GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013."

Transkript

1 GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december

2 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi Politikområde 04 Klima og energi Politikområde 05 Bosætning og Byggeri Politikområde 06 Erhverv og Turisme Politikområde 07 Natur og Miljø Politikområde 08 Veje og Trafik Politikområde 09 Forsyning Politikområde 10 Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter Politikområde 11 - Integration Politikområde 12 - Borgerservice Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge Politikområde 15 - Undervisning Politikområde 16 Børn med særlige behov Politikområde 17 Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsnet Politikområde 20 Kommunale ejendomme

3 Politikområde 01 Demokrati Politikområde 01 - Demokrati 1. Ansvar Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg Direktionen, Byrådssekretariatet og resten af organisationen. 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet har ansvaret for sine egne arbejdsvilkår og for rammerne for arbejdet i de råd og nævn mv., som byrådet nedsætter. Byrådet har ansvaret for at afvikle valg til Folketing, regionsråd, EU-parlament og byråd og for folkeafstemninger, udskrevet af Folketinget. Myndighedsopgaver Støtte til det politiske arbejde i politiske partier og lister, der har været opstillet til kommunalvalget, udbetales af kommunen efter takster fastsat af staten. 3. Organisation og medarbejdere Sønderborg Byråd har valgt at have udvalgsstyre og har i perioden nedsat et økonomiudvalg og seks stående udvalg Sønderborg Byråd har også nedsat et ad hoc udvalg: Borger og demokratiudvalget ( ). Desuden er nedsat et lovpligtigt børn- og ungeudvalg, der afgør visse sager om børn med særlige behov Borgerne medinddrages i beslutningsprocessen via en række råd og udvalg, bl.a. Rådgivende organer med repræsentanter for brugerne, fx ældrerådet og handicaprådet Rådgivende organer med repræsentanter for brugere og andre interessenter, fx Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugerbestyrelser, fx forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser på folkeskoler mv. 3

4 Politikområde 01 Demokrati Sønderborg Kommune medinddrager desuden brugere, borgere, organisationer og virksomheder ud over, hvad loven kræver. Det drejer sig bl.a. om Folkeoplysningsudvalget, der rådgiver byrådet om tilskud til folkeoplysning Landdistriktudvalget, der er i dialog med kultur- og fritidsudvalget og med landsbylaug m.fl., og fordeler midler mellem landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer Det Grønne Råd, der rådgiver byrådet i spørgsmål om turisme, fritidsliv, natur og det åbne land Integrationsrådet, der er en fri medspiller i kommunens integrationsindsats 2 seniorråd, som er dialogpart på niveauet under ældrerådet 4. Samarbejdsparter KL, som er kommunernes interesseorganisation og repræsenterer kommunerne over for regering og folketing, og som indgår overenskomster med de kommunalt ansattes organisationer KKR - kommunekontaktrådet, som er sammenslutningen af kommuner i Region Syddanmark og har til opgave at arbejde for kommunernes fælles interesser Koordinationsudvalg, der består af de 4 sønderjyske borgmestre Grænsetrekanten, der er et formaliseret samarbejde mellem Stadt Flensborg, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune. Politikerne mødes 2 gange årligt til en styringskonference, hvor de aftaler nye samarbejdsområder og projekter, blandt andet inden for Interreg-projektet 5. Rammevilkår Den kommunale styrelseslov indeholder regler om, hvordan det kommunale folkestyre skal fungere. Inden for styrelseslovens rammer har Sønderborg Byråd fastsat sin egen styrelsesvedtægt, som bl.a. fastsætter udvalgenes antal, udvalgenes opgaver og medlemstal. Byrådet har også inden for lovens rammer fastsat sin egen forretningsorden med regler for byrådsmødernes afvikling Det er lovmæssigt bestemt, at de fire sønderjyske byråd skal have 31 medlemmer. Ved efterfølgende valg vælges også 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals parti ved sidste eller næstsidste valg har opnået mindst et mandat. 6. Tilsyn og klageinstans Staten fører tilsyn med kommunerne. Det sker via statsforvaltningerne, der hører under Indenrigs- og Socialministeriet. Klager over Byrådets måde at lede kommunen på kan rettes til Statsforvaltningen Syddanmark i Aabenraa Folketingets Ombudsmand 4

5 Politikområde 01 Demokrati 7. Visioner Visionerne og indsatsområderne på politikområde 1 er: Vision Sønderborg Kommune: Har et aktivt politisk lederskab der offensivt griber fremtidens muligheder og udfordringer. Sikrer fællesskab om udviklingsperspektiver og konkrete løsninger. Det sker via åben kommunikation sammen med de mange engagerede borgere, der tager ansvar for egen indflydelse og blandt andet deltager i demokratiet i institutionsbestyrelser, særlige råd etc. Sikrer dialog og giver muligheder for markant indflydelse i lokalområder og landdistrikter, hvor de lokale ildsjæle og kræfter melder ind og tager ansvar for egen indflydelse på kommunens prioriteringer og opgavevaretagelse. Har særligt fokus på sammenhængskraften og det fælles ejerskab i forhold til udfordringer og udviklingsmuligheder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen. Inspirerer borgerne (civilsamfundet), foreningslivet, virksomhederne og de kommunale institutioner til at gå sammen i forpligtende samarbejder, hvor de finder nye former for samspil, der giver synergi. Styrker dialogen, skaber værdi for borgerne og gør det lettere for os selv via digitalisering. 8. Udviklingsmål for 2014 Med henblik på at hjælpe erhvervslivet, hvor det gavner mest, udarbejdes en erhvervsfremmestrategi. Der sættes fokus på fremtidens bosætning i Sønderborg Kommune Der skal derfor udarbejdes en bosætningsstrategi. Der udarbejdes en ejerstrategi for kommunens engagement i selskaber. Strategien beskriver kommunens målsætning og strategi for selskabets virke. Det skal undersøges, hvorvidt foreninger og organisationer frivilligt kan gå ind og udføre kommunale opgaver. Det skal undersøges, hvorvidt kommunale ressourcer kan udnyttes bedre og hvorvidt der kan opnås stordriftsfordele ved driftsaftaler og sønderjyske driftsfællesskaber. Der skal udarbejdes et byudviklingsprojekt for Nordborg, der omhandler mulighed for rekreative og kulturelle oplevelser. Der skal udarbejdes en model for, hvorledes Byrådet kan understøtte iværksættere. Fokus på placering af Sygeplejeskolen på Alsion. 5

6 Politikområde 01 Demokrati 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2013 Udarbejdelse og implementering af en egentlig politik for borgerinddragelse Status: Byrådet har på mødet den 27. februar 2013 godkendt politik for borgerinddragelse Implementering af ungdomspolitikken og en afsøgning af mulighederne for en ungekoordinator Status: Byrådet har på møde den 29. maj 2013 besluttet finansiering af ungekoordinator og den organisatoriske placering. Udarbejdelse af ungdomspolitikken sker når ungekoordinatoren er tiltrådt. Fortsat udvikling og sparring med andre kommuner om demokrati Status: Der er jævnlig kontakt til Viborg og Næstved kommuner. Udvikling af tilflytterservice Status: SET har ansat en bosætningskoordinator i rammen af Bedst brains projektet bla. med opgave at udarbejde velkomstmateriale sammen med BorgerService. Udvikling af IT-arbejdspladsen for de nuværende byrådsmedlemmer Status: Der arbejdes fortsat med open sourceunderstøttet dagsordens modul, der især kan bruges på IPads. Udvikling af den gode politiske dagsorden Status: Ny dagsordensskabelon er implementeret og kompetenceudvikling gennemført for sagsbehandlere. Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbrev Status: Fremme initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november 2013 Status: Udvalget har som fast pkt. på dagsordnen sagen vedr. initiativer der kan hæve stemmeprocenten til kommunalvalget i november Driftsmål for 2014 Fornyelse af driftsaftalen med Sønderborgs Erhvervs- og Turistcenter. Håndtering af pulje på 5. mio. kr. i 2014 og i 2015 til støtte for initiativer fra handelsstandsforeninger og andre interessenter. Formålet er, at understøtte attraktive handelsbyer i kommunen. Etablering af journalistisk nyhedsbrev Der gennemføres en analyse af kommunens anlægsbudget med henblik på at skabe bedre overblik på dette område ved fremtidige budgetprocesser. 6

