Omstilling, effektivisering og innovation

Transkript

1 Nr. 14 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Pleje og omsorg Anvendt Borgernær Teknologi Anvendt Borgernær Teknologi Socialudvalg, Børne- og undervisningsudvalg og Teknisk udvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Forslaget beskriver indsatser som er iværksat i 2011 og indsatser, som skal iværksættes i 2012 og efterfølgende år. 2011: Følgende velfærdsteknologier afprøves; 1) ruteplanner til optimering af pleje- og køkkenpersonalets kørselsruter, 2) intelligente senge som understøtter arbejdsmiljøet, gør borgerne mere selvhjulpne og mindre afhængie af plejepersonalet, 3) robotstøvsuger og robotgulvvaskere, 4) videoteknologi i form af selvkørende robotter og stationære skærme til træning og vejledning af borgerne, 5) duschtoiletter med "sænke/hævefunktion", 6) tavler til elektronisk arbejdsplanlægning i hjemmehjælpsgrupperne mm. 7) der er ligeledes dialog med rengøringsområdet mhp afdækning af VT-potentiale på dette område : Der er i februar/marts 2011 indledt dialog med skole og dagtilbud om, hvilke velfærdstekonologiske tiltag, der kan/skal implementeres på skole og dagtilbud. Dette følges der løbende op på i 2011 frem mod Der vil i september/oktober 2011 ligge en færdig plan for indsatsområder. Endvidere er der indledt en dialog med rengøringsområdet mhp en afdækning af mulighederne for anvendelse af vedlfærds-teknologiske løsninger. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det bemærkes, at 1,5 mio. kr. af beløbet vil blive udmøntet under Pleje og omsorg fra og med 2011, jf. indsatserne 1-7 beskrevet ovenfor. Dette forventes at ske ved budgetopfølgningen pr Det resterende beløb på 1,0 mio. kr. i 2012 fordeles forholdsmæssigt på fagsekretariaterne undervisning og dagtilbud - børn samt rengøringsområdet. Den endelige fordeling på aftaleholderniveau forventes at ske i efteråret Den konkrete udmøntning af den resterende del af besparelserne på 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i efterfølgende år, vil der blive taget stilling til i henholdsvis 2012 og Det bemærkes endvidere, at der ved Budget er afsat 1,162 mio. kr. årligt til anlægsinvesteringer til understøttelse af indsatserne. De anførte anlægsudgifter på 1,162 mio. kr. i er således indarbejdet i basisbudgettet.

2 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Generelt set vil igangsætning af velfærdsteknologiske løsninger få indflydelse på; 1) fastholdelse eller øget serviceniveau, 2) øge involvering og bevidstgørelsen af bruger- og borgerperspektivet, 3) de faglige indsatsområder, 4) de arbejdsmiljømæssige indsatsområder og 5) de innovative vinkler på det daglige arbejde. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ved en vedholdende indsat på arbejdet med velfærdsteknologi generelt set i FMK, vil dette være med til at understøtte FMK som en proaktiv kommune. En kommune hvor innovation står højt på dagsordenen og hvor afprøvede indsatser medfører implementering af varige adfærdsændringer i den daglige opgaveløsning. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: En succesfuld indsats med velfærdsteknologi vil have to hovedaspekter i relation til det personalemæssige; 1) der skal på den korte bane bruges færre personaleressoucer til at udfører det nuværende serviceniveau, 2) på den mellemlange bane vil det sikre opgaveløsningen med de færre personaleressourcer, der pga faldet i arbejdstyrken bliver til rådighed for FMK. Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 32 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Tværfagligt Energioptimering Installation af energiovervågningsprogram i skoler og adm.bygninger Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Det foreslås, at der trækkes 3 % af driftbudgettet til energiforbruget, når der er installeret et energiovervågningsprogram i de forskellige bygninger. Der startes med skoler og administrationsbygninger. Et energiovervågningsprogram er et program, som måler vores energiforbrug automatisk. Energiovervågningsprogrammet kan bl.a. håndtere: - Mange målere, forskellige brugertyper, flere alarmtyper, multimålere, grønne regnskaber, data fra andre systemer, nøgletal på tværs af systemet og tilpasning af rapporter. Fordelene ved systemet er bl.a.: - Et system med mange facaliteter, hvor langt de fleste krav/ønsker kan opfyldes. Samt et system, der er på forkant med udviklingen inden for energistyring. Det bliver opdateret flere gange årligt. - En brugervenlighed der gør, at mange eller alle medarbejdere let kan inddrages i processen med at nedbringe energiforbruget og holde det på et lavt niveau. - Stor frihed med hensyn til integration til andre systemer, samt kommunikation med div. dataloggere. - Mulighed for at vælge mellem mere end 30 standard rapporter, eller selv opbygge nye rapporter efter egne krav/ønsker. - Et modulopbygget energistyringsystem, hvor man kan sammensætte de moduler der passer til de aktuelle krav/ønsker, og senere udvide med andre moduler efter behov. - Et system som er let og billigt at udbygge med fjernaflæste målere og alarmsystemer. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Der blev afsat kr i 2010 til indkøb og implementering af et energiovervågningsprogram. Disse penge bliver brugt i Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Dette forslag er i tråd med den politik som blev vedtaget med OEI strategien.

