Talmateriale til strukturændringer på kulturområdet

Transkript

1 Talmateriale til strukturændringer på kulturområdet Oplæg til Kulturudvalget, den (aah/3.6.08, ajourført )

2 Nuværende kulturtilbud udgør 2,7% af kommunens samlede budget (bruttoudgifter) Fordeling på kulturområder Foreninger og huse 3 1 Frie puljemidler Kulturinstitutionerne tegner sig for 96% af de samlede udgifter til kultur Hvilken andel udgør andre kommuners kulturtilbud af kommunens samlede budget? Rudersdal: 2,2% Allerød: 2,3% Lyngby-Taarbæk: 2,2% Kulturinstitutioner Furesø Kommune bruger lidt mere end sammenligningskommunerne på kultur Bemærkninger til det følgende talmateriale: -Eventuelle budgetoverførsler fra 2007 er ikke medtaget -IT/tlf.: Almindelig drift betales centralt -Nøgletalsberegninger for Furesø Kommune er foretaget ud fra antal borgere pr : Og pr : Udgifter pr. enhed ved nøgletals beregninger er kommunens udgifter.

3 Kulturinstitutionerne Furesø Kommune, Budget % 0% 7% 1% Kulturinstitutioner, bruttoudgifter 2008 Inkl. Udgifter til ejendomsdrift 100% = (hele tusind kr.) 0% 10% Furesø Bibliotekerne: % 25% 48% Furesø Musikskole: Furesø Museer: Farum Kulturhus: Billen: 78 Farum Musikhus: 215 Teaterskolen: 837 Galaksen: Skovhuset: 658 Bibliotekerne og Musikskolen udgør tilsammen ¾ af kulturinstitutionernes budget

4 Procent Bruttobeløb 2008 i kr. 100%= 23,0 mio. kr. Bibliotekerne 6% 4% Bruttobeløb fordelt : Bøger og andre udlånsmaterialer: Trykkeri & Apparatur- Samling: Weblicenser: Arrangementer, børn/voksen: Af udgifterne udgør Galaksen: kr. (el og vand, ansl.) Satellitten: kr. (indv. Vedl., el, varme, vand, rengøring ansl.) 16% 6% 68% Adm./drift Alle 3 biblioteker har principielt det samme tilbud u.ovf. Administration/drift: Ramme, uddannelse, Befordring, administration, inventar, øvrige driftsudgifter, bil, indvendig vedligeholdelse, biblioteksbutik Leasingkontrakter uden overførsel Rengøring, alarmsystem, skatter, afgifter og renovation, forsikring, el, vand, varme, annoncer, ejendomsudgifter. Indtægter: Kopier og prints, erstatninger, trykkeri, apparaturudlån, gebyrer, arrangementer, vikarindtægter fra postbutik, porto, Jonstrupvang, biblioteksbutik Dertil kommer andel af udgifter i: i: Farum Kulturhus: kr. Biblioteksbutikken er udgiftsneutral. Anslået fordeling på de 3 biblioteker: Hareskov: 2 mio. kr. Farum: 9,9 mio. kr. Værløse: 11 mio. kr.

5 Furesø Bibliotekerne 2007 og 2008 nøgletal sammenlignet med andre kommuner Borgere: Furesø Allerød Rudersdal Lyngby-Taarbæk Landsgennemsnit Udg. pr. borger, regnskab Udg. pr. borger, budget Udg. bøger o.a. mat., regnsk Udg. bøger o.a. mat., budg Åbningstimer pr indb Biblioteksandel af kulturbudget 45,8% 46,60% 52,80% 71% andel af biblioteksandel 68% 67% 59,90% 68,50% Kilde: Kommunernes kulturforvaltninger. Obs.: For Furesø Kommunes vedkommende er procenten 45,8% som bibliotekets andel af det samlede kulturbudget ex. ejendomsudgifter under andre udvalg. Kilden til beregningsgrundlaget er økonomirapporten ultimo april, korr. vedt. budget.

