iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget
|
|
- Birthe Lorenzen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Furesø Kommune Regnskabudkast M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget for viser samlede udgifter for 248,8 mio. kr. og samlede indtægter for 59,4 mio. kr. forhold til udvalgets budget giver det et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. og en merindtægt på 4,4 mio. kr. Det giver en forbrugsprocent på ca. 99 og der er realiseret 108 pct. af de budgetterede indtægter. Netto giver regnskabsresultatet for s budgetområde et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for. Det skattefinansierede område På det skattefinansierede område var forbruget i 191,1 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 98,8. Der er realiseret indtægter på 17,5 mio. kr., hvilket er 113 pct. af de budgetterede indtægter. Det giver et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (netto). Det skattefinansierede område er opdelt i 4 aktivitetsområder i, henholdsvis Natur og Miljø, Kommunale ejendomme og Driftsgården, Trafik og Erhverv. Det fremgår af tabel 1 at aktivitetsområdet: Natur og miljø i havde et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. samt en merindtægt på kr. Kommunale ejendomme og Driftsgården havde samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr. kr. og en merindtægter på 1,9 mio. kr. Trafik i havde et merforbrug på 0,9 mio. kr. Erhverv har haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Tabel 1: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab for det skattefinansierede område Opr. budget Alle tal er i pris- og lønniveau samt i hele kr. Aktivitetsområder Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. budget Regnskab Mer- /mindreforbrug * DRFT (Netto) dgifter (Brutto) ndtægter ( Brutto) Natur og Miljø N Kommunale ejendomme N og Driftsgården Trafik N Erhverv N * Plus er mindreforbrug/merindtægt og minus merforbrug/mindreindtæger *** Trafikområder er i udskildt fra aktivitetsområdet Kommunale ejendomme og Driftsgården 155
2 Furesø Kommune Regnskabudkast tabelen nedenfor fremgår de største reguleringer der er sket på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets skattefinansierede driftsbudget i løbet af. Budgettet er samlet set forøget med netto 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtaget budget. Tabel 2: Større reguleringer af driftsbudget - netto Hele kr. Overførsler fra tidligere budgetår til budget 352 Budgetopfølgning pr. 31. marts 791 Budgetopfølgning pr. 30. juni 0 Budgetopfølgning pr. 30. september -369 Budgettilretninger og tekniske omplaceringer mellem udvalg 305 Samlet regulering regnskabsforklaringerne nedenfor er de væsentlige afvigelser forklaret. Se eventuelt vedlagte regnskabsrapport. Aktivitetsområde - Natur og Miljø Natur og Miljø havde i et samlet korrigeret udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. Resultat udviser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det giver en forbrugsprocent på 65 på udgiftssiden, mens der er realiseret 150 pct. af indtægtsbudgettet. Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse Der har netto været et mindreforbrug på naturforvaltningprojekter på ca. 0,4 mio. kr., som skyldes at kommunen afventer Naturklagenævnets afgørelse i fredningssagenssagen Farum Vest/Stavnsholt/Storebjerg. Miljøbeskyttelse Der har netto været et mindreforbrug på Miljøbeskyttelse på 0,4 mio. kr., som skyldes, at der ikke har været nogle udgifter til forureningssager i, og derved har der heller ikke været behov for konsulentbistand. Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Der har i været et mindreforbrug på 0,5 mio., som bl.a. skyldes at det ikke har været nødvendigt at bruge konsulentydelse til vand- og naturplanerne samt at der været færre udgifter til konsulentydelse vedr. indsatsplanlægningen. Derudover er medlemsskabet til Danmarks Miljøportal blevet billigere end budgetteret. Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme og Driftsgården Kommunale ejendomme varetager bygningsvedligehold og ejendomsdrift generelt i forhold til de ca. 170 ejendomme (ca m2) som kommunen råder over. Kommunale ejendommes primære opgave er at varetage ejendomsadministration, drift og sikkerhed. Kommunale ejendomme fører dagligt tilsyn med bygningerne herunder bl.a. energiforbruget og sikkerheden. Driftsgården varetager driftsopgaver i forhold til udvendig og indvendig drift af kommunale ejendomme, udearealer, biler, intern service og håndværksmæssige opgaver i forhold til: naturbeskyttelse, transport og infrastruktur (ca. 164 km vej og ca. 52 km stier), idrætsanlæg skoler og institutioner forsyningsområdet 156
