Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning

Transkript

1 Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Erhvervskontakten, erhvervs- og lystbådehavne, kollektiv trafik, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne, Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns Museum, Musikskolen og Ungdomsskolen. Bibliotek Musikskole Svendborg Bibliotek skal udvikles og styrkes som kulturhus og medborgerhus i samarbejde med borgere, kommunale kollegaer samt nationale samarbejdspartnere. I Svendborg Musikskole vil vi i 2013 have fokus på vores tværfaglige samarbejde med de øvrige relevante kommunale institutioner og eksterne samarbejdspartnere. Ungdomsskole Kultur og fritid Reel medindflydelse. Alle klubber skal have et klubråd, der får reel medindflydelse på, hvad der skal ske i klubberne. har besluttet, at der skal udarbejdes en kulturstrategi som skal sætte rammen for den kulturelle udvikling frem til Kulturstrategien skal afløse den kulturplan der blev vedtaget i 2006.

2 Side 2 af 13 Erhvervskontakten Sekretariat Erhvervskontakten skal fungere som én indgang til kommunen for alle virksomheder, iværksættere og borgere, der ønsker at igangsætte nye fysiske aktiviteter. Sekretariatet har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, industrimiljøsagsbehandling, lokalplanlægning, byfornyelse, øvrig fysisk planlægning samt GIS i én enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening til borgere og virksomheder. Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens borgere og virksomheder. I Erhvervskontakten vil der på denne baggrund være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring borgeres og virksomheders ønsker for byggeri og udvidelser af aktiviteter. Der vil herudover være opmærksomhed på, at der opleves korte sagsbehandlingstider på området. Trafik Svendborg Byråd traf den 28. august 2012 en principbeslutning som fastslår, at Svendborg Havn skal udvikles til en maritim byhavn. Der er efterfølgende igangsat en proces mod udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn, som skal munde ud i en realiseringsplan.

3 Side 3 af 13 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalget for Kultur og Planlægning Vedtaget budget priser priser priser priser priser Institutioner 39,0 38,4 38,5 38,5 38,5 - Bibliotek 26,0 26,0 25,9 25,9 25,9 - Musikskole 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 - Ungdomsskole 7,2 6,7 7,0 7,0 7,0 Kultur og fritid 60,2 60,1 56,8 55,3 55,3 Erhvervskontakten 9,0 8,8 8,7 8,7 8,7 Sekretariat 4,4 5,5 3,5 3,1 3,1 Trafik 26,7 33,3 31,9 31,9 31,9 - Busdrift 21,7 27,7 27,6 27,6 27,6 - Færgedrift 7,6 7,5 7,0 7,0 7,0 - Lufthavn 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 - Havne -3,2-2,6-3,3-3,3-3,3 i alt 139,3 146,1 139,4 137,5 137,5 Anlæg: Kultur og fritid 34,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Erhvervskontakten 25,9 18,2 6,5-13,5-13,4 - Jordforsyning 6,0 2,5 2,2-17,8-17,8 - Byfornyelse 5,0 1,1 1,1 1,1 1,1 + - Øvrige angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver 14,9 mindreudgift/merindtægt 14,6 3,2 3,2 3,2 Trafik 5,3 10,4 7,3 9,3 3,3 Anlæg i alt 66,0 33,4 18,6 0,6-5,3 ændringer Udvalget for Kultur og Planlægning Mio. kr. 205,3 179,5 158,0 138,1 132,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

4 Side 4 af 13 ændringer Løn ti ldigitaliseringskonsulent, fra ØKU Løn flyttet til IT Rengøring af haller ifm. idrætsskoleprojekt, fra B&U Telefoniprojekt indkøb 2011, til EU Organisationspulje samt HK-grundlønsforbedr Indkøbsbesp. på gas Teknisk service Tåsingehallen og Skåruphallen, fra B&U Overførsler Busdrift, udbud til effektiviseringspuljen Tilpasning af overførsel fra EU Mobilindkøb jan/feb 2012, til EU Tilgængelighedspulje - til SU Prisfremskrivning Mobilindkøb 1 halvår 2012, til EU Konkurrenceudsættelse entreprenørafdelingen Busdrift, omlægning til åben kørsel, fra B&U Besparelse færgedrift Besparelse SG-huset Fordeling rammebesparelse Medfinansiering af helhedsplan i Hømarken og Jægermark Stadepladser og udeservering Mobilindkøb til EU Teknisk service Thurøhallen, fra B&U Telefoni til anlæg Indkøbsbesp. på multimaskiner mv ændringer drift i alt ændringer - Anlæg Tankefuld, afdrag på lån Terminalprojekt til UMT Pulje til lokale initiativer, fra ØKU Tilpasning af overslagsår 2016, sikring af havnens værdier Byens rum, kommunal andel Naturama, vedligeholdelse Busdrift, lejeudgift til Buk A/S Telefoni Tankefuld, Johannes Jørgensens vej Havneudvikling ændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt sbudgettet for 2013 udgør 146,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,9 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne budget Stigningen skyldes hovedsageligt overførsler fra 2011 samt prisfremskrivning og budgettilpasninger vedr. busdriften. Stigningen modsvares dog af et fald vedr. overførsel til Udvalget for Miljø og Teknik vedrørende konkurrenceudsættelse på entreprenørafdelingen på 2,5 mio. kr.