7 Politikområde 01 Demokrati 11. Opfølgning på driftsmål for 2013 Kvartalsvis afrapportering fra Borgerrådgiveren Status: Sker kvartalsvis. Årsrapportering fra Borgerrådgiveren Status: Byrådet har på mødet den 20. marts 2013 godkendt Borgerrådgiverens årsberetning Fortsat drift af borgerpanel og udbud i f. m. kontraktophør i 2013 Status: Udvalget har på mødet den 7. februar godkendt, at der indgås kontrakt med Promonitor fra den 1. marts Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2012 Status: Udvalget har deltaget i og evalueret oplevelserne på Folkemødet Folkemødet 2013 er planlagt og gennemføres med 27 deltagere i dagene den juni Der er etableret en Demokratipuljen og ansøgning hertil kan foretages to gange årligt. Status: Udvalget har på mødet den 4. april 2013 bevilget kr. til et projekt at uddybe og formidle samt udbrede kendskabet til den lokale kommunale valgkamp i 2013 blandt læsesvage og synshandicappede i Sønderborg Kommune. 12. Brugerbetaling i Bevilling for 2014 De afsatte midler vedr. politikområde 1, Demokrati, indgår i den samlede bevilling til Økonomiudvalget til administration m.v. - klik her for at se detail-tallene. 7

8 Politikområde 01 Demokrati 14. Korrigeret budget 2013, budget 2014 og budgetoverslag 2017 Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Budget Budgetoverslag Budget 2017 i 14 priser Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen 0,3 0,3 0,2 0,2 8,9 8,9 9,0 9,0 Kommissioner, råd og nævn 0,8 0,9 1,0 0,9 Valg Borger og demokrati Driftsudgifter i alt Indtægter 1,7 1,7 2,2 2,1 1,4 1,2 1,4 1,4 13,1 13,0 13,8 13, Budget Budgetmodel Der er ingen budgetmodel for området Byrådet tager konkret stilling til budgetposterne 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden Byrådsmødet Vederlag til 1. viceborgmester og udvalgsmedlemmer Valg til KL s Kommunalpolitiske Topmøde Nedsættelse af Folkeoplysningsudvalg i den kommende Byrådsperiode Valgbestyrelse ved valg Valg af medlemmer til diverse råd, nævn og bestyrelser Byrådsmødet Borger og Demokratiudvalgets kommissorium Ændring af vedtægterne for Handicaprådet 8

9 Politikområde 02 Personale Politikområde 02 - Personale Personale 1. Ansvar Økonomiudvalget Fællesstaben: Løn, Personalejura og Uddannelse og Udvikling 2. Opgaver Støtter og vejleder alle kommunens arbejdspladser i spørgsmål om: Arbejdsmiljøindsatsen Ledelses- og organisationsudvikling Uddannelse og kompetenceudvikling Løn- og personaleadministrative opgaver Personalejura Udmønter MED-aftalen, som er kommunens egen samarbejdsaftale med de faglige organisationer 3. Organisation og medarbejdere Personalefunktionerne har adresse på det tidligere rådhus i Gråsten og på Havnbjerg Skole Løn Personalejura Uddannelse og udvikling 4. Samarbejdsparter Arbejdspladserne i den kommunale organisation MED organisationen Diverse udbydere af uddannelser og konsulentydelser Faglige organisationer 9