3 Furesø Kommune Regnskabudkast administrationsbygninger og kulturinstitutioner Servicevagten og den kommunale vagthavende er ligeledes forankret på Driftsgården. Medio er der implementeret et nyt ressourcestyringssystem på Driftsgårdens budgetområde. Efter indførsel af ressourcestyringssystemet skal alle medarbejdere under Driftsgården samt Teknisk service og Rådhusservice tidsregistrere i tidsregistreringssystemet Easytime, som derefter eksporteres til Opus Ressourcestyring som automatisk posterer i økonomisystemet. Når medarbejderne tidregistrerer angiver de, hvor de har udført en opgave, hvilken type opgave det var (Operation), hvor lang tid det tog (timer/minutter) samt om de anvendte en bil og/eller en maskine. På baggrund at de oplysninger posteres der i økonomisystemet ud fra timeprisen for henholdsvis mandtime og maskintimer. dgiften for arbejdet/maskintiden udgiftsføres, der hvor arbejdet er udført (bygning eller projekt) og et tilsvarende beløb bogføres som en negativ udgift, der hvor medarbejderen/maskinen bliver aflønnet (har omkostningssted). budget 2014 forventes systemet at være fuldt i drift, og det vil være et godt styringsredskab i forhold til Driftsgårdens arbejdsområde. Kommunale ejendomme og Driftsgården havde i et samlet udgiftsbudget på 172,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 15,4 mio. kr. Der har været et forbrug på 172,7 og der er realiseret indtægter på 17,4 mio. kr. Det giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. og en merindtægt på 1,9 mio. kr. Se tabel 1 ovenfor. Regnskabsresultatet kan primært forklares ved: Et merforbrug på Vejafvandingsbidrag på ca. 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en afgørelse i Konkurrencestyrelsen, der pålægger kommunerne at betale et vejafvandingsbidrag på 8 pct. Furesø Kommune har hidtil kun betalt et bidrag på 1 pct. (jf. sag på Byrådet det 30. januar 2013 sag nr ). Der er ikke taget højde for denne udgiftsstigning ved budgetlægningen for eller i forbindelse med budgetopfølgning i. For så vidt angår 2013 og overslagsårene vil det blive taget op ved budgetopfølgning i 2013 og i forbindelse med udarbejdelse af teknisk budget Et merforbrug på bygningsvedligehold på ca. 0,9 mio. kr. Budgettet til bygningsvedligehold går til løbende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Merforbruget kan forklares ved, at flere planlagte projekter end budgetlagt blev færdige og blev afregnet i end forventet. Et mindreforbrug vedrørende energi og vand på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes for lav a conto afregning på vand i. Der søges, jf. overførselssag på denne dagsorden, om overførsel af 2,3 mio. kr. til 2013 til finansiering af efterregulering vedrørende vand i. Merindtægter: En merindtægt på husleje- og forpagtningsindtægter m.v. på netto ca. 1,5 mio. kr. Der er et samlet budget til husleje- og forpagtningsindtægter m.v. er 13,5 mio. kr. i og indtægterne udgjorde 14,9 mio. kr. Nedenfor er der regnskabsbemærkninger til de områder, hvor der har været større afvigelser i forhold til det afsatte korrigerede budget: Bygningsdrift Der er et samlet budget på 11,7 mio. kr. til bygningsvedligehold. Budgettet er inkl. en samlet kontrakt på 7,7 mio. kr. årligt til COOR Service Management A/S for vedligehold af en række bygninger (Kulturhus, skoler, svømmehal og Paltholmcenteret) beliggende i Farum. Der er et samlet forbrug på ca. 12,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Bygningsvedligehold foregår løbende når det er nødvendigt på alle kommenens ejendomme. er en række flere projekter blevet igangsat og afregnet end forventet. Merforbruget er anvendt til bygningsvedligehold, der alternativt skulle være udført og betalt i
4 Furesø Kommune Regnskabudkast Vejafvandingsbidrag Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på 0,3 mio. kr. i og der er et resultat på 1,5 mio. kr. Resultatet giver derved et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en afgørelse i Konkurrencestyrelsen. Afgørelsen pålægger Furesø Kommune, at betale et vejafvandingsbidrag på 8 pct., af de afholdte anlægsudgifter det pågældende regnskabsår, til Furesø Spildevand A/S (jf. sag på Byrådsmødet den 30. januar). Furesø har hidtil budgetlagt efter et vejafvandingsbidrag til Furesø Spildevand A/S på 1 pct. Afgørelsen betyder, at Furesø Kommune i har betalt 1,5 mio. kr. vejafvandingsbidrag i forhold til et budget på 0,3 mio. kr. Afgørelsen i Konkurrencestyrelsen kom så sent på året, at det ikke teknisk har været muligt at tag højde for denne udgiftsstigning ved budgetlægningen for eller i forbindelse med budgetopfølgning i udgør budgettet 0,3 mio. kr. og der vil her skulle betales ca. 1,5 mio. kr. for 2013, samt efterregulering for 2007 til Kommunen har modtaget regning for på 2,3 mio. kr. og der forventes en efterregulering for 2011 på ca. 1 mio. kr. Der vil derved samlet blive behov for et budget på 4,4 mio. kr. i Dette vil blive taget op i forbindelse med budgetregulering Der vil i forbindelse med teknisk budget 2014 blive taget højde for øget bidrag i 2014 og overslagsårene. Energi og vandudgifter Der var i et budget til energi- og vand på 38,0 mio. kr. (netto), og der har været udgifter på 35,6 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært for lave a conto afregninger på vandforbruget i forhold til det reelle forbrug i. Derfor vil der ske en efterregulering af vandafregningen i Der søges overført 2,3 mio. kr. af mindreforbruget til finansiering af efterregulering af forbruget af vand i 2013, som følge af den for lave a conto afregning i. tabellen nedenfor ses udviklingen i forbrug af el og varme og vand. Det fremgår at forbruget af både el, vand og varme er faldet fra 2011 til. dvikling i faktisk forbrug af el, vand og varme i perioden 2008 til Elforbrug MWh Vandforbrug m Faktisk varmeforbrug MWh Kilde: Opgjort til Grønt regnskab For yderligere information om forbrugsudviklingen henvises til afsnittet om Grønt Regnskab Husleje/forpagtnings udgifter og indtægter m.v. Der er et samlet udgiftsbudget på 13,8 mio. kr. og et samlet indtægtsbudget på 13,5 mio. kr. til husleje og forpagtningsindtægter m.v.. Der har i været udgifter på 13,9 mio. kr. og været realiseret indtægter for 14,9 mio. kr. Det giver samlet merudgifter på 0,1 mio. kr. og merindtægter på 1,5 mio. kr. Resultatet vedrørende merindtægten på 1,5 mio. kr. netto skyldes mindreindtægter på en række ejendomme vedrørende husleje- og forpagtningsindtægter m.v.. Merindtægten skal primært forklares ved merindtægter vedrørende 158
5 Furesø Kommune Regnskabudkast Farum Park, Farum Svømmehal, Ryttergårdsvej, Bofællesskabet Bybækterresserne og Lyngholmskolen, end budgetlagt i det korrigerede budget. Aktivitetsområde - Trafik Trafikområdet havde i et samlet udgiftsbudget på 31,9 mio. kr. Budgettet er til finansiering af udgifter til vejbelysning, Movia samt den vedtagede kørselsanalyse og kørselsbesparelse i. Der var i samlet udgifter på 32,8 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes et merforbrug til trafikselskabet Movia på 0,4 mio. kr., og en ikke realiseret kørselsbesparelse på 0,5 mio. kr. dgifter til Movia Der er et budget til Movia for den almindelige busdrift i kommunen på 21,1 mio. kr., hvilket svarer til det udmeldte budget fra Movia til buskørsel. Der har imidlertid været et forbrug på 21,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at der er brugt kr. til en analyse og folder vedrørende servicebusser m.v. samt at udgifterne til rejsekort og lån, der ved en fejlbudgettering har været større end budgetteret i kommunens budget. Kørselsbesparelse Der er i budgetlagt med 0,2 mio. kr. til en kørselsanalyse samt afledte driftsbesparelse af en kørselsanalyse på 0,5 mio. kr. Besparelserne skulle findes på tværs af alle udvalg med kørselsbudget. Der er primo gennemført en kørselsanalyse, der vurderede besparelsesmulighederne ved at overdrage det samlede kørselsudbud til Movia, i forhold til at kommunen selv udbyder kørslen på det visiterede område. Analysen viste, at den hidtidige praksis, hvor kommunen selv udbyder kørslen giver de mest konkurrencedygtige priser. Som følge heraf er der i gennemført et kommunalt udbud på det visiterede kørselsområde. dbuddet er gennemført og vil fra 2013 give en årlig besparelse på op til omkring 0,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at det ved vedtagelse af budget 2013 er besluttet, at øge besparelsen på kørselsområdet med yderligere 0,2 mio. kr. Således at den årlige besparelse i 2013 og frem udgør 1 mio. kr. Aktivitetsområde - Erhverv Aktivitetsområdet Erhverv havde i et samlet udgiftsbudget på 1,1 mio. kr. til Erhvervsnetværk, tilskud til Væksthus Hovedstadsregionen samt driftsudgifter i relation til Farum Nordby. Der er på området et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbagebetaling af moms fra tidligere år, som blev tilført kommunen i. Det bruger finansierede område Aktivitetsområde - Forsyningsvirksomhed Forsyningsområdet har et korrigeret udgiftsbudget på 41,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 39,5 mio. kr. Resultatet udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 og en merindtægt på 2,4 mio. kr. Der er en forbrugsprocent på 96 pct. på udgiftssiden, mens der er realiseret 106 pct. på indtægtssiden. Det giver et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. 159
