ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset Århus C

Transkript

1 ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C Side 1 NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 23. december 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: Anlægsregnskaber afsluttet 3. og 4. kvartal 24, Magistratens 2. Afdeling 1. Resume Nedenstående anlægsregnskaber fremsendes hermed til Byrådets godkendelse med de anførte afvigelser fra bevillingerne. Afvigelserne er resumeret i tabellerne og for hvert projekt nærmere begrundet efterfølgende. 2. Oversigt over de fremsendte anlægsregnskaber De tidsmæssige og økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaber afsluttet i 3. og 4. kvartal 24 kan summeres i nedenstående oversigter. Tid Sektor 2.1 Jordforsyning 1. Salg af storbarcel til Andelsboliger ved Hjortshøj Møllevej, inden for andelssamfundet Sagsstyringsnr Magelæg mellem Århus Kommune og Marselis Ejendomme ved Mogens oprindelig anlægsbevilling seneste ajourføring af anlægsbevilling anlægsprojektets regnskabsmæssige afslutning

2 Side 2 Sønderup, af ejendomme ved Åkrogen, Risskov Sagsstyringsnr Salg af arealer indenfor lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj Sagsstyringsnr Sektor 2.2 Byfornyelse. 4. Bygningsforbedringsudvalg Sagsstyringsnr Lodret gårdforbedring Fredens Torv 2 / Fiskergade Sagsstyringsnr Sektor 2.8 Grønne områder 6. K7318. Køb af arealer i Århus Ådal Sagsstyringsnr De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne er summeret i følgende oversigt. Økonomi (1. kr.) Sektor 2.1 Jordforsyning 1. Salg af storbarcel til Andelsboliger ved Hjortshøj Møllevej, inden for andelssamfundet Sagsstyringsnr Ajourført bevilling Bogført forbrug Afvigelse (beløb) -22 Afvigelse (procent) 9,9

3 Side 3 2. Magelæg mellem Århus Kommune og Marselis Ejendomme ved Mogens Sønderup, af ejendomme ved Åkrogen, Risskov Sagsstyringsnr Salg af arealer indenfor lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj Sagsstyringsnr , ,8 Sektor 2.2 Byfornyelse. 4. Bygningsforbedringsudvalg Sagsstyringsnr Lodret gårdforbedring Fredens Torv 2 / Fiskergade Sagsstyringsnr Sektor 2.8 Grønne områder 6. K7318. Køb af arealer i Århus Ådal Sagsstyringsnr ,2 4,2 2,1 2,1 5,5 3. Bemærkninger til væsentlige tidsmæssige, økonomiske og materielle afvigelser for de enkelte anlægsregnskaber Ad 1. Sagsstyringsnr Salg af storparcel til Andelsboliger ved Hjortshøj Møllevej, inden for andelssamfundet overensstemmelse med den byrådsvedtagne indstilling om salget har der været afsat midler til refusion for funderingsudgifter. Endelig afklaring heraf har fundet sted frem til sommeren 24, hvor der senest er bogført udgifter på sagen.

4 Side 4 Ad 3. Sagsstyringsnr Salg af arealer inden for lokalplan 424. Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj De fysiske aktiviteter inden for alægsprojektet er forløbet frem til ultimo 23. forbindelse med afslutningen af anlægsregnskabet i foråret 23 har det vist sig nødvendigt at foretage konteringsmæssige korrektioner, hvorfor anlægsregnskabet først er afsluttet i 4. kvartal 24. Ad 4. Sagsstyringsnr Bygningsforbedringsudvalg Mindreudgiften på 1,28 mio. kr. skyldes, at Bygningsforbedringsudvalget først blev godkendt i indstilling den 3. august 2, og udvalget havde derfor ikke mulighed for at anvende alle midlerne i perioden Da der er 5% statsrefusion for udgifterne, er der en forholdsmæssigt tilsvarende mindreindtægt. Anlægsprojektets flerårige forløb skyldes, at der i flere tilfælde har været tale om støtte til private bygningsforbedringsprojekter, som med hensyn til projektudarbejdelse, afklaring og gennemførelse har haft en vis, tidsmæssig udstrækning. Herunder er der efter projektafslutningerne medgået tid til tinglysning, regnskabsafslutning og -aflæggelse fra projektmagerens side samt efterfølgende statslig sagsbehandling af refusionsansøgninger. Bygningsforbedringsudvalget er efterfølgede nedlagt, jf. Byrådsindstilling af 25. august 24. Ad 5. Sagsstyringsnr Lodret gårdforbedring Fredens Torv 2 / Fiskergade 14 Selve byggeregnskabet er afsluttet december 23. Da der er tale om et forsøgsprojekt, har der efterfølgende skullet udarbejdes en afrapportering i forhold til Staten. Denne afrapportering har involveret indhentning af oplysninger fra rådgivere, bygherre, beboere og Århus Kommune. Afrapporteringen er sket i juni måned 24, og først derefter har sagen kunnet afsluttes. Ad 6. Sagsstyringsnr Køb af arealer i Århus Ådal Anlægsbevillingen blev givet med det formål, at kommunen kunne erhverve de arealer i Århus Ådal, der ville være nødvendige for at muliggøre realisering af de rekreative naturtiltag, der knytter sit til ådalen, herunder specielt etableringen af Årslev Engsø. det Årslev Engsø nu er etableret og de for etableringen nødvendige jordbytter og-handler er afsluttet, anses bevillingen for at have opfyldt sit formål.

5 Side 5 Den oprindelige bevilling fra 1995 var tiltænkt løbende opkøb over tid, efterhånden som kommunen blev tilbudt relevante småparceller. Hensigten var at sikre mulighed for arealerhvervelser ved frivillige aftaler over en periode forud for det øvrige projektforløb omkring engsøprojektet. Dette er forklaringen på anlægsbevillingens forholdsvist lange levetid. 4 Beslutningspunkter Det indstilles: at Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne. Poul B. Skou / Carl Nielsen Bilagsfortegnelse: 6 regnskaber for anlægsarbejder (Vedlagt originalsagen/- elektronisk)