iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Transkript

1 M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Ehvervsudvalget for viser samlede udgifter for 245,6 mio. kr. og samlede indtægter for 131,0 mio. kr. I forhold til udvalgets budget giver det et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Det giver en forbrugsprocent på ca. 98 og der er realiseret 99,6 pct. af de budgetterede indtægter. Netto giver regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Erhversudvagets budgetområde et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets driftsbudget er opdelt i 4 budgetområder, henholdsvis Natur og Miljø, Forsyning, Driftsgården (Vej og Park) samt Bygningsservice. Tabel 1: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab -samt regnskab 2008 Alle tal er i pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2008 Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Regnskab Rest korr. budget Funktion Område DRIFT (Netto) Udgifter (Brutto) Indtægter ( Brutto) Budgetområder Natur og Miljø afdelingen Forsyningsvirksomhed Vej og park (Driftsafdelingen) Bygningsafdelingen I regnskabsforklaringerne nedenfor er de væsentlige afvigelser forklaret. Se eventuelt vedlagte regnskabsrapport. Natur og Miljø Natur og Miljø havde i et samlet udgiftsbudget på 2,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. Resultat udviser et samlet mindreforbrug på 1,1 og en mindreindtægt på 0,02 mio. kr. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til På natur og miljøområdet er der en forbrugsprocent på 63 på udgiftssiden, mens der er realiseret 74 pct. af indtægtsbudgettet. Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturforvaltningprojekter Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til naturforvaltningsprojekter. Mindreforbruget kommer primært fra budgetområderne iltning af Furesø og nye fredede naturområder.

2 Hvert andet år bliver diffusorerne (iltledlninger m.v.) i iltanlægget i Furesøen renset. De er ikke blevet renset i, hvilket giver mindreforbruget på 0,2 mio. kr. Kommunens arbejde i forbindelse med fredning af Farum Vest, Stavnsholt og Storebjerg er ikke gennemført i det planlagte omfang, da der blandt andet har manglet nøjagtige fredningsbestemmelser. Som følge heraf er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr Fællesformål På fælles formål er der samlet i et mindreforbrug på 0,2 kr. Mindreforbrug på Grøn guide, Agenda 21, Hovedstadens vandsamarbejde, Miljøsamarbejde og Øvrige miljøforanstaltninger er samlet på ca. 0,4 mio. kr., mens der er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. på Partnerskabsprojekter. Mindreforbruget skyldes især at regningen for miljøsamarbejde er forsinket og at der ikke i har været større forureningsskader som kræver omfattende konsulenthjælp. Merforbruget På Partnerskabsprojektet bliver overført til 2010, og udlignes når kommunens udgifter til projektet refunderes af Skov- og Naturstyrelsen og Fritidsrådet i 2. kvartal Miljøtilsyn brugerbetalingspligtige virksomheder Der har i været et mindreforbrug på 0,2 kr. og mindreindtægter på kr. Mindreforbruget skyldes, at der i ikke blev anvendt konsulenthjælp til miljøgodkendelser og andet myndighedsarbejde som relaterer til de brugerbetalingspligtige virksomheder. Virksomhederne refunderer 58 pct. af kommunens udgifter til konsulentydelser, og der er færre udgifter, og tilsvarende færre indtægter på området Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Der har i været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til budgetområdet Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Mindreforbruget skyldes primært, at kommunens arbejde med vand og naturplaner har afventet Statens udkast til vand- og naturplaner. De er først kommet i januar 2010, hvorfor kommunens del af arbejdet med vand og naturplaner kan påbegyndes i Forsyningsvirksomhed Forsyning har et samlet udgiftsbudget på 94,4 mio. kr. og indtægtsbudget på 119,1 mio. kr. Resultat udviser et samlet merforbrug på 1,8 og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. På forsyningsområdet er der en forbrugsprocent på 102 på udgiftssiden, mens der er realiseret 99 pct. på indtægtssiden. Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Skadedyrsbekæmpelse Der er et udgiftsbudget på 0,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,6 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsen udviser et merforbrug på kr. og en merindtægt på kr. Merforbruget skyldes, at driftsgården har gjort en stor indsats med at opsøge og udrydde rotter i kloakkerne med særligt kamera- og rottedræberudstyr. Det har medført merudgifter til varekøb og mandtimer, men det har resulteret i, at antallet af anmeldte rottetilfælde fra borgerne er faldet i Furesø, mens det er steget i sammenlignelige kommuner. Vi har således i høj grad bekæmpet rotterne nede i kloakkerne, før de har medført problemer hjemme hos borgerne.