10 Politikområde 02 Personale 5. Rammevilkår Overenskomster, der som hovedregel er indgået mellem KL og de faglige organisationer Personalejuridiske rammer, fx offentlighedslovens og forvaltningslovens regler MED-aftalen Kutymer 6. Tilsyn og klageinstans Personalejuridiske afgørelser kan påklages i det fagretslige system og ved domstolene 7. Visioner Af det gældende styringsgrundlag fremgår det, at: Det er Byrådets ønske, at Sønderborg Kommune vil være kendetegnet ved, at: Der skal være sammenhæng mellem de politiske visioner og mål, og de økonomiske midler. Der er decentral styring, hvor de medarbejdere der er tættest på borgerne, har rum til at handle. Den dominerende faktor i kommunen skal være: Tillid Vi udvikler en dialogbaseret kultur, og afviser en kontrolbaseret kultur. 8. Udviklingsmål for 2014 Implementering af personalepolitiske værdier Udvikling og implementering af nyt trivselsmålingsværktøj Udvikling af nyt lederudviklingsforløb LUP 2.0 Udvikling og samordning af arbejdsmiljøindsatsen i hele kommunen Konsolisering af HR-partnerskaber og HR-strategi Vidensdeling og samarbejde på tværs Effektivisering Udarbejdelse af innovationsstrategi 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2013 Flytning af Udviklingshuset HR fra nuværende placering på Nordborg Rådhus. Status: Byrådet besluttede på mødet den 29. maj, at Udviklingshuset HR flytter til Havnbjerg Skole,. Afdelingen er flyttet til Havnbjerg Skole. 10

11 Politikområde 02 Personale Implementering af HR strategien i Sønderborg Kommune. Status: Processen er igangsat. Implementering af HR partnerskaber som samarbejdsform. Status: Processen er igangsat. Gennemføre organisatoriske ændringer som følge af beslutningen om nedlæggelse af Intern Stab Status: Er gennemført. 10. Driftsmål for 2014 Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet 11. Opfølgning på driftsmål for 2013 Alle nyansatte ledere i Sønderborg Kommune skal gennemføre Lederudviklingsprogrammet. I forlængelse heraf skal de tilbydes en lederuddannelse på Diplomniveau. Status: Der gennemføres et talentudviklingsforløb for ledere. Sikre, at kommunen lever op til lovgivningen om hhv. senior-og akutjob. Status: Status er løbende blevet forelagt Økonomiudvalget gennem året.. Gennemføre hhv. leder-og talentudviklingsforløb Status: Dette arbejdes der med løbende i Udviklingshuset. Fortsætte indsatsen for at reducere sygefraværet blandt medarbejderen i kommunen. Status: Tidligere fokus udvides med særlig fokus på længerevarende fravær. 13. Bevilling for 2014 Der er givet en samlet driftsbevilling for klik her for at se detail-tallene. 11

12 Politikområde 02 Personale 14. Korrigeret budget 2013, budget 2014 og budgetoverslag Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Budget Budgetoverslag Budget i 14 priser Uddannelse og udvikling Kantine inkl. kaffeordning Elever 9,1 9,7 9,3 9,3 3,0 3,1 3,1 3,1 1,3 1,5 1,3 1,3 MED-konsulent og sociale værdier m.v. 0,6 0,6 0,6 0,6 Udgifter jf. gaveregulativet Jubilæumsgratialer Lønpuljer Tjenestemandspensioner Driftsudgifter i alt Indtægter 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 5,1 1,4 2,0 2,0 43,0 41,4 43,1 43,1 64,3 59,9 61,6 61,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Budget Budgetmodel Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i byrådsperioden Byrådet besluttede i foråret 2010 at stille en personalegodeordning (bruttolønsordning) til rådighed for medarbejderne 12

13 Politikområde 03 Økonomi Politikområde 03 - Økonomi 1. Ansvar Byrådet og økonomiudvalget Direktionen og Økonomistaben, alle budgetansvarlige enheder 2. Opgaver Driftsopgaver Byrådet er ansvarlig for den overordnede styring af kommunen, herunder styringen af økonomi og sikring af god ressourceudnyttelse Byrådet udøver sin styring gennem fastlæggelse af en overordnet økonomisk politik ved o o o o o o årligt at vedtage driftsbudgettet at afgive anlægsbevillinger at foretage eventuelle korrektioner i budgettet i årets løb at sikre en betryggende håndtering af kommunens værdier at registrere alle økonomiske transaktioner, samt ved endelig godkendelse af årsregnskab, godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr og opfølgning på eventuelle bemærkninger fra kommunens revision Myndighedsopgaver Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri 3. Organisation og medarbejdere Byrådets overordnede og langsigtede styring er tilrettelagt som et årshjul: Efterår Hvert år, senest den 15. oktober, vedtages næste års budget, der indeholder de visioner, udviklingsmål, driftsmål og budgetbeløb, som udgør de bindende retningslinjer for næste års forvaltning Årets budgetproces evalueres for at udvikle næste års proces Byrådet tager stilling til, hvilke analyser og undersøgelser, der skal foretages og indgå som baggrundsviden for næste års budgetlægning 13

14 Politikområde 03 Økonomi GPS en udkommer i efterårsudgaven opdateret med de netop vedtagne mål og budgetbeløb og fortsat med det seneste års regnskab og målopfølgning Vinter Administrationen forbereder analyser og processer Økonomiudvalget fremlægger forslag til næste års budgetproces for byrådet Forår Byrådet får de bestilte analyser forelagt og drøfter overordnede og langsigtede pejlemærker for det kommende budget. Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget. Det vil sige 1) de udgifter, der skal til for at leve op til eventuel ny lovgivning og leve op til byrådets egne driftsmål og 2) skatteindtægter og statstilskud Senest 1. juli kommer der besked om størrelsen af statens tilskud, og de endelige skøn kan laves Kommunens ledelse udarbejder efter behov et handlekatalog med forslag til ændrede driftsmål og nye udviklingsmål. Både mål, der sigter mod virkeliggørelse af visioner og ønskede serviceudvidelser, og mål, der kan give besparelser, skal med i kataloget GPS en udkommer i forårsudgaven, der indeholder det netop færdiggjorte regnskab for året før samt næste års tekniske basisbudget Sommer Byrådet kan eventuelt mødes til temamøder om sommeren for at blive orienteret om den økonomiske situation og handlemulighederne og evt. søge konsensus om en budgetstrategi På baggrund af den opnåede konsensus eller på baggrund af direktionens oplæg udfærdiger økonomiudvalget et budgetforslag til byrådet Byrådets grundlæggende styring af økonomien Sønderborg Kommune har valgt at decentralisere det økonomiske driftsansvar. Ved at give den enkelte leder ansvar for budgettet og frihed til at disponere inden for et samlet rammebeløb, fremmes en fagligt set fornuftig prioritering af resurserne i det daglige Byrådet giver en bevilling til hvert enkelt politikområde. Bevillingshaveren er det enkelte udvalg, og det er herefter udvalget, der sammen med direktionen skal tilse, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad Byrådet har gennem året løbende adgang til ledelsesinformation, som giver indblik i, om overholdelsen af mål og budgetter forløber som planlagt. Er der problemer på et eller flere områder, fremgår det tydeligt i indledningen af ledelsesinformationen, hvor der er behov for opmærksomhed Økonomistabens økonomifunktion bistår både byrådet og organisationens budgetansvarlige. Økonomifunktionens opgaver indeholder blandt andet: Finans med ansvar for beregning af indtægter fra skat og statens bloktilskud, renter og afdrag på gæld og tilgodehavender. Gennemførelse af betalingsformidling (webbetaling), husleje- og forpagtningsopkrævninger og ejendomsskatter. 14

15 Politikområde 03 Økonomi Budget og regnskab med ansvar for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab og samarbejde med stabens HR/Personale om beregning af lønbudgetter Derudover varetages opgaver vedr. gennemførelse af udbud, bl.a. EU-udbud, indkøbsaftaler. Brand og Redning og Udviklingshuset varetager opgaven med forsikringsadministration 4. Samarbejdsparter KL, som på kommunernes vegne står for de årlige forhandlinger med regeringen om, hvordan rammerne for kommunernes økonomi skal påvirkes af finanspolitiske hensyn BDO Kommunernes Revision, som er Sønderborg Kommunes revisionsfirma Sydbank, som er Sønderborg Kommunes hovedbank Kommunens boligforeninger 5. Rammevilkår Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne: Kommunernes omsætning udgør en meget stor del af den offentlige sektors omsætning. Derfor har kommunernes økonomi betydning for den politik, regeringen fører for at sikre vækst, undgå overophedning og andre finanspolitiske mål Siden 1970 erne har staten ført finanspolitik på det kommunale område ved at indgå årlige aftaler med KL om kommunernes økonomiske vækst og størrelsen af de kommunale skatteprocenter. Aftalerne bygger på indbyrdes solidaritet mellem kommunerne. Nu og da fx i denne periode supplerer Folketinget med lovgivning, som indebærer sanktioner, hvis den enkelte kommune overskrider de fastlagte kriterier for drifts- og anlægsaktivitet Budget- og regnskabsreglerne: Den kommunale styrelseslovs kapitel V indeholder regler om kommunens økonomistyring, der er uddybet i et omfangsrigt cirkulære Den væsentligste regel er, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt modtages uden, at byrådet har givet bevilling til det. Bevillingskompetencen kan hverken delegeres til økonomiudvalget, stående udvalg eller kommunens administrative ledelse Loven kræver, at kommunerne lægger driftsbudget for et år ad gangen. Driftsbevillinger kan kun gives for ét år og falder automatisk bort ved årsskiftet. Opsparing af uforbrugte budgetbeløb kræver, at byrådet genbevilger pengene for det følgende år. Kun anlægsbevillinger, der er engangsbeløb, kan dække en periode hen over et årsskifte Økonomiudvalget sender byrådet et forslag til årsbudget og økonomisk overslag for de følgende tre år. Forslaget skal behandles i byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum og være vedtaget senest 15. oktober. Når staten kræver, at kommunerne er i så god tid, skyldes det bl.a., at staten skal kunne nå at reagere finanspolitisk i forhold til udsigterne for det kommende års kommunale vækst Byrådet skal sikre, at der passes på kommunens værdier, både penge og udstyr. Byrådet har vedtaget økonomisk styringspolitik et kasse- og regnskabsregulativ med retningslinjer om bogføring og sikkerhed Kommunen skal antage en revisor, som Statsforvaltningen skal godkende. Revisor holder både øje med, om økonomistyringen foregår betryggende, og om forvaltningen (fx sagsbehandlingen omkring 15

16 Politikområde 03 Økonomi sociale ydelser) overholder forskrifterne. Revisionen laver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet og desuden delrevisionsberetninger i årets løb. Revisionsberetningerne forelægges byrådet Udbudsregler mv. Der er særlige regler for licitation på byggeområdet og regler om, at større indkøb af varer og tjenesteydelser skal udbydes i hele EU. For mindre udbud er der desuden regler vedrørende såkaldte nationale udbud. 6. Tilsyn og klageinstans Kommunen har antaget BDO Kommunernes Revision som sin revisor Økonomi- og Indenrigsministeriet/statsforvaltningerne har det overordnede tilsyn med kommunernes økonomiske forvaltning 7. Visioner Byrådets vision : Økonomi I Sønderborg Kommune er der tæt sammenhæng mellem visioner, udvikling af kommunen og økonomistyring. Sønderborg Kommunes økonomiske prioriteringer afspejler, at man på grund af den geografiske placering sammen med alle interessenter skal kæmpe særlig meget for at skabe attraktive, anerkendte og inspirerende rammer for borgere og erhvervsliv. Byrådet sikrer sund, basal økonomistyring med national anbefalet kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Socialdemokraterne ønsker i stedet formuleringen: o o o Byrådet fører en sund økonomistyring, der sikrer en ansvarlig kassebeholdning og en driftsstyring på de kommunale serviceopgaver, der er afstemt med behovet for markante årlige investeringer, for at fastholde det offensive og konstruktive udviklingsperspektiv. Byrådet går i samarbejde med finansielle partnere om de store udviklingsprojekter. Byrådet sikrer gennemsigtighed via klar kommunikation til borgerne om prisen på de kommunale serviceydelser de mange svære udfordringer og prioriteringer og begrundelserne herfor. Fokus på særlige indsatsområder Ledelsesinformationssystemet skal fortsat udvikles/raffineres. Der udarbejdes retvisende budgetter, der tager højde for udviklingen, og stram budgetdisciplin med tæt økonomistyring, så der løbende er mulighed for nødvendige omprioriteringer. 16