6 Procent 100%= 12,4 mio. kr. Musikskolen 5% 2% 0% 2% 91% Bruttobeløb fordelt Adm./drift Bruttobeløb 2008 i kr Inklusiv planlagt regulering på ½ mio. kr. Elevarrangementer Undervisningsmidler Administration/drift Ramme, uddannelse, befordring, repræsentation, inventar, øvrige driftsudg., indvendig vedligehold (Værløse) Rengøring, alarmsystemer, skatter, afgifter og renovation, huslejeudg., el, varme, vand, annoncer, arbejdsskadeforsikring. på kr. stammer alle fra musikskolens lokaler på Kr. Værløsevej Andel af adm./drift og ejendomsudgifter i Farum Kulturhus: kr. Indtægter: Anslået statsrefusion samt elevbetaling 5.399

7 Furesø Musikskole 2007 nettonøgletal sammenlignet med andre kommuner Furesø Lyngby Rudersdal Allerød Gladsaxe Indbyggertal Heraf indbyggere fra 0-25 år Er musikskolen kommunal Ja Ja Ja Ja Ja Kommunalt tilskud (netto) I gennemsnit pr borger I gennemsnit pr borger fra 0-25år Antal undervisningsuger Årlig deltagerbetaling for 25 min. pr uge 4.039, , , , ,- Deltagerbetaling/uge Antal instrumentalelever

8 Procent 100%= 4,0 mio. kr. 10% Furesø Museer 7% 1% 8% Bruttobeløb fordelt Furesø Museer består af museernes funktioner, lokalarkivfunktionen og varetager desuden stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. 74% Furesø Museer er selvejende og modtager kr. i driftstilskud fra kommunen samt kr. i statstilskud, som forventes forøget med kr. fra Adm./drift bruttobeløb 2008 i kr. Samlinger, undersøgelser, arkæologi, konservering, udstillinger, anden formidling, blad, formidlingsprojekt, abonnementer, kontingenter Administration/drift Anden formidling, museumsbutik, uddannelse, møder, revision, kopi og print, repræsentation, porto, forsikring, kontorhold. 301 Rengøring og sikring, alarmlinjer, indvendig vedligehold, bygningsafd. Herudover kommer andel af adm.- og ejendomsudg. i Farum Kulturhus: anslået kr. Indtægter: Varesalg, statstilskud, arrangementer, kommunalt tilskud, fondsmidler, bygningsafd Udgiftsfordeling : Stadsarkiv: ca kr. Museum: Lokalarkiv:

9 Furesø Museer 2008 nøgletal sammenlignet med andre kommuner Borgere Furesø Museer Rudersdal Gladsaxe Helsingør Hjørring Tilskud/bev. Museum 3,5 mio. kr 3,5 mio kr. Intet 7,4 mio. kr 6,6 mio. kr. Lokalarkiv Inkl. Inkl. 1,8 mio. kr. Inkl. Inkl. Stadsarkiv Inkl. 1,1 mio. kr. Inkl. Inkl. 2,7 mio. kr. Udg. pr. borger 93 kr. 86 kr. 29 kr. 120 kr. 138 kr.

10 Procent 100%= 4,9 mio. kr. Farum Kulturhus Bruttobeløb 2008 i kr. Udstillinger: 145 Arrangementer: % 0% 10% Bruttobeløb fordelt 5% 42% Adm./drift Administration/drift Ramme, uddannelse, befordring, administration, inventar, øvrige driftsudg., indvendig vedligehold Omfatter udgifter til hele huset, også til bibliotek, museum, musikskole Rengøring, skatter, afgifter, renovation, el, varme, vand, ejendomskontrakt Indtægter: Lejeindtægter, provision ved salg af kunst, fondsmidler til arrangementer, fondsmidler til børneteater mv Farum Kulturhus er dels gallerivirksomhed og arrangementer, dels lokalefællesskab for foreninger, kulturinstitutioner m.fl. Jf. underbilag KU 9.6. til strukturanalyse- Punktet: -Kulturhusets aktiviteter -Driftsudg. pr. m2

11 Procent 100%= 6,0 mio. kr. Farum Kulturhus total (inklusiv Farum Musikhus, Billen og Teaterskolen 37% Bruttobeløb fordelt 44% Adm./drift Bruttobeløb 2008 i kr. Udstillinger og arr.: 235 Teaterforestillinger, koncerter, musical: 275 Administration/drift Indtægter Kulturhus: 202 Teaterskole: Farum Musikhus, udg. i alt: kr. Adm.: kr. Øvrige udg.: kr. Billen, udg. i alt: kr. Adm.: kr. Øvrige udg.: kr. 0% 11% 8% Teaterskolen, udg. i alt: kr. : kr. : kr. Farum Kulturhus administreres sammen med Farum Musikhus, Billen og Teaterskolen. Indtægter i alt: kr.