5 Side 5 af 13 Anlæg Anlægsbudgettet for 2013 udgør 33,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne budget Stigningen skyldes hovedsageligt prioriteringer fra budgetforliget for 2013 vedrørende Byens rum, Naturama og havneudvikling. Bibliotek Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. Hvad vil vi i 2013: Udvikling og styrkelse af af Svendborg Bibliotek som kulturhus og medborgerhus Tema: Svendborg Bibliotek skal udvikles og styrkes som kulturhus og medborgerhus i samarbejde med borgere, kommunale kollegaer samt nationale samarbejdspartnere. At styrke og tydeliggøre bibliotekets platform som Svendborg Kommunes største kulturinstitution, som medvirker til at understøtte værdien af demokratiske og kompetente medborgere. Biblioteket skal være en dynamisk faktor i den fremtidige Kulturstrategi, Byudvikling og Havneudvikling, hvor der skal sættes fokus på bibliotekets rolle som det åbne og attraktive mødested som kan være med til at samle by og havn. Mål: At styrke og nyskabe kulturelle tiltag, At øge tilgængeligheden - fysisk og virtuelt, At skabe inspiration og læring, At udvikle og markedsføre adgang til e-ressourcer, At skabe nye venskaber og netværk At skabe professionel udvikling af bibliotekets medarbejdere og ledelse, At biblioteket og bibliotekets brugere er en aktiv del af Kulturstrategi Veje til målet: Kulturelle tiltag Bibliotekets profil som kulturinstitution styrkes. Antallet af kulturarrangementer intensiveres og kvalificeres. Kulturprofilen rettes mod og sammen med alle borgere. Der vil ske særlige tiltag for og med ungegrupper. Børnekulturelle tiltag i stadig udvikling og samarbejde med andre aktører. Litterære Bogcafeer udvikles sammen med borgerne. Ungegrupper indtager biblioteksrummet til fælles sessions. Inspiration og læring Der afholdes læringssessions for borgerne i IT færdigheder hver uge i vinterhalvåret. Både i samarbejde med borgerservice, andre kommunale partnere, foreninger og frivillige. Tilgængelighed I 2013 øges åbningstiden på hovedbiblioteket til kl. 21 mandage. Dette tiltag evalueres efterår 2013 i samarbejde med brugerne og medarbejdere. Der etableres personlig telefonbetjening i Lokalbiblioteket i Gudme. I forbindelse med etablering af det åbne (selvbetjente) bibliotek i Gudme ultimo 2012, skabes et tæt samarbejde med lokale borgere, der gradvist i 2013 får større rådighed over lokalerne og skaber brugerdrevne studieklubber, kulturaktiviteter mv.

6 Side 6 af 13 Det er hensigten, at erfaringerne fra Gudme Bibliotek inddrages i de fremtidige løsninger med bedre tilgængelighed og medproducerende borgere. Der foretages brugerundersøgelse i de 6 lokalbiblioteker i E-ressourcer Fokus på bibliotekets e-ressourcer i samarbejde med de Fynske biblioteker. Der ombudgetteres gradvist midler til e-ressourcer ved omorganiseringer. I 2013 sker nye forhandlinger med rettighedshaverne på landsplan, som vil få indflydelse lokalt. Samarbejde på landsplan om Danskernes Digitale Bibliotek, hvor alle digitale ydelser til borgerne skal have fælles strategiske og økonomiske mål. Netværk og venskaber De Fynske Biblioteker arbejder strategisk med samarbejde om udviklingsprojekter som kultur, markedsføring, erhvervsservice og brugere. Afrapporteringer fra projektgrupper maj Der ansøges om statsmidler i 2013 til nye, fælles brugerundersøgelser: Next Users som en fortsættelse af Non Users - undersøgelsen i ErhvervsPunkt er bibliotekets bidrag til at styrke kommunens bestræbelser for en god og frugtbar kontakt med erhvervslivet. I 2013 vil der skabes samarbejde om 2 3 nye arrangementer på biblioteket hvor førende, nationale foredragsholdere skaber debat og åbenhed. Nye venskaber med uddannelsesinstitutioner og folkeskolen. Informationsmøder og tilbud om netværk til lærere og elever på uddannelsesinstitutioner. Nye tilbud om biblioteksmøder med skolebibliotekarerne og folkeskolens ældste elever. Professionel Udvikling Interne læringsmodeller udvikles. Morgenuniversitet for ansatte med eksterne foredragsholdere. Tema i 2013 er styrkelse af bibliotekets udvikling. Der inviteres venner og gæster til morgenuniversitet. Der fremlægges nyt ledelsesimage for Svendborg Bibliotek i Kulturstrategi Biblioteket er en aktiv og strategisk samarbejdspartner i Kulturstrategi Ses i sammenhæng med projekterne om Byudvikling, Havneudvikling, hvor der skal arbejdes med bibliotekets mulige udbygning og nybygning sammen andre uddannelses- og kulturinstitutioner og eventuelle investorer. Bibliotekets medarbejdere er en aktiv del af Kulturforvalterne. Der arrangeres borgermøder i bibliotekerne foråret Der afholdes inspirationsmøder for ansatte med eksterne gæster. Der udarbejdes katalog for bibliotekets rolle i kulturstrategien. Bibliotekets vision og mission udvikles i samarbejde med borgere og andre aktører i 2013, også set i sammenhæng med KulturStrategi sbudgettet for Biblioteket udgør 26,0 mio. kr. i 2013, hvilket stort er uændret i forhold til Der er dog i 2013 indregnet en reduktion på 0,5 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasning, denne reduktion modsvares dog delvist af den almindelige prisfremskrivning.

7 Side 7 af 13 Tabeller og nøgletal Udlån/bødetakster børn (under 16 år) Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Udlån/bødetakster voksne Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Takster incl. moms (kr.) Erhvervsservice pr. time Musikskole Musikskolen hører under musikloven. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen give undervisningstilbud til alle børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt, og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Hvad vil vi i 2013: Tværfaglighed netværk, Helhed i opgaveløsningen Tema: I Svendborg Musikskole vil vi i 2013 have fokus på vores tværfaglige samarbejde med de øvrige relevante kommunale institutioner og eksterne samarbejdspartnere. Her tænkes specielt på folke- og friskoler samt dagpleje og daginstitutioner i Svendborg kommune. Vi vil have fokus på fælles opgaveløsning med borgernes behov i centrum og forsøge at sikre, at borgerne har mulighed for at få fuld udbytte af de serviceydelser musikskolen leverer. Vi vil forsøge, at sikre helhed i den musikalske fødekæde, i musikskolen, så der er mulighed for kvalitative musisk/kreative tilbud og oplevet sammenhæng for borgerne fra 0-25 år (den aldersgruppe musikskoleloven dækker). Vi vil arbejde for, at børn og unge har mulighed for at benytte sig af musikskolens tilbud uanset om de er i dagpleje, daginstitution, Helhedsskole, SFO, ungdomsuddannelse mm.

8 Side 8 af 13 Mål: Målet er at få gennemført konkrete initiativer, projekter, samarbejder med musikskolens samarbejdspartnere, til gavn for vores brugere, eller sekundært have afdækket eventuelle barrierer og/eller ressourcebehov for at nå målet. Veje til målet: Musikskolen vil tage initiativ til og invitere til mere forpligtende samarbejde og dialogmøder med relevante samarbejdspartnere i løbet af sbudgettet for Musikskolen udgør 5,7 mio. kr. i 2013, hvilket stort er uændret i forhold til Der er dog i 2013 indregnet en reduktion på 0,4 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasning, denne reduktion modsvares dog delvist af den almindelige prisfremskrivning. Tabeller og nøgletal Musikskole 2012/2013 Rytmik, musikalsk grundskole 160 Sammenspil 130 Kor Gratis Eneundervisning: 20 min min min 495 Talentlinie 550 Ungdomsskole Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. Juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende skal-del med et alsidigt undervisningstilbud, og en kan-del, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samledes ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. Det frie lærer-/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer.

9 Side 9 af 13 Hvad vil vi i 2013: Reel medindflydelse og medproducerende borgere Tema: Reel medindflydelse Mål: Alle klubber skal have et klubråd, der får reel medindflydelse på, hvad der skal ske i klubberne. Veje til målet: Demokrati skal læres, derfor knytter vi til dette projekt en tovholder, der skal hjælpe de unge til at begå sig i systemet. De skal lære noget om dagsordener, referater, virksomhedsplaner, indsatsområder etc. Det budget de får, skal bruges på aktiviteter, der hjælper med at opfylde målene i virksomhedsplanen. Der skal stilles krav til dem. De får deres eget budget som de skal forvalte efter retningslinjer, de selv er med til at udforme. tet skal alene gå til aktiviteter for unge, altså ingen løn, rengøring etc. pr. klub kr. Vi har pt. 4 klubber. Det målbare mål: Næste gang vi er inviteret i det politiske udvalg er det de unge, der fortæller om deres Ungdomsskole. sbudgettet for Ungdomsskolen udgør 6,7 mio. kr. i 2013, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end i Dette skyldes at budgettet i 2013 indeholder en negativ overførsel fra 2011 på 0,3 mio. kr., mens budgettet i 2012 indeholder en positiv nettooverførsel fra 2009 og 2010 på 0,2 mio kr. Tabeller Årstal Elever i målgruppe Brugere % brugere 07/ ,26% 08/ ,18% 09/ ,29% 10/ ,69% 11/ ,19%

10 Side 10 af 13 Kultur og fritid Folkeoplysningsloven Hvad vil vi i 2013: Kulturstrategi Tema: Kultur. Mål: At udvikle Svendborg Kommunes Kulturstrategi har besluttet, at der skal udarbejdes en kulturstrategi som skal sætte rammen for den kulturelle udvikling frem til Kulturstrategien skal afløse den kulturplan der blev vedtaget i Udviklingen påbegyndes oktober 2012 og løber frem til den endelige politiske beslutning i september Veje til målet: Processen vil omfatte en vekselvirkning mellem borgerinddragelse, politiske statusmøder og administrativt arbejde. Borgerinddragelse Borgerinddragelse vil tage afsæt i mødefora under forskellige former, som giver reel mulighed for at få synspunkter, tanker og ideer frem. Produkterne af disse møder, vil blive forelagt det politiske niveau til diskussion og eventuel beslutning i forhold til kulturstrategien. Møderne vil blive tilrettelagt således, at deltagerne ikke alene medproducerer og danner netværker, men også inspireres til at tænke i tværfaglige baner. Yderligere vil der blive lagt vægt på, at nye målgrupper inddrages i borgerprocessen, og at lokalområderne gives rig mulighed for at deltage i møde på biblioteker og forsamlingshuse. sbudgettet for Kultur og fritid udgør 60,1 mio. kr. i 2013, hvilket stort set er uændret i forhold til tet i 2013 indeholder dog en overførsel fra 2011 på 2,0 mio. kr. samt den almindelige prisfremskrivning, denne modsvares dog delvis af overførsel til Udvalget for Miljø og teknik vedrørende konkurrenceudsættelse på entreprenørafdelingen på 2,5 mio. kr. tet for 2012 indeholder en positiv nettooverførsel på 0,6 mio. kr. Anlæg Anlægsbudgettet for Kultur og fritidsområdet på 4,8 mio. kr. består af budget til rådighedsramme på 2,4 mio. kr. samt pulje til lokale initiativer på 2,0 mio. kr. Hertil kommer budget til vedligeholdelse af Naturama på 0,4 mio. kr. som blev prioriteret ved budgetforliget for Erhvervskontakten Erhvervskontakten samler byggesagsbehandling, industrimiljøsagsbehandling, lokalplanlægning, byfornyelse, øvrig fysisk planlægning samt GIS i én enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og serviceorienteret betjening til borgere og virksomheder. Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning.

11 Side 11 af 13 Hvad vil vi i 2013: Forbedret erhvervsservice for byggesager og lokalplaner Tema: Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens borgere og virksomheder. Der skal blandt andet derfor være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring erhvervsbyggesager og lokalplaner, og der skal arbejdes for en kort sagsbehandlingstid. Der skal desuden udvikles et nyt digitalt koncept for lokalplaner. Mål: Målet er i 2013 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives efter Bygningsreglementet. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til der meddeles byggetilladelse. Målet er inden udgangen af 2013 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt otte uger for en tilladelse, der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning (Miljøloven, Planloven eller lignende). Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst, til der meddeles byggetilladelse. Et nyt digitalt koncept for lokalplaner, der sikrer nemmere styring, større overblik og andres deltagelse i processen, ibrugtages senest 1. juli Veje til målet: I 2012 er der udviklet et koncept for hurtig sagsbehandling af fuldt oplyste erhvervsbyggesager, og dette søges videre implementeret i Der skal sættes yderligere fokus på forhåndsdialogen med de professionelle ansøgere, og gennem en helhedsorienteret og løsningsbaseret tilgang samt ved hjælp af en let tilgængelig og oplysende bygherrevejledning skal det arbejdes for, at der bliver tilvejebragt gode gennemarbejdede ansøgningsmaterialer, for dermed at øge muligheden for en kort sagsbehandlingstid. Der skal opsamles erfaringer fra mødet med ansøgere i dialog med disse. Vi må ikke lade muligheden glide af hænde for, at borgere og erhvervsliv kan få luft for forslag til forbedringer af deres inddragelse og behandling i processen. sbudgettet for Erhvervskontakten udgør 8,8 mio. kr. i 2013, hvilket er et lille fald i forhold til Dette skyldes dog at budgettet i 2012 indeholder overførsler på 0,6 mio. kr., mens der i 2013 kun er tale om overførsler på 0,1 mio. kr. Der er dog i 2013 tilført midler i forbindelse med organisationstilpasning på netto 0,2 mio. kr. samt den almindelige prisfremskrivning. Anlæg Ved budgetforliget for 2013 blev udgifter til omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum samt havneudvikling prioriteret. Anlægsbudgettet på 18,2 mio. kr. består således af budget til jordforsyningen på 2,5 mio. kr., byfornyelse på 1,1 mio. kr., havneudvikling og analyser mv. på 3,2 mio. kr. samt omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum på 11,4 mio. kr.

12 Side 12 af 13 Sekretariat Sekretariatet har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. sbudgettet for sekretariatet udgør i ,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til Dette skyldes, at budgettet for 2013 er korrigeret for diverse ændringer vedr. organisationstilpasning på nette 0,1 mio. kr. Hertil kommer at budgettet i 2013 er tilført midler til boligsocial helhedsplan samt handelsunderstøttende aktiviteter i bymidten samt midler overført fra Erhvervsudvalget. Trafik Kontrakt med trafikselskabet Fynbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. Hvad vil vi i 2013: Forberede og vikling havneorganisationen til de nye roller i fremtidens maritime byhavn samt sikre den fortsatte drift af nuværende aktiviteter. Tema: Svendborg Byråd traf den 28. august 2012 en principbeslutning som fastslår, at Svendborg havn skal udvikles til en maritim byhavn. Der er efterfølgende igangsat en proces mod udarbejdelse af en udviklingsplan for Svendborg Havn, som skal munde ud i en realiseringsplan. Havneorganisationens rolle i udviklingsperioden er, at stille sig til rådighed i processen, se muligheder og være åbne og klar til forandringer. Det er samtidig havnens opgave, at videregive de muligheder og ideer, som bemærkes/ses i nærmiljøet. Mål: Det er vanskeligt at opsætte præcise målbare mål, imens havnens udviklingsplan er under udarbejdelse, men følgende indsatsområder har fokus: Fastholdelse af sikker drift i erhvervshavnen, herunder opretholdelse af terrorsikring indtil andet besluttes. Aktiv i opstarten af anløb af 2 Ærøfærger. Aktiv i udvikling og implementering af midlertidige aktiviteter med relevante samarbejdspartnere. Fortsættelse af projekt sikring af havnens værdier, herunder håndterer udfordringer i forbindelse med, at udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn er endeligt aflyst. Veje til målet: Åbenhed, samarbejde og forandringsparathed samt løbende tilpasning af organisationen.

13 Side 13 af 13 sbudgettet for Trafik udgør 33,3 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 6,6 mio. kr. i forhold til Dette skyldes at budgettet i 2013 er tilført midler på 2,6 mio. kr. vedr. tilpasninger af busdriften. Samtidig er busdriften i 2012 også tilpasset, idet der er tilført midler fra busdriften til råderumspuljen/effektiviseringspuljen på 2,8 mio. kr. Herudover er der i 2013 tale om overførsler fra 2011 på 1,4 mio. kr. hvilket i 2012 var 0,6 mio. kr. Anlæg Anlægsbudgettet for havne/lystbådehavne samt busdrift udgør i ,4 mio. kr. og vedrører budget til sikring af Havnens værdier med 7,1 samt rådighedsramme på 2,2 mio. kr. Hertil kommer budget vedrørende forlig med Arriva, hvor der betales for leje af garage. tet på 1,1 mio. kr. er tilført fra Udvalget for Miljø og Teknik.