6 Furesø Kommune Regnskabudkast netto. Forsyningsområdet dækker over skadedyrsbekæmpelse og renovationsområdet. Tabel 1: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab for det brugerfinansierede område Opr. budget Alle tal er i pris- og lønniveau samt i hele kr. Aktivitetsområder Tillægsbevillinger Omplaceringer Korr. budget Regnskab Mer- /mindreforbrug * DRFT (Netto) dgifter (Brutto) ndtægter ( Brutto) Skadedyr Renovations * Plus er mindreforbrug/merindtægt og minus merforbrug/mindreindtægt. ** 2011 er opskrevet til priser. Mindreforbruget på det brugerfinansierede område skyldes primært at værdien af genanvendelige materialer, herunder glas, papir, pap, metal og kabler, fra genbrugsstationerne og genbrugskuberne har været større end budgetteret. Derudover er der brugt færre mandtimer på genbrugsstationerne og der har været en mindreudgift i indsamling af dagrenovation. Skadedyrsbekæmpelse Der er et korrigeret udgiftsbudget på 1,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,9 mio. kr. Der er en forbrugsprocent på 87 pct. på udgiftssiden, mens der er realiseret 101 pct. på indtægtssiden. Mindreforbruget skyldes primært at Driftsgården har brugt færre mandtimer end budgetteret. Renovation Der er et korrigeret udgiftsbudget på 40,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 38,6 mio. kr. Regnskabet udviser udgifter på 38,9 mio. kr. og indtægter på 41,0 mio. kr. Affaldsområdet udviser dermed en mindreudgift på 1,6 mio. kr. og en merindtægt på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes primært at der har været en mindreudgift i indsamling af dagrenovation, samt at der er brugt færre mandtimer på genbrugsstationerne. (i alt ca. 1,8 mio. kr. ). Derudover har der været en besparelse på 0,5 mio. kr. i forbrændingsafgiften, for dagrenovationsmængden til forbrænding har været mindre end budgetteret. Merindtægten skyldes primært at værdien af genanvendelige materialer, herunder i form af glas, papir, pap, metal og kabler, fra genbrugsstationerne og genbrugskuberne har været større end budgetteret. 160
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereiljø-, Plan- og Teknikudvalget
Furesø Kommune M iljø-, Plan- og Teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter = 8,3 % Udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger =4,9 % Miljø-, Plan- og tekniksudvalgets driftsområde
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereMiljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017
Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs meredvalg for natur, miljø og grøn omstilling
U dvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings driftsområde omfattede i følgende aktivitetsområder: Det Skattefinansierede område herunder: Kommunale ejendomme
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 30-09-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Sundheds- og Omsorgsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merePolitisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereDriftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud
Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud Ifølge reglerne vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 skal der for alle områder angives en
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereAarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereRegnskab Side 1. Sorø Kommune
2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereSide 1 af 11. Sorø Kommune
Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereiljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget
M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Ehvervsudvalget for viser samlede udgifter for 245,6 mio. kr. og samlede indtægter for 131,0 mio. kr. I forhold til udvalgets
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mere