17 Politikområde 03 Økonomi Der skal fokus på flerårlige aftaler/flerårligt perspektiv. Der sikres information til - og kommunikation med borgerne om udfordringer og muligheder herunder fakta om, hvad foranstaltninger koster. Der etableres borgerhøringer via panel, herunder vedr. formen for borgerrelevant information og inddragelse. Der fokuseres på centrale puljemidler, der sætter forventninger i gang og senere udløser kommunal selvfinansiering. 8. Udviklingsmål for 2014 Der gennemføres en analyse af kommunens anlægsbudget med henblik på de fremtidige budgetprocesser. 9. Opfølgning på udviklingsmål for 2013 Analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget Status: Er gennemført. Analysen samt fremadrettede anbefalinger er blevet præsenteret på 1. og 2. budgetseminar Driftsmål for 2014 Garantiprovision fra forsyningsområderne (fortsat fra 2013) Indskud til Landsbyggefonden, fokus på renoveringer frem for nybyggeri Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2014 er der forudsat følgende: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2014 være på mindst 270 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2014 er øget med 0,5 til 25,7 procent Grundskyldspromillen er øget med 5,5 til 27,1 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er halveret til 1,25 promille 17

18 Politikområde 03 Økonomi 11. Opfølgning på driftsmål for 2013 Garantiprovision fra forsyningsområderne Status: Der i budgettet fra år 2013 er indarbejdet garantiprovisioner på i alt 6,5 mio. kr. Der er en igangværende retssag omkring kommunens mulighed for at opkræve provision af tidligere ydede garantier. Økonomisk politik: Ved vedtagelsen af budget 2013 var der forudsat følgende: Kassebeholdningen skal ved udgangen af 2013 være på mindst 110 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger Skatteudskrivning: Personskatten i 2013 er uændret på 25,2 procent Grundskyldspromillen er uændret på 21,6 promille Dækningsafgiften, forretningsejendomme, er uændret 2,5 promille Økonomisk forvaltning: Byrådet har vedtaget en økonomisk styringspolitik (kasse- og regnskabsregulativ), som bl.a. fastlægger disse principper for kommunens økonomiske forvaltning: Den, der bestiller, er som hovedregel også den, der bogfører Bogføring sker som hovedregel i én arbejdsgang uden efteranvisning Anvisning sker integreret som en del af ledelsestilsynet Brug af kontanter og checks skal begrænses mest muligt Alt, hvad der kan automatiseres og systematiseres i forbindelse med ind- og udbetalinger, skal ske Kommunen er som udgangspunkt selvforsikrende Der skal handles i henhold til kommunens indkøbsaftaler Den enkelte leder skal selv beskrive sit ledelsestilsyn Økonomistaben yder den fornødne service og vejledning Risikostyring og forsikring: Hovedprincipperne i risikostyringen er sikring frem for forsikring, forebyggelse af skader, tryghed på arbejdspladserne og besparelser som følge af færre skader Sønderborg Kommune er selvforsikrende, det vil sige er sit eget forsikringsselskab på de fleste områder. Det betyder, at kommunen selv skal betale de fleste skader. Der er oprettet en skadespulje, som skal dække 50 % af skadeudgiften. Institutionen skal selv afholde de andre 50 %, dog maks kr. For de største skader har kommunen dog tegnet forsikringer, bl.a. på: Brand- og stormskader på bygninger og løsøre med en selvrisiko på kr., motoransvarsforsikring med en selvrisiko kr., katastrofedækning for arbejdsskader (hvis 2 eller flere kommer til skade ved samme uheld), kollektiv Ulykke (dog kun Børn, Brandmænd, Byråd) og rejseforsikring. Status: Er ikke igangsat. 18

