ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Transkript

1 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag oversigt, kr. excl. moms: U/I Regnskab 2012 Oprindeligt 2013 Korrigeret 2013 Pr Borgerservice U I Sundhedsområdet 90 Andre sundhedsudgifter U Personlige tillæg m.v. U I Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter U regler gældende før 1. januar I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter U regler gældende før 1. januar I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 U I Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U I Boligsikring - kommunal medfinansiering U I Visitations- og Hjælpemiddelenheden U I Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Kommunal tandpleje U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U

2 Korrigeret 2013 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt 2013 Pr I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i U eget hjem Sundhedsstab U I Sundhedsområdet 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U Kommunal tandpleje U Sundhedsfremme og forebyggelse U I Andre sundhedsudgifter U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Øvrige sociale formål U Forebyggelses- og Genoptræningscenter U I Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Tandplejen U I Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje U I Integrerede pleje Midt (Ip-Midt) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I

3 Oprindeligt 2013 Korrigeret 2013 Pr U/I Regnskab Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U Integrerede pleje Syd (Ip-Syd) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U I Integrerede pleje Nord (Ip-Nord) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U Kompetencecenter for demens (KDE) U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Plejehjem og beskyttede boliger U I Madservice U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I GRAND TOTAL U I *) Korrigeret budget pr. 1. august 2013 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2012 til 2013.

4 Bemærkninger Der er i budget 2014 indarbejdet budgetjustering på 8,6 mio. kr. Der er samtidig indarbejdet rengøringsbesparelse og mindre fremskrivning på varer og tjenesteydelser. Borgerservice Samlet nettobudget for området: kr. Området dækker Sundhedsudgifter i henhold til Sundhedslovens 238, 261 & 263, Førtidspensioner, Personlige tillæg, Boligydelse og Boligsikring. Personlige tillæg: Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar Det drejer sig om udgifter til helbredsbetingede udgifter, der også gives tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42. Udvidet helbredstillæg ydes ligeledes til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, efter pensionsloven eller førtidspensionsloven til tandproteser, briller og fodbehandling. Personligt tillæg efter lov om social pension 14, stk. 1 eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 17, stk. 2. ydes efter ansøgning til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 til udgifter, der ikke dækkes af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. tet for 2014 for personlige tillæg er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 og prisfremskrevet iht. KL's generelle forudsætninger. Førtidspension Førtidspensionerer opdelt i 3 områder: Førtidspensioner med 50 % statsrefusion (før 1. januar 1998) Førtidspensioner med 35 % statsrefusion (før 1. januar 2003) Førtidspensioner med 35 % statsrefusion (efter 1. januar 2003) med ændrede takster Der er en nettotilgang af førtidspensioner og der vil være en merudgift hvert år i kommunal udgift til førtidspensioner. Årsagen hertil er, at der er tilgang af nye førtidspensionister, hvor kommunen kun modtager 35 % i refusion, men hvor kommunen modtager 50 % i refusion for tilkendte pensioner før 1. januar Denne stigning vil ske indtil der ikke er flere pensionister, hvor kommunen modtager 50 %. Faktisk udvikling Førtidspension med Førtidspension med Førtidspension med Førtidspension i alt 50 % ref. 35 % refusion før 1/ % refusion efter 1/ Førtidspension med Førtidspension med Førtidspension med Førtidspension i alt 50% ref. 35% refusion før 1/ % refusion efter 1/

5 Boligydelse til pensionister Boligydelse ydes efter gældende regler om støtte til betaling af boligudgifter. Staten yder refusion med 75 %. tet for boligydelse er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 og prisfremskrevet iht. KL's generelle forudsætninger. Udbetalingen og administrationen af pensioner og af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen afholder fortsat nettoudgiften. Boligsikring Boligsikring ydes til borgere, der modtager førtidspension efter 1. januar 2003 og til andre borgere med lav indkomst. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 og prisfremskrevet iht. KL`s forudsætninger. Der er ikke justeret i budgetfremskrivningen, da udviklingen ikke skønnes ændret. Udbetalingen og administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark. Borgerservice yder råd og vejledning. Kommunen afholder fortsat nettoudgiften. Visitations- og Hjælpemiddelenheden tet udgør: kr. Visitations- og hjælpemiddelenheden tet for 2014 tager udgangspunkt i et fremskrevet budget for 2013, hvor der indenfor de væsentligste områder er taget udgangspunkt i pris x mængde på området. Beskrivelse af ældreområdet herunder primært myndighedsområdet, Visitations- og Hjælpemiddelenheden: Myndighedsområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgning og bevilling på dele af Servicelovens samt Sundhedslovens område. Enhedens arbejde omhandler følgende hovedopgaver: Bevilling af hjemmehjælp efter Serviceloven og herunder afregning af disse ydelser til private eller kommunale leverandører jf. den beregnede takst. Bevilling af personlig og praktisk bistand på plejecentrene og herunder afregning af disse ydelser til de kommunale leverandører jf. den beregnede udmeldte takst.(sejerø Ældrehjem og Loch Ness plejecenter er dog rammestyret, da økonomien ved takstafregning ikke hænger sammen i disse små enheder) Visitation til vareudbringning, hvilket leveres og efterfølgende afregnes med de private handlende. Visitation til genoptræning og vedligeholdelsestræning iht. Sundheds- og Serviceloven og herunder afregning af disse ydelser til private eller kommunale leverandører jf. den beregnede takst. Visitation til omsorgs- og specialtandpleje samt afregning af leverancen med regionstandplejen Visitation og afregning af diverse plejeorlovsformer til bl.a. døende og kronisk syge (Serviceloven 118 og 119) Afregning tværkommunalt med regionen samt staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Visitation og anvisning af plejeboliger samt ældre-handicapvenlige boliger, herunder visitation og styring af "midlertidige pladser". Administration, vejledning og aflønning af SSH og SSA-elever. Systemadministration og undervisning i IT-fagsystemer på ældre- og voksenspecialområdet. Bevillingen af de ovenfor beskrevne ydelser vedr. pleje, praktisk hjælp, træning og tandpleje overleveres herefter til de kommunale, regionale og/eller de private leverandører,

6 der er indgået kontrakt med. medio 2013 er der indgået kontrakt med 7 private leverandører af hjemmehjælp, hvoraf 1 leverandør leverer både personlig og praktisk hjælp og 6 leverandører leverer kun praktisk hjælp. Endvidere er der aftale med 7 private fysioterapeutklinikker Genoptræningsforløb efter Sundhedsloven leveres af den kommunale enhed samt 7 private leverandører, mens vedligeholdelsestræning og genoptræning efter Serviceloven leveres af den kommunale leverandør. Omsorgs- og specialtandplejeydelser leveres af den regionale omsorgs- og specialtandpleje i regionen, hvor der er indgået en rammeaftale. Visitations- og hjælpemiddelenheden visiterer og anviser plejeboliger samt visiterer plejeydelser på kommunens plejecentre, så borgerne her sidestilles med borgere udenfor plejecentrene. Borgere, der er visiteret til en plejebolig eller ældre-handicapvenlig bolig, har mulighed for at flytte til anden kommune efter individuelt ønske. Kalundborg Kommune har pt. anvisningsret til 363 plejeboliger, 31 benyttes som midlertidige pladser samt ca. 327 ældre- handicap-venlige boliger. Boligområdet har været gennem en analyse i 2012 mhp. at reducere antallet af boliger, der er svære at udleje. På trods af afgivelse af anvisningsret på 103 boliger er det dog fortsat således, at enkelte boligkomplekser er svære at få udlejet grundet geografisk placering eller størrelse. En del af disse boliger er bygget som ældreboliger, hvortil der er givet statsligt tilskud, hvorfor disse ikke umiddelbart kan nedlægges eller anvendes til andet formål. Ydelser iht. Servicelovens og boligform visiteres uafhængigt af hinanden. Ydelserne bevilges efter en konkret individuel vurdering i forhold til borgerens funktionsniveau, mens visitation til anden boligform sker, hvis visitationen kan hjælpe borgeren til en mere uafhængig hverdag eller optimere den pleje, der kan bevilliges borgeren. Kalundborg Kommune har en dimensionering på 73 Social- og Sundhedshjælperelever (SSH) i 2012 samt 16 Social- og Sundhedsassistentelever (SSA). SSH-uddannelsen har en varighed på 14 mdr. og SSA-uddannelsen på 20 måneder. Disse elever modtager løn under uddannelsen, og i forbindelse med godkendelse af Trepartsaftalerne har de enkelte elever krav på at modtage voksenelevløn, hvis de opfylder kriterier for dette. I 2007 var det 20 % af SSH-eleverne, der modtog voksenelevløn. forudsætninger: Der er på de væsentligste budgetpunkter taget udgangspunkt i pris x mængde. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der tilført kr. til forløbskoordinatorer til den ældre medicinske patient og tilført kr. til indkøb af edbprogram i f. m. indførelse af det Fælles Medicinkort. I budget 2014 er der tilført kr. til sikring af serviceniveauet på ældreområdet. Hovedtendenser og udvikling: På fritvalgsområdet ses stadig en øgning af antal visiterede timer, der leveres af private leverandører til personlig og praktisk hjælp. Borgere, der vælger selv at udpege en person til levering af 83-ydelser ( 94), er stabilt. På køb og salg vedr. plejeboliger ses fortsat tendens til, at der afgives flere refusionstilsagn til boliger i andre kommuner end vi modtager, hvilket bl.a. belaster økonomien. Hertil kommer, at en plejebolig i de fleste andre kommuner er væsentlig dyrere end prisen på plejeboliger i Kalundborg Kommune. Der har gennem de seneste 3 år været en øgning i antal refusionsborgere, der fraflytter kommunen og en nedgang i antal solgte pladser. Dette resulterer i en øget difference mellem indtægter og udgifter. Udfordringer på området: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen år forventes at stige med knap 35 % frem mod Da Visitations- og Hjælpemiddelenheden primært servicerer borgere indenfor denne aldersgruppe, må der forventes øget tilgang.

