ÆNDRINGSFORSLAG - ANLÆG

Transkript

1 ÆNDRINGSFORSLAG - ANLÆG Nr. Anlægsændringer i hele kr. X = Forslag er prioriteret I ALT PRIORITEREDE ANLÆG Heraf salgsindtægt Afledt drift af prioriterede anlæg Heraf servicedrift Prioriterede ændringer i alt Projekter, som ikke indgik i de oprindelige budgetforslag - eller er ændret i forhold hertil - er nærmere beskrevet i Bilag 8, Projektbeskrivelser. Økonomiudvalget Øvrige Udgifter AU 1.1 Stålsat By Borgmesterens forslag: Beløb afsættes i alle år X Borgmesterens forslag: Salg af grunde til finansiering af Stålsat By X Udvalget for Skole, Familie og Børn Skoler AU 2.1 Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik Borgmesterens forslag - projekt rykkes til X Borgmesterens forslag: Ny skole i Frederiksværk X Dagpasning AU 2.2 Renovering af legepladser X AU 2.3 Familie og børn Ombygning af eksisterende bygning til "Ressourcecenter/ Tidlig indsats" X Udvalget for Ældre og Handicappede AU 3.1 Ældre Hundested Plejecenter - Renovering af omklædning til personale Borgmesterens forslag - projekt rykkes til X AU 3.3 Hundested Plejecenter - Opgradering og udvidelse af TeleVagt personsikringssystem 300 X Udvalget for Sundhed og Kultur Fritid Borgmesterens forslag: Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested X

2 ÆNDRINGSFORSLAG - ANLÆG Nr. Anlægsændringer i hele kr. X = Forslag er prioriteret Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø AU 6.1 Udvidelse af parkering i Hundested Borgmesterens forslag: Reduceret projekt X Borgmesteren forslag: Cykelsti færdiggøres på Gydebakken X Kommunale Ejendomme AU 6.2 Nyt tag på Melby Hallen X Borgmesterens forslag: Gennemgang bygninger, omklædning, midgården, skolekøkken, tandpleje, demensplejecenter, plejebehov X Borgmesterens forslag: Viderførsel af løbende puljebeløb i 2021 Salg af ejendomme 200 X Byggemodning 90 X Pulje til idrætsfaciliteter X Pæn kommune X Anlægsændringer i alt fra budgethåndtag Nr. Afledt drift af valgte anlægsforslag Afledt drift af prioriterede anlægsprojekter i alt X = Forslag er prioriteret AU 1.1 Stålsat By X AU 2.3 Ombygning af eksisterende bygning til "Ressourcecenter/ Tidlig indsats" X AU 6.1 Udvidelse af parkering i Hundested X Afledt drift af egne forslag til anlægsudvidelser Ny skole - afledt besparelse (-2,0 mio. kr. fra 2022) X Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested X Ændringsforslag i alt fra budgetforslag

3 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 1.1 Stålsat By 2018 Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Økonomiudvalget Administrationen Miljø og Teknik Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Halsnæs Kommune har i de seneste 3 år udviklet byrum med udgangspunkt at arkitektkonkurrencematerialet Stålsatte Byrum. I 2017 har Realdania givet tilsagn om investering i Krudtværksområdet, så stier, belysning og pladser kan nyindrettes. Der søges om en forøgelse af rådighedsbeløbet i 2018 til i alt 5. mio. kr. til forbedring af overgangen mellem Nordtorvet og Krudtværksområdet. En komplet løsning på dette sted er er konkurrencematerialet anslået til at koste ca. 14 mio. kr. Derfor vil administrationen i løbet af 2017 søge om ekstern medfinansiering til projektet. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart April 2018 Forventet afsluttet Nov Beskrivelse af forslag Der bliver i 2017 investeret 5,7 mio. kr. i Krudtværksområdet, for at gøre området mere attraktivt, når Unge- og Kulturcenter rykker ind. Der er ambitionen, at Krudtværksområdet skal blive til et endnu mere attraktivt område ikke kun for områdets brugere, men for hele byen og besøgende. Side 1 af 2

4 Der er en stor udfordring med at få aktiveret Krudtværksområdet, og det er overgangen mellem Nordtorvet og Krudtværket. Uheldig omfartsvej fra 70 erne, der overskærer området, tidssvarende tunneller for fodgængere og et terræn, der skaber yderligere afstand er nogle af de udfordringer, der skal løses. Når administrationen i 2017 søger medfinansiering fra fonde, forventes at søge til mere end blot overgangen. Der skal fx bruges midler til indretning af udeområdet omkring UKC, den nye boardwalk - Kystlinjen - ønskes forlænget og også i Allégade vil en udskiftning af kanalbroer kunne biddrage til forskønnelse og større sikkerhed for gående og gangbesværede. Også i området ved Å-grillen og Turbinehuset er et stort potentialer for nyindretning. Det er vigtigt for at tiltrække fondsmidler til projektet, at der indgår en kommunal medfinansiering, der viser byrådets interesse. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Gennemførelse og opfølgning afhænger af ekstern medfinansiering af projektet Konsekvenser for borgerne Byforskønnelse, rum for liv og sikkerhed. Konsekvenser for personale 5-7% af midlerne forventes at finansiere projektledelse. Konsekvenser for kommunens låneramme Ingen konsekvens Side 2 af 2

5 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 2.1 Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblik Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Skole, Familie og Børn Skoler Skoler Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Udskiftning af nedslidt og utidssvarende skolekøkken på Arresø skole, Magleblik Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart Januar 2018 Forventet afsluttet December 2018 Beskrivelse af forslag Det er et meget stort ønske, at skolekøkkenet renoveres og moderniseres så skolen frem over råder over ét samlet skolekøkken til 28 elever og 2 lærere. Der er i dag 2 store nedslidte og utidssvarende skolekøkkener fra skolen blev opført i 1969/70. Inventar, hårde hvidevare og de fleste overflader er nu meget slidte og næsten umulige at renholde. Den nuværende belægningsgrad på skolen svarer ikke til det antal m² som benyttes. Den foreslåede løsning vil optimere undervisningen og frigive en del ledige m², som kan anvendes til andre formål. Evt. mulighed for en udvidelse af tandklinikken i samme bygning, som støder op til de nuværende 2 skolekøkkener. Byggerådgivning og projektledelse aflønnes af anlægsbevillingen. Side 1 af 2

6 Skolens personale vil involveres i program- og projekteringsfase. De fleste tekniske installationer er opdateret for nylig og forventes genbrugt. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Der har været et ønske om denne renovering, som desværre ikke har kunne imødekommes, hvorved der stadig er et kraftigt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Konsekvenser for personale Skolens personale tilbydes et tidsvarende undervisningslokale, som kan renholdes tilfredsstillende. Konsekvenser for borgerne En bedre bygningstilstand har en væsentlig bedre signalværdi over for nuværende og kommende brugere af skolekøkkenet. Køkkenet vil kunne anvendes af flere forskellige brugere uden for skolens undervisningsbrug. Bl.a. til aftenskoleundervisning. Konsekvenser for kommunens låneramme Ingen konsekvens Side 2 af 2

7 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 2.2 Renovering af legepladser Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Skole Familie og Børn Dagtilbud og Folkeskoler Dagpasning Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Budget til løbende renovering af legepladser på Daginstitutioner og Skoler. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart Forventet afsluttet X Beskrivelse af forslag Halsnæs Kommune har 19 legepladser som skal renoveres og løbende vedligeholdes. Der er brug for et budget til renovering af legepladserne. For at komme i mål med efterslæb, særligt på skolerne, er der behov for et større budget i 2018 og En legeplads i dagtilbud og skole er udsat for stort slid både pga. brug og vejr og vind. Legepladserne bliver ikke kun brugt i åbningstiden, men ofte udenfor åbningstid af unge, familier m.fl. Det er Halsnæs Kommune, der har ansvaret for den sikkerhedsmæssige del af legepladserne, også udenfor åbningstid. Et årligt budget på sigt vil kunne rette legepladserne så meget op, at der kan lægges en samlet plan for vedligehold og udskiftning af nedslidte anlæg. Side 1 af 1

8 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 2.3 Ombygning af en eksisterende bygning til Ressourcecenter/tidlig indsats Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Skole, Familie og Børn Familie og Børn Forebyggende foranstaltning Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Etablering af hjemmebaserede indsatser til børn med særlige behov, inspireret af besøg i Mariagerfjord. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart Forventet afsluttet Beskrivelse af forslag Halsnæs Kommune er udfordret på økonomien og til tider på kvaliteten i de faglige indsatser til børn med særlige behov. En væsentlig andel af de økonomiske ressourcer anvendes til tilbud udenfor kommunen, og derfor skal der i efteråret 2017 administrativt arbejdes med en masterplan for tidlig indsats, som bl.a. vil indeholde forslag om, at flere indsatser hjemtages. I den forbindelse skal der findes en placering til et ressourcecenter. Indholdet i et ressourcecenter er inspireret af et besøg i Mariagerfjord Kommune. Side 1 af 2

9 Et ressourcecenter er samling af indsatser til børn med særlige behov i en fælles organisation og i et fælles hus. Indsatser skal yderligere afklares og beskrives, behovet skal estimeres og der skal udarbejdes businesscases, men indholdet kan fx være: tilbud, for børn som er hjemmeboende, men får praktisk støtte (lektiehjælp, mad, bad osv.) Familiebehandling, herunder plads til afklaring af forældreevne og døgnstøtte, et antal boliger hertil skal etableres Autismetilbud for børn med behov, som er mere omfattende end det Basen kan rumme Pusterum for unge, døgnpladser til unge som har behov for et pusterum fra hverdagen i hjemmet Tilknyttet handicapinstitution (døgn) fx med plads til 3 børn og 3 aflastningspladser Når der er større administrativ klarhed over behovene fremlægges sagen politisk, og der vil være mulighed for at det endelige projektet kan indgå i budget Da det haster med at omlægge indsatser, så flere børn får et tidligt og fleksibelt tilbud, som samtidig kan gøres billigere (bl.a. pga. færre transportudgifter og større synergi mellem tilbud), er der i dette budgethåndtag lagt op til at der afsættes en pulje, som kan anvendes til ombygning af en eksisterende bygning og dermed er det muligt at få indsatserne sat i værk så hurtigt som muligt. Det skal pointeres, at der er tale om et ikke-beregnet, anslået beløb. Når lokaliteten for indsatsen er besluttet politisk, og indholdet i tilbuddene og pladstallet er estimeret, vil der skulle ske en beregning af såvel anlæg som drift i Ejendomscenteret. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Afventer beskrivelse af ressourcecenteret. Konsekvenser for borgerne Flere børn vil kunne få en indsats tættere på deres bopæl, og der kan skabes bedre sammenhænge til almenområdet i lokalsamfundet. Konsekvenser for personale Der vil skulle ansættes flere medarbejdere i Halsnæs Kommune, idet opgaverne flyttes fra andre kommuner. Der vil være tale om pædagoger, lærere, psykologer mv. Konsekvenser for kommunens låneramme Side 2 af 2

10 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 3.1 Hundested Plejecenter - Renovering af omklædning til personale Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Ældre og Handicappede Ældre Plejecentrene Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Personalet er pålagt at bruge arbejdsbeklædning og har derfor krav på omklædningsfaciliteter, da arbejdstøjet skal skiftes på arbejdspladsen. Nuværende omklædningsforhold kan ikke rumme 100 medarbejdere, der er 2 badeforanstaltninger, 2 toiletter og 50 omklædningsskabe. Der er ikke plads til at opbevare den rene beklædning. Der er mulighed for at bruge et andet og større lokale i kælderen til formålet, såfremt der iværksættes en renovering af dette lokale. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart Februar 2018 Forventet afsluttet December 2018 Beskrivelse af forslag Ved at udvide omklædningsforholdene for medarbejderne, kan alle skifte deres beklædning på arbejdspladsen, og de har mulighed for at tage et bad. Dette øger hygiejnen og forebygger smittefaren i forhold til at adskille beklædning, der bruges ved beboer/patientpleje og med det private tøj. Side 1 af 2

11 Ifølge Arbejdsmiljølovgivningen skal der være et tilstrækkeligt og passende antal omklædningspladser for alle ansatte på arbejdspladsen, såfremt de ansatte f.eks. skal foretage omklædning til uniform og/eller ved behov for omklædning på grund af tilsmudsende arbejde. Endvidere skal der være tilstrækkelige bade- og vaskemuligheder for alle ansatte på arbejdspladsen, såfremt arbejdet er f.eks. fysisk anstrengende og/eller ved kontakt med stoffer/materialer i forbindelse med arbejdet, som af sundhedsmæssige hensyn skaber behov for at bade og vaske sig. Det er derfor et krav ifølge Arbejdsmiljølovgivningen, at Hundested Plejecenters bad- og omklædningsmuligheder tilrettes efter personalets størrelse og behov for omklædning og bad. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Renoveringen af omklædningsrummet er indtil videre kun på tegnebrættet. Ejendomscentret har undersøgt det nuværende lokale og konstateret, at det er muligt at etablere badeforhold i det foreslåede rum. Derudover har Ejendomscentret anslået, at renoveringen vil koste omkring 1 million kroner. I anlægssummen er der indregnet montering af badekabiner, etablering af toiletforhold samt opsætning af garderobeskabe og skabe til opbevaring af ren beklædning. Konsekvenser for borgerne Beboerne sikres den højst mulige hygiejne og forebyggelse af smitte. Der er et stort flow af patientindtag på de midlertidige døgnpladser og akutpladser. Ofte er det patienter med multiresistente bakterier, hvilket også kan være gældende for resten af plejecentret. Det er derfor centralt at opretholde en høj hygiejnestandard. Konsekvenser for personale Det vil forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold, for de ansatte på plejecentret og medvirke til en reduktion i sygefraværet. Side 2 af 2

12 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 3.3 Hundested Plejecenter - Opgradering og udvidelse af TeleVagt personsikringssystem Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Ældre og Handicappede Ældre Plejecentrene Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Efter ombygningen af afdelingen, Kronen, har der igennem de seneste år været svigt på TeleVagtanlægget. Der er foretaget flere forsøg på at optimere det eksisterende anlæg. Det har ikke medført den forventede forbedring. Derfor foreslås en implementering af et nyt TeleVagt-system. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt 300 Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring 300 Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart Januar 2018 Forventet afsluttet Januar 2018 Beskrivelse af forslag Efter ombygningen af afdelingen, Kronen, har der igennem de seneste år været svigt på TeleVagtanlægget. Der er foretaget flere forsøg på at optimere det eksisterende anlæg (senest i september 2016), men disse forsøg har ikke medført den forventede forbedring. Der har derfor fortsat været enkelte svigt, hvilket er utrygt for beboerne, pårørende og personalet. Der har været beboerkald og døralarmer, som ikke er gået ind på personaletelefoner. Desuden har der været svigt ved telefonopkald til plejecentret. Derfor foreslås en implementering af et nyt TeleVagt-system. Det nuværende system er udgået af produktion i 2009, og systemet foreslås udskiftet til et nyt opdateret system. Der har det seneste år været stor fokus på sikring af beboerne i Fjordhuset, og fra politisk side har der været tilkendegivelser omkring en opgradering af det nuværende system. Side 1 af 2

13 En opgradering af TeleVagt personsikringssystemets centraludstyr vil betyde, at telefonerne til personalet og dørtelefonerne udskiftes, og der installeres et nyt alarmudstyr til beboerne, således at TeleVagt-systemet herefter fremstår med den nyeste 2017-standard. Det forventes at koste kr. i anlæg. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Der er indgået et tilbud fra Tunstall, som er den nuværende leverandør, om opdatering af det nuværende system. Anlægget kan opdateres inden for en periode på 6-8 uger efter ordrebekræftelsen. Konsekvenser for borgerne Ved en godkendelse af forslaget, vil beboerne sikres, at opkald til medarbejdernes telefoner når frem og trygheden for beboerne vil forbedres væsentligt. Ligeledes vil pårørende også opleve en større tryghed. Konsekvenser for personale Ved godkendelsen af forslaget vil medarbejderne have et nødvendigt redskab for at imødekomme beboernes behov. Arbejdsmiljøet vil forbedres, idet medarbejderne ikke vil behøve at være usikre på, om alle kald fra beboerne er nået igennem til medarbejderens telefon. Side 2 af 2

14 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU - Nyt Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested. Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Sundhed og Kultur Sundhed, Idræt og Kultur Aktivitetshuset Paraplyen Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse I forbindelse med Byrådets beslutning den 28. marts 2017 om placering af et aktivitetstilbud i Hundested Medborgerhus, samt en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til en koordinerende medarbejder anbefalede administrationen at etableringen af aktivitetshuset blev foretaget i tre etaper. Etape 2 og 3 hhv. trænings- og omklædningsfaciliteter og brugerkøkken til madhold skulle medgå som budgethåndtag til budget I forbindelse med trænings- og omklædningsfaciliteter anskaffes træningsmaskiner, redskaber og andet udstyr samt inventar til et motionsrum i forbindelse med etape 2. Ved etablering af et brugerkøkken til madhold anskaffes inventar til dette. Brugerkøkkenet skal anvendes til forskellige madhold med fokus på sundhed eksempelvis mænd, diabetespatienter eller overvægtige. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Motionsrum, omklædnings- og baderum +700 Træningsmaskiner og inventar +300 Etablering af brugerkøkken +100 Hvidevarer og inventar +100 Anlægsudgifter i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt

15 Tidsplan Forventet opstart Motionsrum Forventet opstart Brugerkøkken Februar/2018 Februar/2019 Forventet afsluttet Juni/2018 Juni/2019 Beskrivelse af forslag I forbindelse med etablering af et aktivitetstilbud i Hundested Medborgerhus, anbefales det, at der etableres et motionsrum med tilhørende omklædnings- og baderum samt anskaffes træningsmaskiner, redskaber og andet udstyr til et motionsrum i etape 2 i Beløbet til anskaffelse af inventar til motionsrummet anslås til kroner. Der forventes anskaffet maskiner til kredsløbstræning, styrketræning samt træning af balance og smidighed. Som etape 3 i forbindelse med etablering af et aktivitetstilbuddet i Hundested anbefales desuden etableret et brugerkøkken og anskaffet hårde hvidevarer, inventar samt udstyr og service til et husholdnings brugerkøkken. Beløbet til anskaffelse af nævnte anslås til kroner. Det forventes at anskaffe en opvaskemaskine, et køle- og fryseskab, en røremaskine, en elkedel, en kaffemaskine og en foodprocessor, som er et must i et moderne køkken, og for mændene skal det at snitte og hakke grøntsager, frugt og nødder mv. manuelt være nemt og lige til. Der anskaffes også to komfurer, hvilket er nødvendig, når ca. 10 mænd samtidig skal tilberede mad. Ellers er de ikke aktive, og så falder de fra eller får ikke det ud af det, der er hensigten. Ligeledes anskaffes madlavningsudstyr og service til brugerkøkkenet. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Ejendomscentret udarbejder tegninger, udbudsmateriale og leder processen i forhold til at gennemføre anlægget inden for tidsplanerne. Konsekvenser for borgerne Der er 430 borgere, der træner i motionsrummet i Paraplyen i Frederiksværk. Derudover er der ca. 160 borgere på venteliste til at komme i gang med at træne. Det vil derfor være til stor glæde og gavn for borgerne, at der etableres et motionsrum i Hundested. Motionsrummet vil give borgerne mulighed for at vedligeholde deres fysiske færdigheder, mentale sundhed og derved udsætte tidspunktet for behov for hjælp. Madhold vil give brugerne mulighed for at udvikle kompetencer, give socialt samvær og øge sundhed og derved ligeledes medvirke til at udsætte tidspunktet for behovet for hjælp. Konsekvenser for personale Forslagene vil øge behovet for frivillige og dermed øget ledelse og koordinering af de frivillige. Konsekvenser for kommunens låneramme Ingen konsekvenser

16 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 6.1 Udvidelse af parkering i Hundested Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Miljø og Teknik Veje, Grønne Områder og Miljø Veje Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Udvalget for Miljø og Teknik fik på mødet den 17. januar 2017 fremlagt en trafikal analyse vedr. forbedring af sammenhængen mellem havn og by. Konklusionerne i analysen er bl.a. at der med fordel kan etableres flere parkeringspladser i Hundested Bymidte. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart 09/18 Forventet afsluttet 07/19 Beskrivelse af forslag I den trafikale analyse er der fremlagt forskellige forslag til hvordan bymidten og kulturhavnen kan komme til at hænge bedre sammen. Nedenstående billede (fig. 11) illustrerer analysens anbefalinger til udmøntning af projekter. Hundested Erhverv, som er drivkraften bag projektet Forskønnelse af Nørregade, er ikke enige i at trafikken til bymidten skal ledes af Læssevejen. Det anbefales derfor ikke at sætte penge af til en venstresvingsbane etc. De er enige i at etablering af en parkeringsplads på Mellemrummet er en fordel for bylivet. Etablering af ekstra parkeringspladser på Mellemrummet forventes at kunne udføres for ca. 2,7 mio. kr. inkl. projektering baseret på anlægspriserne i analysen. Beløbet er fordelt på 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. i Mellemrummet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og det er en forudsætning at der dispenseres for denne inden parkeringspladsen anlægges. Det vurderes at være muligt. Side 1 af 3

17 Der vil sammen med anlæggelsen af parkeringspladsen blive etableret skiltning til denne, samt set på den øvrige parkeringsskiltning i bymidten. Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Der etableres en parkeringsplads i den nordlige ende af mellemrummet. Parkeringspladsen forventes, at kunne rumme ca. 100 biler. Parkeringspladsen kan fx anlægges med græsarmeringssten så den vil fremstå grøn når der ikke er biler. Konsekvenser for borgerne Det vil blive lettere at finde en parkeringsplads i bymidten i perioder med spidsbelastning til gavn for bylivet og bilisterne. Konsekvenser for personale Ingen konsekvenser for personale Konsekvenser for kommunens låneramme Ingen konsekvens Side 2 af 3

18 Side 3 af 3

19 Anlægsforslag Udvidelse NR: AU 6.2 Nyt tag på Melby Hallen Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Miljø og Teknik Kommunale ejendomme Ejendomsvedligeholdelse Sammenhæng til driftsforslag: Overordnet beskrivelse Udskiftning af taget på Melby Hallen, som er nedslidt. Anlægsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Allerede indarbejdet i investeringsoversigt Anlægsbudget efter ændring Afledt drift (påvirker servicerammen) Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Tidsplan Forventet opstart Januar 2019 Forventet afsluttet December 2019 Beskrivelse af forslag Der er opstået behov for at få udskiftet hele taget på Melby Hallen. Det eksisterende tegltag er lagt med et plastundertag som er mørnet bort, hvilket medfører vandgennemtrængning. Der blev i 2016 afsat et beløb på kr. til renovering af en del af taget. Ved forundersøgelse inden opstart af dette arbejde, blev det konstateret at undertaget er af så dårlig kvalitet, at en udskiftning af hele taget er nødvendig. Side 1 af 2

20 Beskrivelse af gennemførelse og opfølgning Renoveringsarbejdet udbydes i fagentreprise og byggeledelsen udføres af Ejendomscenteret. Rådighedsbeløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Idrætspuljen. Det er muligt at udskyde renoveringsarbejdet til En udskydelse medfører årlig afledt drift på kr. til gennemgang og udbedring af skader på taget, og vil indgå i Ejendomscenterets disponering af budgetrammen til ejendomsvedligehold. Konsekvenser for borgerne En bedre bygningstilstand har en væsentligt bedre signalværdi over for nuværende og kommende brugere af hallen. Det forventes at brugen af hallen ikke påvirkes i renoveringsperioden. Konsekvenser for personale Renoveringsarbejdet har ikke personalemæssige konsekvenser. Konsekvenser for kommunens låneramme Inge konsekvens Side 2 af 2

21 Driftsforslag Reduktion NR: R 4.3 Nedlæggelse af LAG-gearing Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Vækst og Erhverv Turisme Kommunale projekter LAG-gearing Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Kommunens pulje til medfinansiering af LAG-projekter afskaffes. Lag-Halsnæs- Gribskov meddeles, at der ikke længere er en LAG-gearingspulje i Halsnæs Kommune, og Halsnæs Kommune følger dermed Gribskov Kommune, der heller ikke har en sådan gearingspulje. Halsnæs Kommunes hjemmeside opdateres herom. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag LAG (Lokale aktionsgrupper) finansieres af EU-midler. I vores geografiske område har vi en LAG- Halsnæs-Gribskov, hvor en lokal bestyrelse anbefaler Erhvervsstyrelsen, hvilke lokale projekter i kommunerne Halsnæs og Gribskov, som bestyrelsen finder skal nyde fremme. Til at administrere LAG-Halsnæs-Gribskov er ansat en (ikke kommunal ansat) Lagkoordinator. Hendes indsats ledes af en LAG-bestyrelse, der består med medlemmer fra de to kommuner. Peter Plant fra Torup er formand for de LAG-Halsnæs-Gribskov. LAG yder maksimalt 50% finansiering, hvor ansøger selv skal medfinansiere resten. LAGen er en mulighed for lokale projekter til at midler til at skabe liv og vækst samt fremme turisme. Halsnæs Kommune har en pulje til medfinansiering af LAG-projekter (LAG-gearing), men det har Gribskov Kommune, som vi har LAG-samarbejde med, ikke. LAG-gearingspuljen er dedikeret til projekter i fx foreninger, hvor medfinansieringen kan være vanskelig at rejse. Side 1 af 2

22 Puljen har tidligere ydet medfinansiering til: - Restaurering af Frederikke, som sejler på Arresø - Etablering af dyrkningsplatform for Maritime Nyttehaver i Hundested Rammerne for den kommunale medfinansiering er Erhvervsfremmeloven, hvilket gør, at de projekter kommunen kan medfinansiere er projekter, der kommer en bred kreds til gavn, projekter som ikke er konkurrenceforvridende og som ikke er markedsføring. LAG-gearingspuljen blev i 2016 reduceret fra kr. til kr.- hvilket blev gennemført som en teknisk korrektion, da nedjusteringen nogenlunde svarede til den reduktion af EU-midler, som LAG-Halsnæs-Gribskov var sat i udsigt via beslutninger herom i Folketinget. Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget LAG-gearing Beskrivelse af implementering og opfølgning Lag-Halsnæs- Gribskov meddeles, at der ikke længere er en LAG-gearingspulje i Halsnæs Kommune, og Halsnæs Kommune følger dermed Gribskov Kommune, der heller ikke har en sådan gearingspulje. Halsnæs Kommunes hjemmeside opdateres herom. Konsekvenser - Der vurderes at være konkrete erhvervsfremmende og turismefremmende projekter i foreninger mv. som ikke vil blive levedygtige uden en kommunal medfinansiering. De afledte konsekvenser af dette er reduceret turismevækst og reduceret vækst i arbejdspladser. - Den pulje af projekter, som LAG en kan støtte, bliver mindre, fordi kandidater som beror på anden finansiering finder sværere ved at finde denne. Det vurderes at være svært for en del af de potentielle ansøgende projekter at finde anden ekstern finansiering. Konsekvenser for personale Reduktionen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser i Halsnæs Kommune. Side 2 af 2

23 Driftsforslag Reduktion NR: R 4.5 Reduktion af vækstpulje Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Vækst og Erhverv Erhverv og Turisme Erhverv Ny vækstpulje Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Kommunens Ny Vækstpulje var i 2017 på i 1.2 mio. kr. Kommunens Ny Vækstpulje reduceres med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag U 3.2. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring (ikke disponerede midler) Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Halsnæs Kommunes Ny Vækstpulje er katalysator for vækst i kommunens virksomheder, for vækst i indbyggerantal samt i forhold til vækst i turisme. Ny Vækstpulje fremmer, at virksomheder med vækstpotentiale får økonomiske ressourcer såvel som viden, netværk, adgang til kvalificeret arbejdskraft, mv. Ny Vækstpulje samler indsatser i Halsnæs Kommune, som retter sig mod at indfri de effektmål, der er formuleret i den brændende platform for Vækst. Målene er: - Øget bosætning - Øget turisme - Styrket skattegrundlag - Bedre erhvervsklima - Flere i beskæftigelse Den tidligere Vækstpulje (med navn Vækstpulje) fik i begyndelsen af 2017 nyt navn Ny Vækstpulje og fik samtidig nye kriterier for tildeling af midler. Side 1 af 2

24 Den tidligere Vækstpulje blev vedtaget i forbindelse med 2015-budgettet med en økonomisk ramme på 3,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. af Udvalget for Vækst og Erhverv blev afsat til at ansætte en markedsføringsekspert i 3 år (frem til ultimo 2018). Den resterende økonomi var derved på 2,5 mio. kr. I maj 2015 blev budgettet åbnet, og Vækstpuljen reduceret med kr. og igen i budgettet for 2016 med yderligere kr. I 2016 blev Vækstpuljen yderligere reduceret med kr. til kr. I forbindelse med Budget 2017 blev der til gengæld åbnet for en Visionspulje på kr. Nærværende budgethåndtag kan med fordel ses i sammenhæng med U.3.2. om at permanentgøre markedsføringskonsulentens stilling med midler der allerede er afsat i overslagsårene i Ny Vækstpulje Nedenfor gengives, hvor meget der er tilbage i Ny Vækstpulje, såfremt der besluttes en reduktion på kr., af Ny Vækstpulje beregningen er gennemført med det scenarie, at Markedsføringskonsulentens stilling permanentgøres, hhv. ikke forlænges. Scenarie a) Vækstpuljen reduceres med kr., hvortil kommer at markedsføringskonsulentens stilling permanentgøres med midler fra Ny Vækstpulje (markedsføringskonsulentens indsats er og har hele tiden været finansieret af Vækstpuljen) Der henvises til forslag nr. U 3.2. Ved dette scenarie vil der være kr. i Vækstpuljen til fordeling i 2018 og frem. Scenarie b: Vækstpuljen reduceres med kr hvortil kommer, at markedsføringskonsulentens stilling ikke forlænges. I dette scenarie vil der fremover være 1,2 mio. kr i Ny Vækstpulje til fordeling i 2018 og frem. De bemærkes, at der allerede er truffet beslutning om følgende: kr. til det regionale fødevarefyrtårn for kr. til Fishing Zealand?* (* Fishing Zealand skal dog evalueres 2017/18, og udfaldet kan naturligvis være, at medlemsskabet ophører). Konsekvenser for borgerne - Muligheden for at grupper af virksomheder eller enkeltpersoner kan søge om vækstpenge fra Halsnæs Kommune vil blive begrænset. Mange af de indsatser og aktiviteter, som markedsfører og udvikler Halsnæs, og som kræver støtte i opstartsårene, vil ikke kunne blive til noget. Nogle af projekterne vil kunne henvises til Visionspuljen - Erhvervsinitiativer, hvor ekstern funding er beroende på, at kommunen støtter, vil i væsentligt mindre omfang kunne støttes af Halsnæs Kommune - Reduktionen vil på grund af ovenstående føre til mindre synlighed af kvaliteterne ved Halsnæs i og udenfor kommunen, og i konsekvens heraf reduceret vækst i beskæftigelse som følge af et erhvervsliv og foreningsliv har færre risikovillige midler - Reduktionen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser i Halsnæs Kommunes organisation. Side 2 af 2

25 Driftsforslag Reduktion NR: R 5.1 Reduktion af Pulje til Frivilligt socialt arbejde Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Sundhed og Kultur Kultur Tilskud til kulturelle formål Pulje til Frivilligt socialt arbejde Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse En reduktion af Puljen til frivilligt socialt arbejde. I 2017 er der i alt kr. i puljen. Forslaget rummer ikke en besparelse i forhold til Den fælleskommunale pulje. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Ifølge Serviceloven 18 skal kommuner afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Halsnæs Kommune sker dette via uddeling to gange årligt fra Puljen til frivilligt socialt arbejde. Midlerne tildeles hovedsageligt til lokale frivillige sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer samt andre frivillige initiativer. Der kan søges til aktiviteter, som har et socialt sigte. Udvalget for Sundhed og Kultur træffer afgørelse om tildeling af midler. Dette sker ud fra Halsnæs Kommunes tildelingskriterier. Forslaget rummer ikke besparelse i forhold til Den fælleskommunale pulje, som er et tværgående samarbejde med syv nordsjællandske kommuner. Hver kommune bidrager med 1 kr. pr. borger. Det betyder i kr. for Halsnæs kommune. Side 1 af 2

26 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Delbudget Tilskud til frivilligt socialt arbejde Beskrivelse af implementering og opfølgning Reduktionen kan gennemføres med det samme. Reduceringen af Puljen til frivilligt socialt arbejde vil ikke ramme igangværende aktiviteter, men giver alene konsekvenser for fremtidige tildelinger. Konsekvenser for borgerne Borgerne vil opleve, at det er sværere at få midler til de frivillige initiativer på det sociale område. Konsekvenser for personale Ingen konsekvenser Side 2 af 2

27 Driftsforslag Reduktion NR: R 5.4 Brugerbetaling på kørsel til genoptræning i Træning og Aktivitet Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Afledt drift andre områder: Sundhed og Kultur Sundhed Træning og Aktivitet Ergoterapi, fysioterapi og Aktivitet og Solskinsforeningen Aktiv Hjælp Ældre og Velfærdsteknologi (AHÆV)/Hjemmeplejen Overordnet beskrivelse Der indføres brugerbetaling på kørsel efter serviceloven til genoptræning i Træning og Aktivitet ved enten ergoterapeut eller fysioterapeut og dagtilbud i Aktiviteten og Solskinsforeningen. Betalingen udgør 25 kr. pr. tur pr. borger. Det vil sige 50 kr. pr. gang pr. borger. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Indførelse af brugerbetaling på kørsel efter serviceloven til genoptræning ved ergoterapeut eller fysioterapeut samt til dagtilbud i Aktivitet og Solskinsforeningen. pr 1. januar Betalingen udgør 25 kr. pr. tur pr. borger. Det vil sige 50 kr. pr. gang pr. borger, der opkræves via PBS. Betalingen andrager udelukkende modtaget kørsel, således betaler borger ikke for planlagt kørsel i forbindelse med udeblivelse eller afbud. Der tilføres med dette forslag administrationsressourcer svarende til 8 timer ugentlig til registrering og beregning af borgernes betaling, da denne opgave forventes at være administrativ tung. Side 1 af 2

28 Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Indtægt brugerbetaling Løn administration i Træning og Aktivitet Gebyr PBS opkrævning (KØI) Beskrivelse af implementering og opfølgning Borgere visiteret til kørsel til genoptræning efter serviceloven registreres i det eksisterende elektroniske fagprogram Nexus, herfra trækker Træning og Aktivitets administration data på hvorvidt borgeren har modtaget kørsel den pågældende uge/måned. Enten registreres data i PCDfood og betalingen opkræves via PBS. Eller alternativt sender administrationen en gang månedlig en regning til borgeren. Borgere visiteret til kørsel til Aktivitet og Solskinsforeningen efter serviceloven registreres i eksisterende betalingssystem (via PCD-food), der allerede i dag benyttes til målgruppen i forbindelse med betaling af ydelser forbundet med Aktiviteten og Solskinsforeningens tilbud. Registrering af borgere visiteret til kørsel foretages af Træning og Aktivitets administration og betalingen opkræves via PBS. Konsekvenser for borgerne Indførelse af brugerbetaling på kørsel, vil for borgeren betyde, at en ydelse der i dag er gratis fremover vil være forbundet med en udgift. Det vil eksempelvis betyde, at en borger, der er visiteret til et genoptræningsforløb af otte gange, vil skulle betale i alt 400 kr. For borgere visiteret til eksempelvis en dag ugentlig i Aktiviteten og Solskinsforeningen, svarende til 61 pct. af de visiterede borgere, vil det betyde en gennemsnitlig månedlig betaling på 210 kr. For borgere der er visiteret til to dage ugentlig, hvilket pt svarer til 31 pct. af de visiterede borgere, vil den gennemsnitlige månedlig betaling være 420 kr. Det må forventes, at der vil være få borgere, der vil afslå tilbud om genoptræning og/eller dagtilbud i Aktiviteten og Solskinsforeningen ved indførelse af brugerbetaling på kørsel af økonomiske eller principielle årsager. Det må ligeledes forventes, at borgere der visiteres efter eventuel brugerbetaling på kørsel er indført, i højere grad vil stille sig positive over for en brugerbetaling. Konsekvenser for personale Indførelse af brugerbetaling på kørsel vil bevirke et øget ressourcetræk i forhold til den administrative opgaveløftning i Træning og Aktivitet, da genoptræningsforløbene varierer meget fra få gange til flere over flere måneder, der vil således dagligt/ugentlig være behov for at registrere nye borgere og afsluttede borgere og sørge for, at regningen tilsendes borger. Opgaven vil ikke kunne varetages inden for eksisterende budgetramme. Side 2 af 2

29 Driftsforslag Reduktion NR: R 5.5 Forankring af Sundhedsugen i foreningsregi Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Sundhed og Kultur Fritid Foreninger og klubber Sundhedsugen Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Sundhedsugen afholdes hvert år af Halsnæs Kommune i samarbejde med foreninger og private virksomheder. Det foreslås at omstrukturere Sundhedsugen således, at Sundhedsugen fremadrettet afholdes uden tilførsel af økonomiske midler. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Sundhedsugen består af mange forskellige initiativer, hvor borgerne inviteres til at deltage i aktiviteter, der på sigt medvirker til at øge sundheden. Det er foreningerne og de private virksomheder, der står bag initiativerne. Sundhedsugen har en meget tæt sammenhæng til målene i Idrætsstrategien, der består i, at 75 % af borgerne skal være fysisk aktive i år 2025, mens 40 % skal være det i en idrætsforening. Ligeledes har Sundhedsugen en tæt sammenhæng med Sundhedspolitikkens mål om, at andelen af fysisk inaktive skal falde med 10 % i Det foreslås, at Sundhedsugen fremadrettet afvikles uden tilførsel af økonomiske midler. Dette betyder, at de lokale foreninger vil være primus motor for annoncering og afholdelse af Sundhedsugen. Som følge af foreningernes begrænsede økonomiske råderum vil aktiviteter som plakat i bystandere, annoncering i aviser, afholdelse af omfattende åbningsfest og økonomisk understøttelse af større arrangementer udgå. Konsekvenser for borgerne Forslaget vil bevirke en større arbejdsbyrde for foreningerne, der, ud over at stå for afholdelsen af Sundhedsugens aktiviteter, skal fungere som primus motor for annonceringen. Side 1 af 2

30 Som følge af foreningers økonomiske situation vil forslaget medføre en stærk reduceret annoncering, hvorfor det bliver sværere for borgere at orientere sig om Sundhedsugens aktiviteter. Forventeligt medfører det et fald i antallet af deltagende borgere, hvilket afleder, at foreningerne rekrutterer et færre antal nye medlemmer som følge af deres medvirken i Sundhedsugen. Samlet set vil Sundhedsugen således, blandt foreningerne, udgøre en mindre attraktiv platform for at præsentere aktiviteter. Forslaget vil ligeledes medføre, at Halsnæs Kommune fremover ikke kan understøtte udvalgte aktiviteter i Sundhedsugen, hvormed programmet forventeligt har en mindre appel til borgerne. Konsekvenser for personale Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Side 2 af 2

31 Driftsforslag Reduktion NR: R 6.4 Reduktion på rengøring af kontorlokaler Udvalg: Politikområde: Aktivitetsområde: Delområde: Miljø og Teknik Kommunale Ejendomme Rengøring Rengøringsvirksomheden Afledt drift andre områder: Overordnet beskrivelse Rengøring af kommunens kontorlokaler reduceres fra dagligt til to gange ugentligt. Driftsforslag - Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Ændring til budget på delområde Ændring i budget på andre politikområder Korrigeret budget på delområde før ændring Korrigeret budget på delområde efter ændring Budgethåndtaget påvirker servicedriftsrammen fuldt ud. Beskrivelse af forslag Ved at ændre frekvensen for rengøring på alle kommunens kontorer fra dagligt til to gange ugentligt, kan budgettet til rengøring reduceres med kr. årligt. En ændring medfører at der skal ske en ændring af de interne kvalitetssikringsprocedurer, så det ikke længere lægges til grund, at rengøringen lever op til Insta800 standarden om helt rent kontormiljø. Der vil dog stadig være tale om et rimeligt rengøringsniveau. Specifikation af driftsforslag Beløb angivet i kr. (2018-priser) Ændring til budget i alt Rengøringsvirksomheden Side 1 af 2

32 Beskrivelse af implementering og opfølgning Implementeringen vil ske ved at rette kvalitetsprocedurerne til, ændre på vagtplanerne og tilpasse personalet. Konsekvenser for borgerne Medarbejderne der arbejder på kommunens kontorer vil opleve mindre rent arbejdsmiljø med eksempelvis mere støv, men dog sådan, at der stadig kan opretholdes et rimeligt arbejdsmiljø. Konsekvenser for personale Besparelsen vil medføre reduktion af personalet i Rengøringsvirksomheden med ca. 1½ årsværk. Side 2 af 2