3 Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Der er et udgiftsbudget på 13,3 mio.kr. og et indtægtsbudget på 15,0 mio. kr. Regnskabet udviser udgifter på 22,4 mio. kr. og indtægter på 15,7 mio. kr. Vandforsyningen udviser dermed en merudgift på 9,1 mio.kr. og en merindtægt på 0,7 mio. kr. Merudgiften skyldes dels, at der aconto er overført 10,0 mio. kr. til det nye selskab Furesø Vandforsyning a.m.b.a., og dels at der er brugt færre penge end budgetteret til el og mandtimer på vandværker og vandledningsnet. Merindtægten skyldes dels, at Københavns Kommune har sendt kreditnotaer på 1,9 mio. kr. til afslutning af vandprissagen, og dels at takstindtægterne har været 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret Spildevand Der er et udgiftsbudget på 41,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 59,9 mio. kr. Der er en forbrugsprocent på 84 på udgiftssiden, mens der er realiseret 100 pct. på indtægtssiden. På Farum Spildevand er der netto et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., som skyldes at der er igangsat færre projekter end budgetteret, da aftalen med Hoffmann Krüger Farum A/S blev opsagt i efteråret. På Værløse Spildevand er der netto et merforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes manglende indtægter til kloaktilslutninger i forhold til det budgetteret. Desuden har der været omkostninger til den lovbefalede selskabsgørelse af kloakforsyningen i, som heller ikke har været budgetlagt Affaldshåndtering Der er et udgiftsbudget på 38,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 43,6 mio. kr. Regnskabet udviser udgifter på 37,4 mio. kr. og indtægter på 41,3 mio. kr. Affaldsområdet udviser dermed en mindreudgift på 1,1 mio. kr. og en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. af mindreudgiften skyldes, at udgifterne til drift af Farum Genbrugsstation har været overbudgetteret, fordi huslejeudgiften bortfaldt, da pladsen blev insourcet den 1. april. Den modsvarende huslejeindtægt udgik af budgettet ved budgetopfølgning i. Resten af mindreudgiften skyldes bl.a., at de fleste udgifter til farligt affald er overflyttet til fællesordning for genbrugsstationerne. I den forbindelse blev udgifterne til fællesordning for genbrugsstationerne reguleret op, mens udgifterne til farligt affald ikke blev reguleret ned i tilstrækkeligt omfang. 1,8 mio. kr. af mindreindtægten skyldes, at takstindtægten for skorstensfejerbidrag på budgetopfølgningstidspunktet i efteråret fejlagtigt var konteret på affaldsområdet. I den forbindelse blev affaldsområdets takstindtægter ved budgetopfølgningen fejlagtigt forhøjet med 1,8 mio. kr. Resten af mindreindtægten skyldes, at indtægterne ved salg af genanvendelige materialer i form af glas, papir, pap og jern har været mindre end budgetteret. Det er en følgevirkning af den almindelige økonomiske afmatning. Driftsgården (Vej og Park) Driftsgården havde i et samlet udgiftsbudget på 84,0 mio. kr. og indtægtsbudget på 11,6 mio. kr. Resultatet udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. og en merindtægt på 0,9 mio. kr. På vej- og parkområdet er der en forbrugsprocent på 98 på udgiftssiden, mens der er realiseret 107 pct. af indtægts-

4 budgettet. Mindreforbruget kan primært forklares ved. Et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr., da et planlagt arbejde med naturstier endnu ikke gennemført. Et netto mindreforbrug til personale og merindtægter fra salg af arbejds- og maskintimer på samlet 1,8 mio. kr. Merudgifter til vejbelysning på 1 mio. kr., og et mindreforbrug til den løbende vedligehold af vejbelysningen i kommunen på 0,8 mio. kr. Et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på vintertjeneste. I december er der anvendt en del ressourcer på vintertjeneste, som først er afregnet i Samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. på kollektiv trafik. Det skyldes, at Movia har sendt efterregulering for 2008, som Movia havde oplyst først ville komme i Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Naturforvaltningsprojekter. Mindreforbruget skyldes, at et planlagt arbejde med etablering af natursti i forlængelse af Paltholmvej samt etablering af bedre adgangsforhold ved Farumgård endnu ikke er gennemført. Hovedkonto 02 Transport og infrastruktur Fælles formål Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. og en merindtægt på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget kommer fra mindreudgifter til personale og mindreudgifter til køb af maskiner m.v. end forudsat i det korrigerede budget. Merindtægten kan forklares ved flere indtægter fra arbejder udført for institutioner mv. end budgetteret Arbejder for fremmed regning Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og en mindreindtægt på tilsvarende ca. 0,1 kr. i forhold til budget. Mængden af arbejde for fremmed regning er afhængig af fx antallet af overkørsler der skal anlægges. Der har været lille aktivitet i og derfor færre udgifter og indtægter end budgetteret Vejvedligeholdelse Der er et samlet netto merforbrug på vejvedligeholdelse på 0,2 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra et merforbrug på vejbelysningsområdet på 1,0 mio. kr. til brændsel og drivmidler, som der ikke er overførsel på mellem budgetårene. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til den løbende vedligehold af vejbelysningen i kommunen Vintertjeneste Der har været et mindreforbrug i på 0,6 mio. kr. på vintertjeneste. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der i december er anvendt en del ressourcer på vintertjeneste, som først er afregnet i Busdrift Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at kommunen i har modtaget efterregulering for 2008, som det var budgetlagt at kommunen først ville modtage i Bygningsservice Bygningsservice havde i et samlet udgiftsbudget på 69,2 mio. kr., og et indtægtsbudget på 0,7 mio. kr. Resultatet udviser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. og en merindtægt på 0,2 mio. kr.

5 Bygningsservice har en forbrugsprocent på 94,3 pct. på udgiftssiden, mens der er realiseret 136 pct. af indtægtsbudgettet. Størstedelen af budgettet går til dækning af Kommunens bygningsvedligehold, udgifter til energi- og vand samt udgifter til alarmområdet og servicekontrakter. Hertil kommer budget til lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger, energistyring og grafitibekæmpelse. Mindreforbruget kan primært forklares ved. Et merforbrug til bygningsvedligehold på ca. 0,2 mio. kr., der modsvares af et mindreforbrug til ejendomsdrift vedrørende administrationsbygninger på 0,3 mio. kr. Et mindreforbrug til kontrakter vedrørende bygningsvedligehold 0,5 mio. kr. Et mindreforbrug til energi- og vand på 2,7 mio. kr. Et mindreforbrug til energistyring og lovpligtig energimærkning af de kommunale bygninger på tilsammen 0,5 mio. kr. Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til alarmer (servicekontrakter). Tabel 2. regnskab Bygningsservice fordelt på hovedområde Budgetområder (netto) Oprindeligt Korrigeret Forbrug hele kr. budget budget Bygningsvedligehold inc. vedr. hærværk Kontrakter vedrørende Bygningsvedligehold med Coor og Domea Energi og vand budgetter - under Bygningsservice * Energistyring (incl. løn) Lovpligtig energimærkning Alarmer (servicekontrakter) Gaffitibekæmpelse Ejendomudgifter administrationsbygninger Diverse mindre områder Samlet budget Note: * På nogle få steder er der energi- og vandudgifter, der er budgetteret andre steder end under Bygningsservice. Det omfatter bl.a. Idræts- og fritidsområdet, forsyningsområdet samt udendørsbelysning, der er budgetteret under Driftsgården. Bygningsvedligehold Der var i et samlet budget til bygningsvedligehold på 16,6 mio. kr., og der har været et samlet forbrug på 16,7 kr. Der giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. Kontrakter vedrørende bygningsvedligehold med Coor og Domea Der var i et samlet budget 9,6 mio. kr. til kontrakter med Coor Service management A/S og med Domea om vedligehold på en række konkrete bygninger. På vedligeholdelseskontrakterne var der i et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Energi- og vandudgifter Der er under Bygningsservice i et budgettet er på 35,5 mio. kr. til energi- og vandudgifter. Forbruget i udgør 32,7 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til energi- og vandudgifter under budgetområdet Bygningsservice. Forbruget i 2008 udgjorde ligeledes 32,7 mio. kr. under Bygningservice. Der var forventet en vækst i udgifterne bl.a. som følge af øgede afgifter på energi- og vandpriserne, hvorfor der blev givet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i. Ifølge forbrugsrapporter fra energistyringssystemet KeepFokus er vandforbruget steget med ca. 2 pct. i forhold til Det skal dog ses i forhold til, at forbruget mellem 2007 og 2008 faldet med ca. 9,8 pct. Elforbruget er faldt med 2,4 pct. fra 2007 til 2008 og yderligere med ca. 6 pct. fra 2008 til. Hvilket blandt andet er

6 udtryk for den løbende indsats for at reducere forbruget i de kommunale ejendomme. Varmeforbruget steg lidt mellem 2007 og 2008 bl.a. på grund af flere graddage, den tendens er fortsat og varmeforbruget er steget med ca. 1 pct. fra 2008 til. Der er ikke overførselsadgang på mindreforbrug på energi- og vandbudgetter. Det vurderes, at være for tidligt at reducerer budgettet i 2010 og overslagsårene, idet vinteren /2010 har været forholdsvis kold og som følge af at der fra januar 2010 er kommet øgede energiafgifter som øger udgiftsniveauet. Området vil blive fulgt tæt og blive taget op ved budgetopfølgningerne i Det skal bemærkes, at der også er budget til energi- og vand under Driftsgården og i et mindre omfang under henholdsvis Forsynings- og Idrætsområdet. Energistyring Der er et mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på energistyring i. Årsagen til at hele budgettet ikke er anvendt i er at igangværende arbejder ved skoler Værløse og Farum Rådhus ikke kunne gennemføres på grund af vejrlig (frost). Energimærkning Der er et mindreforbrug på energimærkning på 0,3 mio. kr. Der er indgået kontrakt om udarbejdelse af lovpligtig energimærkning, den sidste del af udgiften vil blive afregnet i Alarmanlæg (Servicekontrakter) Her er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget kan forklares ved, at der er opnået effektiviseringer på området bl.a. via den synergieffekt der er skabt ved etabering af et samlet Bygningservice. Graffitibekæmpelse Der arbejdes i forhold til graffitibekæmpelse med en politisk målsætning om nul-tolerance. I var der et merforbrug på kr. i forhold til et budget på kr. Ejendomsudgifter administrationsbygninger Der er et budget til vedligeholdelse af udearealer ved administrationsbygningerne. Den type udgifter er i blevet konteret andre steder hvorfor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.