7 Borgere indenfor denne aldersgruppe forventes mere mobile og selvhjulpne, men der må også forventes en større udvikling i komplekse borgerforløb. Da Kalundborg Kommune er en af landets større sommerhuskommuner må der forventes, at en del af disse boliger fremtidigt bliver permanente boliger for ældre, hvilket kan betyde større pres på plejeområdet herunder hjemmehjælp og pleje- og ældreboligområdet. I takt med befolkningsprognosens udvikling må der forventes en tilgang i antallet af borgere med demens. På ældreområdet arbejdes der rehabiliterende bl.a. med henblik på at imødegå ovenfor skrevne økonomiske udfordringer. Sundhedsstaben Samlet nettobudget for området: kr. Området omfatter kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140), vederlagsfri fysioterapi, projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, tandpleje i forbindelse med ulykker samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Vederlagsfri fysioterapi er en opgave de praktiserende læger visiterer til efter hvilke grupper der har ret til tilbuddet, og kommunerne har ikke indflydelse på visitationen. Området omfatter endvidere støtte til frivilligt socialt arbejde ydet efter nærmere fastsatte retningslinjer vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Udgifter på denne funktion afholdes efter ansøgning. Midlerne ydes iht. 18 i lov om social service. Kommunalbestyrelsen har godkendt en frivillighedspolitik. Kommunalbestyrelsen har nedsat et indstillingsudvalg, der indstiller til bevilling af tilskud. forudsætninger: Området er rammebudgetteret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der tilført kr. til kræftplan III. I budget 2014 er der tilført kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og kr. i 2015 og frem til fortsættelse af ældrepulje til frivillige. Udfordringer på området: Den aktivitetsbestemte medfinansiering er budgetlagt som nævnt ovenfor, men udgiften afhænger af regionens produktion af sygehusydelser hvor tendensen er stærkt stigende. Forebyggelses- og Genoptræningscenter Samlet nettobudget for området: kr. (Bruttobudget kr.) Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og genoptræningscenter varetager genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og forebyggende tilbud af borgere i Kalundborg Kommune. Sundhedsloven (genoptræning af borgere der udskrives med en genoptræningsplan). Vederlagsfri fysioterapi til udvalgte kronisk syge borgere. Serviceloven (genoptræning af borgere med et funktionstab som følge af sygdom, der ikke er behandlet ved indlæggelse på sygehus; vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke på anden vis er i stand til at vedligeholde deres funktionsniveau). Vejledning af borger og personale i støtte til og håndtering af svage borger. Fagkoordination i Aktiv rehabilitering. Kursustilbud i forløbsprogrammerne for KOL, diabetes, hjerte- og ryglidelser.

8 Forebyggende tiltag for borgere +75 år inkl. tilbudsgivning af forebyggende hjemmebesøg. Rygestop Kost vejledning til overvægtige børn og voksne med særlige behov. Kræft rehabilitering. Projekt Forstærket indsats for mennesker med erhvervet hjerneskade (puljemidler fra ministeriet for forebyggelse og sundhed). Forstærket indsats på de midlertidige pladser på Odincenteret. Implementering af Aktivitetsfremmende pleje på plejecentrene. Gå skole. Vedvarende træning og behandling for borgere tilknyttet Specialcenter Kalundborg (Præstehaven). Styring af kompetenceudviklings- og driftsnetværk for forflytningsinstruktører og træningsinstruktører. Varetagelse af undersøgelse og træning af børn visiteret fra Faglig Enhed Børn og Familie. Vejledning og undervisning om ergonomiske problematikker for kommunens institutioner (rekvireret indsats). Deltagelse i rehabiliteringsfora i arbejdsmarkedsområdet. Etablering og drift at Kalundborg Sundhedscenter. forudsætninger: tet for genoptræning er sammensat dels af en tildelt ramme og dels af aktivitetsbaserede indtægter. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. De aktivitetsbaserede indtægter kommer dels fra en del af Kalundborg Kommunes fagenheder og institutioner, og dels fra genoptræningsopgaver for de borgere der vælger den kommunale leverandør i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven. Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og genoptræningscenter har de seneste 4 år varetaget al genoptræning efter sundhedsloven uden at købe eksterne kompetencer. I buget 2014 er der blevet tilført kr. til drift af Sundheds- og akuthus. Udfordringer på området: Tiltagende fokus på rationel hospitalsdrift afføder, at stadig flere borgere behandles og udskrives hurtigt fra regionens sygehuse. Denne praksis giver en øget efterspørgsel på genoptræning i kommunen, og et øget krav om kompetenceudvikling af det faglige genoptræningstilbud. Det borgerrettede faglige samarbejde mellem hospitalernes faglige personale og kommunerne er forbeholdt den kommunale leverandør, hvorfor den nødvendige faglige vidensdeling og tværsektorielle kompetenceudvikling er forbeholdt de medarbejder der løser opgaver hos den kommunale leverandør. Hvorfor de private leverandører vil levere ydelser i isoleret monofaglig kontekst uden struktureret sammenhæng til det nære sundhedsvæsen. Bygningen af Kalundborg Sundhedscenter skrider frem. Det er uafklaret hvordan den interne drift i huset vil blive og hvordan den vil komme til at påvirke budgetterne på området. Tandplejen Samlet nettobudget for området: kr. På børne- og ungdomstandplejeområdet er kommunen forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfattende alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Helt specifik skal 25 % af en årgang tilbydes tandregulering. Hvis forældrene til de 0-15 årige ønsker et andet tilbud end det kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, er det muligt mod en egenbetaling på 100 %.

9 De 16 og 17 årige kan frit vælge om de ønsker behandling på kommunens egne klinikker eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Begge dele er vederlagsfrit for den unge. forudsætninger: tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning pris/barn: Sundhedsstyrelsen beskriver teams i tandplejen til den almene cariesterapi, hvor 1 fuldtidsansat tandlæge har max børn og unge om året. Dvs. for hver dag en tandlæge og en klinikassistent arbejder, har de på årsbasis max. 400 børn og unge. 1 tandlægedag og 1 klinikassistentdag koster ca kr. Vores budget svarer nu til max børn og unge. Børnetallet var ifølge opgørelsen til Danmarks statistik april 2013: , dvs. et fald på 320 i forhold til max. antal børn og unge. Hovedtendens og udvikling: For ikke så mange år siden blev der regnet med, at 10 % af børnene var risiko børn, som havde et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal er steget støt og i dag tales der om % af børnene. Der er ikke nogen tegn på, at tallet er for nedadgående. Kalundborg Kommune ligger i "den tunge" ende. Udfordringer: En stor udfordring vil være få stabiliseret cariestallet så det med tiden vil ligge på regionens gennemsnit. En anden meget stor udfordring er fortsat at kunne tilbyde 25 % af en årgang tandregulering, som loven foreskriver. Det er ikke en opgave vi som kommune vil kunne løse alene på sigt, hverken lokale- eller personalemæssigt. Der arbejdes på at etablere et fælleskommunalt tandreguleringscenter i samarbejde med 1 eller flere nabokommuner. Integrerede pleje Midt (Ip-Midt) Samlet nettobudget for området: (Bruttobudget kr.) IP-Midt leverer ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, Bregninge Plejecenter, Enggården samt Sejerø Ældrehjem. På alle 3 plejecentre er der base for fritvalgsgrupperne der leverer ydelser til borgerne dag og aften. Sygeplejegruppen har base på Bregninge Plejecenter, hvor der ligeledes er sygeplejeklinik. Borgerne har mulighed for at benytte dagcenterfaciliteter på Ældrecenter Vesterlunden samt på Enggården. forudsætninger: tet består af både BUM og ramme. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der reduceret med kr. som følge af indførelse af det Fælles Medicinkort. I 2014 er der blevet tilført kr. til flere sygeplejersker på området. Udfordringer: Der er i området store udfordringer i at få økonomien til at hænge sammen i fritvalgsgrupperne på baggrund af ændret afregningspris.

10 Integrerede pleje Syd (Ip-Syd) Samlet nettobudget for området: kr. (Bruttobudget kr.) IP-Syd varetager ydelser til borgerne på de 2 plejecentre i området, Høng Ældrecenter og Odinscentret. Fritvalgsgrupperne i området har base på Odinscentret (1 dagvagtsgruppe samt aftenvagtsgruppen), og på Rørmosecentret i Gørlev (2 fritvalgsgrupper) som leverer ydelser i dagvagten. Sygeplejen i området har aktuelt base på Odinscentret. De leverer ydelser til borgerne i området, i egen bolig, på plejecentrene, på sygeplejeklinikken, samt samarbejder med SOSU-medarbejderne. Borgerne har mulighed for at benytte dagcenterfaciliteter flere steder i området. forudsætninger: tet består af både BUM og ramme. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der reduceret med kr. som følge af indførelse af det Fælles Medicinkort. I 2014 er der blevet tilført kr. til flere sygeplejersker på området. Udfordringer: Der er i området store udfordringer i at få økonomien til at hænge sammen i fritvalgsgrupperne på baggrund af ændret afregningspris. Integrerede pleje Nord (Ip-Nord) Samlet nettobudget for området: kr. (Bruttobudget kr.) IP Nord varetager ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, Jernholtparken, Loch Ness og Raklev plejecenter. Fritvalgsgrupperne i område Nord er placeret på forskellige baser i området, delvis i lejede lokaler. Ip Nord betjener 726 borgere i Frit valg og har 120 fuldtidsstillinger, og har 86 faste pladser og 8 midlertidige på plejecentrene, hvor der er 66 fuldtidsstillinger. forudsætninger: tet består af både BUM og ramme. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der reduceret med kr. som følge af indførelse af det Fælles Medicinkort. I 2014 er der blevet tilført kr. til flere sygeplejersker på området, samt kr. til drift af Sundheds- og akuthus. Hovedtendenser og udvikling: Generelt opleves stigning i mængden af opgaver i såvel sygeplejen som i Frit valg. Årsagen hertil er bl.a. hurtigere (og mangelfulde) udskrivelser, flere ambulante behandlinger hvoraf et stigende antal behandlinger varetages i hjemmet, forløbsprogrammer, projekter mm. En ændret overenskomst med praktiserende læger kan medføre øget pres på Det nære Sundhedsvæsen. Udfordringer: Lavere takst-afregning på frit valgs ydelser trods uændret serviceniveau og kvalitetsstandard.

11 Kompetencecenter for Demens (KDE) Samlet nettobudget for området: kr. (Bruttobudget kr.) Kompetencecentret varetager ydelser til borgere med demens på plejecentret Nyvangsparken. På Rørmosecentret varetager vi ydelser til borgere med demens og borgere uden demensdiagnose. Begge steder er der ud over plejeboligerne et daghjem for hjemmeboende demente. forudsætninger: tet består af både BUM og ramme. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der reduceret med kr. som følge af indførelse af det Fælles Medicinkort. I 2014 er der tilført kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Udfordringer: Primo 2014 forventes påbegyndelse af erstatningsbyggeri ved Nyvangsparken. Flytning til midlertidige boliger og usikker belægning/pladser i perioden samt økonomiske usikkerheder i forbindelse hermed. Madservice Samlet nettobudget for området: kr. (Bruttobudget kr.) Beskrivelse af området. Madservice producerer kølevakummad til pensionister over 65 år og førtidspensionister. Endvidere kan borgere, der midlertidigt ikke selv kan lave mad i en tidsbestemt periode, efter henvisning fra visitationen, blive visiteret til mad. Ligeledes produceres der mad til kommunens ældrecentre og til voksenspecialområdet. Hver uge er der mulighed for menuvalg mellem 14 hovedretter og 9 biretter, platter, proteindrik, råkost, øllebrød, lun ret, berigede grøntsagssupper samt kage. Maden tilberedes og vakumeres af ernæringsfagligt personale. Udbringningen foregår i egne kølebiler og af faguddannet personale. Maden der produceres er næringsberegnet og tager højde for retningslinjerne i den nationale kosthåndbog. Der produceres enkeltportioner til ca. 570 borgere, heraf er 20 % diæter. Der produceres bulk portioner til ca. 440 borgere, heraf er 20 % diæter. forudsætninger. tet er et BUM-budget. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I 2014 er der tilført kr. til vedligehold af udstyr i Madservice. Hovedtendenser og udvikling. Beregningsgrundlaget for Madservice og modtagerkøkkenerne har som udgangspunkt været middagsmaden bestående af 1 hovedret og 1 biret. Af de årligt justerede politiske takster har middagsmaden en samlet pris. Fra kommunens plejehjem er der fremkommet ønske om, kun at forpligte sig til at aftage den varme ret uden biret. Hvis afsætningen bliver mindre og Plejecentrene kun bliver forpligtiget til at købe hovedret fra Madservice vil det reducere kraftigt i aftalegrundlaget og de økonomiske forudsætninger vil ændre sig væsentligt. Hvis den vigende afsætning betyder højere priser næste år, kan det ændre plejecentrenes incitamenter, således at de vil aftage mindre.

12 Udfordringer på området. Prisgrundlaget for Madservice bygger på at der skal være indtægter svarende til udgifterne (incl. subsidier). forudsætninger for Madservice afhænger meget af den politiske vedtagelse angående plejecentrenes køb af mad fra Madservice. Forventet overførsel af merforbrug fra 2013 til 2014 på max kr. i henhold til handleplan vedrørende budget 2013, skal afvikles i Madservice kommer i udbud ultimo Madservice laver selv kontrolbud. Nøgletal Visitations- og hjælpemiddelenheden Ældreområdet Regnskab Køb og salg af pladser i plejeboliger Antal borgere i andre kommuner/friplejeboliger (gns/år)... Antal borgere med refusion fra andre kommuner... Levering pleje og praktisk hjælp Antal visiterede timer (kommunal, privat leverandør og 94) Antal forventede leverede timer Udvikling i aldersfordeling hos visiterede borgere (stikprøvekontrol uge 10) Antal borgere < 65 år visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp Antal borgere år visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp Antal borgere > 80 år visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp Udvikling i og fordeling af ydelser kommunalt vis. hjemmehjælp Antal hjemmehjælpsmodtagere i alt (gns./md):... Antal borgere visiteret til pleje(gns./md)*:... Antal visiterede timer til pleje/md... Antal borgere visiteret til praktisk hjælp(gns./md)*... Antal visiterede timer praktisk bistand/md** *Der vil være overlap i grupperne, da mange borgere visiteret til praktisk bistand også modtager personlig pleje. Dermed er antallet af borgere ikke lig med det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere. Udvikling i og fordeling af ydelser privat leveret hjemmehjælp: Antal hjemmehjælpsmodtagere i alt (gns/md):... Antal visiterede timer (kun praktisk bistand)i alt... Tandplejen Belægningsforhold på kommunale klinikker Antal indskrevne Egne klinikker Kalundborg/Høng Anden kommunal tandpleje 0-15 årige, årige, I alt, årige, årige, I alt,

13 Belægningsforhold hos private tandlæger Antal indskrevne Vederlagsfrit Led i fritvalgsordningen 0-15 årige, årige, I alt, årige, årige, I alt,