4 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Der vil i den kommende tid blive sat informationsskærme op i alle administrationsbygninger, hvor man så kan følge energiforbruget. Denne synliggørelse af vores forbrug vil blive fulgt op med kampagner for at gøre os bevidste om, hvad vi kan gøre for at mindske vores forbrug. Alle de gode råd med at slukke for pc'erne og lyset, når vi ikke er der. Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger: De afledte driftudgifter fremkommer fordi der er indgået en aftale med Enervision om etablering af enerstyring for Faaborg Midtfyns kommunes ejendomme. Der er indgået en 4 årig aftale. De om året er en abonnementaftale.

5 Nr. 48 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Strukturtilpasning Nedklassificering af offentlige vandløb Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I Faaborg-Midtfyn Kommune findes ca. 282 km offentlige, åbne vandløb og 67 km offentlige, rørlagte vandløb. For offentlige vandløb gælder bl.a. at kommunen har forpligtigelsen til vedligeholdelse i modsætning til private vandløb, hvor det er den pågældende bredejer, der har vedligeholdelsesforpligtigelsen. En væsentlig begrundelse for en nedklassificering af vandløb er, om der er væsentlige offentlige interesser i det pågældende vandløb. En sådan interesse kan være, om vandløbet enten har en høj miljømæssig målsætning, eller har afledning af spildevand fra offentlige anlæg, eksempelvis renseanlæg eller vejafvandinger og som samtidigt medfører et væsentlig forøget vedligeholdelsesbehov. I kommunen er der omkring 24 km åbne og 65 km rørlagte, offentlige vandløb uden eller med lavt miljømål. Disse vandløb vil i vid udstrækning kunne nedklassificeres til private vandløb uden at det vil komme i konflikt med fastlagte miljømål eller andre offentlige interesser. Nedklassifiseringen vil medvirke til en harmonisering af vedligeholdelsen for offentlige vandløb i kommunen. Der skal gennemføres en lovgivningsmæssig proces i henhold til vandløbsloven, herunder med mulighed for at påklage afgørelsen om nedklassificering af de konkrete vandløbsstrækninger til Natur- og Miljøklagenævnet. Ved nedklassificering af offentlige vandløb til private vandløb overgår vedligeholdelsen således til de pågældende lodsejere. Fra og med budget 2009 og fremover er der udmøntet besparelse på området på kr. ved nedklassifisering af 27 km. offentlige vandløb til private vandløb. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Faaborg-Midtfyn Kommune bruger årligt ca. 2.4 mio kr. på vedligeholdelse af de knap 350 km. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesudgifterne pr. km. vandløb afhænger bla. af det konkrete behov for vedligeholdelse, vandløbets størrelse og vandløbets miljømæssige målsætning. For alle offentlige vandløb foreligger der et vandløbsregulativ, der er juridisk bindende og hvor de konkrete vedligeholdelsesbestemmelser er fastlagt. På det foreliggende grundlag vurderes, at der skal nedklassifiseres ca. 35 km vandløb - fordelt mellem åbne og rørlagte. Der er fremsat lovforslag i Folketinget, der begrænser kommuners adgang til at nedklassificere offentlig vandløb alene af besparelseshensyn. Herunder skærpes kravene til hvilke offentlige interesser, eller mangel på samme, der kan begrunde nedklassificering. På det foreliggende grundlag vurderes, at der fortsat kan nedklassificeres ca. 35 km. vandløb uden at komme i strid med evt. vedtagne nye regler.

6 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: På grund af mindre vedligeholdelsearbejde skal der ske personalemæssige reduktioner i kommunens driftsafdeling, Intern Drift. Afskedigelser af personale skal ske med ½ års opsigelse. Det drejer sig om ½ årsværk, der kan få virkning fra og med Øvrige bemærkninger:

7 Nr. 59 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Plan og kultur Udbud og konkurrenceudsættelse Ekstra besparelse på grund af udbud af idrætsanlæg Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Udbud af drift af idrætsanlæg fra 2011gav en besparelse på kr. pr år. Driften er indgået med en kontrakt på 4 år med en option på yderligere 2 år. Den forventede/budgetterede besparelse var kr. Beløbet er indregnet i budget Resultatet af udbuddet kan således udmynte en yderligere besparelse på kr Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Besparelsen er konstateret. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

8 Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. Øvrige bemærkninger:

9 Nr. 60 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Faaborg-Midtfyn kommue har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ca. 350 km. offentlige vandløb. Her af er ca. 67 km rørlagte vandløb. Omfanget af vedligeholdelsen er fastlagt i retligt bindende vandløbsregulativer. Vedligeholdelsesarbejdet for de åbne vandløb består i alt overvejende grad af grødeskæring og opgravning af sand og slamaflejringer. Grødeskæringen foretages i en del af vandløbene med håndkraft og i andre med med maskine. Vedligeholdelsen af rørlagte vandløb består af spuling i tilfæde af betydelige aflejringer til gene for gennemstrømningen, samt opgraning og udskiftning af enkelte sammenfaldne rør. Derudover omfatter vedligeholdelsen også et årligt eftersyn og vedligehold af ålepas ved opsteminger og styrt. Endvidere er der a'hoc arbejde med akutte tiltag, eksempelvis fjernelse af væltede træer, der spærrer for gennemstrømningen. I forbindelse med tilrettelæggese af udbuddet skal det vurderes, om hele driftsområdet skal med i udbuddet. Eksempelvis er der mindre dele af området såsom eftersyn og vedligeholdelse af ålepas og vedligeholdelse af rørlagte vandløb, der er vanskeligt at beskrive mængdemæssige og arbejdsmæssigt og derfor kan være vanskeligt at prissætte. De samlede driftsudgifter for området var i 2010 på 2,33 mio kr. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 100 I alt 100 Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er meget vanskeligt at vurdere den forventede besparelse, idet der ikke foreligger sammenlignelige nøgletal for vandløbsvedligeholdelsen, og det er et ret specialiceret område med meget håndarbejde. Kredsen af interesserede entreprenører, der vil byde på opgaven kan være ret begrænset. Udlicitering til eksterne entreprenører vil betyde et øget tilsynsbehov fra administrationens side, navnlig det første år. Anlægsudgiften omfatter rådgiver bistand til udbuddet. Hovedparten af arbejdet med udbuddet skal gennemføres i 2011.

10 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Medarbejdere i Park og Vej, der i dag er beskæftiget med opgaven skal virksomhedsoverdrages. Øvrige bemærkninger:

11 Nr. 71 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Energioptimering Harmonisering af slukketider for gadelys Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 2. november 2010 forslag om harmonisering af slukketider for gadelys. Det blev konkret besluttet, at gadelyset slukkes i tidsrummet fra kl mod tiligere fra kl de steder, hvor der ikke skal tages særligt hensyn til trafiksikkerheden (hver 2. lampe i Faaborg- og Ringe centrum, trafikkerede gennemfartsveje, rundkørsler, helleanlæg samt i kryds, hvor trafikveje krydser trafikveje). Eftersom der er tale om et forslag der er godkendt og effektueret, vil forslaget ikke blive beskrevet yderligere, ligesom forslaget ikke vil blive sendt i høring. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

12 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

13 Nr. 80 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Energioptimering Stibelysning - udskiftning af lyskilder Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Forslaget omfatter en opdatering af de armaturer (lyskilder og afskærmninger), som står langs stierne, så der spares energi i den daglige drift. De nye lyskilder har et væsentligt lavere energiforbrug, og afskærmningen, som er UV-bestandig, udnytter bedre lyset. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det vil koste ca kr. pr. km. sti, at opdatere de gamle armaturer. Dette giver en årlig driftsbesparelse på ca kr. pr. km. sti. Der er ca. 50 km. stier med belysning i kommunen. Der kan således spares ca kr. pr. år. Hvis det vælges at opdatere armaturerne på alle stier, vil den samlede investering blive ca kr. Investeringens tilbagebetalingstid er, uanset mængden, ca. 7 år. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

14 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger: