Økonomiudvalget - drift

Transkript

1 Økonomiudvalget - drift ØU 1: Branding og fortsat styrkelse af erhvervsliv, kultur og turisme Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune skal i større grad evne at sætte sig på landkortet. På den ene side kan dette ske gennem en aktiv indsats på at brande sig over for erhvervslivet, mens det på den anden side også bør ske over for potentielle kommende borgere. Sidstnævnte er en opgave, der i mange tilfælde kan støttes af kommunens rige kultur- og fritidsliv. Tilvæksten af virksomheder i Furesø Kommune har over de sidste 10 år været lavere end i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet, og antallet af jobs er faldet. Furesø Kommunes erhvervspolitik har derfor som mål, at der skal skabes arbejdspladser og tiltrækkes virksomheder til kommunen. Det fremgår derfor af Furesø Kommunes erhvervspolitik, at der skal igangsættes en markedsføringsindsats med henblik på at tiltrække nye virksomheder. Indsatsen skal rettes mod virksomheder, der kunne have interesse i at ligge i Furesø, men som endnu ikke har fået øjnene op for de erhvervsmæssige muligheder i kommunen. Markedsføringsindsatsen vil blive tilrettelagt professionelt og med brug af flere formidlingskanaler, som tilsvarer virksomhedernes beslutningsproces i forbindelse med lokalisering. Markedsføringen af kommunen er også en lejlighed til at sætte Furesø Kommune på landkortet i en bredere sammenhæng. Markedsføringsindsatsen skal derfor ses i sammenhæng med kultur- og idrætsaktiviteterne i kommunen samt med markedsføringen af de store byudviklingsområder, Farum Kaserne, Laanshøj og Flyvestation Værløse. I 2011 afvikledes Furesø Tennis Festival ifm. afviklingen af årets WTA-turnering. Denne festival er blevet til udelukkende via ressourcetræk på de personer, der har indgået i den nedsatte Task Force. For at sikre en fortsat mulighed for, at Furesø Kommune kan brande sig ved sådanne begivenheder, og for at sikre en mere strategisk mulighed for City Branding, bør området opprioriteres i og frem. Derved vil der også kunne komme fokus på de mange andre idrætsgrene, hvor Furesø befinder sig i eliten fx badminton og svømning. For at styrke indsatsen foreslås det at der afsættes kr. i og årligt i -, hvoraf bevillingen i - blandt andet skal dække aflønningen af kommunens erhvervskonsulent.1 De resterende kr. kan anvendes til en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke erhvervsliv, kultur og turisme i Furesø Kommune. Det kan være markedsføring, deltagelse i projekter i regi af Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstaden mv., gennemførelse af gå-hjem-møder, arrangementer for iværksættere, drift af netværk mv. 1 Byrådet afsatte i budget 2011 og kr. årligt til en forstærket erhvervsudviklingsindsats. Bevillingen er anvendt til aflønning af kommunens nye erhvervskonsulent.

2 Økonomiudvalget - drift 2. Servicemæssige konsekvenser: Fokus på Citybranding og sikkerhed for, at kommunen kan styrke og opretholde en god service overfor både eksisterende og nye virksomheder. 3. Tværgående aspekter: Tæt koblet til Erhvervsområdets indsats 4. Personalemæssige konsekvenser: Bevillingen vil sikre, at erhvervskonsulenten vil kunne fortsætte til og med. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes erhvervspolitik realiseres. Klimaplanens indsatser overfor erhvervslivet gennemføres. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af PRO/PAN Ny PRO/FLEI/LECH

3 Økonomiudvalg - Drift ØU 2: Frikøb af tillidsrepræsentanter Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har gennem aftaler med de faglige organisationer frikøbt 8 fællestillidsrepræsentanter helt eller delvist fra deres normale arbejdsindhold m.h.p. at garantere den fornødne tid til udførelse af deres hverv - herunder opgaver i MED-strukturen. Der er p.t. budgetlagt 2,046 mio. kr. til formålet. Inden for budgetbeløbet afholdes også omkostninger til funktionsløn til de valgte tillidsrepræsentanter. Flere af frikøbsaftalerne er indgået straks efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor der blandt andet forestod en række opgaver for FTR ifm. etablering af ny MED- struktur, nye samarbejdsrelationer, kulturforandringer og indgåelse af nye forhåndsaftaler mm. Det vil på denne baggrund være relevant at tage en forhandlingsrunde med de faglige organisationer mhp. at tilpasse frikøbstimetallet for den enkelte FTR efter de opgaver, som nu ligger og set i lyset af de effektiviserings- og omstruktureringstiltag kommunens medarbejdere generelt har oplevet de senere år. Det foreslås, at der gennemføres en forhandlingsrunde med alle faglige organisationer, hvor FTR har frikøbstimer mhp. at vurdere, hvorvidt frikøbstimetallet konkret kan nedsættes for den enkelte. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: Den enkelte FTR som får nedsat sit frikøbstimetal skal i stedet arbejde disse timer med opgaver indenfor sit ansættelsesområde. Ansættelsesområdets allerede bevilligede lønsum skal derfor afholde denne lønomkostning og dermed reduceres i.f.t. nuværende forbrug. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes personalepolitik, KTO-rammeaftale om MED og TR-vilkår,

4 Økonomiudvalg - Drift 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Mmw Registreringskonto nr Skema udarbejdet af Apje/mmw

5 Økonomiudvalg - Drift ØU 3: Kompetenceudvikling Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at de afsatte midler til kompetenceudvikling fra reduceres med kr. årligt. Reduktionen findes ved at reducere budgetterne til bl.a. ledelsesudvikling, interne kurser, gå-hjemmøder og andre uddannelsespuljer. Af den samlede reduktion på kr. forventes de ca kr. at skulle findes på budgettet til interne kurser. Budgettet til interne kurser anvendes primært til kurser, der afholdes som led i målsætningen om at være effektiv på arbejdet. Det drejer sig bl.a. om kurser i Mødekultur og mødeledelse, Præsentationsteknik, Mindmapping, Professionel mailkorrespondance, Personlig gennemslagskraft. Derudover afholdes der kurser i førstehjælp m.v., og i de senere år er der afholdt projektlederkurser for udvalgte medarbejdere i kommunen. Det foreslås, at der fremadrettet sker en opstramning i forhold til prioritering af, hvilke kurser der bør finansieres centralt. Det vil fortsat være hensigtsmæssigt at kunne finansiere og iværksætte kursusvirksomhed, der har strategisk sigte i forhold til kommunens virksomhed centralt fra. Ligeledes vil der være en række kurser, som fortsat bør finansieres centralt, da løbende deltagelse på disse kurser er nødvendig for nogle medarbejdergrupper. Det gælder fx førstehjælpskurser. Det nuværende budget til interne kurser udgør ca kr, og det foreslås derfor, at der fortsat bevares en central kursuspulje på ca kr. til finansiering af kurser, hvor deltagelse ikke bør bero på de enkelte centres driftsrammer. Konsekvensen af reduktionen af den centrale kursuspulje til interne kurser vil være, at udbuddet af interne kurser i udgangspunktet vil blive reduceret. Der kan dog fortsat oprettes interne kurser ud over midlerne i den centrale pulje, såfremt de gøres brugerfinansierede og mere efterspørgselsdrevne, således at det er de enkelte fagcentre, som efterspørger og via deres driftsrammer betaler for kursusdeltagelsen. Derved sikres en løbende prioritering i forhold til behov for deltagelse i interne kurser i de enkelte fagcentre. Samtidig vil det være nødvendigt at foretage en intern koordinering forud for oprettelse af et kursus, hvorved udbyttet forventes at øges pga. overvejelser i forhold til tværgående behov og sparring. Der vil være administrative opgaver forbundet med at håndtere opkrævning af betaling vedr. kursusdeltagelse fra de enkelte fagcentre. Denne opgave forventes varetaget indenfor de nuværende personaleressourcer. 2. Servicemæssige konsekvenser:

6 Økonomiudvalg - Drift 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: Det må forventes, at medarbejdernes deltagelse på interne kurser vil blive påvirket, således at færre medarbejdere gør brug af interne kurser, når de enkelte fagcentre fremover skal prioritere egne midler til kursusdeltagelsen. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af MMW/USH USH/apha Nyt forslag

7 Økonomiudvalg - Drift ØU 4: Stillingsannoncer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har centraliseret håndtering af stillingsannoncer for at effektivisere og kvalitetssikre såvel proces som jobopslag. På basis af seneste års forbrug er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at nedjustere det samlede budget til stillingsannoncer i med kr. Det vil betyde, at de samlede budget til stillingsannoncer i Furesø Kommune i vil være på ca kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag

8 Økonomiudvalg - Drift ØU 5: Ændret ledelsesstruktur og reduktion af udgifter til konsulenter og advokater Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Der forventes en reduktion af lønsummen fra som følge af bl.a. en ændret ledelsesstruktur gennem en slankning af direktionen. Dertil kommer en forventning om et reduceret udgiftsniveau til advokat- og konsulentbistand. Furesø Kommune har i 2011 afsat ca kr. til køb af konsulentbistand og ca kr. til advokatbistand. Med afslutning af en række retssager samt Furesøaftalens indgåelse, må det forventes at behovet for særligt advokatbistand vil blive mindre i de kommende år. Der lægges derfor op til, at omkostninger til dette reduceres med årligt i budget -. Samtidig reduceres udgifterne til konsulentbistand med kr. årligt i budget Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Intet 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag

9 Økonomiudvalg - Drift ØU 6: Ledelsesinformationssystem Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har udviklet et ledelsesinformationssystem (FURELIS) sammen med SAS. Med implementering af KMD Opus er der ikke længere brug for dette system, som derfor vil blive udfaset og udskiftet med det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS), som Furesø Kommune har tilmeldt sig. Udgifterne til dette system vil være lavere end udgifterne til FURELIS, hvorfor det vurderes at budgettet til ledelsesinformation kan nedjusteres med kr. årligt. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag

10 Økonomiudvalg - Drift ØU 7: Billigere telefoniaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune er overgået til Finansministeriets rammeaftale vedr. telefoni. Det giver kommunen en årlig besparelse på kr. i forhold til kommunens tidligere abonnement. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag

11 Økonomiudvalg - Drift ØU 8: Udgifter til digitalisering Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har igangsat et ambitiøst projekt, som skal sikre, at borgerne i langt større omfang benytter kommunens digitale selvbetjeningsløsninger. Furesø lancerer i 2011 en såkaldt min side for alle Furesøs borgere i regi af den fællesoffentlige borger.dk platform, som IT- og Telestyrelsen driver. Denne platform sikrer, at Furesøs borgere med et enkelt log-in kan tilgå en lang række offentlige selvbetjeningsløsninger, herunder SKAT, SU, Sundhed.dk, skolernes forældreintra m.m. Brugen af min side på borger.dk er gratis for kommunerne. Det medfører, at udgifterne til udvikling af Furesøs digitale selvbetjeningsløsninger forventes at blive mindre end tidligere antaget. Det vurderes derfor muligt, at sænke udgifterne til digitalisering med kr. årligt i -, således at det fremtidige niveau for driftsudgifter til digital selvbetjening og digitalisering vil være ca. 1,3 mio. kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag

12 Økonomiudvalg - Drift ØU 9: Effektivisering af intern administration vedr. bogførings-, regnskabs- og lønopgaver Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har i perioden reduceret administrationsudgifterne med 21 procent. Det svarer til en reduktion på ca. 50 mio. kr. i perioden. I forhold til sammenligningsgruppen i ECO Nøgletal ligger Furesø Kommune i regnskab 2010 ca. 8,8 procent lavere i udgiftsniveauet. Samtidig har sammenligningsgruppen kun reduceret udgifterne med ca. 1 procent i perioden Det forventes, at der kan realiseres et yderligere effektiviseringspotentiale gennem ressourceoptimering i forhold til den interne opgavevaretagelse af bogførings, regnskabs- og lønopgaver. I 2010 blev der gennemført en analyse af mulighederne for at centralisere en række administrative opgaver. På baggrund af analysen blev det besluttet at centralisere afstemningsopgaverne i kommunen. Der estimeres en effektiviseringsgevinst som følge af denne centralisering svarende til knap 1 årsværk fra. Gevinsten realiseres ved en rammebesparelse på de enkelte fagcentres lønrammer svarende til det anslåede ressourceomfang, der i dag anvendes til afstemningsopgaven, fratrukket de ressourcer der fremadrettet skal anvendes central til opgavevaretagelsen. Kommunen implementerer endvidere fra KMDs nye Opus økonomi- og lønsystem. Der forventes som følge heraf en mulighed for effektiviseringsgevinst på lønområdet som følge af optimeret opgavevaretagelse i snitfladen mellem det decentrale og centrale niveau i forhold til løn- og ferieindberetninger. Effektiviseringspotentialet estimeres at være begrænset i stigende til ca. 1 årsværk fra. Der forventes ikke umiddelbart en mulighed for at indhentet effektiviseringsgevinster på økonomiområde som følge af KMD Opus. Her forventes til gengæld optimerede muligheder for økonomistyring som følge af nye muligheder i Opus i forhold til kommunens nuværende økonomisystem. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: Effektiviseringen af ressourceanvendelsen vil betyde personalereduktioner. 5. Bygningsmæssige konsekvenser:.

13 Økonomiudvalg - Drift 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: umiddelbare 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af CCA, MMW, CHF apha

14 Økonomiudvalg - Drift ØU 10: Indkøbsbesparelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at indhente mulige besparelsespotentialer gennem udbud og nye indkøbsaftaler. Der er på den baggrund realiseret årlige besparelser på 17,3 mio. kr. i 2011 og 20,3 mio. kr. i. Heraf er de henholdsvis 4,4 mio. kr. i 2011 og de 6,6 mio. kr. i ekstra realiserede besparelser ud over det krav, der lå i budgetterne. De ekstra realiserede besparelser skyldes primært rengøringsudbuddet, som gav en væsentlig større besparelse end budgetlagt. Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2011 har KL og Finansministeriet gennemført en analyse af det kommunale varekøb. Analysen har fokuseret på vareområder, hvor der erfaringsmæssigt er særligt gode muligheder for at effektivisere indkøbene. De udvalgte vareområder udgør et indkøb på ca. 10 mia. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor forskel på de priser, som kommunerne køber ind til, og der vurderes på den baggrund at være et effektiviseringspotentiale på 1-2 mia. kr. årligt. Hertil kommer yderligere effektiviseringspotentialer på indkøbsområder, der ikke er omfattet af analysen. Regeringen og KL er på den baggrund i kommuneaftalen for blevet enige om følgende konkrete målsætninger for det kommunale indkøb: Der etableres frem mod koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Der etableres senest i første halvår mindst fire koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. Aftalerne indgås på standardiserbare indkøbsområder, der erfaringsmæssigt har resulteret i store effektiviseringer. Inden udgangen af skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende indkøbsaftaler. Der fastlægges benchmarks i forbindelse med etableringen af de nye koordinerede og forpligtende aftaler med henblik på at dokumentere effektiviseringerne. SKI`s direktion har efterfølgende holdt møde med KL, og har udvalgt følgende 4 områder, hvor SKI foretager de første 4 forpligtende udbud fra : Kontormøbler og Skolemøbler Forbrugsartikler (toiletpapir, plastic, sæber og rengøringsmidler) PC Kopi og print Det mulige besparelsespotentiale for Furesø Kommune forventes dog at være begrænset på disse områder, idet kommunen i forvejen har attraktive indkøbsaftaler på alle de udvalgte områder.

15 Økonomiudvalg - Drift Kommunen har en attraktiv aftale på kontormøbler indgået via Fiansministariets aftale, som har bedre priser end SKI. På Skolemøbler har kommunen en aftale via en annulleret SKI-aftale med de maksimale koordineringsrabatter. I forhold til indkøb af forbrugsartikler har vi et igangværende udbud med kommitment fra 27 sjællandske kommuner via SKI. Det er dog genudbud med deraf følgende begrænset udbytte. På PC-området har vi et igangværende udbud sammen med andre kommuner bl.a. København,Esbjerg og Høje Taastrup. Besparelsen er indlagt i kommunens udbudsplan. På kopi- og printområdet har vi en løbende aftale via Finansministeriet. Total set er kommunen rigtigt godt dækket ind på de udvalgte, udbudsområder, og troen på at de nye forpligtende aftaler via SKI vil bidrage med et større positivt resultat er derfor begrænset. Kommunens indkøbsafdeling har udarbejdet udbudsplan for, som estimerer mulighed for at opnå indkøbsbesparelser på ca kr. i stigende til kr. årligt i overslagsårene. Indkøbsbesparelserne hentes bl.a. på udbud vedr. handicapbiler, måtteservice og jobcenterkurser. Det samlede besparelsespotentiale i udbudsplanen er begrænset, idet der for nogle områder er tale om genudbud, hvor besparelsespotentialet er begrænset og i visse tilfælde vil blive negativt. Ud over potentialet i udbudsplanen indgår der også i mulighedskataloget forslag om udbud af madservice til hjemmeboende ældre, jf. SSU 8a og øvrig madservice på ældreområdet, jf. SSU 8b. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter:. 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kommunens indkøbspolitik. 7. Øvrige bemærkninger

16 Økonomiudvalg - Drift ØU 11: Digital selvbetjening Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Der er i løbet af foråret 2011 blevet igangsat en række aktiviteter, som skal sikre, at en større del af kommunens borgere benytter sig af digital selvbetjening via kommunens hjemmeside frem for at møde personligt op i borgerservicecenteret eller ringe til kommunen. På furesoe.dk er der blevet etableret en min side, som er en personaliseret adgang for alle kommunens borgere til information og selvbetjening. Det betyder, at Furesø borgerne kan finde alle kommunens digitale selvbetjeningsløsninger ét sted tematisk opdelt, så de er lette at finde og bruge. På min side vil paletten af Furesø Kommunes digitale selvbetjeningsløsninger løbende blive udvidet i takt med, at der investeres i og implementeres nye løsninger. Sideløbende med disse aktiviteter igangsættes i efteråret 2011 et kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere for at klæde disse på til at fungere som digitale ambassadører i forhold til borgerne. Endvidere iværksættes en stor kampagne rettet mod Furesø borgerne med oplysning om de mange selvbetjeningsløsninger, som kan findes på min side på furesoe.dk. Det er forventningen, af disse aktiviteter vil ændre borgernes henvendelsesmønster over mod øget digital selvbetjening. Dette vil have positive økonomiske konsekvenser for kommunen, idet digital selvbetjening er langt billigere end personlig, brev/mail og telefon. Der indbudgetteres derfor en omkostningsreduktion på 0,25 mio. kr. i og efterfølgende 0,5 mio. kr. årligt fra Servicemæssige konsekvenser: Øgede muligheder for digital selvbetjening vil forventeligt blive opfattet som et serviceløft af borgerne, da der fortsat vil være mulighed for personlig og telefonisk betjening. 3. Tværgående aspekter: Forslaget implementeres bredt i kommunen, hvor digitale selvbetjeningsløsninger kan supplere personlig og telefonisk betjening. 4. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget kan potentielt få personalemæssige konsekvenser, hvis faldet i borgerhenvendelser betyder, at funktioner kan varetages med færre ressourcer. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

17 Økonomiudvalg - Drift Forvaltningsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag

18 Økonomiudvalg - Drift ØU 12: Nedsættelse af tilskud til senior-klubben i Furesø Kommune Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har hidtil givet et årligt tilskud til senior-klubben i Furesø Kommune på kr. Seniorklubben er for pensionerede medarbejdere i Furesø Kommune, og klubben mødes 1-2 gange om året til social sammenkomst. Tilskuddet på kr. er gået til aktiviteter og forplejning i forbindelse med disse sammenkomster. Set i lyset af de budgetmæssige udfordringer, som kommunen står overfor, lægger forvaltningen op til, at tilskuddet begrænses, således at der fremover vil være et årligt tilskud på kr. til senior-klubbens aktiviteter.. Klubben vil fortsat omkostningsfrit kunne låne kommunens lokaler til sociale sammenkomster. 2. Servicemæssige konsekvenser: Senior-klubben vil fremover selv skulle finansiere forplejning. 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes personalepolitik 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af MMW USH Nyt forslag

19 Økonomiudvalg - Drift ØU 13: Digital post færre udgifter til porto Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i -niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Der vil kunne realiseres besparelser, ved at Furesø Kommune i højere grad end i dag sender digitale breve til borgerne frem for papir. KMD har beregnet, at det koster 8,50 kr. at sende et almindeligt brev, inkl. udgifter til materialer, print, og porto. Hvis samme brev sendes digitalt til borgerens dokumentboks, koster forsendelsen kun 1,25 kr. Det forudsætter, at borgerne anvender deres digitale dokumentboks og indvilger i at modtage post digitalt. Furesø Kommune sender ca breve ud årligt, hvorfor den potentielle besparelse, hvis alle breve kan sendes ud digitalt, vil være betydelig. Det er dog på nuværende tidspunkt næppe muligt på kort tid at få alle borgere til at anvende og acceptere digital post. Det foreslås derfor, at der igangsættes et pilotprojekt i Jobcenter Furesø. Der er gennemført en optælling af breve i uge , og på den baggrund estimeres det, at Jobcenter Furesø sender ca breve ud til borgerne om året. Det vurderes, at halvdelen af disse breve vil kunne sendes digitalt. Det vil resultere i en besparelse i på udgifter til porto i jobcenteret på ca kr. Hvis pilotprojektet i Jobcenter Furesø er succesfuldt, kan digital post implementeres på andre områder i kommunen med en større besparelse til følge. Denne besparelse er dog ikke i første omgang indbudgetteret. postudsendelser til medlemmer af Byrådet i Furesø Kommune Udover pilotprojektet i Jobcenter Furesø forventes der også at kunne hentes et mindre beløb ved at medlemmer af Byrådet i Furesø Kommune ikke længere modtager materiale via post. Fremover vil mødemateriale blive bragt ud af kommunens servicevagter og øvrige forsendelser vil enten blive sendt digitalt eller kunne afhentes i medlemmernes dueslag/blive udleveret ved byrådsmøder. 2. Servicemæssige konsekvenser: Da borgerne aktivt har accepteret at modtage posten digitalt, forventes det, at borgerne vil opleve det som et serviceløft, at de let kan tilgå deres breve i dokumentboksen og ikke skal gemme dem i papirformat. 3. Tværgående aspekter: Forslaget kan potentielt implementeres bredt i kommunen 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Forvaltningsloven.

20 Økonomiudvalg - Drift 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af FLSO USH Nyt forslag

21 Økonomiudvalg - Drift ØU 14: Opgradering af Office 2003 til Office 2010 Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune anvender MS Office 2003, som er en ældre version af Office programmerne. For at sikre et effektivt samspil med de øvrige nyere brugerprogrammer, f. eks. KMD OPUS, bør vi anvende nyeste version af Office. Nyeste version af Office vil også sikre en mere effektiv afvikling af vores service. E-learning, kr pr år i 3 år Udarbejdelse af nye skabeloner, forventet kr Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: Nyeste version af Office er væsentlig forskellig fra Office Det vil derfor være tilrådeligt at gennemføre uddannelse af medarbejderne (på e-larning basis). Der skal desuden udarbejdes nye skabeloner, bl.a. til brug i ESDH systemet. 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Epj Epj

22 Økonomiudvalg - Drift ØU 15: Effektiviseringskrav på 2 mio. kr. årligt Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune arbejder ambitiøst og vedvarende med effektiviseringer. Siden 2010 har kommunen haft konkrete mål for effektiviseringsindsatsen. Effektiviseringsstrategien i budget 2010 indeholdt en effektiviseringsramme og budget 2011 indeholdt et 2-procents effektiviseringskrav. Det er vurderingen, at dette har været med til at sikre fremdrift og forankring af effektviseringsarbejdet i kommunen. Det foreslås derfor, at der i budget - indbudgetteres et yderligere effektiviseringskrav, som udmøntes af forvaltningen. I lyset af det eksisterende effektviseringskrav på årligt 2 procent er det vurderingen, at et nyt effektiviseringskrav på årligt 2 mio. kr. vil være passende i forhold til at understøtte den fortsatte effektiviseringsindsats i Furesø Kommune. 2. Servicemæssige konsekvenser: Effektiviseringstiltag kan indebære ændringer af service, men målet er at effektiviseringer ikke medfører serviceforringelser for borgerne. 3. Tværgående aspekter: Effektiviseringstiltag vil skulle implementeres bredt i kommunen. 4. Personalemæssige konsekvenser: Effektiviseringstiltag kan have personalemæssige konsekvenser. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Effektiviseringstiltag kan have bygningsmæssige konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Forslaget har sammenhæng med Furesø Kommunes effektiviseringsstrategi. 7. Øvrige bemærkninger bemærkninger. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af KLM USH Nyt forslag

23 Børne- og Skoleudvalget - Drift BSU 1: Forhøjelse af forældrebetalingen til FFO1 og FFO2 Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at forældrebetalingen for FFO I hæves med ca. 170 kr. om måneden og forældrebetalingen til FFO II hæves med ca. 95 kr. om måneden, hvilket vil give et samlet provenu på ca. 3 mio. kr. Udgiftsniveauet i Furesø Kommune vedr. dagpasning for 6-10 årige ligger relativt højt i forhold til de øvrige kommuner i ECO-sammenligningsgruppen. I budget 2011 er nettodriftsudgiften (den kommunale udgift minus forældrebetalingen) pr årige i Furesø på kr., mens det tilsvarende tal for sammenligningsgruppen er på kr. pr årig. Det vil sige, at forskellen mellem Furesø og sammenligningsgruppen er på mere end kr. pr. barn i budget Taksterne i 2011 for sammenligningskommunerne er følgende: Tabel 1: Takster 2011 for SFO I - III sammenligningsgruppe i ECO-nøgletal Hele kr. pr. mdr. i 12 mdr. SFO I SFO II SFO III Sammenligningskommuner klassetrin klassetrin klassetrin Furesø Lejre Dragør Gentofte Rudersdal gratis Allerød Hillerød Køge Greve Gribskov Frederikssund Hørsholm Roskilde Lyngby Solrød gratis Egedal Gennemsnit sammenligningskommuner (ekskl. Furesø) Forskel Furesø/gennemsnit sammenligningskommuner (119)

24 Børne- og Skoleudvalget - Drift Forskellen i udgiftsniveauet kan i høj grad tilskrives, at Furesø Kommune først for ganske nylig har indført FFO, men i den forbindelse har bibeholdt den eksisterende forældrebetaling. Det betyder, at forældrebetalingen i sammenligningskommunerne ligger ca. 500 kr. højere pr. måned end i Furesø Kommune. Det påvirker udgiftsniveauet, der i nøgletallene er opgjort på baggrund af nettodriftsudgifterne. I forhold til de kommuner Furesø sammenlignes med i ECO-nøgletallene på skoleområdet, har Furesø laveste takst for FFO I og næstlaveste for FFO II i gruppen (se tabel 1). For FFO III er billedet mere broget idet kommunernes tilbud til de større børn har meget forskellig karakter og derfor er svært sammenlignelige i forhold til såvel takst som indhold. Samlet ligger de årlige nettodriftsudgifter i Furesø Kommune til FFO ca. 17 mio. kr. over de tilsvarende udgifter i sammenligningsgruppen. Den foreslåede stigning i taksterne vil betyde følgende FFO-takster: Tabel 2. Takster (pr. måned) efter en stigning af forældrebetalingen som angivet i forslaget. A. Takst 2011 pr. mdr. B. Stigning som følge af C. Stigning som følge af Takst søskenderabat i FFO II + III dette forslag FFO I FFO II FFO III Stigning som følge af søskenderabat i FFO II og FFO III (kolonne B) Fra januar privatiseres Furesøgård og Idrætten, og det sker under en paragraf i Dagtilbudsloven, som medfører, at der skal gives søskenderabat og fripladstilskud til børn og unge i disse klubber. Ud fra et ligebehandlingsprincip skal familier, som har deres børn i de kommunale FFO II og FFO III tilbud, have samme mulighed, og takstændringerne betyder, at udgiften til FFO er og private klubber samlet set ikke stiger som følge af søskenderabat og mulighed for friplads. Når den største stigning i taksterne som følge af søskenderabat ligger på FFO II, så skyldes det, at det også er her, at indførelse af søskenderabat har den største virkning. Da FFO III taksterne ligger højt i sammenligning med andre kommuner, er der ikke lagt en stigning ind her i stedet er der lagt en mindre stigning på FFO I. For familier med to børn har indførelsen af søskenderabat i FFO II og FFO III følgende virkning: Tabel 3. Takstændring (pr. måned) med to børn med søskenderabat. Institution Samlet takstændring pr. måned (jf. kolonne B) 1 barn i børnehave, 1 barn i FFO I + 8 kr. 1 barn i FFO I, 1 barn i FFO II kr. 1 barn i FFO II, 1 barn i FFO III - 29 kr. De angivne ændringer i taksterne som følge af indførelse af søskenderabat og mulighed for friplads i FFO II og FFO III er indlagt som en forudsætning i det tekniske budget. Generel takststigning (kolonne C) Den generelle stigning i taksterne medfører, at Furesø Kommune fortsat vil ligge under den gennemsnitlige

25 Børne- og Skoleudvalget - Drift takst for ECO-kommunerne, der er gældende i 2011, med henholdsvis 327 kr. for FFO I og 79 kr. for FFO II. FFO III bliver 119 kr. dyrere end sammenligningsgruppen, hvor det bemærkes, at sammenligningsgrundlaget er noget anderledes end for FFO I & FFO II. Den samlede forældrebetaling for hele FFO området vil med de foreslåede takster for således fortsat ligge under niveauet for sammenligningsgruppen i Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i forventet pladsbehov ud fra aktuel befolkningsprognose, ydet økonomisk friplads for aldersgrupperne i 2010, samt opgørelse af aktuel andel af indskrevne børn i FFO II og III som har yngre søskende. Disse forhold vil kunne variere fra år til år alt efter indkomstforhold, demografiske ændringer og familiernes sammensætning. Merindtægten vil fremkomme dels som opkrævning af øget forældrebetaling for kommunale tilbud og dels som reduktion i tilskuddet til private institutioner svarende til stigningen i forældrebetalingen. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i taksterne for 2011 uden pris- og lønfremskrivning. 2. Servicemæssige konsekvenser: En ændring af forældrebetalingen har ingen servicemæssige konsekvenser, idet tildelingen af økonomiske ressourcer til FFO ernes drift ikke berøres af forslaget, og kvalitet og omfang af tilbuddene berøres derfor ikke. 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Skoleloven, Dag- og fritidstilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Lst/hebe

26 Børne- og Skoleudvalget - Drift BSU 2: Administrativt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem dagpleje og områdeinstitutioner Omkostningsreduktion/Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note 1: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. Note 2: Udgiftsreduktioner på 0-6 års området vil altid medføre et fald i forældrebetalingen på 25 % af udgiftsreduktionen. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune lægger afgørende vægt på at sikre et dagplejetilbud med høj kvalitet, så borgerne sikres valgmuligheder mellem vuggestue og dagpleje. Dagplejen i Furesø er et pasnings- og udviklingstilbud for børn fra ca. ½ år til ca. 3 år. Dagplejen foregår i private hjem, hvor børnegruppen som regel omfatter 4 børn. Dagplejemødrene mødes 1 gang ugentligt til fælles legestue, så børnene møder andre børn og lærer at håndtere mødet med flere og med fremmede. Til dagplejen i Furesø er knyttet to konsulenter, som fører tilsyn og giver råd og vejledning til dagplejemødrene med hensyn til børnenes udvikling og forskellige pædagogiske aktiviteter. Der er gæstedagplejehuse i henholdsvis Farum og Værløse, hvor børnene passes, hvis dagplejeren har ferie, er på kursus eller er syg. Det foreslås, at dagplejen fremover indtænkes som en integreret del af område-strukturen. Hermed er det muligt at effektivisere ressourceanvendelsen på ledelse, tilsyn og administration. Konkret betyder det, at dagplejen tilknyttes til lokale institutioner, der fungerer som gæstedagpleje i tilfælde af sygdom m.v. Den øgede tilknytning af dagplejen til de lokale institutioner vil styrke børnenes evne til at håndtere flere og ældre børn, hvilket vil gøre deres overgang fra dagpleje til børnehave mere tryg. Samtidig vil tilknytningen tilføre en faglig pædagogisk udvikling for såvel personalet i områdeinstitutionerne som i dagplejen. Det vil medvirke til et samlet kvalitetsløft, at denne tværgående vidensdeling finder sted. Forslaget indebærer: De enkelte dagplejere organiseres som afdelinger under områderne NV og NØ (i alt 68 børn) samt SV (16 børn), hvilket svarer til dagplejernes fysiske placering De respektive områdeledere vil fungere som daglige ledere af dagplejen svarende til den rolle, som den nuværende dagplejeleder har Gæstedagpleje og legestue vil blive placeret i en eksisterende institution i hvert af de tre områder Det enkelte dagplejebarn vil i tilfælde af sygdom hos dagplejeren, ferie mv. blive tilknyttet en konkret institution Der vil blive tilknyttet en tilsynsførende pædagog til henholdsvis NV og NØ. Den ene af disse tilsynsførende vil ligeledes varetage tilsynet med dagplejen i SV, hvor der kun er 4 dagplejere De tre dagpleje-afdelinger vil blive repræsenteret i områdebestyrelserne på lige fod med de øvrige afdelinger i området.

27 Børne- og Skoleudvalget - Drift Besparelsespotentialet på kr. netto hentes via besparelser på ledelse og administration i dagplejen. Der er for øjeblikket 2 tilsynsførende og én leder af dagplejen. Ved at omlægge de pågældende medarbejderes arbejdsopgaver, således at de i et vist omfang også løser børnerettede opgaver, vurderes det, at omlægningen kan indeholdes i den normale personaleomsætning, og at det ikke vil være nødvendigt med afskedigelser. En nettobesparelse på kr. kræver en bruttobesparelse på kr. på grund af reduceret forældrebetaling på 25 % af besparelsen. Ved gennemførsel af forslaget vil det også være muligt at frigøre dagplejehuset Brudedalen til anden kommunal aktivitet. Kommunen er bundet til lejemålet frem til 2018 af en DOMEA lejekontrakt. 2. Servicemæssige konsekvenser: Dagplejens faglige tilbud fastholdes. 3. Tværgående aspekter:. 4. Personalemæssige konsekvenser: Arbejdsopgaverne for dagplejeleder og tilsynsførende ændres. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Den fysiske placering af gæstedagpleje og legestue revurderes 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Lst

28 Børne- og Skoleudvalget - Drift BSU 3: Nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet Omkostningsreduktion/effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Indtægter Netto Note 1: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. Note 2: Udgiftsreduktioner på 0-6 års området vil altid medføre et fald i forældrebetalingen på 25 % af udgiftsreduktionen. 1. Beskrivelse af forslaget Det foreslås, at der gennemføres ændringer i form af kapacitetstilpasninger og justering af åbningstid. Hertil kommer ændringer i arbejdstilrettelæggelse, arbejdsformer og pædagogiske metoder på dagtilbudsområdet, der kan sikre en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse. Det forventes at forslaget har et provenu på 0,5 mio. kr. i og 1,5 mio. kr. i -. Nettoprovenuet i hentes gennem bedre kapacitetsudnyttelse og udvidet åbningstid (jf. nedenstående punkt 1). Derudover igangsættes en analyse med fokus på at foreslå initiativer til bedre arbejdstilrettelæggelse (færre møder, mindre dokumentation og enklere administrativ opfølgning jf. nedenstående punkt 2). Disse initiativer må ikke medføre et lavere serviceniveau for børn og forældre. Provenuet ved bedre arbejdstilrettelæggelse indbudgetteres som udgangspunkt ikke i, men tages op når resultatet af analysen forelægger. Det er en forudsætning, at der samtidig investeres i at udvikle de arbejdsmetoder, der kan skabe nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet f.eks. i form af it-investeringer (medtaget i investeringsforslag). De væsentligste dele af forslaget er følgende: 1. Kapacitetsudnyttelse og reduktion af udvidet åbningstid Der skal være et forsat fokus på at tilpasse kapaciteten, så den udnyttes så effektivt som muligt. Redskaber til dette kan være at se på børnenes alderssammensætning i de enkelte afdelinger samt løbende benytte muligheden for at reducere i antallet af kvadratmeter, når muligheden er der. I det tekniske budget er budgetterne reguleret på baggrund af demografien, så den omkostningsreduktion, der kan hentes, vil i givet fald være på reducerede udgifter til husleje og ejendomsdrift. Der forventes en nettobesparelse på ca kr. Der er i alt 18 afdelinger med udvidet åbningstid i Furesø Kommune. Det foreslås, at der fra kun er 12 afdelinger med udvidet åbningstid. Herved kan opnås en nettobesparelse på ca kr. Den udvidede åbningstid søges som udgangspunkt placeret i de afdelinger, hvor behovet for at benytte den udvidede åbningstid er størst. Kapacitetsudnyttelse og reduktion af udvidet åbningstid giver samlet en besparelse på i alt ca. 0,6 mio. kr. 2. Effektivisering af den ikke-børnerelaterede arbejdstid Det resterende provenu fra og frem skal hentes på en reduktion af de opgaver, der ikke er direkte børne-rettede.

29 Børne- og Skoleudvalget - Drift Ifølge en rapport fra 2009, som Deloitte har lavet for Finansministeriet, KL m.fl., kan den gennemsnitlige pædagogs arbejdstid deles op i følgende delelementer: Brugerrettede opgaver Aktiviteter med børn 50,8 % Samtaler med forældre 6,1 % (65,4 %) Praktiske gøremål, oprydning mv. typisk sammen med børn 8,5 % Indirekte brugerrettede Forberedelse og dokumentation af aktiviteter med børn 4,8 % opgaver Forberedelse og opfølgning i forbindelse med forældrekontakt, gene- 5,2 % (21,2 %) rel information til forældre, forældrebestyrelse og klager Pædagogiske lærerplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger, børn med særlige behov mv. 9,4 % Faglig efteruddannelse, undersøgelser og transporttid 1,8 % Interne opgaver (13,3 %) Personalesamtaler/møder, praktisk koordinering i institutionen, frokost og pauser 13,3 % Deloittes tal bygger på kortlægning fra tre kommuner. Tallene kan derfor ikke bruges som en facitliste for Furesø Kommune, men de kan fungere som et fingerpeg i forhold opgavetyper og omfang også i Furesø Kommunes dagtilbud. På baggrund af Deloittes tal bruger en pædagog altså ca. 1/3 af sin tid på opgaver, som ikke er direkte børnerettede. Her vil der derfor være potentiale for effektiviseringer, som ikke vil få direkte betydning for medarbejdernes tid med børnene. Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at reducere tiden, som den enkelte pædagog bruger til indirekte brugerrettede opgaver og interne opgaver med ca. 14 timer pr. år i og fra og frem med ca. 19 timer pr. år. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at et effektiviseringsmål på 1,5 mio. kr. i og 2,1 mio. kr. fra er realistisk. Omfanget af de enkelte opgaver vil være forskelligt fra institution til institution, og der kan derfor ikke gives en entydig beskrivelse af, hvordan de 14 (stigende til 19) timer skal hentes. En del af forslaget er derfor, at der gennemføres et LEAN-inspireret projekt i starten af, der ser på processerne på dagtilbudsområdet på udvalgte områder. Blandt andet skal effekten af følgende tiltag undersøges: Færre personalemøder om aftenen, men i stedet møder om dagen i relevante fora Indførelse af et elektronisk kommunikations-system á la skole-intra Yderligere digitalisering af arbejdsrutiner, det vil sige mindre manuel registrering og dokumentation Omlægning af depotstyring herunder indkøbsrutiner Derudover skal der kigges på en generel optimering af arbejdsrutinerne. Forslaget skal udmøntes i dialog med områdeledere og faglige organisationer. 2. Servicemæssige konsekvenser: Det forudsættes, at det oplevede serviceniveau for børn og forældre vil kunne opretholdes, da personale-