19 Politikområde 03 Økonomi 12. Brugerbetaling i Bevilling for 2014 Se de økonomiske oversigter på de følgende sider - klik her for at se detail-tallene. 14. Korrigeret budget 2013, budget 2014 og budgetoverslag Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser Oprindeligt budget Korrigeret Budget Budget Budgetoverslag Budget i 14 priser Renteudgifter 30,6 20,0 26,9 31,3 Renteindtægter 2,1 1,9 2,1 2,1 Generelle tilskud - Bidrag 10,1 11,4 10,2 10,7 - Tilskud (indtægter) 1.538, , , ,5 Skatter - Udgifter 4,7 5,5 7,9 7,9 - Indtægter 3.064, , , ,8 Forskydninger i likvide aktiver -52,0-58,4 36,5-121,3 Øvrige finansforskydninger - Udgifter 63,3 71,5 55,4 60,4 - Indtægter 95,9 252,0 86,8 48,9 I alt, budgetområde 03 56,7 166,6 136,9-11 Indtægter, refusion m.m , , , ,4 Budget Budgetmodel Økonomistaben beregner det tekniske basisbudget ud fra egne skøn støttet af vejledende skøn fra KL. Bl.a. skal der hvert år tages stilling til, hvordan priser og lønninger forudsættes at stige i budgetåret 19

20 Politikområde 03 Økonomi 16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden 17. december 2009 Yderligere lånemulighed i 2010 jævnfør finansloven for april 2010 Opdatering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) forventes der merindtægter fra 2012 i generelle tilskud. 28. april 2010 Genåbning af anlægsvirksomheden for skubbede rådighedsbeløb m.m. netto ca. 22 mio. kr. fra 2010 til overslagsårene 13. april 2011 Genåbning af anlægsvirksomheden for skubbede rådighedsbeløb m.m. netto ca. 12 mio. kr. fra 2011 til overslagsårene 2. maj 2012 Den økonomiske politik med finansiel strategi for Sønderborg Kommune 20

21 Politikområde 04 Klima og Energi Politikområde 04 Klima og energi 1. Ansvar Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Teknisk Stab 2. Opgaver Drifts- og myndighedsopgaver Generel information, vidensdeling og kampagner til kommunens ansatte om klima- og energitiltag Understøtte implementeringen af energibesparende foranstaltninger og adfærd Udarbejde tildelingsmodeller for el, vand og varme til kommunens institutioner Udviklingsopgaver For at realisere visionen om CO2 neutralitet i 2029 er der besluttet at CO 2 udledningen i 2015 skal være reduceret med 15 % og med 50 % i 2010 i forhold til basisåret Dette skal de kommende Energipolitikker og energistrategier sikre. Energipolitikken revideres hvert 4. år (nu i 2012) og energistrategien revideres hvert 2. år (nu i 2014) 3. Organisation og medarbejdere Opgaverne løses i Klimasekretariatet i Teknisk Stab. Klimasekretariatet har en normering på 1. Dertil kommer det arbejde, der udføres i hele organisationen for at opnå energireduktioner, her skal specielt nævnes opgaven med energirenovering af kommunens bygninger. Opgaven udføres af afdelingen Kommunale Ejendomme. Ligeledes afholder Bygninger og Energi dialogmøder med servicelederne og implementere energistyringsprogrammet Energykey 4. Samarbejdsparter Project Zero, andre kommuner, private virksomheder som Danfoss, Syd Energi, DONG, rådgivende ingeniørfirmaer mv. Kommunernes Landsforening (Klimakommune) Dansk Naturfredningsforening (Klimakommune) 21

Godkendt af Byrådet den 19. december 2012

Godkendt af Byrådet den 19. december 2012 Godkendt af Byrådet den 19. december 2012 Godkendt Politisk Styring 2013 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima

Læs mere

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere