Oprindeligt budget 2015
|
|
- Arnold Paulsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning 1, Børn og Skoleudvalget Drift: pr. 31. marts Udvalg/politikområde i kr. Uddannelse Børn og Familie Dagtilbud Børn- og Skoleudvalget i alt Konklusion: I denne opfølgning 1 fremgår, at der er store forskelle i forventningerne til et, mellem politikområderne. Opfølgningen er et øjebliksbillede pr , suppleret med en prognose for resten af, på baggrund af, korrigeret og kendte aktivitets- og mængdeoplysninger. Forventningerne i prognosen er forbundet med usikkerhed. I det korrigerede er indeholdt overførsler fra, ligesom de reducerede pris-/ og lønskøn er indarbejdet. På nuværende tidspunkt og under de nuværende kendte aktivitetsforudsætninger er der udsigt til at tet for Børn & Skoleudvalget er udfordret i indeværende år. Udfordringen er at det indeholder en prognose på politikområdet Børn & Familie som viser et potentielt merforbrug i på 4,685 mio.kr. Uddannelse. Der forventes en tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. n vedrører overførsel af midler fra politikområdet Infrastruktur, og Erhverv, bosætning og turisme, da opgaven omkring Kulturregion Fyn fremadrettet varetages af Musikskolen. Dagtilbud. Løn til leder af sundheds- og dagpleje deles mellem politikområderne Dagtilbud og Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering. Der er medtaget en afvigelse på årligt 0,165 mio.kr., som skal flyttes til politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, hvor den smæssige tilpasning og aflønning sker. Børn & familie. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 4,685 mio. kr. I prognosen er indeholdt en forventet overskridelse på 1,320 mio.kr. på døgninstitutionen Villaen. Børn & Familieafdelingen arbejder på det bevillingsmæssige område, med drøftelse af en fremadrettet udviklings- og genopretningsplan, der på den lange bane skal nedbringe udgiftsniveauet. Der er tale om en betragtelig økonomisk udfordring, og det vil være vanskeligt at finde løsninger uden at det går ud over serviceniveauet. Genopretningsplan og iværksættelse af praktiske tiltag gør at der vil være skærpet opmærksomhed omkring virkningerne, i forbindelse med opfølgning 2, pr , samt i forberedelserne til I prognosen på Børn & Familieområdet er indregnet projekt De Utrolige År (DUÅ), jf. den politiske aftale om, i alt kr. Det foreslås at midlerne i anvendes til at iværksætte initiativer der kan bidrage til at sikre overholdelse, indenfor politikområdet Børn & Familie. Anvendelsen af DUÅ-midlerne til andet formål i er muliggjort af, at implementeringen af DUÅmetoden udskydes til 2016, da der er mulighed for at søge ekstern finansiering fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Bemærk vedr. overholdelse, at der er følgende muligheder: 1. Finde pengene indenfor politikområdet Børn & Familie ved effektiviseringer, omprioriteringer mv. 2. Ændre serviceniveauet på Børn & Familieområdet 1
2 3. Finde penge indenfor udvalgets øvrige politikområder 4. Ansøge om en kassefinansieret tillægsbevilling Der søges om at følgende bevillingsmæssige tilpasninger godkendes: Der søges om overførsel af 0,165 mio.kr. fra politikområde Dagtilbud til politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, til delvis finansiering af lederløn i Sundhedsplejen. Der søges om overførsel af 0,085 mio.kr. fra politikområde infrastruktur 0,045 mio. kr. fra Erhverv, bosætning og turisme til politikområdet Uddannelse Der søges, jf. Direktionsbeslutning, om kassefinansieret tillægsbevilling på 1,320 mio.kr. til Villaen Generelt: I forbindelse med opfølgning på driftssiden, er områderne blevet gennemgået og er sammenholdt med, korrigeret og kendte aktivitets- og mængdeoplysninger. På alle politikområder er der lønudgifter for tre måneders forbrug. Der er områder der kræver særlig opmærksomhed, og hvor der skal iværksættes ekstra initiativer for at tet kan overholdes. Nedenfor følger en kort gennemgang af de 3 politikområder under Børn- og Skoleudvalget, hvor der er konstateret udfordringer eller hvor de vurderes at have særlig interesse. Uddannelse: Konklusion: Samlet set søges der indenfor politikområdet om omplaceringer på 0,600 mio. kr. Som en konsekvens af færre elever i SFO forventes der et mindre forbrug på søskendetilskud på 0,300 mio. kr. og et mindre forbrug på 0,300 mio. kr. på fripladstilskud. De færre SFO elever medfører, at der mangler indtægter på SFO forældrebetalingen svarende til 0,300 mio. kr., som søges omplaceret fra mindre udgiften på fripladstilskud. Udgiften til skoleydelse på området for erhvervsgrunduddannelser har i årets første måneder været stigende, og det forventes, at der vil blive en merudgift på 0,300 mio. kr. som søges finansieret af mindre forbruget på søskende tilskud. Særlige opmærksomhedsområder: 3.05 SFO: Efter indførelse af den nye folkeskolereform viser prognosen for at den gennemsnitlige belægning er faldet med 49 årselever se tabel 1. I forbindelse med udarbejdelse af det kommende skoleårs for /2016 på SFO-området vil der pr. 1/8- ske en nedjustering af antal SFO-pladser, så antallet af pladser er svarende til prognosen for forventede indmeldte. De enkelte SFO er reguleres ved 2. opfølgning, og der er estimeret et netto mindre forbrug på 0,230 mio. kr. som kan tilføres kassen. Tabel 1.A : Gennemsnitlig belægning på SFO-elever Nøgletal 2 Antal børn i skolefritidsordning
3 Graf 1: Prognose for indmeldte SFO-elever Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indmeldte SFO-elever Budgetteret antal SFO-elever 3.76 Juniorklub: I forbindelse med forliget i blev det besluttet, at fritidstilbuddet til børn i 5. og 6. klasse skulle lukkes med virkning fra 1/8-, og fritidstilbud for 4. klasse skulle organiseres som en del af SFO. Fra 1. august forventes belægningen for 4. klasse at udgøre 49 elever i fritidstilbud under SFO, og for Langeskov Skole, afd. Bakken udgør den forventede belægning 11 elever. Ved opfølgning 2 udarbejdes særskilt prognose for fritidstilbuddet for 4. klasserne. I tabel 1.B er der udarbejdet en prognose for klubtilbud for perioden januar til juli, hvorefter juniorklubberne ophører. Klubberne er ikke elevtals reguleret, og giver som følge deraf ikke en besparelse ved færre elever, da normeringen er 2 pædagoger på alle matrikler uanset elevtal. Tabel 1.B Gennemsnitlig belægning på Klub-elever Nøgletal Antal børn i klubber Graf 2: Prognose for indmeldte Klub-elever i perioden januar til juli Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indmeldte klub-elever Budgetteret antal klub-elever 3
4 3.08 Specialundervisning: På området for specialundervisning mangler der fortsat afklaring på enkelte visiteringer, som gør at prognosen på nuværende tidspunkt er præget af en vis usikkerhed. Området for specialundervisning er som følge af tidligere indarbejdet besparelse på 1,0 mio. kr. udfordret, samtidig med en stigning i gennemsnitspriserne. Prognosen på området følges tæt, og tages op ved opfølgning 2 når visiteringerne er på plads. Tabel 2: Nøgletal Mesinge skolen Antal elever på intern kommunal specialskole Antal helårselever i SFO og fritidstilbud I tabel 3 fremgår det, at der inden for området på specialundervisning er mængdeændringer. Prognosen på området følges tæt, og tages op ved opfølgning 2 når visiteringerne er på plads. Det forventes på nuværende tidspunkt at tet kan holde. Tabel 3: Nøgletal specialskoler Regionale specialskoler Specialskoler i andre kommuner Korterevarende specialpædagogiske tilbud SFO - specialskoler Erhvervsgrunduddannelser: Udgiften til skoleydelse har været stigende i årets første måneder, og har i første kvartal en forbrugsprocent på 40%, svarende til afregning for to måneder. Merudgiften i forventes at andrage 0,300 mio. kr. Tabel 4: Nøgletal (i 1000 kr.) Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold Friskoler, efterskoler, produktionsskoler: Ved den årlige afregning af kommunale bidrag til staten som foretages i juli forventes det at tet holder. 4
5 Tabel 5: Nøgletal friskoler, efterskoler og produktionsskoler Antal elever i friskoler Antal elever i SFO ved friskoler Antal elever på efterskoler Antal elever på produktionsskoler Børn og Familie Politikområdet Børn Familie har i, på nuværende tidspunkt og med de kendte registrerede aktiviteter, et prognosticeret merforbrug i på ca. 4,685 mio.kr. Det forventede års er udarbejdet på baggrund af kendte registrerede aktiviteter på nuværende tidspunkt i Børn & Ungeforvaltningens AØL-registreringsdatabase, og suppleret med blik på udviklingen i, samt det korrigerede. Pr er der et forbrug på 15,018 mio.kr. i forhold til et korrigeret på 53,812 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 27,91. Der forventes merudgifter på ca. 1,0 mio. kr. p.g.a. sager/bevillinger til forebyggende foranstaltninger, hvor stigningerne særligt er til praktisk pædagogisk hjælp og hjælp i familiebehandling. Derudover forventes også stigende udgifter til støttepersoner for forældre, samt økonomiske støtte i forbindelse med foranstaltninger. Bevillingerne er bindende indtil målene er nået, og Børn & Familieafdelingen har oplyst, at det derfor ikke har været muligt pr , at pege på ændringer med omgående effekt i. Der er flere udgifter til efterværn, til unge som nødvendig indsats i forbindelse med bl.a. efterskoleophold. På den korte bane er der mulighed for at holde sommerferielukket i Børnenes Hus, svarende til en reduktion på kr. Det har tidligere været afprøvet; det ene år gik det problemfrit, og det andet år resulterede det i en anbringelsessag. Der forventes stigende udgifter, ca. 1,5 mio.kr. til anbringelse i plejefamilie, netværkspleje mv., samt udgifter til eget værelse, kost- og efterskoler mv. Udgifterne til anbringelser er endvidere presset af afgørelser, pålæg, fra Ankestyrelsen, der har omgjort kommunens afgørelser. Dette på trods af, at der har været udarbejdet handlingsplan på forebyggende foranstaltninger, som har været tilpasset kommunens serviceniveau. Vedr. stigende udgifter til døgninstitutioner, svarende til ca. 2,1 mio.kr., henvises til nedenstående vedr. Villaen. Tabel 6: Aktivitetsoplysninger Nøgletal Aflastningsordninger Familiebehandling Praktisk, pædagogisk støtte Økonomisk støtte og hjælp Plejefamilie Netværkspleje Opholdssteder Kost- og efterskoler, eget værelse Øvrige rådgivningsydelser
6 Af ovenstående tabel 6 fremgår aktivitetsoplysninger for tet, og for det forventede. Mængderne er opgjort som antal helårsbørn pr. foranstaltning. Aktivitets- og økonomiudviklingen følges tæt, og vil være grundlag for udviklingen i økonomien i. Nedenfor er indføjet udvalgte eksempler på pris- og mængderelationen; både priser og mængder kan ændre sig. Budgetopfølgning 1 Aktivitet Helårsbørn Gennemsnitspris Helårsbørn Gennemsnitspris Aflastningsordninger Plejefamilie Opholdssteder Særlige økonomiske udfordringer vedr. Villaen (Fremtidens Børnehjem): Der er på nuværende tidspunkt en igangværende proces med at få Villaen godkendt af Socialtilsynet, jf. de nye bekendtgørelser om tilsyn mv. Villaen er opdelt i en Børn- (tidl. Dyrehaven) og en Ungedel (tidl. Hyblerne). Godkendelsesprocessen vil imidlertid og forventeligt medføre forøgede udgifter til justering af normeringen. For så vidt angår Unge-delen har Tilsynet efter det oplyste fremsendt en foreløbig godkendelse, med bemærkninger om bl.a. en utidssvarende / for lav normering. Børn & Familieafdelingen har imødegået bemærkningen med ansættelse af 2 pædagoger i hver 32 timer, svarende til en anslået årlig merudgift på ca kr. Beløbet er ikke indeholdt i, og heller ikke i overslagsårene Der afventes en endelig godkendelse fra Tilsynet. Det bemærkes, at for så vidt angår Børne-delen imødeses en skrivelse med identiske bemærkninger, og en efterfølgende forventelig nødvendig justering af normeringen. Der er tidligere overført en medarbejder fra Børn & Ungeforvaltningen til Villaen, til at udføre kommunale godkendelser af midlertidige plejefamilier. Imidlertid er tet ikke overført, hvorfor der i det forventede er medtaget en overskridelse af lønnen på Villaen med ca kr. årligt. Det er ligeledes en udfordring i perioden Samlet set, vil det på nuværende tidspunkt påvirke den økonomiske ramme på Villaen, og dermed Børn & Familie, med mindst 1,320 mio.kr. i hvert af årene Der gøres særligt opmærksom på, at der kan ske nødvendige anbringelser udenfor kommunen, i henhold til bestemmelserne fra Tilsynet, om at det ikke fremadrettet er muligt med overbelægning. Derudover påvirkes økonomien af at taksterne på Villaen, beregningsteknisk, er stedet markant. Dette som følge af beregningsprincipper med indregning af bygningsværdi mv., som er sket efter tets vedtagelse. Stigningen svarer til en evt. stigning i de pladser kommunen kan købe i andre kommuner. I udgiftsstigningen er også indeholdt fortsatte udgifter til evt. anbringelse udenfor kommunen samt fortsat stigende udgifter til efterværn. Netto påvirker det økonomien med ca. 0,8 mio.kr. Det er ligeledes en økonomisk udfordring i Vedr. Villaen er der igangsat udarbejdelsen af en udviklingsplan, som på den fremadrettede bane vil omfatte muligheden for, evt. at tilbyde entreprenøraftaler, evt. levere særydelser til VISO og evt. salg af pladser til andre kommuner. 6
7 Særlige risikoområder: - Det forventes at økonomien indenfor politikområdet Børn og Familie, på nuværende tidspunkt og under de kendte aktivitetsforudsætninger, er udfordret igen i. Der er opmærksomhed på udviklingen i økonomien i, og der vil i forbindelse opfølgningerne i, indgå opdaterede skøn, herunder særligt fokus på opdatering af registreringsdatabasen, samt yderligere fokusprognosticering i Børn & Familieafdelingen. - Betaling for ophold på døgninstitutioner er et særligt opmærksomhedspunkt da marginale ændringer i mængderne kan have store konsekvenser for økonomien på området. - Bemærk særligt, at evt. igangsætning af nye foranstaltninger, anbringelser mv. senere på året ikke er medtaget i ovenfor nævnte prognose. Nødvendig udvidelse af aktivitetsniveauet vil således forværre det økonomiske billede. Marginale ændringer i mængderne kan have store konsekvenser for økonomien på området. - Børn og Ungeforvaltningen har en dynamisk observationsliste. Disse børn og unge kan, efter endt faglig vurdering, skulle tilbydes kommunale tilbud af varierende omfang. For eksempel forebyggende foranstaltning, rådgivning eller anbringelse. Hvis dette sker vil det presse udgifterne i yderligere, og med afledt virkning i Nedenfor er indsat to grafer, der beskriver - og sudviklingen på anbringelsesområdet i perioden Samtlige økonomital er fra kommunens økonomisystem, og i det pågældende års priser. Følgende nettodriftsområder er indeholdt: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge (incl. den del der vedrører handicappede). Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Graf 3: Graf over - og sudvikling på anbringelsesområdet kr Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget : Det fremgår, at der er sket store ændringer i det oprindeligt, fra 62,8 mio.kr. i 2011 til 48 mio. kr. i I er oprindeligt ca. 7 mio.kr. under sniveauet for. : Det fremgår ligeledes, at de korrigerede ter har svinget mellem 57,3 mio.kr. (2012), og 61,3 mio.kr. (2011). 7
8 : Det fremgår, at sresultatet har svinget mellem 55,6 mio.kr. (2011), og 58,4 mio.kr. (2013). Den ovenfor anførte overskridelse i, ca. 4,9 mio.kr. bringes dermed på niveau med. Graf 4: Forbrugsprocenter pr. måned, i 2012, 2013, og 14,00 12,00 10,00 8,00 6, ,00 2,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Grafen ovenfor viser den procentvise fordeling af udgifter, fordelt pr. måned i hvert af årene 2012, 2013, og. I tallene er indeholdt forbrugstal på området Tilbud til børn og unge med særlige behov (omfatter plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner mv. på socialdelen). Det ses tydeligt at forbrugsmønstret udvikler sig forskelligt mellem årene, afhængig af hvornår bevillinger gives, regninger modtages og betales. Det fremgår endvidere at særligt i december og supplementsperioden (januar til marts i det efterfølgende år) er der mange nettoudgifter, årsafregninger mv. Dagtilbud Konklusion: På nuværende tidspunkt vurderes det, at politikområdet Dagtilbud har et forventet mindreforbrug på 0,165 mio. kr. Der søges om overførsel af 0,165 mio. kr. til Sundhedsplejen i politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering for at dække 25 % af lønudgiften til den nye Dagpleje- og Sundhedsplejeleder. Der konstateres stigning i tilskud til private passere og private institutioner. Derudover er området presset pga. af stigning i antal af børn med særlige behov samt stigning i økonomiske fripladser under daginstitutioner og private institutioner. Merudgifter på området forventes at blive dækket af mindre udgifter inden for politikområdet Dagtilbud, herunder mindreforbrug i Dagplejen, flere indtægter og færre udgifter til pasning over kommunegrænser samt færre udgifter til søskendetilskud under fælles området. Der søges om en række omplaceringer inden for politikområdet Dagtilbud, som gennemgås i det nedenstående notat. Nedenfor følger en kort gennemgang af områder, hvor der er konstateret udfordringer eller hvor de vurderes at have særlig interesse. 8
9 Særlige opmærksomhedsområder: - Stigning i tilskud til forældre, der vælger privat pasning, har været et særligt opmærksomhedspunkt ifm. opfølgninger i. Der er registreret en yderligere stigning i antal af børn hos private passere i de første tre måneder i. Der er teret med 47 børn i, mens det gennemsnitlige antal af børn de første tre måneder har været på 52,7. Der forventes merudgifter på 0,384 mio. kr., og merudgiften forventes at blive dækket af mindreforbrug i Dagplejen. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en opdateret skøn ifm. 2. opfølgning. Det medtages som en teknisk ændring i Graf: 5. Stigning i antal af børn hos private passere Antal børn i 2012 Antal børn i 2013 Antal børn i Antal børn i Budget 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - Samlet set forventes der overskridelse på 0,690 mio. kr. til tilskud til private institutioner, herunder driftstilskud og økonomiske fripladser. Der kan især konstateres stigning i antal af børn i andre private institutioner udenfor kommunen. Merudgiften forventes at blive dækket inden for politikområdet Dagtilbud, herunder mindreforbrug i Dagplejen. Dette medtages som en teknisk ændring i I forventes der stigning i antal af flygtningebørn, og der er derfor afsat flere midler til sprogstimulering i ift.. På nuværende tidspunkt og under de kendte mængdeforudsætninger vurderes det, at tet til sprogstimulering vil holde. - Ifm. tredje opfølgning blev der omplaceret 1,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Dagtilbud. Budgettet er på1,358 mio. kr. i. Midlerne bruges til at skabe kvalificerede og lokale tilbud til børn med særlige behov som et alternativ til specialbørnehavepladser og er fordelt på kompetenceudvikling, hjælpemidler, praktisk hjælp og støtte til børn med særlige behov. Derudover er der afsat en pulje på i alt 0,317 mio. kr., som bruges til praktisk hjælp til børn med særlige sygdomme indenfor et gråzone felt mellem handicap- og almenområdet. På nuværende tidspunkt er der bevilget ekstra personaletimer til ti børn og et pilotprojekt i børnehaven Solbakken, og forbruget er på i alt 1,2 mio.kr.. En stor del af bevillinger er halvårlige, hvor der efterfølgende foretages en ny faglig vurdering. Området er under stort pres pga. af stigning i antal af børn med særlige behov. Der er p.t. fem nye børn på listen, hvor der skal foretages faglig vurdering med henblik på tildeling af støttetimer. Under de kendte mængdeforudsætninger vurderes det, at der forventes overskridelser på ca. 0,56 mio. kr.. I gennemsnittet koster ét barn ca. 0,2 mio.kr. pr. årsbasis ekskl. hjælpemidler. Merudgifter forventes at blive dækket af mindre udgifter inden for politikområdet Dagtilbud, herunder pasning over kommunegrænser, hvor der forventes flere indtægter og færre udgifter end teret med. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en opdateret skøn ifm. 2. opfølgning. 9
10 - Dagpleje. De første tre måneder har der i gennemsnittet været 258 børn i Dagplejen, hvilket er en lille stigning ift., hvor der i gennemsnit været 255 børn pr. måned. I er der teret med 305 børn med en belægning på 97 %. Der forventes færre udgifter til lønninger til dagplejere og økonomiske fripladser. Samtidigt forventes der færre indtægter fra forældrebetaling end teret. Det forventede mindreforbrug i Dagplejen er på 1,5 mio. kr.. - Graf 6. Udvikling i antal af dagplejebørn Antal dagplejebørn jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 Det bemærkes, at der forventes overskrivelse på ca. 0,357 mio. kr. til lønninger til dagplejepædagoger, hvor tet er børnetalsafhængigt. Stigningen i antallet af private passere medfører en øget tilsynsopgave hos dagplejepædagogerne. Der er ansat en ny Dagpleje- og Sundhedsplejeleder. Lønandelen på Sundhedsplejen vil udgøre 25 % af den aftalte faktuelle løn (i alt 0,165 mio. kr.). Merforbrug til den nye lederløn finansieres af Dagtilbud, og der søges om overførsel af det fulde (25 % -dækning) tal fra Dagtilbud til Sundhedsplejen i Politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering. - Daginstitutioner. Der er teret med 678 børnehavebørn, 54 vuggestuebørn og 35 børn i den centrale pulje. Den nuværende prognose fra kommunens børnetalsreguleringssystem (ProKap) viser, at der er 690,83 børnehavebørn og 56,08 vuggestuebørn i de kommunale daginstitutioner. Dette er en stigning på i alt 12,83 børnehavebørn og 2,083 vuggestuebørn ift. den udmeldte normering. Ift. prognosen skal der omplaceres 0,864 mio. kr. til daginstitutionerne, hvilket reguleres ifm. 3. opfølgning. Omplaceringen foretages fra den centrale pulje, som bruges til at løse kapacitetsudfordringer i kommunen. 10
11 Graf 7. De kommunale vuggestuebørn prognose for 60 Antal vuggestuebørn Indmeldte børn - vuggestue Udmeldt normering - vuggestue 48 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Graf 8. De kommunale børnehavebørn prognose for 1000 Antal børnehavebørn Indmeldte børn - børnehave Udmeldt normering - børnehave 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Anlæg: Der forventes færre indtægter fra forældrebetaling i bl.a. pga. fejl i KMD institution i. Regulering vedr. vil fremgå i. Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Dagplejen til Daginstitutionerne for at dække den manglende indtægt. Der forventes stigning på i alt 0,8 mio. kr. til økonomiske fripladser. Merudgifter forventes at blive dækket inden for politikområde Dagtilbud, herunder dagplejen, færre udgifter til søskendetilskud på fælles området samt flere indtægter fra pasning over kommunegrænser. i 1000 kr. pr. 31. marts Børn og Skoleudvalget I alt Bemærkninger: Status for anlægsprojekterne er gennemgået og der forventes pr. 31. marts ikke afvigelser på anlæg Børn og Skoleudvalget. 11
Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs merePeriodebudget for den styrbare ramme
Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereOversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereNOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereAktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019
Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereNøgletalsrapport. April 2014
Nøgletalsrapport April 2014 Området Dagpasning Nøgletal på Integrerede institutioner (vuggestue og børnehave) og dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Integrerede institutioner: Normeret
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere