Forebyggende foranstaltninger Delområde: Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Labyrinten er et tilbud til børn af sindslidende. Tilbuddet giver børnene/ de unge mulighed for at mødes i gruppe med sidestillende jævnaldrende. Grupperne drives af 2 gruppeledere med familiebehandlerkompetencer. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Det er ikke lovpligtigt at Kommunen skal tilbyde støtte/ grupper til børn af sindslidende, men det vurderes fagligt at være et godt tilbud både i forhold til at støtte børnene som pårørende, men også i forhold til tidlig indsats og opsporing af psykisk sygdom i familien. Man ved at børn i familier med sindslidelse er disponeret for selv at udvikle psykisk sygdom og/ eller misbrug. Der gennemføres 2-3 gruppeforløb om året med plads til 8 børn, altså børn/ unge om året. Side 1 af 2

18 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Forebyggende foranstaltninger - Familiebehandling Beskrivelse af implementering og opfølgning Konsekvenser for borgerne - At der ikke længere er et gruppetilbud til børn af sindslidende i Halsnæs Kommune - At børn/ unge i stedet får brug for individuelle samtaler. - At børn af sindslidende ikke får den nødvendige hjælp og støtte tidligt i forløbet og i stedet udvikler mere alvorlige problemer, der kan udløse mere omfattende indsatser. - At børnene får problemer med deres skolegang, da problemerne hjemme fylder for meget. - Som med alt anden forebyggelse/ tidligt indsats er det vanskeligt at sige noget præcist om konsekvenserne. Konsekvenser for personale Reduktion svarende til 450 timer pr. år. (fuldtidsnorm 1188 timer) = 0,35 årsværk. Reduktion af familiebehandlerressourcer/ medarbejderne sættes ned i tid, såfremt de ikke kan overføres til andre opgaver. Side 2 af 2

19 Driftsforslag Reduktion NR: R 4.1 Vend i døren Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Afledt drift andre områder: Vækst og Erhverv Beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelser Kontanthjælp og uddannelseshjælp Teknik, Natur og Vej Overordnet beskrivelse Formålet med vend i døren er en målrettet indsats mod arbejdsmarkedet, for at undgå, at de borgere der selv kan skaffe job, kommer på offentlig forsørgelse. Vend i døren skal som udgangspunkt benyttes til alle nyledige. Ved ansøgning om ydelse får borger 3 dage til at søge 2 job, hvorefter borger skal henvende sig igen og præsentere de 2 valgte job for sagsbehandler i Jobcenteret og borger sættes i aktivering. Driftsforslag: Reduktion af overførselsindkomst på Kontanthjælp og Uddannelseshjælp - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Beskrivelse af forslag Budgethåndtag Reduktion af overførselsindkomst på kontanthjælp og uddannelseshjælp: Vend i døren praktikker skal benyttes i et beskæftigelsesfremmende øjemed og er primært tænkt som et motiverende tilbud. Vend i døren praktikker må ikke være konkurrenceforvridende og derfor underlægges tilbuddet som udgangspunkt de almindelige gældende lovmæssige rimelighedskrav, som gælder for virksomhedspraktik og løntilskud. Vend i døren er tænkt til ny ledige borger der ansøger om kontanthjælp. Ved ansøgning om kontanthjælp, får borgeren 3 dage til at søge et ordinært job, hvorefter borger henvender sig igen og skal præsenterer de 2 valgte og søgte jobs for beskæftigelsessagsbehandler i jobcenteret. Borger vejledes i at sagen lukkes, såfremt borger ikke retter henvendelse på den aftalte dag (efter 3 arbejdes dage). Såfremt dette ikke sker skal borger derfor søge på ny om kontanthjælp. Side 1 af 3

