TEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91 Skadedyrsbekæmpelse Vej, Park og Ejendom Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål Grønne områder og naturpladser Skove Sandflugt Vedligeholdelse af vandløb Forsyningsvirksomheder m.v. 60 Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Transport og infrastruktur 07 Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob

2 Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 026 Plan, byg og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15 Byfornyelse Fredningserstatninger Fælles formål Fælles formål Bærbare batterier Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Forsyningsvirksomheder m.v. 60 Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Ejendomsservice Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 02 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Transport og infrastruktur 05 Driftsbygninger og -pladser Lufthavne Havne Undervisning og kultur 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger

3 Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12 Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Behandling af stofmisbruger (servicelov. pgf. 101 og sundh.lov. pgf. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Servicejob Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v 50 Administrationsbygninger Rengøring Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob Genbrugscentralen i Kalundborg Forsyningsvirksomheder m.v. 65 Genbrugsstationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob - 100

4 Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 210 Entreprenørvirksomhed Transport og infrastruktur 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser GRAND TOTAL Overførsler fra til 2011 På udvalgets område overføres netto i alt kr. (minus angiver merforbrug). Der henvises til oversigt i bilag. Regnskabsresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget (minus angiver nettoindtægt) Forbrug (minus angiver nettoindtægt) Til rest (minus angiver merforbrug) Overførsel til 2011, netto (minus angiver merforbrug) Regnskabsresultat (minus angiver merforbrug) -698

5 Bemærkninger Borgerservice og IKT Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse for hele Kalundborg Kommune varetages af ISS. Udgifterne til rottebekæmpelse indtægtsdækkes af ejere af ejendomme i kommunen i forhold til ejendomsvurderingen, og opkræves via ejendomsskatten. Antallet af rotteanmeldelser i har været 1.410, mod i Der har således været et lille fald i antallet af rotteanmeldelser til Borgerservice. Vej og Park Den hårde vinter i perioden januar-april samt vinterens meget tidlige komme i november, har rykket væsentligt ved de dispositioner der blev foretaget ved årets start. Flere arbejder har i april ikke kunne igangsættes grundet frost og tilsvarende har det været nødvendigt at aflyse flere planlagte arbejder i november og december. I forbindelse med vintertjenesten i november/december har Entreprenørafdelingens personale haft mange timer udenfor normal arbejdstid, hvorfor det af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige årsager har været nødvendigt at lade personalet afspadsere i den del af dagtimerne, hvor der ikke skulle udføres saltning eller snerydning. Konsekvensen har været, at flere planlagte arbejder, der ellers normalt kan udføres i frostvejr (fældninger m.m.), ikke er udført. Der har på Vej og Parks område excl. vintertjeneste været et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Grønne områder og naturpladser Omfatter vedligeholdelse af grønne arealer på naturområder, parker, legepladser, strandområder og øvrige grønne områder. Samlet mindreforbrug på områderne på i alt 2,3 mio. kr. Skove Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er opstået, da planlagte fældninger og udtyndinger i november og december ikke er udført grundet vejret. Forsyningsvirksomhed mv. - renovationsområdet Området er fra overgået til Plan, Byg og Miljø. Vejvedligeholdelse Vejafvanding omfatter tømning af rendestensbrønde og øvrige afvandingsforanstaltninger. Kontoen udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er i løbet af gennemført flere større ekstraordinære renoveringer af dræn og vejunderføringer, bl.a. dræn på Bøstrupvej og Venezuelavej. Gadefejning og renhold samt tømning af affaldskurve udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Gadefejning inkl. fejning på parkeringspladser, plejeplaner m.m. udføres normalt også i april og november måned. Dette har ikke været muligt i, grundet frost og sne. Vejafvandingsbidrag udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Afregningen til Kalundborg Forsyning har været væsentlig større end de oprindelige beløb, som forsyningen havde forventet.

6 Vintertjeneste Kontoen omfatter kommunens udgifter i forbindelse med udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning. En stor del af udgifterne er faste, og selvom der ikke falder sne, er der væsentlige udgifter til saltning, især når vejtemperaturen svinger omkring frysepunktet. Med baggrund i det voldsomme vintervejr i både første og sidste del af vinteren, januarmarts og november-december, fremkommer merforbrug på 17,6 mio. kr. Busdrift Området omfatter omkostninger til drift af lokale busruter, åbenbrugerordninger, tilskud til Movia samt drift og vedligeholdelse af busstoppesteder og læskure. Der er godkendt ekstraruter indtil decemberkøreplansændringen og givet en netto tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at opkrævning fra Movia vedrørende ekstrarruterne, sker sammen med øvrige efterreguleringer i Færgedrift Færgedriften udviser et overskud på 1,295 mio. kr. Beløbet er opsparet til en planlagt og nødvendig hovedrenovering af motorer på Sejerøfærgen. Hovedrenoveringen er planlagt til udførelse i forbindelse med dokning i marts Havne Havnedriften udviser et overskud på 0,785 mio. kr. Der er søgt opsparet til nyt havnekontor i Havnsø, hvor dårligt indeklima, højt energiforbrug og generel bygningsmæssig elendig tilstand, gør at den eksisterende pavillon ikke længere økonomisk forsvarligt kan levetidsforlænges. Plan, Byg og Miljø Arbejdet med registrering af afløbsforhold i forbindelse med spildevandsplan i det åbne land er sat i gang og fortsætter i Der er udarbejdet forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (området Bjergsted). Planen forventes godkendt i Plan, Byg og Miljø og vandværkerne har i arbejdet på at få udarbejdet en vandforsyningsplan for Sejerø. Planen ventes forelagt til politisk behandling i 2011 evt. som en del af en samlet vandforsyningsplan. Forsyningsvirksomhed mv. - renovationsområdet Området er fra overført fra Vej, Park og Ejendom. Til brug for borgerne er der på hjemmesiden blevet forbedret og udbygget selvbetjeningsløsninger i forbindelse med renovationen. Der er udarbejdet beredskabsplan set i lyset af problemer med sne og is i vinterperioden. Regnskabsåret er første hele kalenderår med én samlet renovationsordning for alle 5 gamle kommuner. Resultatet for afspejler derfor den usikkerhed m.h.t. gebyrfastsættelse, der var ved lægningen for. Fælles formål Her afholdes indtægter samt udgifter til fælles omkostninger for alle ordninger, dvs. til administration, planlægning, konsulentbistand m.v. Ordningen har i regnskabsåret udvist et overskud på 1,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til det forholdsvise store overskud er, at der er brugt færre penge på konsulentbistand end forventet.

7 Ordninger for dagrenovation rest- og bioaffald Her afholdes indtægter samt udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation, leje af beholdere m.v. Ordningen for dagrenovation har i regnskabsåret udvist et overskud på 3,8 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er mindre udgifter til afhentning og behandling af dagrenovation end forventet. Ordninger for storskrald og haveaffald (flis) Her afholdes indtægter samt udgifter for storskrald, som gennemføres 2 gange årligt samt flisordning, som gennemføres 1 gang årligt. Ordningen har i regnskabsåret udvist et overskud på 0,2 mio. kr. Årsagen er mindre udgifter til storskraldsordningen end forventet. Ordninger for glas, papir og pap Her afholdes indtægter samt udgifter til drift og vedligeholdelse af kuber samt tømningen af disse. Ordningen har i regnskabsåret udvist et overskud på 1,1 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er salg af genanvendelige materialer. Ordninger for farligt affald Her afholdes indtægter samt udgifter til sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker mv. Ordningen har i regnskabsåret udvist er underskud på 0,1 mio. kr. Underskuddet skyldes alene, at udgiften til indsamling af risikoaffaldet har været større end teret, idet der er brugt flere arbejdstimer end der var skønnet ved lægningen. Genbrugsstationer Her afholdes indtægter samt udgifter til drift af genbrugspladserne. Genbrugspladserne drives af KARANOVEREN og der betales et gebyr for dette. Ligeledes betales et gebyr for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrerne. Ordningen har i regnskabsåret udvist et overskud på i alt 7,0 mio. kr., heraf 5,2 mio. kr. vedrørende husstande og 1,8 mio. kr. vedrørende erhverv. Årsagen til det store overskud er, at KARANOVEREN pga. stordrift kan drive genbrugspladserne langt billigere end forudsat ved lægningen. Øvrige ordninger og anlæg Her afholdes indtægter samt udgifter for drift af den nedlagte losseplads i Ubberup. Udgifterne kan stort set henføres til perkolatbassinet. Ordningen har i regnskabsåret udvist et underskud på 0,02 mio. kr., hvilket skyldes større afledning af spildevand end forventet og derved større udgifter til vandafledningsafgift. Samlet set har renovationsordningen i regnskabsåret udvist et overskud på 13,1 mio. kr. Da de enkelte serviceydelser/ordninger ifølge affaldsbekendtgørelsen skal hvile i sig selv, er over-/underskud for regnskabsåret indregnet i gebyrfastsættelsen for 2011, 2012 og Det er valgt at indregne over-/underskud i de følgende 3 regnskabsår for at gebyrerne skal ligge på et nogenlunde ensartet niveau uden de store udsving i perioden. I perioden 2007, 2008 og 2009 har der samlet set på renovationsområdet været et underskud på 3,3 mio. kr. Disse underskud er ligeledes indregnet i gebyrfastsættelsen for 2011, 2012 og Der er således sket en nedjustering af gebyrerne i Ejendomsservice Ejendomsservices mange kontoområder er i dispositionsregnskabet det månedlige styringsværktøj opdelt på tværs af kontoområderne for at give en god og sikker styring af forbruget. Der er foretaget opdeling i indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse, pedeltjeneste, udenomsarealer, faste driftsudgifter, aktivitetsudgifter, indtægter, statsrefusion og driftssikring.

8 Energibesparende foranstaltninger og ældreboliger fremgår særskilt. På Ejendomsservices samlede ramme excl. energibesparende foranstaltninger og ældreboliger er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der har været merudgifter til de faste driftsudgifter (el, vand, varme m.v.), mindreudgifter til driftssikring og mindreindtægter vedrørende forpagtningsindtægter. Denne samlede merudgift/mindreindtægt på 0,2 mio. kr. har betydet, at det har været nødvendigt at reducere omkostningerne til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Bolig-, erhvervs- og ubestemte formål Småarealer er udlejet til græsning/havedyrkning uden ophørsdato og større arealer er bortforpagtet ved kontrakter for perioden 1. januar 31. august En del forpagtninger/areallejer er faste beløb, og de større arealer reguleres efter den årlige kapitelstakst. Beboelse og andre faste ejendomme Boliger udlejes og sælges, når lejemål ophører, dog ikke enkelte akutboliger og Odinsparken i Høng, der fastholdes i kommunalt regi indtil videre. De fleste huslejer reguleres årligt på grundlag af den anførte regulering i kontrakten, som hovedregel efter reglerne for boligbidrag i statens lejeboliger. Driftssikring af boligbyggeri Her afholdes kommunens udgifter vedrørende støtte til opførelse af boliger, tilskud til andelsboliger og driftsikring af boligbyggeri. Driftssikring er opkrævning af ydelsesstøtte fra Realkredit Danmark og Økonomistyrelsen for almen-, andels-, ungdoms- og ældreboliger. Grønne områder og naturpladser De 46 badehusgrunde i Byens Mose, Kalundborg, udlejes til enkeltpersoner. Haver i de 4 kolonihaveområder i Kalundborg udlejes til haveforeningerne, der oplyser om og betaler for udlejede haver. 44 kolonihaver i Høng udlejes efter kontrakt med haveforeningen. Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Der er efter bygningsgennemgang og de udarbejdede flerårige vedligeholdelsesplaner udført det nødvendige arbejde. Større og ikke akutte opgaver indgår for mange bygningers vedkommende i kommende års vedligeholdelsesplaner. Der er udført opgaver sådan, at underskud fra 2008 på ca. 4,8 mio. kr. er indsparet med halvdelen i 2009 og. Større vedligeholdelsesarbejder i omfatter: Renovering for skimmelsvamp i 2-3 boliger i Buerup 0,8 mio. kr. Kalkning af Kaalund Kloster, Kalundborg 0,3 mio. kr. Maling af Torvet 3 A, Kalundborg 0,3 mio. kr. Maling af Bispegården, Adelgade 8, Kalundborg 0,1 mio. kr. Solskærme på Rynkevangskolen 0,2 mio. kr. Solskærme på Skolen på Herredsåsen 0,2 mio. kr. Nye kloakledninger på Reerslev Skole 0,3 mio. kr. Solskærme på Firhøjskolen 0,5 mio. kr. Efterfugning af parketgulv i Firhøjhallen 0,2 mio. kr. Ny gavl på Basen i Gørlev 0,5 mio. kr. Reparation af murværk på Børnegården, Ærtevangen 9 0,1 mio. kr. Nyt ABA-anlæg (brand) på Årby Skole 0,2 mio. kr. Ny tagdækning på Rørbyhallen 0,9 mio. kr. Ny tagdækning på Hvidebæk Skole 1,2 mio. kr. Nedrivning af bolig, Holbækvej 169, Kalundborg 0,3 mio. kr. Etablering af flugtveje i Svebøllehallen 0,2 mio. kr. Opsætning af akustiklofter på Svebølle Skole 0,1 mio. kr. Nyt fjernvarmestik og-veksler i Ulshøjhallen 0,6 mio. kr.

9 Udgift for Pedeltjenestens arbejde (løn) og materialer ved udvendig vedligeholdelse, som i er 1,2 mio. kr. udkonteres ikke, men finansieres af ramme til udvendig vedligeholdelse. Kvartalsvis opkræves betaling fra brugere for arbejde med indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer, f. eks. græs og legepladser I alt kr. i. Administrationsbygninger Der er 11 kommunalt ejede administrationsbygninger og 2 lejede bygninger, hvor Ejendomsservice har alle former for drift og vedligeholdelse. Den lejede bygning på Birkendegård, Holbækvej 189 B, er fra 1. januar 2009 fremlejet til Kalundborg Forsyning A/S. På Kaalund Kloster har en del af stueetagen fra 1. december 2008 været udlejet til Visit Kalundborg. På Gørlev Rådhus har arbejdslokale til politikontor fra 31. marts 2008 været udlejet til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ældreboliger Der udlejes almene boliger fordelt på 10 områder, hvor lejeforhold løbende skal sikres harmonisering. Husleje for ældreboliger beliggende Åvangen i Svebølle, Ellebo i Bregninge og Vesterlunden i Snertinge er fra 1. januar forhøjet fra kr. til kr. i månedlig leje Flere huslejer forventes løbende forhøjet på baggrund af gennemgang af merudgifter i afsluttede regnskabsår, herunder ved fastlæggelse af grænseflader (hvem skal betale for hvad) mellem plejecentre m.v. og ældreboliger i samme ejendom. Der påregnes tilretninger i år Der har på området været en nettomindreindtægt på 1,01 mo. kr. Udgifterne skal, sammen med udgifter til renter og afdrag på lån, dækkes af huslejeindtægter. Årets over/underskud skal tillægges henlæggelseskonto/opkræves via øget lejebetaling. Området skal således "hvile i sig selv". Energiledelse En vigtig del af bygningernes vedligehold er deres energimæssige tilstand samt energiforbruget. ESCOmmuner Flere af Ejendomsservices medarbejdere deltager i ESCOmmuner-projektet. De har bl.a. i den forbindelse beskæftiget sig med følgende arbejdsopgaver: Erfaringsindsamling fra de 3 kommuners ESCO-projekter (Kalundborg, Middelfart og Gribskov). Deltagelse i netværksmøder i ESCOmmuner-projektet. Deltagelse i studieture til Sverige og Tyskland. Udarbejdelse og drift af fælles IT-platform for deltagerne i ESCOmmuner-projektet. Generel administrativ backup til ESCOmmuner-projektets deltagere og projektleder. Planlægning af møder og workshop i forbindelse med ESCOmmuner-projektet. Oplægsholder ved diverse seminarer og arrangementer med henblik på vidensdeling om ESCO EMO-projektet I forlængelse af at kommunen har fået energimærket alle sine ejendomme, har Ejendomsservice i igangsat et projekt med henblik på, at alle udfører de renoveringstiltag fra energimærkerne, som har en tilbagebetalingstid på under 5 år. Dette er kommunerne forpligtet til jf. en aftale indgået mellem KL og Transport- og Energiministeriet. Projektet omfatter i alt ca. 100 ejendomme. ESCO-projektet Ejendomsservice afsluttede i den implementerende del af ESCO-projektet, så nu er 8 ejendomme energirenoveret for ca. 20 mio. kr. Fra januar er ejendommene overgået til garantifasen, og Ejendomsservice og ESCO-virksomheden holder løbende garantiog opfølgningsmøder for at følge status på projektet.

10 Projektet blev i udvidet med en yderligere energirenovering af Gørlevhallen, hvilket bl.a. medførte, at hallen fik helt nyt varme- og ventilationsanlæg. Der var i tet indarbejdet en forventet besparelse på 1,58 mio. kr. Regnskabstallene viser en manglende besparelse på 1,97 mio. kr. Dette beløb skal korrigeres for årsafregninger 2009, ændret fremskrivning af besparelsesbeløb samt korrektion på ejendomme, hvor der har været udvidelse af arealer m.v. Den reelle manglende besparelse udgør herefter 0,33 mio. kr., som overføres til 2011 og igen til 2012, hvor afregning med ESCO-virksomheden i henhold til kontrakten finder sted. Rengøringsenheden Rengøringsenheden i Kalundborg Kommune varetager rengøring af kommunale bygninger. Rengøringsenheden opererer efter en kontraktstyringsmodel BUM modellen (Bestiller, Udfører og Modtager). Virksomheden har i dag ca. 80 medarbejdere ansat, disse omfatter både fastansatte og afløsere. Der afholdes omkostninger til ansat personale, uddannelse og almindelige driftsomkostninger. I har Rengøringsenhedens udgifter og indtægter udvist et merforbrug på 0,2 mio. kr., som indregnes i timeprisen for Genbrugscentralen i Kalundborg Genbrugscentralerne er fra 1. januar overgået til KaraNovoren og betaling herfor fremgår under Plan, Byg og Miljø. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen arbejder ud fra et "nul-", hvor udgifter til løn, maskiner mv. afbalanceres i forhold til den indtægt, der kan opnås ved salg af ydelser. På området er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der blev fra 2009 til overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. En del af disse er brugt på bl.a. belægning i koldhal på materielgården i Gørlev. Mindreforbruget fra forventes brugt til dækning af overførte afspadseringstimer (8.000 timer) optjent i forbindelse med vintertjenesten samt til investering i nyt materiel. Nøgletal Regnskab 2009 Regnskab Rengøring Antal solgte timer Borgerservice og IKT Rotteanmeldelser Plan, Byg og Miljø Miljøtilsyn på virksomheder Fysisk tilsyn på vandværker Behandlede ansøgninger om tilladelse til jordvarme-anlæg Tilsyn på landbrug Husdyrsgodkendelser Spildevandssager