12 Farum Kulturhus 2007 nøgletal på Furesø Kommunes udgifter Antal Antal kr. kr. kr. kr. Arr. Besøg udg. i alt Indt. i alt Udg. pr. arr. Udg. pr. besøg Udstillinger, heraf 9 børneudst Lørdagskoncerter Børneteater Scenografier 3 indg. i adm./drift Andre arr. 17 indg. i adm./drift Hertil kommer foreningsaktiviteter/oplysningsforbund, i alt 431 arr. i Farum Kulturhus Indtægter til børneteater inkluderer indtægter fra billetter ( kr.) og sponsorer ( kr.)

13 Procent 100%= 3.6 mio. kr. Galaksen 13% Bruttobeløb fordelt Bruttobeløb 2008 i kr. Fastansatte og freelance Arrangementer % 2% 28% 41% Adm./drift Administration/drift Ramme, administration, uddannelse, befordring, inventar, øvrige driftsudg., indvendig vedligehold, servíceaftaler, teknisk udstyr Alm. driftsudg. betales centralt Rengøring, alarm, varme Byrådet har besluttet, at der skal søges indgået Offentlig-Privat Serviceaftale (OPS) for Galaksen. Hertil kommer el og vand, som betales af biblioteket (anslået kr.). Der er ikke indeholdt afskrivning af produktionsudstyr i budgettet. Først i får kommunen omkostningsbestemte budgetter, hvori afskrivning indgår. (Kilde: Furesø Kommunes regnskabschef) Indtægter Billetindt.: kr. Udl., brugerbet. sal: kr.

14 Galaksen 2007 nøgletal sammenlignet med andre kommuner Udg. pr. borger Antal arrangementer Udg. pr. arrangement Antal besøgende Udg. pr. besøgende Furesø Galaksen 96 kr kr kr. Rudersdal Mantziusgården 87 kr kr kr. Ud over Galaksens arrangementer er der 151 bookinger i Galaksen. Antal besøgende i Galaksen er eks. foreningsaktiviteter. Rudersdal: Antal borgere i 2007: Mantziusgårdens budget: 4,7 mio. kr.

15 100%= 1,3 mio. kr. Skovhuset 21% 2% 11% 20% Bruttobeløb fordelt 46% Adm./drift Budgettet for 2008 er kunstigt forhøjet med kr. på både udgifts- og indtægtssiden, da Skovhuset søger at skaffe eksterne midler til opstilling af en skulptur. Bruttobeløb 2008 i kr. Inkl. Hensættelse af feriepenge Udstillinger: 16, egen kunst: 115, koncerter: 43, grafikkursus: 20, skoleservice: Administration/drift SkovhusNyt, porto, café, annoncer, personaleforsikring, vedligeholdelse, kontorhold, salgsomkostninger, renter og moms. Rengøring, bygningsdriftsudg. bet. af kommunen) Furesø Kommunes engangsudgifter, f.eks. i form af ansøgte puljetilskud, vedligehold etc. er ikke medtaget Indtægter: Kommunalt driftstilskud inkl. tilskudsmoms 7%, bygningsdriftsudgifter dækket af kommunen, egenkapital, øvrige indtægter mv. Furesø Kommunes budgetterede udg. er: Driftstilskud: 528 (eks. tilsk.moms 7%) Ejendomsdrift: 130 I alt: SkovhusNyt er dels medlemsblad for foreningen Skovhusets Venner, dels ferniseringsinvitation. Bladet skrives/redigeres af husets ansatte leder, trykkeomkostninger finansieres af foreningen. Der opnås portostøtte fra Bladpuljeordningen.

16 Besøgstal for Skovhuset 2007, sammenlignet med andre udstillingshuse Antal Antal Skovhusets besøgstal omfatter alle brugere af huset, inkl. koncerter, kurser, udlejninger m.m. Skovhuset Sophienholm, Lyngby-Taarbæk Gammelgaard, Herlev Brænderigården, Viborg

17 Skovhuset 2008 nøgletal sammenlignet med andre udstillingshuse Borgere Furesø Kommune Lyngby-Taarbæk K. Herlev Kommune Viborg Kommune Skovhuset Sophienholm Gammelgaard Brænderigården Virksomhedstype Selvejende Kommunal Kommunal Kommunal Tilskud/bevilling kr. 1,6 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,3 mio kr. Antal besøgende Antal udstillinger Antal åbningstimer Udg. pr. besøgende 44 kr. 36 kr. 83 kr. 68 kr. Udg. pr. åbningst. 898 kr. 36 kr. 481 kr. 1,042 kr. Udg. pr. borger 18 kr. 31 kr. 41 kr. 14 kr. Antal ansatte, faste 1 leder 1 leder, 1 kustode 3 ansatte 1 leder, 1 assistent, 1 kustode 2 betjente Skovhuset: Udg. indeholder udg. til driftsstilskud og ejendomsdrift. Brænderigården får også tilskud på kr. fra Kunststyrelsen Udstillingshusene har mange andre arrangementer end udst., f.eks. Koncerter, foredrag, kunstskole, markeder etc. Her er alene oplyst antal kunstudstillinger. Besøgstallene er derimod totale - 'besøgende i huset. Besøgstal anslået ud fra 2007-tal.

18 Udbetalte puljetilskud 2007 (Kulturpulje Furesø inkl. overførsel 2006 samt Kulturpolitikpuljen, med resterende midler) 100% = 719 (hele tusind kr.) 13% 16% 14% 5% 1% 9% 10% 3% 4% 1% 3% 1% 20% Fælleskommunal Kordag: 9 Skovhuset: 73 (koncerter 30, kunstmarked 15, billedskoler 28) Foyerkoncerter, Farum Kulturhus: 30 Priser: 20 (Kulturpris 10, Årets kreative borger 10) Dusika: 5 Foreningerne: 142 (Kulturelt Samråd 43, 2 drift 63, 4 arr. 36) Etatsorkestret, fribilletter: 7 Furesø Bibliotekerne, lektiecafé: 25 Furesø Museerne: 64 (flygtningeprojekt 30, Her er min Hood 34) Projekt Urban Artscape Furesø: 99 Kulturpulje Furesø, resterende: 90 Kulturpolitikpuljen, resterende: 117 Værløse Bio, kompensation for forpagtningsafgift: 38 Det samlede tilskud til foreningerne udgør 20%. Det største tilskud til ét projekt er til Urban Artscape Furesø (14%). Det største samlede tilskud til én kulturinstitution er til Skovhuset (10%). Lidt over ¼ af de samlede, frie puljemidler var uforbrugte i 2007 (29%). 3 af tilskuddene er driftstilskud (2 foreninger samt Værløse Bio)

19 Foreninger, årligt driftstilskud % = 699 (hele tusind kr.) Driftstilskuddene er faste. Ingen indlagt reduktion ved fusionen. Driftstilskuddene er uden tilskudsmoms. 13% 3% 2% 11% 17% 7% 4% 4% 39% Syvstjernescenen: 269 Furesø Musikforening: 31 Furesø Kunstforening: 30 Grafen: 114 Værløse Garden: 79 Værløse Børneteater: 17 Kulturelt Samråd: 20 Billedskolen i Farum: 90 Ungdomsrådet:49 Grafen: Antal billetter (2007): Antal forestillinger (2007): 243 Anslået ud fra 2007-tal: Udg. pr. borger: 3 kr. Udg. pr. billet: 17 kr. Udg. pr. forestilling: 469 kr. Flg. foreninger med driftstilskud fik puljetilskud i 2007: Kulturelt Samråd: kr. Billedskolen: kr. Værløse Garden: kr.

20 Procent 100%= 1.3 mio. kr. Syvstjernescenen Bruttobeløb 2008 i kr. Køb af forestillinger, operatur % Bruttoudgifter fordelt 5% 4% 5% 67% Adm./drift Administration/drift Kontorhold, kurser og møder, forsikring, kontingenter, revision, annoncer Vedligehold, køb og opdatering Omkostning ved leje af sal Indtægter: Billetsalg, kontingenter: kr. Operatur: kr. Tilskud stat/amt og kommune i alt: kr. Heraf Furesø Kommunes driftstilskud: kr. Danmarks Teaterforeninger anbefaler lokalt samarbejde om spillested, billetadministration og markedsføring. Syvstjernescenen havde i 2007 et overskud på kr. Syvstjernescenen har en egenkapital på kr.

21 Syvstjernescenen sæson 2006/2007 nøgletal sammenlignet med andre kommuner (udg. pr. enhed er kommunens udgifter) Borgere Furesø Kommune Rudersdal Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Syvstjernescenen Rudersdal Teater Lyngby-Taarbæk Teaterforening Kommunalt tilskud kr kr kr. Omkostninger ved brug af sal kr kr. 0 kr. Antal forestillinger Antal billetter Udgift pr. billet 45 kr. 159 kr. 56 kr. Udgift pr. forestilling kr kr kr. Udgift pr. borger 7 kr. 6 kr. Kilde til antal billetter og forestillinger er Danmarks Teaterforeningers statistikrapport for 2007 (sæson 2006/2007) I sæson 2007/2008 udbød Syvstjernescenen 35 forestillinger, idet Syvstjernescenen bl.a. samarbejdede med Farum Kulturhus 4 kr. om forestillinger for børn. Af de 35 forestillinger blev 15 afholdt i Galaksen. Danmarks Teaterforeninger anbefaler lokalt samarbejde om spillested, billetadministration og markedsføring. Samt fri salleje og 10 kr. pr. indbygger i tilskud. Teaterforeningen i Greve betaler kr. pr. forestilling i salsleje i det selvejende kulturhus Portalen, og får kr i kommunalt tilskud. Teaterforeningen i Gladsaxe betaler kr. pr. forestilling i Gladsaxe Teater. Teaterforeningen i Gribskov får kommunalt tilskud til dækning af sal, ejet af kommune og gymnasium. (Kilde: Møde i Dks Teaterforening den Lyngby-Taarbæk Kommune yder tilskud til særlige projekter, specielt for unge.

22 Værløse Bio 2007 nøgletal sammenlignet med biografer i andre kommuner Borgere Furesø Kommune Rudersdal Kommune Gladsaxe Kommune Værløse Bio Birkerød Bio Reprise Teatret Gladsaxe Bio Styringsform Forpagtet Forpagtet Kommunal Kommunal Ejendom kommunal Ejendom kommunal Kapacitet 2 sale, 241 sæder 2 sale, 286 sæder 1 sal, 158 sæder Kommunens udgifter kr kr. netto kr. netto kr. netto Kommunens indtægter kr. Antal forestillinger Antal billetter Udg. pr. forestilling 60,60 kr. 194,60 kr kr. Udg. pr. billet 3,30 kr. 8,80 kr. 16,90 kr. 8,40 kr. Udg. pr. borger 4,70 kr 7,40 kr. 10 kr. 13,60 kr. Kompensation bio-forpagtningsafgift kr. + ejendomsdriftsudg. (vand, renovation, vinduespolering mv., vedligehold): kr. Bioforpagtningsafgift kr. + variabel afgift iht. Caféomsætning kr. Værløse Bio betaler til Furesø Kommune i henhold til forpagtningsaftale årligt en forpagtningsafgift bestående af en fast del på kr. (2007- niveau) samt en variabel del på 10% af caféomsætningen ud over 1,2 mio. kr.

23 Forenings- og forsamlingshuse - stikprøvebookinger, nov % = 775 bookinger 6% 1% 3% 4% 38% 43% Billen (2008-tal): 24 Farum Musikhus: 29 Farum Kulturhus: 327 Ellegården: 39 Satellitten: 296 Jonstruphus: 50 Smedegade 5: 10 5% 86 af bookingerne er til Furesø Kommune, primært Farum Musikhus, Satellitten og Farum Kulturhus Der er ikke registreret hvor mange bookinger, der er blevet brugt og hvor mange gange brugerne er udeblevet. Billen, Farum Kulturhus og Farum Musikhus hører under Farum Kulturhus budget og ledelse. Ellegården drives af en styregruppe, der har eget budget og administreres af Værløse Bibliotek. Annexgården er stillet fast til rådighed for 3 foreninger, der har nedsat en styregruppe. Der er ingen overenskomst med Furesø Kommune. Jonstruphus drives af foreningen Jonstrup89. Der er ingen overenskomst med Furesø Kommune. Den Gl. Skole, Smedegade 5: den ene længe er stillet fast til rådighed for en forening. Den anden drives af ansat tilsynsførende.

24 Forenings- og forsamlingshuse budgetterede udgifter 2008 Adm./drift Ejendomsudg. I alt Billen Farum Musikhus Farum Kulturhus (ex., udst.& arr., inkl. Coor: kr.) Ellegården (ex. til styregruppen) Satellitten (indeholdt i bibliotekets budget) Annexgården 0 0 Jonstruphus Ikke opgjort Smedegade 5 Ikke opgjort Hertil kommer vedligeholdelsesmidler fra Bygningsafdelingens budget. Udgifterne til Farum Kulturhus omfatter også administration/drift samt ejendomsudgifter til bibliotek, musikskole og museum m.fl.