20 Såfremt borger henvender sig igen (efter 3 hverdage), gennemgås borgers ansøgninger og borger registreres i fagsystem og borger bliver herefter (næst følgende hverdag) henvist til vend i døren praktik. I vend i døren praktik, vil borgerne skulle yde arbejdsopgaver i form af vedligeholdelse, naturpleje mv. af kommunes områder. Ved opstart af projektet, forudsættes det, at der ansættes en projektkoordinator i Teknik, Natur og Vej, der i dag har 1 person ansat til at drive et nytteaktiveringshold, for unge under 30 år. Dette hold kan have op til 11 borgere i gennemsnit. Ved det nye forslag kan der være yderligere 9 helårspersoner, i alt 20 helårspersoner. Ved etablering af flere pladser i Teknik, Natur og Vej vil der blive et behov for udvidelse af kapaciteten, enten ved udbygning på Syrevej, eller investering af endnu en skurvogn eller en større skurvogn med bad, frokoststue mv. Denne kunne etableres i Industriområdet, hvor nyttejobberne også i dag har en del af deres udstyr stående. Hvor mange kan vendes i døren: Jævnfør budgetbeskrivelse koster en gennemsnitlig ydelsesmodtager (helårsperson) årligt kr.: Kontanthjælp: Uddannelseshjælp: Kr ,00 netto kr ,00 netto I 2016 var der i alt 353 ny bevillinger på kontanthjælp. I 2016 var der i alt 466 ny bevillinger på uddannelseshjælp. Det forudsættes, at der igen i 2017 vil være ca. 353 ny bevillinger på kontanthjælp og 466 ny bevillinger på Uddannelseshjælp. Ved ovenstående indsats vil det have en effekt på at 4% af borgere ikke vælger at søge kontanthjælp og på uddannelseshjælp 2,50%. Det skal bemærkes, at uddannelsesvejledningen allerede laver en indsats, skønnes effekten at være på 1,50%. Omregnet til helårspersoner vil det på kontanthjælp dreje sig om 9 helårspersoner (353 minus 4%=14 x gennemsnitlig varighed på 34,2 uger divideret med 52 uger). Omregnet il helårspersoner vil det på uddannelseshjælp dreje sig om 7 personer (466 minus 2,5%=7 x gennemsnitlig varighed på 34,2 uger, divideret med 52 uger). Kontanthjælp: 9 helårspersoner x gennemsnitpris på kr ,00 (Jævnfør Budgetbeskrivelse budgetforudsætninger) = i besparelse på kontanthjælps ydelsen. Uddannelseshjælp: 7 helårspersoner x gennemsnitpris på kr ,00 (Jævnfør Budgetbeskrivelse budgetforudsætninger) = i besparelse på uddannelseshjælpen. I alt kr i bruttobesparelse. Hertil kommer udgifter til ansættelse af 1 medarbejder på kr ,00, diverse driftsudgifter anslået til kr ,00 årligt, samt éngangsudgift til etablering af mandskabsvogn eller udbygning, anslået til kr ,00 første år (2018), hvilket giver en besparelse på i alt kr ,00 årligt, dog kr. 2000,00 først år (2018). Side 2 af 3

21 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget Afledt drift Teknik og Miljø Beskrivelse af implementering og opfølgning Ovenstående er drøftet med Chef for Miljø og Teknik Sune Impgaard Schou. Der forudsættes etablering af en mandskabsvogn eller udbygning af eksisterende bygning. Konsekvenser for borgerne Der vil med vend i døren inkl. indsats, ske en målrettet indsats mod arbejdsmarkedet, for at undgå de borgere der selv kan skaffe job, kommer på offentlig forsørgelse. Konsekvenser for personale Det vurderes ikke, at det mærkeværdigt vil have konsekvenser i personalets arbejdsbyrde i forhold til denne omlægning, da indsatsen kræver flere samtaler og det opvejer afgang af borgere, der vil give mindre arbejdsbyrde efterfølgende. Side 3 af 3

22 Driftsforslag Reduktion NR: R 4.3 Nedlæggelse af LAG-gearing Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Vækst og Erhverv Turisme Kommunale projekter LAG-gearing Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Kommunens pulje til medfinansiering af LAG-projekter afskaffes. Lag-Halsnæs- Gribskov meddeles, at der ikke længere er en LAG-gearingspulje i Halsnæs Kommune, og Halsnæs Kommune følger dermed Gribskov Kommune, der heller ikke har en sådan gearingspulje. Halsnæs Kommunes hjemmeside opdateres herom. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag LAG (Lokale aktionsgrupper) finansieres af EU-midler. I vores geografiske område har vi en LAG- Halsnæs-Gribskov, hvor en lokal bestyrelse anbefaler Erhvervsstyrelsen, hvilke lokale projekter i kommunerne Halsnæs og Gribskov, som bestyrelsen finder skal nyde fremme. Til at administrere LAG-Halsnæs-Gribskov er ansat en (ikke kommunal ansat) Lagkoordinator. Hendes indsats ledes af en LAG-bestyrelse, der består med medlemmer fra de to kommuner. Peter Plant fra Torup er formand for de LAG-Halsnæs-Gribskov. LAG yder maksimalt 50% finansiering, hvor ansøger selv skal medfinansiere resten. LAGen er en mulighed for lokale projekter til at midler til at skabe liv og vækst samt fremme turisme. Halsnæs Kommune har en pulje til medfinansiering af LAG-projekter (LAG-gearing), men det har Gribskov Kommune, som vi har LAG-samarbejde med, ikke. LAG-gearingspuljen er dedikeret til projekter i fx foreninger, hvor medfinansieringen kan være vanskelig at rejse. Side 1 af 2

23 Puljen har tidligere ydet medfinansiering til: - Restaurering af Frederikke, som sejler på Arresø - Etablering af dyrkningsplatform for Maritime Nyttehaver i Hundested Rammerne for den kommunale medfinansiering er Erhvervsfremmeloven, hvilket gør, at de projekter kommunen kan medfinansiere er projekter, der kommer en bred kreds til gavn, projekter som ikke er konkurrenceforvridende og som ikke er markedsføring. LAG-gearingspuljen blev i 2016 reduceret fra kr. til kr.- hvilket blev gennemført som en teknisk korrektion, da nedjusteringen nogenlunde svarede til den reduktion af EU-midler, som LAG-Halsnæs-Gribskov var sat i udsigt via beslutninger herom i Folketinget. Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget LAG-gearing Beskrivelse af implementering og opfølgning Lag-Halsnæs- Gribskov meddeles, at der ikke længere er en LAG-gearingspulje i Halsnæs Kommune, og Halsnæs Kommune følger dermed Gribskov Kommune, der heller ikke har en sådan gearingspulje. Halsnæs Kommunes hjemmeside opdateres herom. Konsekvenser - Der vurderes at være konkrete erhvervsfremmende og turismefremmende projekter i foreninger mv. som ikke vil blive levedygtige uden en kommunal medfinansiering. De afledte konsekvenser af dette er reduceret turismevækst og reduceret vækst i arbejdspladser. - Den pulje af projekter, som LAG en kan støtte, bliver mindre, fordi kandidater som beror på anden finansiering finder sværere ved at finde denne. Det vurderes at være svært for en del af de potentielle ansøgende projekter at finde anden ekstern finansiering. Konsekvenser for personale Reduktionen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser i Halsnæs Kommune. Side 2 af 2

24 Driftsforslag Reduktion NR: R 4.5 Reduktion af vækstpulje Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Vækst og Erhverv Erhverv og Turisme Erhverv Ny vækstpulje Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Kommunens Ny Vækstpulje var i 2017 på i 1.2 mio. kr. Kommunens Ny Vækstpulje reduceres med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag U 3.2. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring (ikke disponerede midler) Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Halsnæs Kommunes Ny Vækstpulje er katalysator for vækst i kommunens virksomheder, for vækst i indbyggerantal samt i forhold til vækst i turisme. Ny Vækstpulje fremmer, at virksomheder med vækstpotentiale får økonomiske ressourcer såvel som viden, netværk, adgang til kvalificeret arbejdskraft, mv. Ny Vækstpulje samler indsatser i Halsnæs Kommune, som retter sig mod at indfri de effektmål, der er formuleret i den brændende platform for Vækst. Målene er: - Øget bosætning - Øget turisme - Styrket skattegrundlag - Bedre erhvervsklima - Flere i beskæftigelse Den tidligere Vækstpulje (med navn Vækstpulje) fik i begyndelsen af 2017 nyt navn Ny Vækstpulje og fik samtidig nye kriterier for tildeling af midler. Side 1 af 2

25 Den tidligere Vækstpulje blev vedtaget i forbindelse med 2015-budgettet med en økonomisk ramme på 3,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. af Udvalget for Vækst og Erhverv blev afsat til at ansætte en markedsføringsekspert i 3 år (frem til ultimo 2018). Den resterende økonomi var derved på 2,5 mio. kr. I maj 2015 blev budgettet åbnet, og Vækstpuljen reduceret med kr. og igen i budgettet for 2016 med yderligere kr. I 2016 blev Vækstpuljen yderligere reduceret med kr. til kr. I forbindelse med Budget 2017 blev der til gengæld åbnet for en Visionspulje på kr. Nærværende budgethåndtag kan med fordel ses i sammenhæng med U.3.2. om at permanentgøre markedsføringskonsulentens stilling med midler der allerede er afsat i overslagsårene i Ny Vækstpulje Nedenfor gengives, hvor meget der er tilbage i Ny Vækstpulje, såfremt der besluttes en reduktion på kr., af Ny Vækstpulje beregningen er gennemført med det scenarie, at Markedsføringskonsulentens stilling permanentgøres, hhv. ikke forlænges. Scenarie a) Vækstpuljen reduceres med kr., hvortil kommer at markedsføringskonsulentens stilling permanentgøres med midler fra Ny Vækstpulje (markedsføringskonsulentens indsats er og har hele tiden været finansieret af Vækstpuljen) Der henvises til forslag nr. U 3.2. Ved dette scenarie vil der være kr. i Vækstpuljen til fordeling i 2018 og frem. Scenarie b: Vækstpuljen reduceres med kr hvortil kommer, at markedsføringskonsulentens stilling ikke forlænges. I dette scenarie vil der fremover være 1,2 mio. kr i Ny Vækstpulje til fordeling i 2018 og frem. De bemærkes, at der allerede er truffet beslutning om følgende: kr. til det regionale fødevarefyrtårn for kr. til Fishing Zealand?* (* Fishing Zealand skal dog evalueres 2017/18, og udfaldet kan naturligvis være, at medlemsskabet ophører). Konsekvenser for borgerne - Muligheden for at grupper af virksomheder eller enkeltpersoner kan søge om vækstpenge fra Halsnæs Kommune vil blive begrænset. Mange af de indsatser og aktiviteter, som markedsfører og udvikler Halsnæs, og som kræver støtte i opstartsårene, vil ikke kunne blive til noget. Nogle af projekterne vil kunne henvises til Visionspuljen - Erhvervsinitiativer, hvor ekstern funding er beroende på, at kommunen støtter, vil i væsentligt mindre omfang kunne støttes af Halsnæs Kommune - Reduktionen vil på grund af ovenstående føre til mindre synlighed af kvaliteterne ved Halsnæs i og udenfor kommunen, og i konsekvens heraf reduceret vækst i beskæftigelse som følge af et erhvervsliv og foreningsliv har færre risikovillige midler - Reduktionen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser i Halsnæs Kommunes organisation. Side 2 af 2

26 Driftsforslag Reduktion NR: R 4.5 Reduktion af vækstpulje Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Vækst og Erhverv Erhverv og Turisme Erhverv Ny vækstpulje Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Kommunens Ny Vækstpulje var i 2017 på i 1.2 mio. kr. Kommunens Ny Vækstpulje reduceres med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag U 3.2. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring (ikke disponerede midler) Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Halsnæs Kommunes Ny Vækstpulje er katalysator for vækst i kommunens virksomheder, for vækst i indbyggerantal samt i forhold til vækst i turisme. Ny Vækstpulje fremmer, at virksomheder med vækstpotentiale får økonomiske ressourcer såvel som viden, netværk, adgang til kvalificeret arbejdskraft, mv. Ny Vækstpulje samler indsatser i Halsnæs Kommune, som retter sig mod at indfri de effektmål, der er formuleret i den brændende platform for Vækst. Målene er: - Øget bosætning - Øget turisme - Styrket skattegrundlag - Bedre erhvervsklima - Flere i beskæftigelse Den tidligere Vækstpulje (med navn Vækstpulje) fik i begyndelsen af 2017 nyt navn Ny Vækstpulje og fik samtidig nye kriterier for tildeling af midler. Side 1 af 2

27 Den tidligere Vækstpulje blev vedtaget i forbindelse med 2015-budgettet med en økonomisk ramme på 3,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. af Udvalget for Vækst og Erhverv blev afsat til at ansætte en markedsføringsekspert i 3 år (frem til ultimo 2018). Den resterende økonomi var derved på 2,5 mio. kr. I maj 2015 blev budgettet åbnet, og Vækstpuljen reduceret med kr. og igen i budgettet for 2016 med yderligere kr. I 2016 blev Vækstpuljen yderligere reduceret med kr. til kr. I forbindelse med Budget 2017 blev der til gengæld åbnet for en Visionspulje på kr. Nærværende budgethåndtag kan med fordel ses i sammenhæng med U.3.2. om at permanentgøre markedsføringskonsulentens stilling med midler der allerede er afsat i overslagsårene i Ny Vækstpulje Nedenfor gengives, hvor meget der er tilbage i Ny Vækstpulje, såfremt der besluttes en reduktion på kr., af Ny Vækstpulje beregningen er gennemført med det scenarie, at Markedsføringskonsulentens stilling permanentgøres, hhv. ikke forlænges. Scenarie a) Vækstpuljen reduceres med kr., hvortil kommer at markedsføringskonsulentens stilling permanentgøres med midler fra Ny Vækstpulje (markedsføringskonsulentens indsats er og har hele tiden været finansieret af Vækstpuljen) Der henvises til forslag nr. U 3.2. Ved dette scenarie vil der være kr. i Vækstpuljen til fordeling i 2018 og frem. Scenarie b: Vækstpuljen reduceres med kr hvortil kommer, at markedsføringskonsulentens stilling ikke forlænges. I dette scenarie vil der fremover være 1,2 mio. kr i Ny Vækstpulje til fordeling i 2018 og frem. De bemærkes, at der allerede er truffet beslutning om følgende: kr. til det regionale fødevarefyrtårn for kr. til Fishing Zealand?* (* Fishing Zealand skal dog evalueres 2017/18, og udfaldet kan naturligvis være, at medlemsskabet ophører). Konsekvenser for borgerne - Muligheden for at grupper af virksomheder eller enkeltpersoner kan søge om vækstpenge fra Halsnæs Kommune vil blive begrænset. Mange af de indsatser og aktiviteter, som markedsfører og udvikler Halsnæs, og som kræver støtte i opstartsårene, vil ikke kunne blive til noget. Nogle af projekterne vil kunne henvises til Visionspuljen - Erhvervsinitiativer, hvor ekstern funding er beroende på, at kommunen støtter, vil i væsentligt mindre omfang kunne støttes af Halsnæs Kommune - Reduktionen vil på grund af ovenstående føre til mindre synlighed af kvaliteterne ved Halsnæs i og udenfor kommunen, og i konsekvens heraf reduceret vækst i beskæftigelse som følge af et erhvervsliv og foreningsliv har færre risikovillige midler - Reduktionen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser i Halsnæs Kommunes organisation. Side 2 af 2