Omstilling, effektivisering og innovation

Transkript

1 Nr. 5 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Pleje og omsorg Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion af demografipulje Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der er i budget 2013 afsat 3,961 mio. kr. i demografipulje. På trods af den demografiske udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune, viser tendenserne, at det samlede antal af ydelser falder. Primært som følge af indsatsen via Aktiv Pleje. Derfor kan der tilbageføres 2 mio. kr. til kassen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Demografipulje på 3,961 mio. kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: De vedtagne politikker og kvalitetsstandarder på området kan fastholdes

2 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Der er orienteret på fagsekretariatsmøde med MED-status og i den samlede ledelse i Pleje og Omsorg Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Taget til efterretning Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 6 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Sundhed og handicap Strukturtilpasning Psykiatri og Misbrug. Nedsat åbningstid i Væresteder Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Nedsat åbningstid i ydertidspunkter på Den Blå Ambassade og Midtpunktet. Behov og anvendelse af værestederne i ydertidspunkter er begrænset. Åbningstiden på den Blå ambassade foreslås nedsat med 2 timer ugentlig, og på Midtpunktet med 1 time ugentlig. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: En nærmere analyse af hvor og hvordan den reduserede åbningstid rammer mindst muligt skal gennemføres. At åbningstiden i værestderne reelt indskrænkes. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Mindre mulighed for borgere/brugere med sindslidelse til aktivitet og social samvær i værestderne. Mindre risiko for at borgere med sindslidelse oplever dårligere mulighed for at få hjælp og støtte. Mindre risiko for forværing af disse borgeres sociale og psykiske problemer.

4 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Mulig mre pres på Akuttilbudet Personalemæssige konsekvenser: Personalenormeringen nedsættes med 6 timer ugentlig i socialpsykiatri Dagområdet. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er fremkommet gennem arbejde i det strategisk arbejdende MED-udvalg i Psykiatri og Misbrug Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

5 Nr. 7 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Omstilling (Bo og Aktiv) Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 3 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Effektivisering har vi besluttet sker for administrativt personale. Opholdsbetaling overføres til PBS, løn- og tidsadministration flyttes ud på afdelingerne og referent opgaver uddelegeres. HK stillingen reduceres med 10 timer = kr. Innovative aktiviteter sker over den generelle drift hvor der ikke længere er adgang til kaffe/the og frugt. I stedet anbefales en mere bæredygtig institutions udvikling med vand som vækstfremmer for de forskellige team = kr. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Umiddelbart ingen. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Umiddelbart ingen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Umiddelbart ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Umiddelbart ingen. Personalemæssige konsekvenser: Initiativerne medfører ingen afskedigelser eller omplaceringer.

6 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Formanden og Næstformand for MED sendte først nedenstående mail til samtlige ansatte i BO & AKTIV: Kære alle i BO & AKTIV. Fagsekretariatet for Sundhed & Handicap skal samlet anvise besparelser på 5 mill. i og hvor kan det gøres med mindst mulig indflydelse på serviceniveauet? På MED-mødet den 16. april vil der være en "Brain Storm" med hensyn til hvad vi i BO & AKTIV kan gøre for at imødekomme dette. Altså noget med Omstilling Effektivisering Innovation Det er der 4 uger til. Jeg vil derfor bede jer om at sætte emnet på dagordenen ved personalemøder, kaffepauser, almindeligt samvær og andre steder hvor der er mulighed for dialog med dine kolleger. Skriv alt ned og øs det gladeligt ud over udvalgets medlemmer så de har noget "kraft og saft" til MED mødet. Senere udsendte formanden og næstformanden for MED endnu en mail for at puste til processen: Kære alle. Næste mandag er dagen hvor MED-Udvalget skal drøfte de besparelsesforslag som er fremkommet på de forskellige P-møder i BO & AKTIV, og som I forhåbentlig allerede har "stopfodret" jeres udvalgsmedlemmer med ;-). Der har været god tid til dialog - ca. 8 uger - og besparelsen vil heldigvis først slå igennem i Jeg håber selv sagt først og fremmest på de nye ideer der rammer borgerne mindst muligt. Nogen har måske ikke kunnet andet end at siddet med korslagte arme ud i en attitude om "at det ikke er mit bord". Det vil være meget ærgerligt - for det bliver det! Området skal samlet reduceres med kr., og for at undgå den blinde salamimetode er der mere end nogensinde brug for alle ansattes input til besparelser - dem med stor effekt på pengepungen og lille effekt på kerneydelsen. Der findes muligheder i hjørnerne - men ikke alle der kan se dem. Jeg håber i alle har deltaget i processen - der er brug for Jeres hjælp. ved alt! Alle ved noget! Sammen ved vi det hele! Efterfølgende var emnet dagsordensat på MED-møde den 16. april hvor omstående indstilling blev besluttet. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Hvis det en anden gang bliver nødvendigt med denne øvelse finder MED-Udvalget er der er brug for mere tid. Generelt giver det god mening at inddrage MED-systemet og når man uddelegerer/medindrager skal det sættes ind i en tidsramme der matcher. Øvrige bemærkninger: Overordnet gravede vi efter guld på områder der ikke umiddelbart har indflydelse på kerneydelser og serviceniveauet. Jeg vil i den forbindelse gerne takke for input med dette fokus og synes vi er lykkedes med opgaven. Samlet set er vi kommet i land med 1/4 million - uden at forringe kerneydelsen - og MED-Udvalget takkes for entusiasme og handlekraft! I Jylland vil man sige: "Det' ik' så ringe endda"! Vi vil anbefale overordentlig stor forsigtighed m.h.t. til at inddrage området for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse yderliger. Konsekvensen vil få indflydelse på personaleressourcer, forringe tilbudet og så er der måske igen fokus på etik, liggesår og generelt det værdige liv. Vi ser at der er store forventninger til ABT - hvilket virker fornuftigt nok. For så vidt borgerne kan være deltagende og forstår målet, midlet og medtoden. Det er så lige det udviklingshæmmede ikke kan.

7 Nr. 8 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Afbureaukratisering og effektivisering Fagsekr. Sundhed og Handicap. Hjælpemiddeldepot Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ved en stadig større effektivisering og optimering af driften kan der på kommunens hjælpemiddeldepot hentes følgende besparelse. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

8 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Alle sekretariatets medarbejdere har været indbudt til idé-generering. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er gennemgået i MED udvalget, som kan tilslutte sig forslaget. Øvrige bemærkninger: Besparelsen hentes på konto

9 Nr. 9 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Fagsekr. Sundhed og handicap Støtte til køb af biler. Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ved en stadig større faglig vurdering og visitering, som følge af dels ny lovgivning samt grundighed i opgavevaretagelsen, kan besparelsen - set over en samlet årrække - tilskrives ovenstående. Der skal efter ny lovgivning ske afprøvning af alle biler, inden der peges på en specifik bil i modsætning til tidligere, hvor bevillingen var et kronebeløb. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Støtte til køb af biler er reduceret ligeligt mellem afdragspligtige ydelser samt afdragsfrie ydelser. Nogle år vil der være flere køb end andre år, men samlet over en 6 årig periode vil reduktionen kunne være en realitet. Ved en samlet indsats fra A-Å på bilsagsområdet (Lean) sikres både faglighed, administration og økonomisk sammenhængskraft. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

10 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Der forudsættes som minimum samme personalenormering som nuværende, idet den nye praksis med afprøvning af biler kræver flere personaleressourcer end for 5 år siden. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Alle sekretariatets medarbejdere har været indbudt til idé-generering. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er gennemgået i MED udvalget, som kan tilslutte sig forslaget, idet der så fortsat arbejdes med en Lean-proces. Øvrige bemærkninger: Besparelsen skal effektueres med kr. på konto og med kr. på konto

11 Nr. 10 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Sundhed og handicap Strukturtilpasning Besparelse på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Job og Aktiv Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Vi foreslår at der spares på lønninger på STU. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: STU er budgetlagt under forudsætning af 3 årgange med i alt 36 elever. Det ser nu ud til at elevtallet vil stige væsentligt med deraf følgende stordriftsfordele. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:.

12 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:. Personalemæssige konsekvenser:. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslag er fremkommet på ekstraordinært MED-møde mandag den 30. april Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter:. Øvrige bemærkninger:

13 Nr. 11 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Lunden. Oprettelse af 4 midlertidige boliger. Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: 4 aflastningspladser ændres til midlertidige boliger til voksne med varigt nedsat funktionsniveau, jf. servicelovesn 107. Såfremt alle 4 pladser kan besættes pr. 1. janaur 2013, vil det betyde en reduktion på 70 personaletimer ugl. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Besparelsen forudsætter at 4 beboere visiteres til indflytning i de nedlagte aflastningsboliger pr.1.januar Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Forslaget er i overensstemmelse med Lov om Social Service og FMK`s egen Handicappolitik. 107, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til voksne med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for støtte og hjælp til dagligdags funktioner herunder; personlig hygiejne, af - og påklædning, indkøb, madlavning, spisning, leg, fritid og socialt samvær med ligestillede. (Lov om Social Service) Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække kommunens egne borgeres behov (FMK s Handicappolitik)

14 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: FMK får udvidet tilbudsviften til hjemmeboende voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Fagsekretariatet i Sundhed & Handicap får mulighed for at kvalificere og målrette borgeres visitation til permanent bolig jf. 108 i Lov om Social Service. Personalemæssige konsekvenser: Personalereduktion svarende til minimum 2 stillinger á 35 timer. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: I forhold til Budget 2013 er processen iværksat på Lundens MED-møde d.15.marts Selve idegenereringen har efterfølgende fundet sted på teammøder. De forskellige forslag er afsluttende blevet behandlet, beregnet og anbefalet på et ekstraordinært MEDmøde d. 1.maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

15 Nr. 12 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Afbureaukratisering og effektivisering Fagsekr. Sundhed og handicap. Længerevarende botilbud Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Reduktion i udgift til anbringelse af borgere i længerevarende botilbud, både hos private opholdssteder samt regionale tilbud. Ved at hjemtage borgere til ophold i eget regi, bl.a. på Solskrænten, skabes et økonomisk frirum i form af færre overhead-udgifter. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Fagsekretariatet Sundhed og Handicap har en bevidst strategi om at hjemtage så mange af vores egne borgere som muligt, hvorved vi som minimum sparer overhead-udgifterne. Solskrænten har også mulighed for, i en kortere periode, at optage flere borgere end rammen tilskriver. Der arbejdes på mange fronter på at nedbringe udgifterne, men også et krav om kvalitet for pengene giver udslag i mange "armbøjninger" med både private aktører/opholdssteder samt regionale tilbud. Der arbejdes med tæt opfølgning på sager/borgere i andre kommuner, hvilket ofte resulterer i synliggørelse af et noget højere serviceniveau, end det som er vedtaget og kutyme i Faaborg-Midtfyn kommune. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Som led i allerede vedtagen OEI strategi på det specialiserede socialområde arbejdes der med midlertidige ansættelser af mere personale, idet disse via deres faglighed kan hente en del rationaler hjem til kommunen.

16 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: P.t. ansat 1 socialrådgiver i tidsbegrænset periode. Der kan med fordel ansættes yderligere personale til opfølgning på sager/borgere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Alle sekretariatets medarbejdere har været indbudt til idé-generering. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er gennemgået i MED udvalget, som kan tilslutte sig forslaget. Øvrige bemærkninger: Besparelsen effektueres ved en øgning af eksisterende rammebesparelse på konto

17 Nr. 13 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Sundhed og handicap Strukturtilpasning Montagen. Ændring af brugernormering uden tilpasning af driftsbudget. Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Brugernormering på Montagen ændres fra 31,5 til 34,0 uden at der sker tilpasning af de variable udgifter i budgettet. Det betyder, at fagsekretariat sundhed og handicap skal kompensere Montagens driftsbudgettet med et mindre beløb, svarende til kr. pr. år Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Montagens mulighed for at skabe merindtægter gennem overbelægning reduceres. Montagen har dog fortsat en estimeret overbelægning på 18 % i Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Uændret

18 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Medtages på MED-udvalgsmøde. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

19 Nr. 14 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Afbureaukratisering og effektivisering Fagsekr. Sundhed og Handicap. Overtagelse, autismecentret Holmehøj Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ved at overtage Autismecentret Holmehøj i Ringe budgetlægges overhead ved salg af pladser på centrene i Ringe og Kværndrup i Sundhed og Handicap. Denne øgning af overhead vil kræve en bedre normering i sekretariatet til at varetage de nye opgaver, men gennem en øget omsætning vil der kunne hentes en effektiviserings gevinst. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er en forudsætning at Faaborg-Midtfyn Kommune inden den 1. maj 2013 meddeler Region Syddanmark, at FMK ønsker at overtage Autismecentret Holmehøj med dets 2 filialer i henholdsvis Ringe og Kværndrup. Effektiviseringen kan iværksættes fra år Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: En overtagelse af autismecentret Homlehøj vil styrke FMK s handicappolitik specialt med kompetencer i forhold til autismeområdet.

20 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Bemanding i sekretariatet skal øges med en konsulent på autismeområdet samt administrativt personale til fakturering og budgetopfølgning. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: MED-udvalget orienteret i forlængelse af sagsfremstillingen i Socialudvalget den 2. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er gennemgået i MED udvalget, som kan tilslutte sig forslaget. Øvrige bemærkninger:

21 Nr. 15 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Afbureaukratisering og effektivisering Særforanstaltning Palleshave (Viften) Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I forbindelse med udvidelsen af Palleshave flytter en borger fra særforanstaltningen "Solstrålen" til en almindelig bolig i boenheden. "Solstrålen" nedlægges, og derved opnås den foreslåede besparelse. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Bedre fysiske rammer til yde støtten i. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

22 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

23 Nr. 16 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Fagsekr. Sundhed og Handicap. Pasning af nærtstående Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Nedjusteres som følge af tæt opfølgning jf. servicedeklarationen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er taget udgangspunkt i nuværende søgning til ydelsen, men hvis budgettet tilrettes yderligere med pris x mængde kan denne besparelse ikke effektueres (2 gange). Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

24 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Alle sekretariatets medarbejdere har været indbudt til idé-generering. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er gennemgået i MED udvalget, som kan tilslutte sig forslaget. Øvrige bemærkninger: Besparelsen skal effektueres på konto

25 Nr. 17 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Sundhed og handicap Strukturtilpasning Psykiatri og Misbrug, Stofmisbrug: Ikke åbent i weekender. Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ændring af åbningstiden på stofmisbrugscenter i Faaborg, så der ikke holdes åbent for udlevering af metadon i weekender og på helligdage. Der er en medarbejder på arbejde i 1,5 time. Der ud over er der af sikkerhedsmæssige årsagen en medarbejder fra et vagtfirma i 1,5 time som der er åbent. Aftalen med det private vagtfirma kan opsiges svarende til en besparelse på kr. årligt. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Aftalen med privat vagtfirma opsiges. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Klienter i substitutionsbehandling med metadon, som på nuværende tidspunkt får kontrolleret udlevering af metadon i weekender, skal i stedet have megivet til weekender eller have udleveret på anden vis. F.eks. Steder i kommunen som i forvejen har åben i weekender (Den Blå Ambassade, Midtpunktet, Akuttilbudet, Solskrænten, Plejecentre, Hjemmeplejen osv) Eller udlevering kan foregå fra apotek. Frigivelse af behandlertid til behandlingsarbejde på hverdage. Udlevering af metadon vil foregå ukontrolleret af fagpersonale i behandlingscentret. Risiko for at enkelte klienter misbruger metadon. f.eks fixer metadonen i stedet for oralt indtag, salg af metadon. Metadon på det illegale marked, kritik af manglende kontrol af hvordan metadon anvendes.

26 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Diverse andre steder med åbningstid i weekender skal i få tilfælde (anslået 5-8 klienter) medvirke til udlevering af metadon. Personalemæssige konsekvenser: Ændring af arbejdstid for de behandlere der har varetaget disse weekend vagter. Ændring skal varsles. Arbejdstiden flyttes til behandlingsarbejde på hverdage. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget har været drøftet i MED-systemet, jf. det strategisk arbejdende MED-udvalg. Medtages igen på MED-udvalgsmøde, hvor varsling af involverede personaler drøftes. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger: I Faaborg-Midtfyns behandlingscenter arbejds målrettet på at få flere af klienterne i substitutionsbehandling over på et andet præparat end metadon (Suboxone) Et præparat som ikke skal indtages dagligt og ikke kan misbruges! Ændringen forudsætter den tilknyttede speciallæge godkender ukontroleret udlevering af metadon. De fleste behandlingscentre har ikke åben for udlevering af metadon.

27 Nr. 18 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Sundhed og handicap Strukturtilpasning Psykiatri og Misbrug. Ændret åbningtid i værestedet Midtpunktet. Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Åbningstiden i værestedet Midtpunktet ændres, så der er åbent lørdage i stedet for søndage, begrundet i at tillæg og afspadsering for personalet er højere for søndage. Derved kan den anførte besparelse opnås. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: At åbningstiden flyttes i værestdet Midtpunktet fra søndag til lørdage. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Åbningstiden bliver ikke mindre, men flyttes blot til lørdag.

28 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: En mindre reduktion af normering på Midtpunktet med 3 timer ugentlig. Dette pga. at tillæg for arbejde om søndagen oftest omkonverteres til afspadsering. Reduktion sker ved tilretning og intern organisering i hele socialpsykiatri Dagområdet Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er fremkommet via MED-udvalget jf. det strategisk arbejdende MED-udvalg Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

29 Nr. 19 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Finansiering Solskrænten. Tilpasning af pris på kost til brugerne. Socialudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Pristen på kost til brugerne rettes til i forhold til de personaleressourcer, der bliver brugt på fremstilling. Det betyder at pristen på en fuld kostpakke stiger, svarende til en samlet merindtægt på kr. pr. år for alle brugere. Prisen på en fuld kostpakke vil fortsat ligge inden for lovens rammer. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: At den faktiske kost- og omkostningspris fastsættes tidssvarende for borgerne på Solskrænten. Kostprisen på Solskrænten for den enkelte borger medfører en øget udgift for den enkelte borger på kr. 85/1.020 om måneden/året. Sammenlagt skal den enkelte borger betale svarende til kr om måneden. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

30 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser:. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: På MED-møde x 2 foråret senest den Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Der var tilslutning fra MED-udvalget den til at dette var en mulig besparelse og der vil ske en tilpasning af serviceniveau og tilbud til borgerne. Øvrige bemærkninger: